Informasjonsmøte for ansatte i Verran kommune 4.11.2010
Hvorfor informasjonsmøter Rådmannen og arbeidstakerorganisasjonen har vurdert behovet for å kunne formidle korrekt informasjon som viktig Vi anser det som spesielt viktig: At alle ansatte får anledning til å få samme korrekte informasjon Anledning til å stille spørsmål Anledning til å kommentere Bakgrunnen for informasjon er: Konsekvensene av rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for planperioden 2011 2014
Sammendrag økonomiske utfordringer Rådmannen er den første til å innse at vi nå står foran oppgaver og omfang på disse som vi tidligere ikke har hatt, med de utfordringer og den usikkerhet dette medfører. Sammen må vi alle formidle foreliggende utfordringer på en realistisk og konstruktiv måte til alle innbyggere i Verran kommune. I en tid hvor budskapet både fra politisk nivå og fra ledelse lett kan bli negativt, er det viktig å huske at det hver enkelt dag produseres tjenester i vår organisasjon, som våre innbyggere er avhengig av, og som er av god kvalitet og omfang. Alt kan selvsagt forbedres, også de aller fleste tjenester hos oss, men vi skal påse at inntrykket av Verran er og forblir nyansert.
Samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Alle innspill fra enhetene er drøftet med plasstillitsvalgte Rådmannen har drøftet med HTV Involvert hovedverneombud Utarbeidet plan for informasjon internt, herunder to allmannamøter Avklart (drøftet) enighet om prinsippene knyttet til nedbemanning
Økonomiske utfordringer Utgangspunkt for budsjett/økonomiplan er at kommunen må redusere kostnader/øke inntekter med følgende beløp i forhold til 2010 (opprinnelig budsjett): 2011 2012 2013 2014 6,3 mill kr (kr. 7.650.000.- inkl. påkrevde tiltak) 9,4 mill kr 10,7 mill kr 11,0 mill kr I disse tallene er det innbakt låneopptak til ny skole på 60 mkr.
Folketallsutvikling Verran kommune har nå i to år hatt et kunstig høyt folketall, tett opp mot 3000 innbyggere. Utenlands arbeidskraft har nå returnert til sine hjemland Folketallet pr. 1.1.2010 er 2914 og pr. 1.7.2010 redusert med 278 personer til 2636. Rådmannen finner det derfor påkrevd å legge sitt anslag på folketallet pr. 1.1.2011 på 2636 Betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget Normal dødsrate 45 55 personer i 2010 Fødte barn ca. 15 i 2010 Omleggingen av statens finansiering slår også negativt ut for Verran kommune. Omleggingen øker sammenhengen mellom folketall (demografi) og overføring til kommunen
Verran kommune sin lånegjeld Lånegjeld i Verran kommune utgjør pr. 1.1.2010 kr. 42.157 pr. innbygger Dersom vi fordeler dette på antatt folketall pr. 1.1.2011 er tilsvarende tall kr. 46.602 pr. innbygger. Dersom vi legger til grunn vedtatte økonomiplan for perioden 2010 2013 forutsettes gjeldsgraden (kr/innbygger) å øke fra 1.1.2010 på kr. 42.157 til kr. 95.719 ved utløpet av 2013. Desto større andel av våre inntekter som benyttes til å dekke kapitalkostnader (renter og avdrag) reduseres tilsvarende andel til ordinær tjenesteproduksjon
Gjeldsutvikling vs. driftsmidler - betraktninger Fire hovedtrender og behov gir samtidig effekt for vår kommune 1. Omlegging av den statlige finansieringen av kommunene, med innarbeiding av tidligere øremerkede tilskudd til frie midler. En økt sammenheng mellom folketallsutvikling og overføringer. 2. En vedtatt økonomiplan for 2010 2013 med en betydelig om/utbygging av Malm skole. Nedsatt en komite (Lindstrømutvalget) som bearbeider prosjektet, herunder en flerbrukshall. 3. Kraftig nedgang av fødselstallene i Verran kommune, fra et normal nivå på ca. 25 til i år ca. 15 fødte. Dette har stor betydning for oppvekstområdet i de kommende år, med lavere barne-og elevtall. 4. En generell nedgang i folketallet, spesielt stort i 2010 pga. bortfall av utenlandsk arbeidskraft.
Sykefraværsutvikling Verran kommune har en del år ligget relativt høyt mht. sykefravær, spesielt innenfor de største HRO (helserehabilitering og omsorg) enhetene I perioden januar august 2010 er sykefraværet totalt redusertmed 4,8 %(tilsvarende 1293,25 dagsverk) sammenlignet med tilsvarende periode i 2009
Sykefraværsutvikling 2010 vs. 2009 (8 mnd) Sykefraværs utvikling på enhetsnivå i perioden januar - august. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Endring tot. Endring i syke- Ansvar Enhet Fraværs % Fraværs % Kortidsfrav. Kortidsfrav. Langtidsfravær Langtidsfravær Syke dagsverk Syke dagsverk fravær % dagsverk 110 Politisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Rådmannen 11,57 0,45 0,88 0,45 10,70 0,00 225,40 8,00 11,12 217,40 112 Kommunalsjef oppv. 5,04 0,22 5,04 0,22 0,00 0,00 18,80 0,40 4,82 18,40 113 Pilot småsamfunn 1,08 2,63 1,08 2,63 0,00 0,00 2,70 6,00-1,55-3,30 114 Skatteoppkrever 17,65 21,90 0,71 0,13 16,94 21,76 172,90 167,50-4,25 5,40 115 Tilflytterkontor 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,37 0,30 211 Malm skole 6,48 8,89 1,35 0,51 5,13 8,38 289,10 356,06-2,41-66,96 212 Folla skole 1,89 3,79 1,29 1,07 0,60 2,72 44,28 81,01-1,90-36,73 213 Stranda Oppveksts. 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 21,60-3,38-21,60 221 Strandveien BH 13,75 6,94 1,74 1,97 12,01 4,97 291,97 142,18 6,81 149,79 231 Kulturskole 1,03 0,49 1,03 0,49 0,00 0,00 5,96 2,38 0,54 3,58 301 Kommunalsjef Helse 10,78 18,36 1,72 0,86 9,06 17,50 129,40 186,95-7,58-57,55 302 Åpen omsorg Nord 9,09 17,73 2,17 2,93 6,92 14,80 321,43 569,74-8,64-248,31 303 Åpen omsorg Sør 18,07 33,03 2,69 2,06 15,38 30,97 553,02 916,39-14,96-363,37 304 Institusjon 14,39 27,54 3,89 1,70 10,50 25,85 790,26 1542,45-13,15-752,19 311 Helsestasjon 6,25 16,18 6,25 1,35 0,00 14,83 11,00 36,00-9,93-25,00 321 Legekontor 14,18 5,87 2,17 1,37 12,01 4,50 105,10 45,70 8,31 59,40 331 Barnevernstjenesten 22,87 8,30 0,00 0,69 22,87 7,61 83,00 24,00 14,57 59,00 332 NAV Verran 1,94 2,38 0,00 0,32 1,94 2,06 12,80 15,00-0,44-2,20 401 Plan og Utvikling 10,09 8,92 0,00 1,54 10,09 7,38 58,80 52,00 1,17 6,80 501 Eiendomsavdeling 5,06 8,16 2,10 1,26 2,96 6,89 101,01 171,10-3,10-70,09 601 Anleggsavdeling 1,25 27,20 1,25 2,32 0,00 24,87 4,41 111,42-25,95-107,01 611 Vann og avløp 1,57 9,29 1,57 2,09 0,00 7,20 10,10 64,10-7,72-54,00 Samlet 9,88 14,68 2,01 1,41 7,88 13,27 3231,74 4524,99-4,80-1293,25
Gjeldende økonomiplan Økonomiplanen preges av at det forutsettes investert i en om/nybygging av Malm skole Presentert et prosjekt til ca. 90 93 mkri juni 2010 Kommunestyret nedsatte utvalg til å arbeide videre med prosjektet, herunder med flerbrukshall og en bredere samfunnsmessig tilnærming Hovedbegrunnelsen for at prosjektet Malm skole ikke ble vedtatt var et ønske fra kommunestyret om å bearbeide prosjektet ytterligere, samt at man ønsket å vurdere mulighetene for at prosjektet kunne gjennomføres til en investeringssum innenfor de investeringsrammer som er vedtatt i gjeldende økonomiplan, dvs. 75 mkr, og med et låneopptak til tiltaket på 60 mkr.
Utvalgets tilnærming Økt fokus på rehabilitering av dagens barneskole, med tilbygg av påkrevde lokaler Inkludere flerbrukshall i prosjektet for alle alternativer Alternativ plassering på idrettsbanen i Malm Foreløpige overslagfra innleid konsulent RG Prosjekt og arkitektfirmaet SiluettArkitekter tilsier kostnader i størrelsesorden fra 110 130 mkr. Det må imidlertid presiseres at prosjektene er i en tidlig fase og vil naturlig nok måtte bearbeides vesentlig mer før de kan realitetsbehandles og danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Vedtatt en gjennomgang av skolestruktur, som antas klar til politisk behandling i kommunestyret i april 2011 Samfunnsperspektivet, dvs. en analyse av satsingsområder og tiltak som virker positivt inn på bli-og bolyser under oppstart
Foreløpig anbefaling Kommunestyret må i forbindelse med behandling av budsjett for 2011 og økonomiplan for planperioden 2011-2014 foreta en realistisk vurdering av de økonomiske utsikter for kommunen Foreta en realitetsorientering av ambisjonsnivå både for investering og driftsrammer i de kommende år Rådmannens anbefalinger er at vi må erkjenne at: Det er åpenbart et misforhold mellom gjeldende investeringstiltak og realistisk anslag på driftsrammer de kommende år.
Driftsbudsjett 2010 Rådmannen har foretatt en grundig analyse av driftsbudsjett vs. regnskap pr. september 2010, og jfr. PS 65/10 økonomisk rapport pr. sept 2010 Det foreligger en viss risiko for at årets budsjettrammer kan overskrides. I 2010 benytter vi: kr. 1.000.000.-fra merverdiavgiftsrefusjon fra investeringsregnskapet kr. 540.000.- fra disposisjonsfondet Disposisjonsfondet reduseres fra kr 2.374.000 pr 31.12.2009 til kr 1.834.000 pr 31.12.2010. Den forutsatte renteøkning har gått noe langsommere enn analytikere har anslått Den langsiktige prognose tilsier at man må være forberedt på en renteheving i størrelsesorden ca. 2 % Med en lånegjeld på ca 150 mill kr pr 01.01.2011 representerer dette en kostnadsøkning på 3 mill kr pr år.
Kommunens inntekter Kommunens inntekter vil for 2010 bestå av: Skatteinntekter kr. 42.400.000.- Rammetilskudd kr. 90.500.000.- Eiendomsskatt kr. 10.080.000.- Renteinntekter kr. 606.000.- Kompensasjonstilsk. omsorgsboliger kr 960.000,- Rentekompensasjon skolebygg kr 440.000,- Sum kr. 144.986.000.- I tillegg kommer brukerbetaling og egenandeler Rådmannen har forutsatt en økning i promillesatsen for eiendomsskatt på boliger/fritidseiendommer til 7 promille.
Nedbemanning
Driftsrammer 2011 Ansvar Budsjett 10 2011 Endring % 110 Politisk virksomhet 2 208 700 2 282 700-74 000-3,4 111 Rådmannen 12 931 000 11 663 000 1 268 000 9,8 112 Kommunalsjef oppvekst 7 611 500 7 681 500-70 000-0,9 113 Småsmafunnssatsing 300 000 300 000 0 0,0 114 Skatteoppkrever 0 0 0 115 Integrering innvandrere 0 0 0 211 Malm skole 14 690 100 14 180 100 510 000 3,5 212 Folla skole 7 868 000 7 632 000 236 000 3,0 213 Stranda oppvekstsenter 2 466 000 2 392 000 74 000 3,0 221 Strandveien barnehage 5 551 500 5 301 500 250 000 4,5 231 Kulturskolen 1 320 400 1 280 400 40 000 3,0 301 Kommunalsjef helse 5 368 900 4 808 900 560 000 10,4 302 Omsorgsdistrikt nord 13 955 000 14 685 000-730 000-5,2 303 Omsorgsdisttrikt sør 9 569 000 9 085 000 484 000 5,1 304 Institusjon 20 558 000 19 728 000 830 000 4,0 311 Helsestasjon 908 000 908 000 0 0,0 321 Legetjenesten 4 642 500 4 342 500 300 000 6,5 331 Barnevern 3 232 500 3 588 500-356 000-11,0 332 NAV 1 872 000 2 359 000-487 000-26,0 401 Plan og utvikling 2 258 500 2 290 500-32 000-1,4 501 Eiendomsavdeling 6 229 700 6 214 700 15 000 0,2 601 Anleggsavdeling 2 992 600 2 851 000 141 600 4,7 611 Vann, avløp, slam -3 331 500-3 331 500 0 0,0 801 Finansposter -104 790 400-118 732 400 13 942 000-13,3 Øremerket barnehagetilsk -9640000 0,0 911 Investeringsmoms -8772000-1600000 -7172000 81,8 Ekstraordinære tiltak -300000 300000 Resultat 0-389600
Driftsrammer Ansvar Budsjett 10 2011 2012 2013 2014 110 Politisk virksomhet 2208700 2282700 2142700 2282700 2142700 111 Rådmannen 12931000 11663000 10695000 10765000 10765000 112 Kommunalsjef oppvekst 7611500 7681500 7501500 7501500 7501500 113 Småsmafunnssatsing 300000 300000 0 0 0 114 Skatteoppkrever 0 0 0 0 0 115 Integrering innvandrere 0 0 0 0 0 211 Malm skole 14690100 14180100 13966100 13966100 13966100 212 Folla skole 7868000 7632000 7382000 7382000 7382000 213 Stranda oppvekstsenter 2466000 2392000 2392000 2392000 2392000 221 Strandveien barnehage 5551500 5301500 5301500 5301500 5301500 231 Kulturskolen 1320400 1280400 1280400 1280400 1280400 301 Kommunalsjef helse 5368900 4808900 4358900 4358900 4358900 302 Omsorgsdistrikt nord 13955000 14685000 14665000 14665000 14665000 303 Omsorgsdisttrikt sør 9569000 9085000 8840000 8840000 8840000 304 Institusjon 20558000 19728000 19455000 19455000 19455000 311 Helsestasjon 908000 908000 908000 908000 908000 321 Legetjenesten 4642500 4342500 4117500 4117500 4117500 331 Barnevern 3232500 3588500 3588500 3588500 3588500 332 NAV 1872000 2359000 2359000 2309000 2209000 401 Plan og utvikling 2258500 2290500 2290500 2290500 2290500 501 Eiendomsavdeling 6229700 6214700 5399700 5399700 5399700 601 Anleggsavdeling 2992600 2851000 2851000 2851000 2851000 611 Vann, avløp, slam -3331500-3331500 -3331500-3331500 -3331500 801 Finansposter -104790400-118732400 -110242400-113215400 -113225400 Øremerket barnehagetilsk -9640000 911 Investeringsmoms -8772000-1600000 -5540000-1840000 -1100000 Ekstraordinære tiltak -300000-1550000 -2050000-2550000 Resultat 0-389600 -1169600-782600 -792600
Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som påkrevd å foreslå at man starter opp et omstillingsprosjekt, som skal konkretisere ytterligere reduksjon i kostnadene og bidra til at organisasjonen på best mulig måte kan omstille seg. Konkret skal omstillingsprosjektet 11/14 konkretisere en ytterligere kostnadsreduksjon på kr. 300.000.-innen 1.4.2011. Dette er hensyntatt i rådmannens forslag til driftsbudsjett. Målsetningen er at omstillingen vi nå står foran også må inneholde langt flere elementer enn bare en kostnadsreduksjon, som normalt alltid vil være negativt. Dette er selvsagt en krevende prosess, men skal vi lykkes anser rådmannen det som kritisk nødvendig. Rådmannen vil engasjere inn en egnet kompetanse og kapasitet som skal bistå rådmannen i dette arbeidet. Kostnadene til slik kapasitet vil bli finansiert via eksterne kilder, og har foreløpig en varighet til 31.12.2011. Rådmannen har drøftet Omstilling 11/14 med arbeidstakerorganisasjonene, som gir sin fulle tilslutning til arbeidet. Rådmannen vil at dette arbeidet skal være et samarbeid mellom ledelse og de ansattes organisasjoner. De har allerede pekt på to hovedtillitsvalgte som vil inngå i et ad-hoc utvalg som skal fungere som en referansegruppe for Omstilling 11/14.
Omstilling 11/14 Rådmannen ser det som absolutt påkrevd at man gjennom prosjektet kan synliggjøre og konkretisere: andre og mer smarte måter å arbeide på bedre samhandling mellom de forskjellige enhetene, slik at det totale tilbud til enkeltbrukere vil og kan fremstå mer koordinert styrke lederkompetansen hos driftlederne en videreutviklet personalpolitisk handlingsplan fortsatt stor fokus på sykefraværsarbeidet og spesielt i sykefraværsprosjektet som omfatter åpen omsorg og institusjon videreutvikle vernearbeidet på de enkelte enheter bistå driftsenhetene i den meget krevende omstillingsfasen som vil vare hele planperioden, spesielt mht. nedbemanning, omplassering og evt. oppsigelser styrke det partssammensatte samarbeidet mellom ledelse og arbeidstakerorganisasjonene sluttføre kompetansekartleggingen og utvikle kompetanseplaner gjennomføre driftslederskolen styrke det strategiske planarbeidet over tid effektiv tiltak for å motivere og engasjere organisasjonen Fokus på kvalitetsarbeidet
Finansposter Avsetning til å dekke lønnsoppgjør 2011 med kr. 3.800.000.- Dette fordeles ut på driftsrammene når lønnsoppgjøret er klart. Fordeling skjer etter andel av lønnsmassen. Det er avsatt kr. 500.000.- til å dekke økte pensjonskostnader. Det forutsettes en økning i eiendomskatten for ordinære eiendommer fra 6 til 7 promille. Utgjør økte inntekter på kr. 600.000.- Det avsettes kun kr 15.000 til disposisjonsfond. All investeringsmoms blir brukt til finansiering av investeringer.
Konklusjon driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett viser et udisponert overskudd på kr. 389.600.-Dette foreslås i sin helhet avsatt til å benytte ved budsjettjustering våren 2011. Det er all grunn til å anta at behovet for en budsjettjustering kan og vil være høyere enn den foreslåtte buffer. Driftsbudsjett er å betrakte som meget stramt.
Forutsetninger investeringsbudsjett Etter inngående vurdering og beregninger finner rådmannen å måtte konkludere med at tilgjengelige investeringsramme til Malm skole ikke kan overstige 30.5 mkri planperioden 2011 2014. Dette er 40,5 mkrlavere enn vedtatte ramme i gjeldende økonomiplan. Dersom man skal opprettholde en investeringsramme på 75 mkrvil dette måtte medføre ytterligere behov for kutt i driftsbudsjettet på anslagsvis 2 mkrpr. år. Rådmannen anser ikke at det er forsvarlig slik utsikten mht. økonomisk utvikling nå er. Realistisk investeringsramme til Malm skole er 30,5 mkr.
Investeringsbudsjett
Finansiering av investeringer
Konklusjon Rådmannens forslag til både drifts-og investeringsbudsjett er å betrakte som meget krevende. De økonomiske utsikter basert på tilgjengelig informasjon om et realistisk anslag på statens overføringer og analyse av egne forhold, tilsier at budsjettet i 2011 og i planperioden 2011 2014 vil være krevende og særdeles utfordrende. Den omstilling som er påkrevd, vil kreve en ekstraordinær innsats og positiv tilnærming fra alle involverte. Belastningen for de ansatte vil øke, men gjennom å ha en tilnærming til omstillingsarbeidet som i utgangspunktet er positiv mht. de langsiktige mål og resultater, er omstillingsarbeidet realistisk. Den kanskje aller viktigste faktoren nå, er at alle involverte, det være seg ansatte, ledelse, arbeidstakerorganisasjoner og politikere evner å samle seg om en felles virkelighetsforståelse og har en konstruktiv realitetsorientering til det som er de faktiske utfordringer.
Nedbemanning I og med at kommunens kostnad er sterkt knyttet til bemanning og ansatte, er det ikke mulig å gjennomføre en slik kostnadstilpasning uten at dette vil få omfattende effekter for antall stillinger Oversikten viser at det må reduseres med 13,3 årsverk Forutsettes skje etter omforente prinsipper avklart med arbeidstakerorganisasjonene og med grunnlag i lover og avtaler
Prinsipper nedbemanning Prinsippene knyttet til nedbemanning er drøftet og arbeidstakerorganisasjonene har gitt tilslutning til disse 1. Organisasjonens behov for kompetanse både formell og realkompetanse for de tjenester som skal ytes. 2. Ansiennitet i Verran kommune ved ellers like forhold de med kortest ansiennitet innenfor vedkommende arbeidsområde sies opp først.
Organisasjonens inndeling
Forhåndsvarsel Forhåndsvarsel jf. forvaltningslovens 16 vil bli sendt ut til personell som vil få eller vil kunne få status som overtallige Varselet sendes de som vil kunne bli berørt av enkeltvedtak Varselet skal inneholde en tilbakemeldingsfrist på 14 dager hvor de som får forhåndsvarsel gis en mulighet til å argumentere og komme med sitt eget syn i saken De som mottar forhåndsvarsel vil gis en mulighet til å kunne melde fra om egen formal og realkompetanse kartlegging av egen kompetanse Forhåndsvarsel sendes når man er i ferd med å kunne si at vi peker på personer som mulig overtallige knyttet til hjemmel Dette forhåndsvarsel må ikke forveksles med kravet til forhåndsvarsel knyttet til mulig oppsigelse
Overtallig Arbeidstakere som mottar forhåndsvarsel som mulig overtallig vil pr definisjon ikkevære sagt opp da det ikke er gitt noen oppsigelse, men arbeidsgiver må meddele vedkommende status som overtallig Endelig avklaring av eventuelt behov for oppsigelse vil først skje etter: Utnyttelse av alle vakanser Omplasseringer Endelig vedtak i kommunestyret den 16.12.2010 Målsetningen er at man forsøker å foreta nedbemanning uten oppsigelse
Forhåndsvarsel Forhåndsvarsel jfr. forvaltningslovens 16 blir sendt ut uke 45 Ytterligere forhåndsvarsler sendes ut fortløpende etter hvert som prosess avklarer endret mulig overtallighet