1. tertial 2016 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertial 2016 Kommunestyret"

Transkript

1 1. tertial Kommunestyret

2 1. tertial 2

3 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del Enhetsdel Rådmannskontoret Organisasjonsenheten enheten Øyeren IKT Eiendomsenheten Blystadlia skole og barnehage Fjerdingby skole Løvenstad skole Nordby skole Rud skole Marikollen ungdomsskole Sandbekken ungdomsskole Smestad skole Mårbakken barnehage Sannum barnehage Elgen barnehage Løvlia barnehage Barnehageenheten Lilleborg og Torva Løvenstad barnehage Heimen barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie og helse Nav Hjemmebaserte tjenester Institusjonstjenester Tilrettelagte tjenester Tjenestekontoret for helse og omsorg Kommunalteknikk Utbyggingsservice Prosjektdel Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 3

4 1. tertial 4

5 1. tertial Innledning 5

6 1. tertial Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt i det ettårige perspektivet i gjeldende handlingsprogram, og gir en oppsummering av perioden sett i forhold til mål og rammer gitt i handlingsprogrammet. I henhold til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 10 skal kommunen gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utvikling i inntekter og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Tertialrapporten har følgende inndeling: Fellesdel del Enhetsdel Prosjektdel Fellesdel «Befolkningsutvikling» beskriver i korte trekk kommunens befolkningsutvikling i perioden. «Organisasjon og tjenesteutvikling» har i tertialrapporten et begrenset innhold knyttet til interne rapporteringsbehov. del Kapittelet følger opp vedtatt årsbudsjett fra gjeldende handlingsprogram med justeringer. Kapittelet inneholder en redegjørelse for kommunens økonomiske stilling og vesentlige budsjettavvik, med hovedfokus på økonomiske prognoser. Enhetsdel Enhetsdelen viser hvordan enhetene har hatt utvikling på kommunens utviklingsområder i perioden. Sidene beskriver viktige hendelser i perioden, enhetens kjerneoppgaver og status på økonomi og sykefravær. Prosjektdel Prosjektdelen viser de aktive investeringsprosjektene. Sidene inneholder en bakgrunnsbeskrivelse, status på tiltak i perioden og en økonomisk status. De økonomiske tabellene inneholder et ettårig og et akkumulert perspektiv, da mange investeringsprosjekter strekker seg over flere år. Vedlegg Vedlegg til tertialrapporten er finansrapport. 6

7 1. tertial Fellesdel 7

8 1. tertial Befolkningsutvikling Pr består Rælingens befolkning av innbyggere. Veksten de første tre måneder er på noe under 0,3%, dvs. 48 innbyggere. Diagram 1a Befolkningsvekst bevegelser i antall innbyggere Veksten i samme periode i perioden var betraktelig høyere. Det er spesielt nettoinnflyttingen som ligger på et lavere nivå. Forutsatt lik vekst gjennom hele året vil veksten på årsbasis bli 1,2%. De siste årene har imidlertid veksten variert betydelig mellom kvartalene, spesielt nettoinnflyttingen som varierer etter hvilke nye boligfelt som ferdigstilles i kvartalet. Diagram 1b Befolkningsvekst siste 10 år i prosent 8

9 1. tertial Organisasjon og tjenesteutvikling Sykefravær Normalt, og nesten alltid, er 1. kvartal det kvartalet med høyest sykefravær gjennom året. Sykefraværet totalt i kommunen for 1. kvartal var på 7,2 %, hvorav 3,0 % var korttidsfravær (kortere enn 16 dager) og 4,2 % var langtidsfravær. Dette er en fantastisk nedgang fra 1. kvartal i fjor med hele 3,7 prosentpoeng. Det er spesielt langtidsfraværet som er kraftig redusert, fra 7,0 % i samme periode i fjor, til 4,2 %. Det er det nest beste kvartalet totalt de siste fire år. Kun 3. kvartal i gullåret 2013 er bedre! Vi har ikke hatt et så bra 1. kvartal de siste 10 årene. 7,2 % er vår målsetting for sykefravær, og det er da spesielt oppløftende at vi er innenfor målsettingen vår i 1. kvartal. 7,2 % tilsvarer 18,7 dager pr. ansatt pr. år. Tabell 2a Periode: 1. kvartal Tot. for kommunen 7,2 10,6 9,4 8,3 Pleie og omsorg 7,6 12,6 11,9 9,8 Barnehagene 10,2 15,9 12,4 10,9 Skoler og SFO 6,6 10,9 10,0 8,6 Diagram 2a Pleie og omsorg (sykehjemmene, hjemmebaserte tjenester, tjenestekontoret og ETT) har 7,6 %, hvorav 3,0 % er korttidsfravær. Dette er en kraftig nedgang i forhold til 1. kvartal i fjor på hele 5,0 prosentpoeng, og en reduksjon på 4,7 prosentpoeng i forhold til Langtidssykefraværet har størst reduksjon og er nesten halvert, men korttidsfraværet har også gått mye ned. Institusjonstjenestene har hatt en markant nedgang fra 15,7 % til 9,0 %, hvorav 3,3 % er korttidsfravær og 5,7 % er langtidsfravær. Institusjonstjenestene hadde dog veldig høyt fravær 1. kvartal i fjor, - slik sett er 9,0 % nærmere normalen. Fjerdingby omsorgssenter hadde 9,8 %, og Løvenstadtunet hadde 8,0 %. ETT har 7,6 % 1. kvartal, og har dermed gått ned 4,0 prosentpoeng ift. samme periode i fjor. Korttidsfraværet har faktisk gått noe opp, mens langtidsfraværet er nesten halvert. Hjemmebaserte tjenester har også en god nedgang, fra 12,2 % i fjor til 7,1 % i år, fordelt på 2,4 % korttidsfravær og 4,7 % langtidsfravær. Både korttids- og langtidsfraværet har gått mye ned. Tjenestekontoret ligger svært lavt med 0,8 % mot 2,7 % i fjor. Barnehagene har slitt med høyt fravær de siste årene, men også de har stor reduksjon i sykefraværet 1. kvartal med 10,2 % mot 15,9 % i fjor. Dette fordeler seg på 3,6 % korttidsfravær og 6,6% langtidsfravær, og nedgangen er stor i begge kategorier. Høyt sykefravær har vært en stor utfordring for mange barnehager i mange år, men kanskje er trenden nå i ferd med å snu? Det er dog for tidlig å si etter kun ett kvartal med gode tall. Blystadlia barnehage har stadig svært lavt sykefravær, og har 0,4 % i 1. kvartal. De nesten halverer sykefraværet fra 1. kvartal i fjor som var 0,7 %. Det er meget bra! Torva har også et veldig bra 1. kvartal med 4,8 %, hvorav 3,1 % er korttidsfravær og 1,7 % er langtidsfravær. De lå lavt 1. kvartal i fjor også med 7,5 %. Mårbakken må også nevnes med 5,0 %. Resten av barnehagene har 9 % eller mer i sykefravær. Skole og SFO hadde 6,6 % i 1. kvartal, - 6,4 % i skolene og 8,0 % på SFO. 1. kvartal i fjor hadde de 10,9 %, så det er en nedgang på hele 4,3 prosent-poeng. På skolene varierer sykefraværet fra 2,8 % på Sandbekken ungdomsskole, til 15 %, mens SFO varierer fra 1,7 % på Blystadlia, til 18,8 %. Noen SFO har svært få ansatte, og det kan gjøre store utslag i sykefraværet. Man regner 2-4 % som et normalt sykefravær. De nye sykefraværsrutinene er tatt i bruk, og det er utarbeidet en verktøykasse for lederne i sykefraværsarbeidet. Tidligere og tettere oppfølging er forhåpentligvis en del av forklaringen på 1. kvartals gode tall, sammen med Navs satsing på oppfølging av aktivitetsplikten og tidligere dialogmøte 2. Det er viktig at vi fortsetter dette gode arbeidet som nå er påbegynt. 9

10 1. tertial del 10

11 1. tertial Drift Hovedoversikt Hovedoversikt drift består av sentrale poster og enhetsrammer. Sentrale poster er generelle budsjettposter som ikke kan henføres direkte til enhetene. Enhetsrammene budsjetteres i netto og skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Tabell 1a viser regnskapet pr. 1. tertial målt mot periodisert budsjett i samme periode. Oversikten viser at merforbruket er 9,5 mill lavere enn budsjettert ved 1. tertial. De periodiserte avvikene er først og fremst knyttet til foreløpige avregninger på inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Denne avregnes endelig på slutten av året, så avvik underveis har liten betydning for sluttresultatet. Tabell 1b viser prognosen for målt mot justert årsbudsjett. Det ble opprinnelig budsjettert med et overskudd på 1,6 mill (som en planlagt avsetning til disposisjonsfond). Den beregnede prognosen viser et underskudd på 0,4 mill, som i praksis betyr balanse. Usikkerheten tatt i betraktning, anslås resultatet å bli +/- 5 mill ved årets slutt. Tabell 1a Hovedoversikt drift Regn 1. tert 16 Bud 1. tert 16 Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Merforbruk Tabell 1b Hovedoversikt drift, prognose Prog Bud Avvik Skatt og rammetilskudd Rentekompensasjon Sentrale inntekter Enhetsrammer Sentral lønn og pensjon Sentrale driftskostnader Finans Overføring til investeringer Sentrale kostnader Mer-/mindreforbruk

12 1. tertial Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er kommunens frie inntekter, det vil si inntekter som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. De frie inntektene utgjør kommunens største driftsinntekt. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene. Inntektssystemet skal bidra til å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Skatt Historisk har Rælingen hatt en skattevekst på samme nivå som for landet, men har ligget både noe over og under de siste årene. For både 2014 og har Rælingen opprinnelig lagt til grunn en forventning om høyere vekst enn landet, basert på historikk de foregående årene, men begge årene ble både skatteveksten og skattenivået reelt noe lavere enn landsgjennomsnittet. I det opprinnelige anslaget på skatteinntekter i er det lagt til grunn en skattevekst tilsvarende landsgjennomsnittet. På budsjetteringstidspunktet var anslaget på skattevekst for landet på 4,6 % i og 7,4 % i. Tabell 2a Skatt og rammetilskudd Regn 1. tert 16 Bud 1. tert 16 Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2b Skatt og rammetilskudd, prognose Prog Bud Avvik Skatt Rammetilskudd Skatt og rammetilskudd Tabell 2c Skatt pr mnd Regn Bud Avvik Januar Februar Mars April Sum Diagram 2a Skattevekst siste 10 år I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget nasjonalt endret til 6,4 % i, og med 6 % nasjonal vekst i innebærer dette en økning i det totale anslaget. Dette gir også potensielt høyere skatteinntekter for Rælingen, men med tanke på at vi har hatt lavere vekst enn landet to år på rad, håndterer vi foreløpig oppjusteringen som en positiv usikkerhet i Rælingens anslag. Rammetilskudd I de justerte beregningene på rammetilskudd er konsekvensene av forliksavtalen i statsbudsjettbehandlingen innarbeidet. For Rælingen innebærer dette to forhold som påvirker rammetilskuddet i : Reversert uttrekk for statliggjøring av skatteoppkrever, samt kompensasjon for innarbeidet gratis kjernetid for 3-åringer i barnehage. Begge endringene justeres inn i enhetsrammene i forbindelse med fremleggelsen av 1. tertialrapport. Diagram 2b Skattenivå (skatt pr. innbygger) siste 10 år Rentekompensasjon Kompenserte kapitalkostnader forventes å bli 4,0 mill. Dette er 0,2 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Grunnen er at det forventes noe lavere rente enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. 12

13 1. tertial Enhetsrammer Enhetsrammene skal finansiere enhetenes løpende drift og utvikling, med rammestyring som prinsipp. Enhetsrammene er budsjettmessig delt inn i enheter slik de er presentert i organisasjonskartet, og i tillegg er det budsjettmessig opprettet tre fellesområder som inngår i tjenesteområdene, for skoler, barnehager og helse og sosial. Fellesområdene inneholder budsjettmidler som er felles for et tjenesteområde, for eksempel tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kompetansemidler og samhandlingsreformen. Tabell 3a viser status på enhetsrammene ved 1. tertial, og tabell 3b viser hvordan avvikene er fordelt på enheter og fellesområder. Tabell 3c og 3d viser prognoser ved 1. tertial. Støtteenhetene forventer et stort negativt avvik knyttet hovedsakelig til engangsutgifter og avvik av teknisk karakter. Skolene forventer et mindre negativt avvik. Det er positiv usikkerhet knyttet til fellesområdet. Barnehagene forventer et samlet negativt avvik. Hvor Løvlia og Løvenstad barnehage forventer et negativt avvik utover 1%, noe som forklares med merforbruk fastlønn samt kostnader knyttet til sykefravær. Felles barnehage har merkostnader knyttet til kommunalt tilskudd til private barnehager. I tillegg er det noe negativ usikkerhet i forhold til kostnader for barn i andre kommuner. Kultur forventer balanse. Helse og sosial forventer et samlet negativ avvik ved årsslutt på omtrent 6,2 mill. Avviket skyldes i hovedsak plasseringer i barnevern, økt utbetaling av sosialhjelp og ressurskrevende tjenester i institusjonstjenesten. Teknisk forventer balanse. For en nærmere beskrivelse av hver enkelt enhet henvises det til enhetssidene i dette dokumentet. Tabell 3a Enhetsrammer Regn 1. tert 16 Bud 1. tert 16 Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3b Enhetsrammer, avvik fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3c Enhetsrammer, prognose Prog Bud Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer Tabell 3d Enhetsrammer, prognose fordelt på enheter og felles Enheter Felles Avvik Støtteenheter Skoler Barnehager Kultur Helse og sosial Teknisk Enhetsrammer

14 1. tertial Lønn og pensjon Løpende lønnskostnader inngår i enhetenes rammer. I tillegg settes det av midler til ulike felles lønnsposter sentralt. Det er forventet et positivt avvik på omtrent 4,2 mill knyttet til dette området. Lønnsoppgjøret for er ikke ferdig forhandlet. Men i kommuneproposisjonen ble forventet lønnsvekstanslag for nedjustert fra 2,7 % til 2,4 %. Det forventes derfor et positivt avvik på lønnsavsetningen for på omtrent 2 mill. Forventer også et positivt avvik på pensjonsavsetningen på omtrent 2 mill. Øvrige poster forventes omtrent som budsjettert. Andre driftskostnader Generelle driftskostnader som ikke henføres direkte til en enhet budsjetteres og bokføres sentralt. Tilskudd til Kirkelig fellesråd og andre trossamfunn som budsjettert. Internfakturering mot Øyeren IKT som følge av investering i infrastruktur føres også sentralt som en motpost til renter og avdrag. Forventet rente på låneporteføljen er lagt til grunn. Gebyrinntekter består av fakturagebyr, purregebyr og morarenter. Betalingsgebyrer er bankgebyrer og omkostninger vi betaler til banken for ulike banktjenester. Øvrige kostnader er tilfeldige engangsposter som ikke føres på enhetene. Avskrivninger kostnadsføres årlig i forbindelse med regnskapsavslutningen. Avskrivningene har en motpost på inntektssiden, og får dermed ikke resultateffekt i kommuneregnskapet. Tabell 4a Lønn og pensjon Regn 1. tert 16 Bud 1. tert 16 Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 4b Lønn og pensjon, prognose Prog Bud Avvik Lønnsavsetning Seniorordning Lønnsperiodisering Personforsikringer og OU Pensjonsavsetning Sentral lønn og pensjon Tabell 5a Andre driftskostnader Regn 1. tert 16 Tabell 5b Andre driftskostnader, prognose Bud 1. tert 16 Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader Prog Bud Avvik Tilskudd Kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Internfakturering Gebyrinntekter Betalingsgebyrer Øvrige kostnader Avskrivninger Motpost avskrivninger Sentrale driftskostnader

15 1. tertial Finans Renteinntektene forventes å bli 7,0 mill som er 0,1 mill høyere enn opprinnelig budsjett. Renteutgiftene forventes å bli 28,6 mill som er 0,9 mill høyere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes noe høyere rente- og rentemarginer enn forventet. For kommentarer ift renteutviklingen henvises det til vedlagte finansrapport. Avdragene forventes å bli på 39,7 mill. Dette er 2,1 mill lavere enn opprinnelig budsjett. Overføring til investeringer Det er budsjettert med et årlig egenkapitalinnskudd til vår pensjonsleverandør KLP, som skal regnskapsføres i investeringsregnskapet, men inndekkes gjennom en overføring fra driftsregnskapet. Tabell 6a Finans Regn 1. tert 16 Bud 1. tert 16 Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans Tabell 6b Finans, prognose Prog Bud Avvik Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finans

16 1. tertial Investering Hovedoversikt Hovedoversikt investering viser anskaffelse av varige eiendeler og påkostning på eksisterende og varige driftsmidler og finansieringen av disse, samt kommunens utlånsvirksomhet. Hovedoversikten er en oppstilling basert på regnskapsskjema 2A. Tabell 9a viser regnskapsførte tall pr. 1. tertial sammenlignet med vedtatt årsbudsjett for. Låneopptak til investeringer følger en annen frekvens enn påløpte kostnader gjennom året, derfor er det et naturlig avvik mellom finansieringsbehovet og finansieringen i løpet av året. Budsjettet for investeringer blir ikke periodisert på samme måte som for driftsbudsjettet. Tabell 9b viser differansen mellom mottatte avdrag og betalte avdrag på formidlingslån. Regelverket for opptak av lån til videre utlån sier at mottatte avdrag skal benyttes til nedbetaling eller innfrielse av lån. Differansen avsettes årlig i årsoppgjøret for å benyttes til dette. Tabell 9c viser påløpte kostnader og inntekter som er knyttet til investeringsprosjektene målt mot vedtatt årsbudsjett. Investeringsprosjekter I prosjektoppfølgingen knytter vi tilskudd og andre inntekter som gjelder enkeltprosjekter direkte opp mot påløpte kostnader. Låneopptak, bruk av generelle investeringsfond og samlet overføring fra drift knyttes ikke til enkeltprosjekter, men fremgår som en fellesfinansiering. Det overføres også midler fra drift til finansiering av enkeltprosjekter, typisk kostnader som føres som investeringskostnader i henhold til regnskapsreglene, men som skal finansieres med driftsmidler. Tabell 9d viser fordelingen på investeringsprosjektene. Det største prosjektet hittil i er nybygg på Løvenstadtunet. Tabell 9a Hovedoversikt investering Regn 1. tert 16 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avdrag Avsetninger Finansieringsbehov Bruk av lånemidler prosjekter Bruk av lånemidler utlån Inntekter fra salg av anleggsm Momskompensasjon Mottatte avdrag på utlån Refusjoner Andre inntekter Overført fra drift felles Overført fra drift prosjekter Finansiering Udisponert Tabell 9b Utlån Regn 1. tert 16 Bud Disp Utlån Avdrag Bruk av lånemidler utlån Mottatte avdrag på utlån Utlån Tabell 9c Investeringsprosjekter Regn 1. tert 16 Bud Disp Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Inntekter fra salg av anleggsm Momskompensasjon Refusjoner Overført fra drift Investeringsprosjekter Et akkumulert bilde av de samme prosjektene viser reelle restbevilgninger og merforbruk samlet i prosjektets levetid ved utgangen av 1. tertial. Låneopptakene følger bevilgningene, så positive avvik bidrar til å generere ubrukte lånemidler i balansen. For en nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt henvises det til prosjektsidene i dette dokumentet. 16

17 1. tertial Tabell 9d Investeringsprosjekter 17

18 1. tertial Utlån Rælingen kommunes utlånsvirksomhet omfatter i hovedsak to typer utlån: Formidlingslån og sosiale lån. Formidlingslån, tidligere kalt etableringslån, er en behovsprøvet låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller beholde egen bolig. Kommunene forvalter ordningen gjennom Husbanken, og videreformidler lånene på vegne av staten. Startlån er fremhevet som et viktig virkemiddel i revidert «Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-» vedtatt i kommunestyret , som et tiltak for en offensiv tilnærming for å få flere inn i egeneide boliger. Ved 1. tertial har kommunen 104,7 mill i utestående fordringer og en lånegjeld på 128,6 mill. Ubrukte lånemidler på 18,2 mill fremgår i balansen. Risikoprofilen er 25 %, dvs. et maksimalt tap på ca 26 mill. Kommunen har også et tapsfond på ca 1,2 mill. I kommunestyret i sak om endring av reglene for startlån ble det vedtatt at søkere må være folkeregistrert i Rælingen kommune og at startlån kan brukes til fullfinansiering av bolig. Tabell 10a Utlån samlet 2014 Formidlingslån Sosiale lån Sum utlån Tabell 10b Formidlingslån fordringer 2014 Nye utlån Mottatte ordinære avdrag Mottatte e.o. avdrag Avskrevet Saldo fordring formidlingslån Tabell 10c Formidlingslån gjeld 2014 Nye låneopptak Betalte avdrag Betalte e.o. avdrag Saldo gjeld lån til formidling Tabell 10d Sosiale lån fordringer 2014 Nye utlån Mottatte avdrag Avskrevet Saldo sosiallån Boligmarkedet er markant endret til det verre for vanskeligstilte de siste årene, både i forhold til leie og eie. Alternativet til startlån er økte utgifter til supplerende sosialstønad til boutgifter. Sosiale lån er en annen type lån kommunen kan gi som alternativ til økonomisk sosialhjelp. Det kan gis i tilfeller der låntaker har økonomiske muligheter og forventes å kunne starte nedbetaling innen rimelig tid. Disse utlånene finansierer kommunen med egne midler (ikke låneopptak) med 100 % risiko. Ved 1. tertial har vi totalt utestående fordringer på sosiale lån på snaut 0,6 mill. Det er de siste årene ryddet og avskrevet foreldede lån knyttet til sosiale lån. Sosiale lån vil ikke være et prioritert virkemiddel framover. 18

19 1. tertial Enhetsdel 19

20 1. tertial Rådmannskontoret Rådmann Eivind Glemmestad Viktige hendelser Hovedopptak barnehage er gjennomført. Det er etablert rammeavtale på velferdsteknologi. Informasjonsbrosjyre til alle husstander og folkemøte i forkant av folkeavstemning om eventuell kommunesammenslåing 25. april. Folkeavstemning gjennomført med 26,52 % oppslutning hvor 13,76 % stemte ja, 85,24 % stemte nei, og 1 % stemte blankt. Kommunal planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i april. Planstrategien legger grunnlaget for prioritering av plan-, strategi- og utredningsarbeid i perioden Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal ikke revideres i denne kommunestyreperioden. Status utviklingsområder Kartlegging av IKT-status for alle barnehager utført Ressursgruppe for velferdsteknologi igangsatt og gitt opplæring Igangsatt utarbeidelse av styringssystem for informasjonssikkerhet Startet planlegging av digitaliseringsstrategi Arbeid med overordnet beredskapsplan for barnehager og skoler er i gang. Arbeid med tydeliggjøring av avdelingslederrollen er igangsatt Faglunsj er etablert som på tvers-arena for inspirasjon, refleksjon og læring System for brukerdialog pleie og omsorg er utviklet og vedtatt Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd er under utvikling Arbeid med å videreutvikle system for tilsyn med barnehager er i gang. Arbeid med å utrede ulike løsninger for et miljøledelsessystem for kommunen er igangsatt Arbeidet med å gjennomføre en utredning for kommunens klimatilpasningsarbeid er ferdig. Utredningens konklusjoner og anbefalinger gjøres rede for i tilstandsrapport natur og miljø Kjerneoppgaver Rådmannskontorets hovedoppgave er å bidra til riktig beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. Rådmannskontoret skal også bistå ledelsen i å ivareta sitt eieransvar for de kommunale virksomhetene og å bistå enheter i utvikling og tilpasning av tjenestene. I tillegg ivaretas politisk sekretariat med ansvar for valgavvikling, strategisk kommunikasjonsvirksomhet, beredskapsledelse, natur- og miljørådgivning, helse- og omsorgsrådgivning, administrativ og strategisk utvikling av IKT, overordnet planlegging, juridisk rådgivning, prosjektansvar for store bygge-prosjekt og forvaltning for skole- og barnehageområdet. Samhandlingskontoret er organisatorisk tillagt enheten. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -2,3 % -13,8 % -7,0 % Avvik til 1.tertial skyldes konsulentkostnader knyttet til internkommunikasjon og kommunedelplan Fjerdingby. Videre kostnader til nasjonal tjenestekatalog og skjemapakke på hjemmesiden fra Kommuneforlaget som fra dekkes på Sykefravær 1,3 1, ,82,2 1,4 1,8 0,4 0,4 Korttid Langtid Total Økning i korttidsfravær er ikke arbeidsrelatert, og positiv nedgang i langtidsfravær og totalt, og innenfor enhetens målsetting. 20

21 1. tertial Organisasjonsenheten Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal Viktige hendelser Det er gjennomført drøftinger om omplassering av ansatte i Mårbakken barnehage som følge av nedlegging av barnehagen fra og med 1. august. Alle ansatte er omplassert i tråd med drøftingsresultatet. Nytt system for drift av lærlingeordningen er utviklet som følge av at opplæringsringen ble lagt ned med virkning fra 1. mars. Det er inngått avtale med leverandør for å ordne og tilgjengeliggjøre gammelt arkivmateriale fra skoler og kultur. Det er startet opp et arbeid med å tydeliggjøre ulike lederstillinger og lederroller i organisasjonen. Kartlegging av formelle og uformelle lederroller er gjennomført. Status utviklingsområder Det er startet en kartlegging av medvirkningsarenaer som skal danne grunnlag for felles retningslinjer for å sikre ansattes/tillitsvalgtes medvirkning. Nye sykefraværsrutiner er gjennomgått i nesten alle avdelinger, og resultatene følges opp kvartalsvis. Opplæringsringen er nedlagt, og det er utviklet nytt system for videreføring av lærlingeordningen i kommunen. Seniorpolitikken er under evaluering, og det er etablert en arbeidsgruppe som skal revidere ordningen. Lokal modul for HMS-opplæring for ledere, verneombud og AMU-medlemmer er under utvikling, og tas i bruk høsten. Det utvikles stadig løsninger for digitalt førstevalg, og elektronisk ekspedering av brev er tatt i bruk gjennom KS Svar Ut. Arbeidet med å øke IKT-kompetansen i helse- og omsorgssektoren er startet opp. Arbeidet med utvikling av rekrutteringsstrategi er planlagt startet opp høsten. Kjerneoppgaver Enheten ivaretar kommunens personalfunksjon, og arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Enheten er rådgiver og veileder til ledere i vanskelige personalsaker, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger. Enheten har systemansvar for kommunens arkiv-, HMS- og kvalitetssystemer. Øvrige kjerneoppgaver er dokumentbehandling og arkivtjenester med kommunens post- og kopieringstjeneste og servicetorg. Videre har enheten ansvar for ajour- og vedlikehold av saksbehandlingssystemet, og støtter rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 0,0 % -4,8 % 0,0 % Avviket skyldes i all hovedsak periodisering. Enheten styrer mot et resultat i tråd med budsjett. Sykefravær 1,8 6,4 4,6 3,8 3,8 1,1 1, Korttid Langtid Total Sykefraværet har vært svært lavt i første kvartal. Enhetens målsetting på 2,9 % for hele står fast. 21

22 1. tertial enheten sjef Lillian Pedersen Viktige hendelser I løpet av første tertial har økonomienheten levert og fått godkjent regnskapet for. Årsberetning med kortversjon er ferdigstilt, og blir formelt behandlet i formannskapet og kommunestyret i juni. enheten bidro i folkevalgtopplæringen med nytt kommunestyre i Hurdal i januar, samt i utredningen i forbindelse med kommunereformen. Det er startet opp et arbeid med anbud på hovedbankavtale. Det er også startet et arbeid med revidering av selskapsavtalen til NRA og NRV. Status utviklingsområder Internkontrollsystemet er beskrevet i et overordnet dokument, og det jobbes med å kartlegge og dokumentere alle kontrollrutiner. Langsiktighet i planleggingen vil være et tema i høstens budsjettprosess. Effektiv systemutnyttelse sikres gjennom innføring av flere nye moduler i Visma HRM i løpet av våren og høsten. Kjerneoppgaver enheten koordinerer kommunens budsjett- og rapporteringsprosesser, og rapporterer økonomisk til kommunens ledelse, folkevalgte og myndigheter. Enheten har ansvar for regnskap og lønn i kommunen og Kirkelig fellesråd. Enheten ivaretar kommunens finansforvaltning og likviditetsstyring, eierstyring og innkreving av kommunale avgifter, samt koordinering av kommunens anskaffelser og arbeidet med lokale befolkningsprognoser. Skatteoppkreverfunksjonen ivaretas gjennom et samarbeid med Skedsmo kemnerkontor. Som støtteenhet skal økonomienheten være bidragsyter, veilede og tilrettelegge, inneha kompetanse på områder av stor økonomisk betydning for kommunen, samt ha oversikt over kommunens samlede økonomi. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 0,3 % -30,3 % -15,8 % Periodisert avvik ved 1. tertial skyldes flere forhold som er til behandling ved 1. tertial; reversert statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon, manglende fullfinansiering av innkjøpsstilling, og samlet kostnader til Visma. Budsjettjustering mellom interne enheter vil gi prognose i balanse. Sykefravær 3,1 3,1 5 1,3 1, Korttid Langtid Total Lavt sykefravær i første kvartal, positiv utvikling. 22

23 1. tertial Øyeren IKT Daglig leder Finn Borge Viktige hendelser Drift satt nytt trådløst nett. 450 punkter skiftet ut. Status utviklingsområder O1: Forbedre servicenivå samt avdekke og forstå brukerutfordringer slik at nødvendige tiltak kan settes inn tidlig Jobbes med forbedring av støttesystem, styringsrolle og rutiner O1: Gjennomføre IKT prosjekter som etablerer tekniske løsninger innen ØIKT sitt ansvarsområde og direkte understøtter kommunens brukere. Identitetsstyringsprosjekt under oppstart O1: Hjelpe kommune organisasjonen med sine utviklingsprosjekter med bistand og ressurser slik at målene i prosjektene kan oppnås Understøtter kommunens prosjekter slik som Office 365 og nytt SAS samt paviljonger, byggeprosjekter osv. Kjerneoppgaver Øyeren IKT er en felles IKT driftsenhet for Enebakk, Fet og Rælingen kommune. Enheten ble opprettet 1. januar 2009 som et vertskommunesamarbeid plassert under Rælingen kommune sitt ansvar. Øyeren IKT består av 15 ansatte som betjener ca sluttbrukere fordelt på 115 lokasjoner. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 0,0 % -51,2 % 0,0 % Avvik skyldes regnskapsmessige forhold kjøp av utstyr til viderefakturering, ikke fakturert 2. kvartal, manglende faktura fiber osv. Forventer ikke store avvik. Sykefravær 3,7 1,6 1,6 2,4 1, Korttid Langtid Total Sykefravær ligger på enhets målsetning. 23

24 1. tertial Eiendomsenheten Eiendomssjef Omar Qureshi Viktige hendelser Drift og vedlikehold Omorganisering er gjennomført med ny og forbedret byggfordeling for å sikre driften best mulig. Vi har begynt med leasing av biler for å fornye bilparken. Implementert rutiner for oppfølging av EOS er nå i siste fase med kurs fra samarbeidspartner og alle teknikerne er med slik at vi kan optimalisere og drifte bygg økonomisk og miljøeffektiv. Forvaltning Det er anskaffet 2 nye boliger og solgt en til beboer. I tillegg er det inngått leiekontrakter md private utleiere. Er for tiden god tilgang på boliger og ventelister er på et tilfredsstillende nivå. Status utviklingsområder Utvikling av styringsdokumenter, rutiner og organisering (O1). Vi har jobbet med å rekruttere driftsingeniør og teknikere til drift- og vedlikeholdsavdeling. Videre arbeides det med å få på plass en avdelingsleder til renholdsavdelingen og en prosjektleder for rehabiliteringsprosjekter. Vi har arbeidet med å etablere ny struktur i kvalitetslosen. Vi har redefinert stillingsbeskrivelser for rollene i enheten. Det er planlagt videre arbeid med prosedyrer og rutiner i sammenheng med stillingsbeskrivelsene. Implementering av vedlikeholdsplan (O1). Gjennomførte tilstandsanalyser er innarbeidet i vedlikeholdsplanen. Vi skal videre arbeide med å planlegge periodisk vedlikehold i vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsplanene blir fortløpende benyttet i forbindelse med ombyggingsog rehabiliteringsprosjekter. Kjerneoppgaver Enheten har ansvar for forvalting, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse samt en rekke bygge- og tilpasningsprosjekter. Enheten inkluderer transport, renhold, drift og vedlikehold av bygningsmassen samt boligkontor for utleieboliger. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -9,0 % -15,4 % -5,2 % Energi har et negativt avvik pr april på kr ,-. I februar var det en økning i energiforbruk i skolelokaler og idrettsbygg. Overskridelse renhold skyldes lønn til vikarer som gir et negativt resultat når man tar hensyn til sykelønnsrefusjonen pr dags dato. Sykefravær 3,2 1,81, ,6 12 3, Korttid Langtid Total Nærværsarbeid (O3). Vi har hatt samarbeidsmøter med tillitsvalgte og kommet frem til flere tiltak som virke for å øke nærværet. Langtidssykemeldte følges opp i egne møter. 24

25 1. tertial Blystadlia skole og barnehage Rektor Sissel Berg Viktige hendelser Skolen har gjennomført venneuke med stort fokus på vennskap. Ulike aktiviteter ble gjennomført gjennom hele uka, og det ble avsluttet med en musikk- og dansedag med karneval og fest. For foreldrene ble det avholdt temakveld med fokus på hva foreldre kan bidra med for å forebygge mobbing. Kvelden var et samarbeid mellom skole og FAU og en dyktig foredragsholder ble innleid. Uka er evaluert og vil bli en fast, årlig hendelse som vil legges inn i skolens sosiale læreplan. Lesekampanje er gjennomført på alle trinn. To ansatte har fått godkjenning som ART-instruktører, og det er gjennomført ART-kurs på 5. trinn med mange positive erfaringer. To barneveildere har startet opp på kommunens kompetanseprogram i språk- og leseutvikling, og vil gi kompetanse som skal videreutvikle SFO-tilbudet. Status utviklingsområder Barnehagen har jobbet målrettet med utviklingsarbeidet Blikk for lek. Det er gjort konkrete tilpasninger på avdelingene for å legge bedre til rette for lek, og personalet har hatt kompetanseheving på området. Barnehagen har deltatt på felles planleggingsdag for barnehager i Rælingen i regi av PPT, med fokus på blant annet lek. Skolen og barnehagen har ferdigstilt og fått godkjent nytt internkontrollsystem for miljørettet helsevern. Arbeidet med å gjøre systemet kjent for alle ansatte er i gang. Enhetens ledelse har utarbeidet nytt organisasjonskart, og jobber videre med å beskrive organisasjonen ut fra mal. Institusjonaliseringen av gode kartleggingsrutiner er godt i gang, og systemer med tett oppfølging og tidlig tiltaksetablering etter resultater er satt i system. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, og utprøving av den matematiske samtalen, er jobbet godt med på alle trinn gjennom «Lesson studies». Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er løftet fram gjennom felles skolering i veiledet lesing, og vi har investert i innkjøp av bøker som egner seg til tilpasset opplæring. Kjerneoppgaver Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn. Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -1,3 % -1,5 % -0,6 % Regnskap og budsjett er lagt opp til å gå i 0. Underskuddet hittil skyldes i hovedsak uforutsette utgifter på SFO. Det forventes en aktivitetsøkning i skolen og på SFO til høsten, med nye elever som krever ekstra ressurser. Sykefravær 0,8 6,2 5,4 4 3,3 7,3 2,1 2,7 0, Korttid Langtid Total Nytt sykefraværsreglement er gjennomgått med hele personalet og tatt i bruk. Vi er veldig fornøyde med det lave sykefraværet for 1. kvartal, og mener tett oppfølging og positivt fokus bidrar til dette. 25

26 1. tertial Fjerdingby skole Rektor Inger-Jorunn Andersen Viktige hendelser Kommunes utredningsplaner i forhold til Fjerdingby sentrum og ny Fjerdingby skole opptar oss. Skolens ledelse og representanter for FAU og SU har deltatt på møter og fått informasjon og fått komme med innspill. Elevrådet ble invitert til å komme med meninger i forhold til utformingen av en nye skole. Fjerdingbykvelden ble avholdt Det ble en grendekveld med stort oppmøte som samlet elever, ansatte, foresatte og andre beboere i nærmiljøet. Temaet i år var 1960-tallet, dette fordi skolen fyller 50 år dette året. Det var aktiviteter inne og ute som var knyttet til 60-tallet. Status utviklingsområder O1 SAS, nytt skoleadministrativt system, de ansatte er kurset i det nye systemet Kjerneoppgaver Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -3,5 % -4,5 % 0,0 % Bemanningen fra høsten vil bli justert slik regnskapet styres mot 0. T3, O2, O3 Skolen arbeider med å utvikle VI-skolen. Målet er økt læringsutbytte i kjente og trygge læringsfelleskap. Vi har arbeidet med å få felles forståelse av reglene og rutinene ved skolen, samt ha en felles forståelse av læringsoppdraget vårt. Vi har utarbeidet standarder som skal gjelde fra høsten. Vi-skolens ledetråd og lagånd består i: Å gjøre hverandre gode! Sykefravær 14, ,2 9,7 4,9 2,8 3,2 1,6 4,8 Skolen har skoleåret / utarbeidet Plan for lesing i alle fag. Denne ble innført i mai. Planen tar utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet og anbefaler strategier og arbeidsmåter som er viktige å arbeide med, for å heve lesekompetansen hos elevene. Planen gir en oversikt over forebyggende tiltak og tiltak etter kartlegging med hensyn til elevenes leseferdigheter. Personalet får opplæring og kurs slik at de kan arbeide i tråd med planens intensjon. Til nå har alle lærerne fått opplæring i klasselesekurs. Målet er at arbeidet med Plan for lesing i alle fag skal heve elevenes lesekompetanse i årene som kommer Korttid Langtid Total Enhetens arbeid med sykefraværet har vist resultater. Oppfølgingen er i tråd med kommunens planer. Det er arbeidet mye med oppfølging og veiledning av den enkelte i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, NAV og organisasjonsenheten. Dette arbeidet vil fortsette. Skolen har kurset alle lærerne i undervisningsopplegget Mitt valg. Dette opplegget brukes i alle klasser fra og med våren. 26

27 1. tertial Løvenstad skole Rektor Svein Fjellheim Viktige hendelser Mange gode resultater på kartleggingsprøver. Mange barn der hjelpeinstanser er involvert. En del elevkonflikter og jobbing mot mobbing. Kompetanseprogram i språk og leseutvikling for barneveiledere på SFO. Vinteraktivitetsdag for hele skolen med ski, skøyter og andre aktiviteter ble en suksess. Alpindag Hurdal for 5.,6. og 7.trinn ble en suksess. Talentiade med deltakere på alle trinn. Status utviklingsområder Regning: Alle klasser på Løvenstad skole skal ha scoret likt med skolene i Rælingen på kartleggingsprøver på alle trinn og på nasjonale prøver i regning i 5. og 8. slik at elevenes læringspotensial optimaliseres innen Status: Vi har videreført utviklingsområde regning fra og inn i. Kartleggings resultater viser fremgang. Vi styrer ekstra ressurser til regning for 3. og 4. trinn. Vi har nå samme læreverk for alle trinn. Engelsk: Alle klasser på Løvenstad skole skal ha scoret likt med skolene i Rælingen på kartleggingsprøver på alle trinn og på nasjonale prøver i engelsk i 5. og 8. slik at elevenes læringspotensial oppnås innen Status: Vi har kjøpt inn nytt læreverk til alle trinn. Kartleggings resultater viser fremgang. Vi prøver ut ressurslærer i engelsk neste skoleår. Kjerneoppgaver Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -3,9 % -4,0 % -4,3 % I dette ligger redusert budsjett SFO, men økt aktivitet ressurskrevende elever. Tilrettelagt tilbud ikke fullfinansiert, overføring kr ,- av underskudd. Aktivitetsøkning med 4 flyktninger. Tiltak: Redusert bemanning fra 1.8. med 1,5 ansatte og styre interne ressurser mot tilrettelagt tilbud. Sykefravær 8,1 12,5 8,9 5,1 4,4 3,8 4,9 1 5, Korttid Langtid Total Korttid er ikke gått ned i perioden, til tross for fokus på dette. Langtidsfravær er det en tydelig nedgang på. 27

28 1. tertial Nordby skole Rektor Kari K. Bloch-Johnsen Viktige hendelser I uke 5 var 6. og 7. trinn så heldige og ble valgt ut av Rælingen Kulturskole til å delta i et skulpturprosjekt med kunstneren Karl Chilcott. Opprinnelig skulle vi lage skulpturer i snø, men på grunn av dårlige snøkvalitet jobbet vi heller med tre som materiale. Prosjektet ble avsluttet med en vernissage på Rælingen Bibliotek. Der fikk vi prominente gjester som ordfører, rådmann, kultursjef og ikke minst foreldre, besteforeldre og søsken. Elevene er enige om at dette var et morsomt og lærerikt prosjekt. Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har nå skolen hatt tilsyn. Tilsynsmyndighetene mener at forskriftenes bestemmelser overholdes. Dette tilsynet skal skje hvert tredje år. Kollegiet har fått fellesskolering i begrepslæring av PPT som et ledd i felles praksis rundt tilpasset opplæring. Status utviklingsområder Utviklingsområder Videreutvikle, styrke og etablere felles tilnærming til lese- og regneopplæringen (T3, O1) Ressurslærerne har veiledet og styrket lærerne i arbeidet med tilpasset opplæring i lesing og regning på alle trinn slik at alle elever får utnyttet sitt potensiale. Dette arbeidet inngår i en plan for tilpasset opplæring. En standard og en veileder for alle som jobber på skolen. Sikre det forebyggende arbeidet rundt elevenes psykososiale og faglige læringsmiljø gjennom internkontrollsystem og bedre ressursutnyttelse (O1, O2, T3) Se punktet under. Videreutvikle og styrke ledelsen med god ressursutnyttelse og internkontroll Ledelsen skal videreutvikles og justeres slik at den blir tydeligere, mer forutsigbar og funksjonell for de ansatte. Ledelsen er godt i gang med prosessen og vil innen utgangen av mai legge frem nytt organisasjonskart og legge frem en ny organisasjonsbeskrivelse innen utgangen av august. Skolen har oppdatert og videreutviklet dokumentene som sikrer god internkontroll. Kjerneoppgaver Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 1,2 % 4,7 % 0,0 % Sykefravær 0,5 1,4 1, ,6 12,7 3,1 2,4 11,2 13,6 Korttid Langtid Total Skolen har et høyt langtidsfravær og et lavt korttidsfravær. Skolen legger til rette slik at ansatte kan komme raskere tilbake. Alle ansatte har fått tilbud om og de fleste har vært med på medieyoga med fokus på stressmestring og avslapping. 28

29 1. tertial Rud skole Rektor Øystein Hellum Viktige hendelser Skolens ledelse har jobbet aktivt for å møte utfordring med kontinuerlig elevtallsvekst og kapasitetsutfordring de siste år. Ved skolestart vil det være 388 elever på Rud skole. Det er satt ned et prosjekt der skolen har jobbet tett med eiendomsenheten for å finne kostnads- og arealeffektive løsninger. Status utviklingsområder Planer og strategier fra skoleeier danner grunnlag for tydelig ledelse, der verdier og resultater er viktige, helt ut i organisasjonen. Lokale planer utarbeidet på utvalgte områder som: - Organisering av skolens ledelse - Internkontroll og beredskap - Timeplanlegging - Oppfølging av sykefravær - Elevpermisjoner Kjerneoppgaver Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 1,2 % 6,8 % 0,0 % Elevtallsøkning til høsten medfører flere ansatte. Overskuddet fra 1. tertial vil utlignes i løpet av høsten. Sykefravær Skolens internkontrollsystem sikrer arbeid med det forebyggende arbeidet rund sikring av elevens psykososiale og faglige arbeidsmiljø Oppfølging - Medarbeidersamtaler er gjennomført - Statusutsjekk og erfaringsutveksling mellom trinn er etablert med ny rutine - Undervisningsplanlegging og årsplanlegging Rutiner og kompetanse - Interne nettverk er prøvd ut - Organisering av funksjoner som sikrer ulike oppgaver innenfor sine områder o Regning o Lesing o IKT o SNO o Sosial pedagogisk koordinator o Sekretær 4,24,5 8,7 5,2 2,7 7,9 4,5 1,9 6, Korttid Langtid Total Gledelig nedgang baseres på tett oppfølging av enkeltansatte. Sykefraværet følges opp i samsvar med nye rutiner for sykefraværsoppfølging i kommunen. Både kort- og langtidsfravær har gått ned. Ut i fra vårt kjennskap til sykefraværet vil langtidsfraværet gå ytterligere ned. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljø. Arbeidet med Sosial læreplan - Temaer og metoder presenteres felles for hele skolen - Forberedelse vennedag - Elevrådets involvering - Sammenheng med undervisningsplanlegging 29

30 1. tertial Marikollen ungdomsskole Rektor Anne Beate Belstad Viktige hendelser Prøvemuntlig er gjennomført for elevene på 10. trinn i samarbeid med Sandbekken ungdomsskole. Vinteraktvitetsdag ble arrangert i februar for alle elevene på Marikollen ungdomsskole. I samarbeid med FAU ble elev- og foreldrekvelden arrangert femte år på rad. I år var det temaet rus på 8. og 9. trinn, og skolen fikk i samarbeid med politi, helse og kultur vist at det er flere som står sammen i det forebyggende arbeidet mot rus. På 10. trinn var temaet eksamen med en grundig gjennomgang av rutiner og regler som gjelder i forhold til både skriftlig og muntlig eksamen. Status utviklingsområder Tilpasset opplæring *Lærere på alle trinn prøver ut og deler erfaringer med hverandre i forhold til prosessorientert skriving, tverrfaglig prosjekter og underveisvurdering uten karakter. *Oppfølging av elevresultater Møter med engelsk-, norsk- og matematikklærerne for alle klasser for å etterspørre hvordan tiltak har fungert etter nasjonale prøver og kartleggeren. Kvalitetssikring av skolens fraværsoppfølging Ressursteamet på skolen følger opp fraværet på alle trinn, og samarbeid med ungdomslosen i kommunen er etablert. Implementering av nytt skoleadministrativt IKTsystem Sekretæren på skolen har deltatt på opplæring i det nye IKT- systemet. Kartlegging av arealbehovet på Fine og Marikollen ungdomsskole Møte mellom eiendomsavdelingen og arkitekt er avholdt, og det er kommet fram til løsninger på kort sikt som skal løse kapasitetsutfordringene. Kjerneoppgaver Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål. 1. tert. Prog. Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % -0,3 % 2,1 % -1,0 % Tertialrapporten viser et positivt avvik, men prognosen for Fine viser et underskudd som på årsbasis utgjør Aktivitetsnivået på Fine har økt inneværende skoleår, noe som igjen har medført til økning i antall ansatte. Selv om elevtallet fra høsten reduseres med ca 7 %, vil aktivitetsnivået fortsatt være så høyt at det vil være uforsvarlig å redusere bemanningen fra høsten. Prognosen for skolen viser et overskudd, men ikke nok til å dekke underskuddet på Fine. Sykefravær 11,3 8,8 8,2 5,3 5,7 4,8 2,5 2,9 10, Korttid Langtid Total Langtidsfraværet og korttidsfraværet er høyt både på skole og Fine. Fraværet er ikke relatert til arbeidsmiljøet. Det har vært tilrettelagt for arbeidstakere som har vært langtidssykemeldte, slik at de har kunnet arbeide i gradert friskmelding og har kunnet utføre en del av sine arbeidsoppgaver. 30

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

2. tertial 2016 Kommunestyret

2. tertial 2016 Kommunestyret 2. tertial Kommunestyret 16.11. 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om tertialrapporten... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Organisasjon og tjenesteutvikling... 9 del...

Detaljer

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015

1. tertial 2015 Kommunestyret 17.06.2015 1. tertial Kommunestyret 17.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Fellesdel... 6 Befolkningsutvikling... 7 Organisasjon og tjenesteutvikling... 8 del... 10 Enhetsdel... 18 0010

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014

2. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 12. november 2014 2. tertial Vedtatt i kommunestyret 12. november 2. tertial 2 2. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 8... 10 Enhetssider... 18 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013

1. tertial 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 Vedtatt i kommunestyret 19.06.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Tilbakeblikk... 5 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 18 0010 - Rådmannskontoret... 19 0030 - Organisasjonsenheten...

Detaljer

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

1. tertial 2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 1. tertial Vedtatt i kommunestyret 18.06. 1. tertial 2 1. tertial Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunns- og tjenesteutvikling... 6 Organisasjon... 7... 9 Enhetssider... 17 0010 Rådmannskontoret...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret

2. tertial 2013 Til behandling i kommunestyret Til behandling i kommunestyret 13.11.2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Tilbakeblikk... 6 Samfunn... 8 Organisasjon... 10... 11 Enhetssider... 19 0010 Rådmannskontoret... 20 0030 Organisasjonsenheten...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret

kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret kompeta Vedlegg til Kompetanseplan for rælingsskolen 2017-2018 Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 03.05.2017 i sak 17/39 2 Innholdsfortegnelse 3 Kompetansestrategier Kompetansetiltakene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013

Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og. Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Rælingen, planarbeid og praksis Fylkesmannens Helsekonferanse 2013 Organisering Rådmannen Blystadlia skole Mårbakken barnehage Kultur- og fritidsenheten Enhet familie

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP

Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP Enhets- og prosjektsider Vedlegg til HP 2017-2025 2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Enhetsdel... 4 Rådmannskontoret... 5 Organisasjonsenheten... 6 Økonomienheten... 7 Øyeren IKT... 8 Eiendomsenheten...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer