2. tertial Kommunestyret

Transkript

1 Kommunestyret

2 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi

3 litvikling Befolkningsutvikling Pr består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten første halvår er på 0,9 %, noe som utgjør 157 innbyggere. Fødselsoverskuddet er på samme nivå i 1. halvår 2017 som det var i Nettoinnflyttingen er på et noe høyere nivå hittil i 2017, sett i forhold til Nettoinnflyttingen er likevel på et lavere nivå enn for tilsvarende periode i årene Forutsatt lik vekst gjennom hele året vil veksten på årsbasis bli 1,8 %. De siste årene har imidlertid veksten variert betydelig mellom kvartalene, spesielt nettoinnflyttingen, som varierer etter hvilke nye boligfelt som ferdigstilles. Bevegelser i befolkningen 1. halvår Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Nettoinnflytting Befolkningsvekst Innbyggere Befolkningsvekst i antall innbyggere Vekstnivået i Rælingen er noe i underkant av vekstnivået i Akershus første halvår En sammenligning av første halvår årene 2016 og 2017, viser at Rælingen har et fødselsoverskudd på samme nivå i 2017 som i 2016, mens Akershus derimot har redusert nivå på fødselsoverskuddet. Befolkningsveksten i Oslo er for tiden lavere enn før, og skyldes blant annet økende utflytting. Utflyttingen fra Oslo til omegnskommunene har forsterket seg. Innvandringen generelt faller også noe nå. Befolkningsvekst i prosent 3

4 Sykefravær Sykefraværet for 2. kvartal 2017 var på 7,1 %, hvorav 2,1 % var korttidsfravær. Dette er en oppgang på 0,8 prosentpoeng i forhold til 2. kvartal Korttidsfraværet er det samme, så det er kun langtids-fraværet over 16 dager som har økt. Sykefraværet i pleie og omsorg er nå på 8,2 %, opp 1,8 prosentpoeng fra i fjor. Men i fjor hadde man en reduksjon på hele 4,2 prosentpoeng i fht. 2015, så dette er fortsatt et bra tall. 2,5 % er korttidsfravær, og det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng i fht. de tre foregående årene. Langtidsfraværet har derfor økt fra 4,6 % til 5,7 %. ETT har 7,7 % (1,9 + 5,8). Fjerdingby omsorgssenter har 10,6 %, og Løvenstadtunet 11,0 %. Hjemmebaserte tjenester har gode 5,5 %, og tjenestekontoret har hatt en merkbar økning til 5,8 %. Variasjonen i skoler/sfo er fra 3,7 % på Nordby, til 13,1 % på skolen med høyest fravær. Støtteenhetene har 4,8 % sykefravær, 1,7 % er korttids, og 3,1 % er langtidsfravær. Det er opp 1,4 prosentpoeng fra i fjor. Sykefraværet spenner seg fra 0,3 % i enheten med lavest sykefravær til 9,0 % i den med mest. Sykefraværet første halvår for kommunen totalt er ca. 7,85 %, opp 1,1 prosentpoeng fra i fjor. Trend første halvår Barnehagene hadde 10,0 % i 2. kvartal, en liten økning på 0,3 prosentpoeng i fht. i fjor. 1,9 % er korttidsfravær, 1 prosentpoeng ned fra i fjor. Det er langtidsfraværet som har økt, med 1,3 prosentpoeng, til 8,1 %. Det er stadig stor variasjon i sykefraværet mellom barnehagene. Blystadlia ligger på 1,6 %, mens tre barnehager ligger over 12 %. Barnehagen med høyest sykefravær ligger på 18,2 %. Skole og SFO hadde 6,6 % sykefravær i 2. kvartal, hvorav skolene hadde 6,1 % og SFO hadde 10,0 %. Dette er forholdsvis jevnt med 2016 med en samlet oppgang på 0,3 prosentpoeng. SFO har hatt den største økningen med 1,9 prosentpoeng, mens skolene hadde kun 0,1 prosentpoeng økning. 4

5 Økonomi Prognosene for 2017 viser et positivt avvik på ca 5 mill ved 2. tertial. 2. tert tert 17 Avvik Skatt og rammetilskudd Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Resultat Prognoser Prog Bud Skatt og rammetilskudd Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Resultat Regnskapet ved 2. tertial er hele 26 mill bedre enn periodiset budsjett i samme periode. Skatteinngangen ligger langt foran budsjettet i perioden, og positive avvik på enhetsrammene skyldes dels periodiseringsfeil, og dels faktiske forhold. Prognosene 2017 viser et positivt avvik på om lag 5 mill. Vi forventer at både skatteinntektene, lønns-og finansområdet gir positive avvik, og enhetsrammene har en samlet negativ prognose på ca 2 mill. 5

6 Enhetsrammer 2. tert tert 17 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Pleie og omsorg Teknisk Enhetsrammer Enhetsrammer skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet, henvises det til enhetssidene i eget vedlegg. Prognoser Prog Bud Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Pleie og omsorg Teknisk Enhetsrammer Støtteenhetene forventer et betydelig negativt avvik knyttet til innsparinger som ikke får effekt i 2017 og utgifter til sentrumsutviklingen på Fjerdingby. Skolene forventer et positivt avvik da negative avvik på enkeltskoler veies opp av forventet mindreforbruk på fellesomådet. Mindreforbruket på fellesområdet skyldes lavere utgifter enn budsjettert til voksenopplæringen og høyere tilskudd enn budsjettert. Barnehagene forventer et samlet negativt avvik på omtrent 3 mill. Dette avviket skyldes i hovedsak fellesområdet for barnehager og kommunalt tilskudd til private barnehager. Vi har flere barn enn forventet, samt en større andel barn i private barnehager. Helse og sosial forventer et samlet positivt avvik. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader knyttet til sosialhjelp, samt merinntekt flyktningetjenesten. Pleie og omsorg forventer et samlet positivt avvik. Hjemmetjenesten og tjenestekontoret forventer omtrent balanse. Institusjonstjenesten forventer et negativt avvik på omtrent 2,4 mill, som forklares med blant annet merforbruk knyttet til ressurskrevende tjenester. Enhet for tilrettelagte tjenester derimot viser et positivt avvik på omtrent 2,8 mill. Dette mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatt påbygging av Løvenstadvegen boliger, rekrutteringsutfordringer og vakanser. Kultur og teknisk forventer balanse. 6

7 Skatt og rammetilskudd 2. tert tert 17 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Prognoser Prog Bud Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er kommunens frie inntekter, som kommunen selv kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene mellom kommunene. Skatt pr. måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sum Historisk sett har Rælingen hatt en skattevekst på omtrent samme nivå som landet. I 2014 og 2015 ble veksten noe lavere enn landsgjennomsnittet, mens i 2016 ble den høyere. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn en vekst tilsvarende anslagene på nasjonalt nivå. Imidlertid ser vi nå en vesentlig sterkere vekst i skatteinntektene hittil i 2017, både nasjonalt og i Rælingen, og sterkere i Rælingen enn nasjonalt. For landet er skatteinngangen pr. august 3,9 % høyere enn i samme periode i 2016, mens i Rælingen er dette tallet 6,2 %. Prognosen er dermed positiv for skatteinntekter i 2017, men det er tre forhold vi bør være oppmerksomme på i den forbindelse: Kemneren påpeker at skatteinntektene våre i august er spesielt høye fordi en større andel av restskattinnbetalingene enn forventet kom i august. Dermed er budsjettet periodisert slik at vi forventer motsatt effekt de siste månedene i år. Fordelingsoppgjøret, som er en avregning av endelig innbetalt skatt i 2016, gir effekt på skatteinngangen i november, og vi har foreløpig ingen indikasjoner på om denne gir positiv eller negativ effekt for oss i år. Når endelig skatteinngang for året for alle kommuner er klar, blir det foretatt en inntektsutjevning, og det vil si at dersom Rælingen får en høyere vekst enn landet, slik det ser ut nå, vil deler av merveksten avkortes gjennom inntektssystemet. Dersom landet også opplever like høy vekst, beholder vi hele veksten. 7

8 Lønn og pensjon 2. tert tert 17 Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Løpende lønnskostnader og sosiale utgifter inngår i enhetenes rammer. I tillegg settes det av midler til ulike fellesposter knyttet til lønn og pensjon sentralt. Prognoser Prog Bud Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Det er forventet er samlet positivt avvik på omtrent 2,7 mill knyttet lønn og pensjon. Avviket skyldes i hovedsak noe lavere pensjonskostnader enn hva som er avsatt sentralt, samt lavere kostnader knyttet til lønnsoppgjøret for 2017 enn beregnet. Øvrige poster ser ut til å bli som planlagt. 8

9 Finans 2. tert tert 17 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Rentekompensasjon Avdrag Finans Prognoser Prog Bud Renteinntekter Renteutgifter Rentekompensasjon Avdrag Finans Finans inneholder utgifter knyttet til betjening av kommunens lån til investeringer og formidlingslån, samt renteinnteker ved bankinnskudd og eventuelle plasseringer. Renteinntekter på innskudd og formidlingslån forventes å bli som budsjettert på 5,0 mill. Renteutgiftene forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Renter og marginer på lånene er marginalt lavere enn det som ble lagt til grunn i HP Se vedlagt finansrapport for nærmere beskrivelse av rentenivå og gjeldsporteføljen. Avdragene blir noe lavere enn budsjettert da gjennomsnittlig levetid på anleggsmidlene er høyere enn det var ble lagt til grunn i HP I tillegg blir det ikke betalt ekstaordinært avdrag på skole IKT investeringen på 1,5 mill som det var budsjettert med. Dette gir et tilsvarende negativt avvik på internfaktureringen. 9

10 Investeringer På gruppeboliger er utgiftene hovedsakelig knyttet til Hauger boliger og Løvenstadvegen boliger. Utgiftene på skole og barnehage har gått til Smestad skole og ombyggingen på Marikollen. Kommunen har mottatt tilskuddet på 60 mill tilhørende Løvenstadtunet nybygg i Utgiftene på veg gjelder i hovedsak investeringer gjennom justeringsmodellen hvor utbyggere finansierer kommunal infrastruktur, som kommunen overtar driften på når det står ferdig. Detaljer om de enkelte prosjektene finnes i vedlegget «Enhets- og prosjektsider». 10

11 Handlingsprogram Rælingen kommune Postboks Fjerdingby Besøksadresse: Bjørnholthagan Fjerdingby Telefon: E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 11