Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Transkript

1 Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter Inntekter Sum område: 10 Rådmann Område: 11 Fellestjenester Utgifter Inntekter Sum område: 11 Fellestjenester Område: 13 Egne og andre selskap Utgifter Inntekter Sum område: 13 Egne og andre selska Fellestjenester har en prognose på 0 men resultatet vil avhenge av endelig beregning av pensjonsutgifter, avregning av strømutgifter. Skatteoppkreverutgifter er i IS møte varslet fra Lunner kommune å bli noe under budsjett Resultatet forventes å bli som budsjett ved årets slutt Område: 22 Grunnskole Utgifter Inntekter Sum område: 22 Grunnskole Område: 23 Barnehage Utgifter Inntekter Sum område: 23 Barnehage Avvik på lønn, må sees i sammenheng med økte inntekter knyttet til elever fra andre kommuner. Resultatet ser ut til å kunne bli som budsjettert ved årets slutt. Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Utgifter Økt husleie etter flytting til nye lokaler, sammen med Inntekter at husleie i gamle lokaler har vært for lav, gjør at Sum område: 25 Voksenopplæring husleieøkningen er vesentlig. Også utgiftene for skyss øker noe. Antatt merforbruk ca. kr ,. Område: 31 Psykisk helse Utgifter Har ikke full drift i Haugsbakken for dermed å Inntekter redusere utgiftene totalt sett for helse og omsorg. Vil Sum område: 31 Psykisk helse ha et underforbruk på ca 1 mill ved årsslutt. Det medfører et dårlige tilbud for enkeltbrukere.

2 Område: 32 Helse Usikkerhet knyttet rundt oppstartsnivå på legevakt og Utgifter etablering av nødnett. Mulig overforbruk er ca 700 Inntekter tusen Sum område: 32 Helse Område: 35 Sosialtjeneste (NAV Hadeland) Utgifter Inntekter Sum område: 35 Sosialtjeneste (NAV H Område: 36 Barnevern Utgifter Inntekter Sum område: 36 Barnevern Område: 37 Helse og omsorgstjeneste Utgifter Inntekter Sum område: 37 Helse og omsorgstje Merforbruk i forhold til periodisert budsjett på grunn av økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp. Resulterer i forbruk utover budsjettert ramme. ingen unormale avik forventer budsjett i balanse når utgifter til institusjon og bufetat legges inn. Sakkyndigrapporter og utgifter til konsulent er ikke lagt inn regnskapet da disse utgiftene har kommet på november mnd.aktivitetsnivået er fremdeles stort. Fortsetter nedtak av sykehjemsplasser og har overført stillinger til hj.tj. Likevel er aktivitetsnivået/ behovet for stort. Fremdeles uavklart ansvar for kjøpte plasser på Røysumtunet for andre kommuner. Prognosen tilsier at det vil bli overforbruk, ligger an til et merforbruk i fht budsjett på 10 mill. Område: 41 Plan og bygningsmyndighet Utgifter Inntekter Sum område: 41 Plan og bygningsmy Område: 42 Samferdsel og parkdrift Utgifter Inntekter Sum område: 42 Samferdsel og parkd Område: 43 Vann, kloakk og renovasjon Gebyrinntekter kommer over budsjett. Noe høyere utgifter på driftsposter og lønn. Totalt: Resultat trolig noe bedre en budsjett 200` 500` Resultat avhengig av gebyrinntekter de siste månedene Budsjettet holdes dersom det ikke kommer unormale mengder med snø. Det har vært betydelige ekstra inntekter fra

3 Utgifter Inntekter Sum område: 43 Vann, kloakk og reno Område: 44 Eiendom Utgifter Inntekter Sum område: 44 Eiendom Område: 45 Brann og redning Utgifter Inntekter Sum område: 45 Brann og redning Område: 46 Landbruk Utgifter Inntekter Sum område: 46 Landbruk Område: 50 Kulturkontoret for Lunner og Gran Utgifter Inntekter Sum område: 50 Kulturkontoret for Lu Område: 54 Flyktningtjeneste Utgifter Inntekter Sum område: 54 Flyktningtjeneste Område: 61 Politisk ledelse og utvalg Utgifter Inntekter Sum område: 61 Politisk ledelse og ut påkoblinger til offentlig VA i år, samt noe mer inntekter enn budsjettert på septikgebyr. Det er igangsatt en større jobb på driftssida, men været framover vil avgjøre hvor mye som blir ferdigstilt i år. Budsjettet holdes. Prognose: større planlagte utgifter ikke forventet Budsjettet overskrides med ca. 500' grunnet rettsforliket. Budsjettet skal holdes. Ingen unormale avvik. Budsjettet forventes å gå i balanse ved årets slutt. Introstønad ut over budsjettert ramme. Merforbruk for Vanskelig å lage prognose, da politiske godtgjørelser i stor grad utbetales i to bolker pr år. Anslaget så langt går indikerer at resultatet blir omtrent som budsjett Område: 62 Kontrollorganer

4 Utgifter Inntekter Sum område: 62 Kontrollorganer Område: 63 Andre politiske oppnevnte funksjoner Prognose som budsjett på årsbasis. De store avvikene Utgifter skyldes at regionrådets prosjekter ikke er budsjettert. Inntekter Sum område: 63 Andre politiske oppn Område: 64 Politiske interesseorganisasjoner Utgifter Sum område: 64 Politiske interesseorg Område: 65 Reservert tilleggsbevilgning Utgifter Sum område: 65 Reservert tilleggsbev Område: 81 Skatter Inntekter Sum område: 81 Skatter Område: 82 Rammetilskudd og andre overføringer Utgifter Inntekter Sum område: 82 Rammetilskudd og a Sum skatt og rammetilskudd anslås som i tertialrapporten, noe merinntekt. 3 5 mill på årsbasis under forutsetning av at nasjonalt skattenivå er riktig beregnet. Sum skatt og rammetilskudd anslås som i tertialrapporten, noe merinntekt. 3 5 mill på årsbasis under forutsetning av at nasjonalt skattenivå er riktig beregnet. Område: 83 Renter, avdrag, utbytte m.m. Utgifter Inntekter Sum område: 83 Renter, avdrag, utbyt Renter og avdrag forventes å bli som justert budsjett etter 2. tertial. Område: 84 Avsetning og bruk av fond Utgifter Inntekter Sum område: 84 Avsetning og bruk av

5 T O T A L T