ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN HERØY BARNEHAGE HERØY SKOLE KULTURSKOLEN I HERØY HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY HERØY SYKEHJEM TEKNISK ENHET FINANSFORVALTNING...43 INVESTERING

4 RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning 2011 har vært preget av et meget stramt budsjett og en hard budsjettdisiplin. Bemanningen er nå nede på det minimumsnivået som ble besluttet av nedbemanningsplanen som ble lagt i 2008, med unntak av skolesektoren. Dette har ført til et hardt press i organisasjonen. Arbeidstilsynet har gjennom tilsyn gitt pålegg om tiltak for å lette arbeidspresset i organisasjonen. Rådmannen har foreslått tiltak som forsøkes iverksatt tidlig i Aktiviteten har vært stor også i 2011 med videreføring av Herøy Marine Næringspark for å tilrettelegge for ny emballasjefabrikk og nytt parkeringsanlegg for Marine Harvest. Året 2011 har vært et meget positivt år for utviklingen av Herøy kommune. Vi har økt folketallet med 62 personer og Herøy var den fjerde største vekstkommunen i landet i Dette er et meget positivt resultat av den store satsingen gjennom prosjektet Økt bosetting. Vårt arbeid har høstet stor ære og oppmerksomhet. Herøy fikk tredje pris i Europarådets kåring av Europas kystkommuner med best utvikling. Herøy fikk også Fylkesmannens fornyingspris i 2012 med bakgrunn i utviklingen i I tillegg til interkommunalt samarbeid om barnevern, økonomi, landbruk, voksenopplæring, IKT, PPT og RKK er det i 2011 etablert et interkommunalt samarbeid om kommuneplanarbeid i et samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. De interkommunale ordningene fungerer tilfredsstillende men er krevende administrativt. NAV Herøy /Herøy kommune ble ved årsskiftet vertskommune for NAV Dønna/Dønna kommune. De ansatte ved NAV Dønna er overført til Herøy kommune. En ny medarbeiderundersøkelse gjennomført ved slutten av året viser stor trivsel og tilfredshet i organisasjonen selv om det finnes noen punkter som bør forbedres. Sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt lavt nivå, 6,8 %. I 2009 var sykefraværet 9,3 % og i ,1 %. Sammenlignet med andre kommuner i Nordland (KOSTRA) har Herøy en god tjenesteproduksjon. Viktige saker til behandling Kommunestyret behandlet 86 saker i Av disse anses disse som de viktigste: - Herøy Vannverk 9. byggetrinn - HALD-samarbeid innenfor plan-og byggesaksbehandling - Politisk styringssystem og delegeringsreglement- Revisjon - Etablering av interkommunalt overgrepsmottak på Helgeland - Evaluering av PP-tjenesten for ytre Helgeland- Ny samarbeidsavtale - Tilstandsrapport for skolen Valg av formannskap - Valg av ordfører - Valg av varaordfører - Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland - Kommuneplan Samfunnsdelen - 4 -

5 - Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner - Stiftelse av felles destinasjonsselskap på Helgeland- Helgeland Reiseliv AS - Samarbeid om felles økonomienhet i HALD - Evaluering av HALD IKS - Regnskapsavslutning 2010 med årsmelding for Rammer for økonomiplanen Samhandlingsreformen prosjekt Helse uten grenser - Arealplan for oppdrett Handlingsplan for Havbruk på Helgeland - Oppretting av næringspris - NAV-samarbeid mellom kommuner Omstilling Jeg viser til innledningen. Den store omstillingen som ble vedtatt i 2008 er gjennomført. På grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet må vi gjøre noen justeringer/styrkinger tidlig i Den vedtatte økonomiplanen for fastlegger at 7,9 stillinger må reduseres i planperioden. Av dette skal 2,7 stillinger reduseres i 2012 og 5,2 stillinger i 2013 og Dette vil igjen forverre presset i organisasjonen. De fleste av disse stillingene er tjenesteutøvende innenfor lovpålagte oppgaver. Samhandlingsreformen krever styrking/ omorganisering på pleie og omsorgssektoren og helsesektoren. Konkrete tiltak fremmes ved budsjettrevisjonen pr En stilling er allerede opprettet ved omsorgsavdelingen for å være rustet for å ta pasienter tidligere hjem fra sykehuset. Omstillingsprosessen ved teknisk enhet er så vidt kommet i gang og vil fortsette i Småkommunene kommer stadig dårlig ut ved fordeling av midler fra staten. Samtidig legger staten stadig mer kompliserte oppgaver på kommunene. Innføring av ny plan- og bygningslov og nå Samhandlingsreformen er gode eksempler på dette. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Det eneste mulige løsningen utenom kommunesammenslåing er å organisere tjenestene i interkommunale ordninger. Vi har allerede etablert dette innen IKT, PPT, barnevern, RKK, revisjon, landbruk, kommuneplanlegging og økonomi. Felles plan- og byggesaksenhet for regionen er nå under utredning og arbeidet med Samhandlingsreformen krever sannsynligvis en del interkommunale løsninger. Flere interkommunale tjenester vurderes. Dette er krevende og følsomme omstillinger som vi vil få mange av framover. Vi legger vekt på å spre kompetansestillinger i regionen. Økonomi Årets overskudd på kr ,70 skriver seg fra: Merinntekt skatt kr Mindreforbruk drift kr Utsatte oppgaver kr Kr Premieavviket på pensjon ble forverret med ca. 2 mill kr. i Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk drift. Skatteinngangen var kr høyere en budsjettert. På grunn av Regjeringens særvedtak for 2011 (valgår) fikk vi beholde hele beløpet i Normalt ville denne ekstra skatteinngangen ha gitt oss en merinntekt på ca. kr

6 Folkevalgte styringsorgan har noe høyere utgifter enn budsjettert. Rammen bør justeres. Prosjektet økt bosetting har avvik i forhold til budsjettert. Dette skyldes at prosjektet er i startfasen og mange tiltak er skjøvet ut i tid. Netto regnskap viser god kontroll. Som følge av forskyvning av prosjektet overføres kr ,- til Resultatet for 2011 må derfor av den grunn fratrekkes kr Administrasjonsenheten har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak større inntekter til servicekontoret for scannertjenesten på kr , mindreforbruk på kurs kommunalt ansatte med kr , besparelser på forsikringer på kr og ubrukt lønnsreserve som ble avsatt for å dekke lønnsjusteringen. Alle disse postene er justert i henhold til dette i budsjettet for Herøy barnehage, Herøy skole og Herøy kulturskole går stort sett i balanse. Herøy helsesenter har et mindreforbruk på kr som i hovedsak skyldes ekstra inntekter ved legekontoret. Hjemmetjenesten i Herøy har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak en meget streng vikarbruk der de har hatt mye vakanser og der det er brukt vikarer er det benyttet lavere lønnet personell enn det som er budsjettert og til dels lærlinger. På grunn av hard arbeidsbelastning er denne praksisen endret i Herøy sykehjem har også et mindreforbruk på kr av samme årsak som hjemmesykepleien. Så langt i 2012 ligger de presis på budsjett. NAV Herøy har et mindreforbruk på kr der det i hovedsak skyldes ikke utførte oppgaver innenfor edruskapsvern og flyktningetjenesten. Teknisk enhet går stort sett i balanse når en ser bort fra avskrivninger. Totalt sett har driften i 2011 et mindreforbruk på kr og vi har utsatte/ikke gjennomførte oppgaver på ca. kr Det reelle overskuddet er på ca. kr Dette må betegnes som et godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Jeg vil framheve en meget god økonomistyring av driftsenhetene. Den nye lederstrukturen med månedlige økonomioppfølginger har i så måte virket positivt. Innsparingene skyldes i hovedsak på vikarbruk der en har benyttet billigere vikarer fordi en ikke klarer å få tak i fagfolk til vikartjeneste. Dette er et økende problem. Overskuddet skyldes meget stram vikarbruk innenfor omsorgsektoren og en heldig skatteinngang vi fikk beholde på grunn av særvedtak. Dette viser at vi styrer helt nøyaktig i forhold til budsjett ved normal drift. Hvis en trekker fra forverret premieavvik pensjon i 2011, ekstraordinær skatteinntekt og utsatte oppgaver ligger vi med et ubetydelig overskudd i Personal Kommunen hadde ved årsskiftet 184 ansatte, fordelt på 159,5 årsverk. Kommunens totale sykefravær var i ,8 % mot 6,1 % i 2010 og 9,3 % i Gjennomsnitt i norske kommuner ligger mellom 9 og 10 %. Egenmeldt sykefravær har steget fra 0,75 % i 2010 til 1,2 % i Sykefraværet stiger ubetydelig i Selv om vi fortsatt ligger lavt må vi ha fokus på dette. Det som bekymrer er at vi har flere vakter som går med underbemanning på omsorgsektoren på - 6 -

7 grunn av at vi ikke klarer å rekruttere i deltidsstillinger. Det er en utfordring å få folk til å jobbe helgevakter. Det er viktig å få plass nye vaktplaner som begrenser deltidsstillinger. Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet gjennom dette arbeidet i regi av IA-avtalen. Likestilling Kommunen hadde ved årsskiftet 184 ansatte, 139 kvinner og 45 menn. I rådmannens ledergruppe er det 5 kvinner og 4 menn. Kommunen arbeider aktivt med øke stillingsstørrelsene for å unngå at mange, spesielt kvinner, skal gå med små deltidsstillinger. Kommunen har en lønnspolitisk plan som skal sikre lik lønn for likt arbeid. I de siste lønnsoppgjørene har kommunen sørget for en sterkere prioritering av kvinner enn det som var lagt i sentrale føringer. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen spesielle utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer og tiltak vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Kommunen har en aktiv flyktningepolitikk og gjennomfører bosetting etter avtale med IMDI. Kommunen arbeider også aktivt for bosetting av utenlandske arbeidstakere. Utfordringer framover Vår hovedutfordring framover vil fortsatt være å øke bosettingen, spesielt i den yrkesaktive gruppen, for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Som følge av nye pålegg fra Staten står kommunen overfor nye store oppgaver. Den største utordringen blir den nye Samhandlingsreformen som skal sikre helse og omsorg for våre innbyggere fra vugge til grav. Mye av ansvaret overføres her fra staten til kommunene. Utfordringen blir spesielt stor i små kommuner. Vi må sikre at Herøys innbyggere får de samme tjenestene som i større kommuner. Vi merker også mer en utfordring med å skaffe kompetent arbeidskraft. Herøy er en av de mest belånte kommuner i landet. Dette sammen med stadige tilstramminger i de statlige overføringene gjør den økonomiske handlefriheten svært begrenset. Herøy er dessverre kommet i en situasjon at de må skjære ned på lovpålagte oppgaver. Dette blir konsekvensene av vedtatt økonomiplan for perioden Tilsyn og kontroll Tilsyn fra Fylkesmannen Tilsyn med NAV Herøy den Tilsyn fra andre Tilsyn fra Statsarkivet i Trondheim den

8 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av mål og vedtak Benevnelse Prosjekt Økt bosetting 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 1.3 Vivilheim Kommunen deltar i prosjektet og foreningen VIVILHEIM.NO. Tiltaket jobber med å få ungdom fra Herøy og Helgeland til å flytte heim etter endt skolegang. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømmemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. For øvrig er det satset mye på omdømmearbeid, dvs. markedsføring, synlighet i media, positive reportasjer, få fram det positive vi gjør til viktig nettverk regionalt, i fylke og departement. Inntrykket er at arbeidet har vært meget vellykket! 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg er bedt om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen , med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt. Vurderes gjennomført i samband med Yrkesmesse

9 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 0,00 1,00 1,00 SUM 1,00 1,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt fastlandsforbind Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t Avviksforklaring: 1000 Folkevalgte styringsorgan Overforbruke på postene godtgjørelsen, tapt arbeidsfortjenesten og andre utgifter til transport med til sammen kr , Prosjekt fastlandsforbindelse Etterbetaling av RDA midler til prosjekt fastlandsforbindelsen Prosjekt økt bosetting: I Kommunestyre sak 18/11 ble det vedtatt å overføre fra overskuddet kr til prosjektet økt bosetting og til tiltak i grendene. Prosjektet fikk høsten 2011 innvilget midler til eget bolystprosjekt. Bolystprosjektet med 13 tiltak går over flere år, fram til utgangen av 2014, flere tiltak er ikke planlagt igangsatt i 2011 og det søkes om å overføre kr av ubrukte midler til Herøy 150 år: Utgiftene til jubileum er ført på ansvar 1022 mens utgiftene er budsjetterte på ansvar 1193 andre kulturaktiviteter. Konklusjon Prosjektet økt bosetting har behov for å få overført kr ,- av ubrukte midler til bruk i 2012 på grunn av at flere av tiltakene i prosjektet strekker seg over flere år

10 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av mål og vedtak Mål Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Prosjektet innarbeides i Transportplan Helgeland og er kommet på 2. plass i felles prioriteringer for Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland regionråd. Saken følges videre i forhold til fylkets prioriteringer i NTP. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Kommunen påvirker Statens Vegvesen fortløpende. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. Første byggetrinn avsluttes våren Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet

11 Mål Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i arealog kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Status Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Arealplanen for de sentrale områdene for kommunen er vedtatt. Arealplanen for resterende del av kommunen ferdigstilles i Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Tomta for kassefabrikken er klar og tatt i bruk. Det nye parkeringsanlegget for MH er klart. Vi avventer svar på finansieringssøknad for å få i gang kaibygging og få lagt ferdig steinsjeteen. Det er meldt behov for nye utvidelser av parken. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Herbo har fullført 20 boliger i I tillegg har private bygd boligenheter. Nye tiltak er under planlegging Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av Oppgradering av hjemmeside Ny hjemmeside ble satt i funksjon Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KS-verktøy Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Kontinuerlig prosess

12 Mål Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Status Arbeidet er gjennomført. Elektroniske skjema er innført på flere områder og innføres kontinuerlig så snart det tilrettelegges for det. Alle søknader på stillinger er overført til elektronisk behandling. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Dette er ivaretatt ved utarbeidelse av ny hjemmeside. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Ungdomsklubben lokaliseres inntil videre i Silvalen barnehage.. Arbeidet er godt igang Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket er under utredning av Statens Vegvesen

13 Mål Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Rusforebyggende tiltak blant ungdom i skole og på fritidsklubb Utrede frivillighetssentral/vaktmester Status Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet pågår kontinuerlig etter vedtatt plan innenfor en kostnadsramme på kr pr. år.. Vurderes av Statens vegvesen. Arbeidet er startet opp. Teleslynge er montert. Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid med politiet. Arbeidet er ikke påbegynt Ressursinnsats Personalressurser Rådmannens kontor 3,00 2,00 3,60 3,00 3,00 Servicekontoret 0 6,50 7,20 6,40 6,40 (Kommunekassen) (4,00) (0) (0) (0) Informasjon 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Administrasjonsbygget (renhold) 1,00 0,76 0,76 0,46 0,46 Legeskyssbåten 4,00 4,00 6,00 6,00 0 Næring 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Idrettshall 0 0,50 0,50 0,50 0,50 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0 0,75 0,75 0,75 0,00 Til sammen 15,50 17,66 21,96 20,86 13,

14 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn Økonomi / Regnskap T o t a l t Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 6 86 Formannskapet Administrasjonsutvalg I 1 1 Plan- og teknisk hovedutvalg 7 28 Eldrerådet * 4 14 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne * 4 16 Barne- og ungdomsrådet 4 16 Eiendomsskattetakstnemnd 0 0 Klagenemnd for eiendomsskattetakst 1 5 * Fra ble Rådene slått sammen til rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

15 Avviksforklaring: 1035 Interkommunale tjenester Interkommunale tjenester går med et overskudd på rundt kr ,- på grunn av at Leirfjord kommune ikke kom med sluttoppgjøret for det interkommunale samarbeidet før i mars Servicekontoret Det er samlet sett et overskudd på kr ,- på ansvarstedet. Dette skyldes blant annet at lønnsutgifter til folkehelsearbeid er overført til ansvarsted og større inntekter på fakturascanning Fellesutgifter personal Ansvarsstedet har et overskudd på ,-. Dette skyldes i hovedsak ubrukte kursmidler kr ,-, lavere forsikringsutgifter med kr ,-,og ubrukt lønnsreserve på kr ,-. Lønnsøkningen er tatt innenfor det enkelte ansvarssted Barnehage felles Høsten 2011 kom det en endelig avklaring på klagen på det kommunale tilskuddet til Solli barnehage fra fylkesmannen. Klagen førte til en ekstraordinær utbetaling på kr ,50 til den private barnehagen. Dette var det ikke budsjettert med. I tillegg økte det kommunale tilskuddet til Solli barnehage med kr ,50 på grunn av at kommunen økte budsjettrammen for den kommunale barnehagen i regnskapsåret Legeskyssbåten Avtalen med Helgelandssykehuset om leie av Herøygutten opphørte Mannskapet ble oppsagt og båten er lagt ut for salg Næringsfond I Det er bevilget kr til 5 tiltak fra Næringsfond I og kr fra Næringsfond II til 2 tiltak. Gjennom tildelingen av midler fra næringsfond I og II har kommunen imøtekommet store deler av målsettingen i gjeldende næringsplan. Det er av stor betydning for kommunen at eksisterende arbeidsplasser sikres. Videre er etablering av ny virksomhet innenfor alle næringer av stor betydning. Det legges stor vekt på å sikre/etablere kvinnearbeidsplasser og arbeidsplasser for ungdom. Herøy kommune setter næringsutvikling høyt hva angår faktorer som har stor betydning for framtidig bosetting og utvikling av kommunen Idrettshall Overskuddet i forhold til budsjettet for 2011 skyldes at uleien av hallen ble større enn budsjettert i Andre kulturaktiviteter I 2011 ble det satt av kr til utgiftsdekning ift. Herøy kommunes 150-års-jubileum. Utgiftene har blitt regnskapsført på Ansvarssted 1022 Herøy 150 år i stedet Barne- og ungdomstiltak Stillingen som barne- og ungdomsarbeider har stått vakant store deler av året på grunn vansker med å rekruttere bemanning og å organisere tilbudet. Dette har ført til at ansvarsstedet har gått med et overskudd på kr

16 Konklusjon Barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Herøy hadde i undersøkelser, og 19 undersøkelser ble i alt avsluttet i Undersøkelser som det ble brukt over 3 måneder på var 10 i 2011 mot 3 i Herøy hadde i alt 20 barn i tiltak i løpet av året. 15 av disse tiltakene var i hjemmet (f.251) og 5 tiltak utenfor hjemmet (f252). Pr var det i alt 15 barn i tiltak. Herøy hadde 4 barn under omsorg i Utgiftene i barnevernet er i samsvar med budsjett. Administrasjonsenheten hadde et sykefravær på 3,1 % i Utvikling over tid KOSTRA-tall KG Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto 11,7 12,8 13,1 9,1 driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale netto 14,8 17,8 18,6 12,5 driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,5 4,7 3,7 5,9 5,6 Netto driftsutgifter til sammen per innbygger (kr) Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent 36,5 65,2 54,7 36,9-16 -

17 240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeide Oppfølging av mål og vedtak Resultatmål Språkstimulering i barnehagen. Kommentar Vi har dette året videreført prosjektet Tidlig innsats. Vi har førskolegruppe 4 dager i uka, med fokus på språkleker og konsentrasjon. Ei ny utfordring vi ser i barnehagen, er at vi per i dag har 10 barn som er to/flerspråklige. Dette innebærer for oss en større bevissthet i språkinnlæringen. Vi er mer konkret i formidlingen, både i form av gjenstander og tegn-til-tale. Dette er momenter som alle barn har nytte av. Tilpasset åpningstiden etter brukernes behov. Barnehagens åpningstid er i dag Våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse som viser at de som svarte på dette er meget fornøyd med denne åpningstiden. Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune. Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter. Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i å utarbeiding av planer i barnehage og skole. Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO. Ressursinnsats Vi har dette året hatt større fokus på å få foreldrene på banen. I veileder for foreldremøter er målet økt oppslutning på møtene samt større medvirkning for våre foreldre. Vi inviterer de til å komme med innspill til tema og aktiviteter, og noen av disse tilbakemeldingene blir en del av vår årsplan. Dette er en start på et viktig arbeid. Videre er det også foreldresamtaler to ganger i året, der fokuset er samarbeid om det enkelte barn. Vi har dette året ikke hatt tildelt ressurser til lærling. Høsten 2012 er det imidlertid planlagt å ta imot lærling. Dette ser vi på som utviklende og nyttig for barnehagen. Personalressurser (årsverk) Ansvar BARNEHAGE 10,9 12,0 13,5 12,0 14,4 Året 2011 var et turbulent år i barnehagen med et sykefravær på 12,6 %

18 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 240 HERØY BARNEHAGE Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 BARNEHAGE T o t a l t Avviksforklaring: Har behov for å forklare følgende poster: Lønn i faste utgifter: I løpet av året ble barnehagen utvidet til 4 avdelinger, og fikk dermed mer ressurser til lønn. I budsjettreguleringen glemte vi å sette av midler til feriepenger. Dette utgjorde ca kr per måned (4 mnd). Vi har derfor et avvik på kr Vikarer Vi hadde et turbulent fjorår i forhold til fravær og sykdom. Dette ser man på vikarbruken. Setter man derimot denne posten opp mot refusjon for sykefravær, har man gått i pluss med kr på vikarmidler. Det er vanskelig å forutse hvordan regnskapet på dette området vil bli, på grunn av refusjonene, og pga uerfarenhet ble det strammet inn på vikarbruk høsten I ettertid ser man at ting kunne blitt gjort annerledes. Det tjener ingen å slite ut de som er på jobb Kjøp av matvarer Herøy barnehage har nå 72 plasser. Økt barneantall tilsvarer også et økt forbruk av matvarer. Denne posten var i år ikke stor nok. Fra 2012 har vi regnet selvkost, slik at foreldrebetalingen dekker all innkjøp av mat. Vi har også fra 2012 delt opp foreldrebetaling i: Oppholdsbetaling. Matsalg til andre Inventar og utstyr. Vi fikk i 2011 tildelt kr ekstra på inventar og utstyr. Denne er ikke endret i budsjettet, og vi har dermed brukt kr av kr , ikke Oppholdsbetaling i barnehage Det ble i år ført 12 månedsinnbetalinger på denne posten. Dette er en for mye. Derfor ser det ut som om posten har gått i pluss med kr Dette er ikke tilfellet Møbler og inventar På grunn av barnehagens behov for oppjustering av møbler og inventar, fikk vi investeringsmidler som skulle brukes til dette formålet. Barnehagebygget samt utelekeplassen hadde derimot så store behov for praktiske utbedringer, at ca kr av disse midlene gikk til mer eller mindre uforutsette ting. Flytting av vognskur Flere kontakter/støpsel på avdelingene. Kontoravdeling osv. Drenering av uteområdet Da disse pengene ble overført til barnehagen, var de øremerket; grillhytte, steamer og møbler til personalrom. Grillhytten ble satt på vent til 2012, da det ble anbefalt å byggemelde denne. Vi håper at denne kan komme på plass i

19 Konklusjon I månedsskiftet juli-august ble det omsider innflytting i den nye delen av motellet. Det er nå blitt en stor barnehage med 72 plasser, og 17 ansatte. Vi har jobbet målrettet hele høsten for å få i gang nye og bedre rutiner for samarbeid, noe som er nødvendig i en stor organisasjon. Vi har mye positivt på gang, og de ansatte er motiverte. Vi har utfordringer med høyt sykefravær, men har vært heldige med stabile vikarer. Vi jobber kontinuerlig med psykososialt arbeidsmiljø, og ser viktigheten av dette fokuset. Kvalitet er for oss viktig, og veiledning og oppfølging av vikarer og nyansatte vil være med på å holde kvaliteten oppe. Barnehagen har i 2011 fått gjort mange utbedringer, men det gjenstår mange viktige ting. Skal barnehagen fremstår som et trygt og utviklende sted for våre små brukere, vil det være viktig for alle parter å prioritere dette fremover. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per KG ,1 2,4 2,6 0,6-10, barn i kommunal barnehage Andel barn 0-5 år med barnehageplass 71, ,4 76,5 76,5 71,1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,3 89,3 90,5 81,8 91,8 85,9 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 81,2 71,9 81,1 79,3 67,7 81,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 94, ,9 98,2 95,1 96,9 Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage 72 66,2 64,5 65,4 70,7 - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning 25,9 53,8 29,2 30,8 32,0 31,0 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime

20 260 HERØY SKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy sentralskole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2607: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Oppfølging av mål og vedtak Mål Samarbeid mellom skole og ulike lag og foreninger Skolen skal tilby opplæring i minst tre fremmedspråk Styrking av læremiddel situasjonen i skolen Investere i oppdatert IKT-utstyr som er hensiktsmessig i dagens drift Gjennomføre lokal plan for karriéreveiledning Gjennomføre lokal plan for entreprenørskap Terskeleliminator på helsehuset, skolen og i hallen Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid Fortsette samarbeidet med Dønna om voksenopplæring for minoritetsspråklige Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Status Lag og foreninger bruker skolen som møteplass for sine aktiviteter Skolen tilbyr engelsk, tysk og spansk Skolen prioriterer etter budsjett nye læreverk Skolen har investert i ny server og digitale tavler på alle klasserom. Vi sliter i perioder med liten teknisk ressurs for drift. Lokal plan er ferdig, brukes i undervisningen påbegynt Gjennomført på barnetrinnet Skolen samarbeider med kulturskolen i forbindelse med ulike prosjekter. Skolen har et godt og nært samarbeid med Dønna voksenopplæring Skolen har, og planlegger videre å ta inn lærlinger i samarbeid med barnehagen Skolen arbeider aktivt med IA-arbeid. Vi har en god dialog med de som er sykemeldte og har fokus på at Herøy skole skal være en god arbeidsplass å være på. Det er investert i bedre utstyr innen renhold og arbeidsplasser for lærerne. Korttidssykefraværet var på 4 % og langtidssykefraværet var på 5,5 %. Skolen har gode lokaler som har et godt inneklima og som etterhvert er tilpasset brukere med tilpassede behov. Vaktmestertjenesten er de senere år kraftig redusert. Vaktmester gjør en god jobb i det daglige, men skolen har flere områder som skulle vært prioritert innen vedlikehold. Elevundersøkelsen viser elever som trives på skolen og vi har lite mobbing. Vi har svært lite hærverk ved skolen. Voksenopplæringen ved skolen gir i tillegg til logopedi, opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de flyktninger kommunen har tatt imot. Vi ser et stort sprik i både motivasjon og lærelyst. De fleste kommer fra samfunn uten strukturer og har ofte ikke tidligere skolegang. Flere av elevene har bestått norskprøve 2, som gir rett til videre språk og arbeidspraksis. Vi ser at med de ressurser vi disponerer kan være en utfordring å nå alle elever på sitt nivå, vi underviser på 4-5 nivå samtidig og 1 lærer er ofte alene med disse

21 Men dessverre ser vi at flere velger å forlate Herøy etter avlagt norskprøve. Vi er videre pålagt å gi tilbud om grunnskoleopplæring for de som vil studere videre. Vi ser også at flere av flyktningene vil få familiegjenforening med bla. barn de har i hjemlandet. Gjennom nasjonale prøver og eksamen ser vi at flere elever har potensiale for å få et bedre faglig resultat. Vi har satt fokus på å bli bedre til å tilrettelegge for hver enkelt elev og foreldresamarbeid. Men det virker som om også i Herøy at mange elever mangler utholdenhet, at ikke alt skal være spill og underholdning. Dette kan gjelde fysisk aktivitet fra det å gå til og fra skolen og ikke bli kjørt, til å strekke seg innen faglige utfordringer. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Type Grunnskole Adm. 1,96 1,96 1,96 Lærer 20,44 20,88 20,88 Assistent 2,12 1,88 1,83 Renhold Assistent 3,03 2,78 2,50 Lærling SFO 2606 Voksenopplæring Lærer 0,77 1,53 1, Spes.ped barnehage Lærer 0,2 0,31 0,31 SUM 31,52 34,34 33,01 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogisk tiltak T o t a l t Avviksforklaring: 2600 Grunnskole: -overskridelse av lønn faste stillinger (10100) og lønn renholdspersonell (10102) sees opp mot refusjoner (17100) og (17101). Det har også vært en del feilføringer i regnskap. -overskridelse av vikarer (10200) sees opp mot økte inntekter på refusjon sykepenger (17100) -overskridelse læremidler (11050), kontor (11000 sees opp budsjettposter som ikke er brukt opp SFO: -overskridelse kjøp av matvarer (11159) sees opp mot mer inntekter på oppholdsbetaling (16002). Vi har hatt flere barn enn budsjettert -overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes tilbud til brukere med særskilte behov Voksenopplæring: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) skyldes økte utgifter i forbindelse med læremidler til flyktningene

22 Konklusjon Driften som helhet går med et lite overskudd. Dette skyldes for det meste god budsjettdisiplin og sykerefusjoner fra NAV. Utvikling over tid KG Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,8 24,8 26,2 25,3 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger ,2 60,7 57,9 63,4 51, Utviklingen viser at vi bruker mindre til skole enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 3 (kostragruppe 6 tom 2009). Vi ser også at Sfo ved skolen er blitt vesentlig billigere å drifte, men vi bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner her. Dette skyldes flere elever enn sammenlignbare kommuner som benytter Sfo, flere elever med spesielle behov og helårsåpen ordning med lang, daglig åpningstid

23 290 KULTURSKOLEN I HERØY Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Kulturskolen i Herøy er en egen enhet underlagt Kommunalleder II, og ivaretar følgende oppgaver: - Kulturskole Oppfølging av mål og vedtak Mål Et utvidet kulturskoletilbud Sikre ressurser slik at kulturskolen kan ta inn alle som søker plass Utvidet samarbeid med andre kulturskoler om spisskompetanse Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Status Kultuskolen hadde en stillingsramme på 1,47 årsverk i Vi klarte å ta i bruk 1,25 årsverk fram til juni. Fra og med august har kulturskolen kun tilsatt personale i 1 årsverk. Kulturskolen klarte dette målet fram til våren Fra høsten av har kulturskolen operert med venteliste. Per var det 20 elever på venteliste. Kulturskolen hadde fram til høsten et samarbeid rundt to elever med kulturskolen for AlLe. Fra høsten av gjelder dette en elev. Dette er ikke igangsatt. Det var ikke utarbeidet en egen brukerundersøkelse for kulturskoler i Dette finner tilgjengelig fra Kulturskolen har ikke hatt noen store avvik iht. forvaltningsloven i Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby elektroniske skjema Dette ble ikke gjennomført i Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Ansatte i kulturskolen deltar i medarbeiderundersøkelsen sammen med kommuneadministrasjonen av personvernhensyn. Undersøkelsen ble sist gjennomført høsten Kulturskolen bruker søknadsskjemaer og mediakanaler, som Herøyfjerdingen, for å sende ut informasjon Dette ble ikke gjennomført i 2011, da ny løsning enda ikke var på plass. Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar Kulturskolen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,0-23 -

24 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 290 KULTURSKOLEN I HERØY Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen T o t a l t Avviksforklaring: Kulturskolen hadde 0,22 årsverk vakant fra til Fra til hadde kulturskolen 0,47 årsverk vakant. Årsaken til dette var at en ansatt sa opp sin stilling våren 2011, og at det ikke var mulig å få tak i kompetente folk å besette stillingene med. Dette førts til at kulturskolen hadde et overskudd på kr ,- for regnskapsåret Konklusjon Kulturskolen hadde problemer med å få tak i personale til de små undervisningsstillingene både i 2010 og i Våren 2011 sa Håkon Flatøy opp sin stilling i kulturskolen, og siden det har vi kun hatt en person igjen i kulturskolen. Fra og med er de vakante stillingene i kulturskolen tatt ut av budsjettet. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år. Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år KG ,9 0,9 0,8 1,0-0, ,4 34,0 28,0 29,3 25,1 10,9 9,8 - En tredjedel av søkerne i 2010 og 2011 fikk ikke plass i kulturskolen per 1. oktober. Fra 2009 til 2010 økte kulturskolen sin andel av kommunens totale netto driftsbudsjett med 0,2 %. Andelen av barn i skolepliktig alder som har plass i kulturskolen har vært nedadgående fra Fra og med 2011 ser det ut til at denne nedgangen har stoppet. Vi har fremdeles en større andel av barn i alderen 6 15 år i kulturskolen enn gjennomsnittet i kommunegruppe

25 300 HERØY HELSESENTER Beskrivelse aktiviteter og ansvarsområder Helse omfatter: Kurativ behandling, forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, sykehjemslege, psykisk helsevern, legevakt, reisevaksinasjon, undervisning og opplæring av annet helsepersonell samt miljørettet helsevern. Oppfølgning av mål og vedtak Mål Automatisk døråpner på helsehuset Terskeleliminator på helsehuset Teleslynge på helsehuset Utvidet stilling innen psykisk helsearbeider Utrede tiltak for ungdom som faller utenfor etablerte tiltak Ta i bruk KS sitt verktøy ( bedrekommune.no) Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema Status Ny inngangsdør er på plass Ikke iverksatt Ikke bestilt Ikke prioritert i budsjett 2011 Forutsetter økte ressurser innen arbeidet med barn og unge Medarbeiderundersøkelse 2011 Prioritert Arbeidet er påbegynt Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar Helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Legekontoret 4,75 4,75 4,75 5,00 5, Helsesøster 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Psykisk helsevern 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Jordmortjenester SUM 7,75 7,75 7,75 8,00 8,00 Sykefraværet ved enheten var på 6,1 % i Økonomisk ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Helsehuset Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste T o t a l t

26 Avviksforklaring Regnskapet viser et overskudd på kroner i forhold til budsjettet. Legekontor: Utgifter til pasientskadeerstatning økt med kr ,- Økte utgifter til gjestepasienter på grunn av at regningen for 2010 er ved en feil belastet 2011, utgjør kr ,- Økte utgifter til medisinsk utstyr og kontormøbler kr ,- Det har vært stabil legedekning frem til 1. november 2011 og det har vært fokus på korrekt takstbruk og inntekter som har medført økte inntekter på kr ,- Psykisk helsevern: Svangerskapspermisjon i 50 % stilling frem til Det har vært vikar inne 35 % stilling. Vikarutgiften er belastet barneverntjenesten istedenfor psykisk helsevern. Dette på grunn av at barneverntjenesten har glemt å sende refusjonskrav til psykisk helsevern. Reduserte utgifter til vikar og økte inntekter refusjon omsorgspermisjon utgjør kr Konklusjon 2011 har vært et relativt stabilt år for helseenheten. Økt bruk av vikar for helsesekretær pga svangerskapspermisjon og for å redusere arbeidsbelastningen. Helseenheten har også i 2011 et stort overskudd. Det er lagt nytt tak på helsehuset i 2011 på grunn av fuktskader. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Brutto driftsutgifter pr innbygger funksjon 232,233,241 Herav: lønnsutgifter pr innbygger. Funksjon 232,233, KG ,7 4,2 3,3 3, ,7 11,9 17,9 18,2 14,2 7,6 6,4 8,0 15,0 10,