Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2
1. Oppsummering Oppsummering november 2015 Kvalitet Ventetid 63,8 Fistbrudd 2,0 % Aktivitet Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) 88 741 88 882-141 96 992 96 602 390 Utført i eget HF 87 067 86 973 94 95 156 94 519 637 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 311 737 312 417-680 337 477 337 477 - VOP 104 367 133 670-29 303 112 500 145 548-33 048 BUP 52 136 53 712-1 576 56 400 58 441-2 041 TSB 21 854 30 116-8 262 23 614 32 763-9 149 Bemanning Brutto månedsverk 7 555 7 453-102 7 554 7 444-110 Innleie helsepersonell (tall i 1000) 34 475 12 977-21 498 37 000 13 913-23 087 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 163 303 100 129-63 174 178 854 109 165-69 689 Sykefravær (tall i 1000) -240 568-171 024 69 543-255 000-185 423 69 577 Sykefravær i % 7,2 % Økonomi Driftsinntekter 7 964 744 7 959 222 5 522 8 731 792 8 718 231 13 561 Driftskostnader 7 960 486 7 914 685 45 801 8 743 216 8 669 655-73 561 Netto finansresultat 21 918 19 630 2 289 21 424 21 424-0 Resultat 26 177 64 167-37 990 10 000 70 000-60 000 3
2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2015. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 80 70 60 50 40 30 20 10 0 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i november var 61,1 dager, dvs. en ytterligere nedgang på 3 dager fra oktober. Ventetiden for somatikk var 62,3 dager, for voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 41,9 dager, og for TSB var den på 30,5 dager i november. Dette er våre interne tall. 5
3. Kvalitet Andel fristbrudd 6,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i november på 1,4 % for SI samlet (67 pasienter). Fristbrudd for ventende var 0,6 % (61 pasienter). 6
3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Avd Divisjon Summer av andel korrpas 1,4 % Andel korridorpasienter (Alle) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 periode Innen somatikk er 0,7% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i november, dvs. på samme nivå som måneden før. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7
3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 Mnd År Sist oppdatert: 2015-12-07 04:06:52.000 Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for november er for første gang opp i 80 % (spredning 69 95, og mer en halvparten av avd. har mer enn 90 % direkte timereservasjon). 8
3. Kvalitet 100 % 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 86 % innen somatikk i november, og 87 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 88 %, BUP 87 % og rus 80 %. (Tallene for BUP gjelder oktober 2015 - innføring av DIPS i BUP den 23.oktober) 9
Mål 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,4 % 1,9 % Andel fristbrudd somatikk 1,5 % 2,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,5 % 0,5%* Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,7 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80,0 % 69,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet 61 64 Ventetid somatikk 62 64 Ventetid PHV voksen 42 48 Ventetid PHV barn og unge 43 44* Ventetid TSB 31 33 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 88 % 88 % Epikrisetid PHV barn og unge* 87 % 89 % Epikrisetid TSB 80 % 82 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,7 % Kilde: interne data fra SI * Data t.o.m. oktober p.g.a. innføring av DIPS i BUP 10
Mål 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - november Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 0,9 % 0,6 % 3,0 % 1,9 % 2,7 % 0,0 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 69,0 % 95,0 % 83,0 % 89,0 % 80,0 % 80,0 % 79,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk 63 67 50 113 64 43 Ventetid PHV voksen 42 Ventetid PHV barn og unge 43 Ventetid TSB 31 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 93 % 90 % 68 % 87%* 87 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI * Epikrisetall for BUP er for oktober.- innføring av DIPS i BUP 23.november *Epikrisetall for VOP og TSB er for november. 11
Hele tusen 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 30 000 20 000 Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) 10 000 0-10 000-20 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av november har SI et positivt resultat på 26,2 mill kr, som er -38 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Prognosen er etter november redusert til 10 mill kr. Positivt økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12
4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Nov 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2015-2014 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 735 10 0,2 % 60 817-699 -1,1 % 65 817-1 100-1,6 % 60 009 808 1,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 509 791 4,0 % 213 210 2 243 1,1 % 231 000 1 109 0,5 % 213 729-519 -0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 426 187 5,8 % 32 599 340 1,1 % 35 165 300 0,9 % 32 116 483 1,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 29 550-136 -0,5 % 311 737-680 -0,2 % 337 477 0 0,0 % 302 346 9 391 3,1 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 314 29 10,3 % 3 205 95 3,1 % 3 450 49 1,4 % 3 034 171 5,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 215 401 5,9 % 77 354 2 880 3,9 % 84 600 3 164 3,9 % 74 589 2 765 3,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 240-31 -11,4 % 2 641-69 -2,5 % 2 900 25 0,9 % 2 649-8 -0,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 509-2 580-19,7 % 104 367-29 303-21,9 % 112 500-33 047-22,7 % 95 107 9 260 9,7 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 30 5 18,2 % 254-24 -8,7 % 275-30 -9,7 % 267-13 -4,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 592-98 -14,2 % 7 171-74 -1,0 % 8 000 42 0,5 % 7 504-333 -4,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 16 16 0,0 % 146 146 0,0 % 146 146 #DIV/0! 10 136 1360,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 4 284-867 -16,8 % 52 136-1 576-2,9 % 56 400-2 041-3,5 % 50 682 1 454 2,9 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 31-7 -17,3 % 362-41 -10,1 % 390-50 -11,4 % 334 25 7,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 232-193 -13,5 % 12 856-2 515-16,4 % 13 865-2 964-17,6 % 13 128-390 -3,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 243-722 -24,3 % 21 854-8 262-27,4 % 23 614-9 148-27,9 % 20 539 1 315 6,4 % 13
4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 10 000 9 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 8 000 7 000 6 000 5 000 0,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% -0,2% 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Nov Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2014 vs 2015 Budsjettavviavvik 2014 - Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ 2014 2015 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 137-400 -6,1% 67 830-806 -1,2% 74 462-269 -0,4% 67 058 772 1,2% Dagbehandling 672 18 2,7% 6 319 85 1,4% 6 820 86 1,3% 5 895 424 7,2% Poliklinisk virksomhet 1 408 75 5,6% 14 592 580 4,1% 15 700 563 3,7% 13 913 679 4,9% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 217-307 -3,6% 88 741-142 -0,2% 96 982 380 0,4% 86 866 1 875 2,2% DRG-poeng dyre biologiske legemidler 159-242 -60,3% 3 859-290 -7,0% 4 210-303 -6,7% 3 641 218 6,0% DRG-poeng kreftlegemidler 60 0-2,0% 651 0-3,7% 715-23 -3,1% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 8 436-550 -6,1% 93 251-432 -0,5% 101 907 77 0,1% 90 507 2 093 2,3% 14
Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring 2015-2014 Endring 2015-2014 % B01 Elverum / Hamar 32 430 32 801 371 1 % 31 929 872 2,7 % B02 Gjøvik 18 617 18 148-470 -3 % 17 978 170 0,9 % B03 Lillehammer 21 713 21 403-310 -1 % 21 125 278 1,3 % B05 Hab/Rehab 1 929 1 788-141 -7 % 1 779 9 0,5 % B10 Kongsvinger 10 446 10 503 57 1 % 10 135 368 3,6 % B20 Tynset 3 962 3 888-74 -2 % 3 906-18 -0,5 % Totalt 89 098 88 531-567 -0,6 % 86 852 1 679 1,9 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 567 DRG-poeng etter plantall pr november. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr november. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 162 DRG-poeng etter plantall. Divisjon Elverum/Hamar har behandlet flere døgnpasienter og hatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert etter november og flere enn i tilsvarende periode i 2014. I forhold til planlagt nivå er det spesielt Kirurgisk avdeling på Hamar som har et høyt aktivitetsnivå. Dette skyldes blant annet stor og god utnyttelse av investeringen i operasjonsrobot. Divisjon Kongsvinger ligger også foran plantall. Øvrige divisjoner ligger noe etter plantall pr november. 15
«Den gylne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ 2014-2015 Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2014 Endring avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk 311 737-680 -0,2 % 337 477 337 477 0 0,0 % 302 346 9 391 3,1 % VOP 104 367-29 303-21,9 % 112 500 145 547-33 047-22,7 % 95 107 9 260 9,7 % BUP 52 136-1 576-2,9 % 56 400 58 441-2 041-3,5 % 50 682 1 454 2,9 % TSB 21 854-8 262-27,4 % 23 614 32 762-9 148-27,9 % 20 539 1 315 6,4 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innen somatikk. Det er i budsjettet til divisjon psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i 2015. Dette viser seg å være for ambisiøst. Poliklinikk: Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene. Det har i gjennomsnitt vært 6,4 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsakene til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten for VoP og TSB og det er på disse områdene divisjonen opplever størst svikt i forhold til budsjett. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. Døgn: For døgnbehandling er det mindre avvik i aktiviteten. Avdeling for TSB har fått noe lavere aktivitet som følge av flytting av Familieenheten fra Hov i Land til Reinsvoll og noe lavt belegg i starten på året. Det er i prognosen forutsatt at vi får samme utvikling i aktiviteten som i fjor. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk.. 16
5. Bemanning Bemanning Brutto månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for november måned ligger 132 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - november bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 105 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - november et forbruk som i gjennomsnitt ligger 122 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 1,41 % mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i 2015. Det er kontoarter for vikarer og overtid som viser størst endring fra oktober til november. Der er divisjonene Elverum - Hamar, Gjøvik og Lillehammer har et større avvik mellom faktiske og budsjetterte brutto månedsverk i november enn hva tilfellet var i oktober. Det utgjør 53 brutto månedsverk av endringen. 17
5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå 2014-2015 (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis 2014-2015 endring Stab 255 266 11 251 254 3 0-0,1 % Elverum-Hamar 1 271 1 209-63 1 272 1 218-53 - 42-3,4 % Gjøvik 744 726-18 756 734-22 - 4-0,5 % Lillehammer 901 886-16 908 891-18 5 0,5 % PHT 607 605-2 595 609 14-2 -0,3 % Hab/Rehab 249 252 3 251 251 0-1 -0,2 % Med. Service 345 341-4 347 340-7 1 0,2 % Psykisk helsevern 1 890 1 889-2 1 890 1 904 14-19 -1,0 % Eiendom og Intern service 632 640 8 645 637-8 11 1,7 % Kongsvinger 472 425-47 457 428-30 - 29-6,8 % Tynset 181 177-3 182 183 0 3 1,8 % Sykehuset Innlandet 7 549 7 416-133 7 554 7 449-105 -78-1,0 % 18
5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. -8 000 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte 346 264 2 098 0,6% 3 648 328-20 440-0,6% 3 991 082-32 281-0,8% Overtid og ekstrahjelp 15 770 7 016 80,1% 163 303 63 174 63,1% 178 854 69 603 63,7% Annen lønn 56 674 305 0,5% 590 526-3 948-0,7% 648 000-4 005-0,6% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -25 875-11 187 76,2% -240 568-69 543 40,7% -255 000-69 577 37,5% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 392 834-1 769-0,4% 4 161 589-30 757-0,7% 4 562 936-36 260-0,8% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 110 234-8 0,0% 1 141 771-10 0,0% 1 251 656 0 0,0% Innleid arbeidskraft 2 842 1 906 203,5% 34 475 21 498 165,7% 37 000 23 087 165,9% 19
5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for oktober 2015 er beregnet til 6,9%. Dette er samme nivå som oktober 2014. Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser. Se tertialrapporten for 2. tertial for en nærmere beskrivelse og status rundt IA-arbeidet i foretaket. 20
5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon okt.15 okt.14 okt.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år 2015 2014 2013 Stab 3,0 % 3,7 % 3,5 % 3,4 % 3,7 % 4,1 % Elverum-Hamar 5,7 % 6,6 % 6,0 % 6,6 % 6,3 % 6,0 % Gjøvik 6,4 % 7,1 % 8,6 % 7,4 % 7,2 % 7,6 % Lillehammer 7,4 % 6,3 % 7,3 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % PHT 7,6 % 6,1 % 7,1 % 7,8 % 7,4 % 7,7 % Hab/Rehab 6,3 % 8,5 % 6,4 % 5,8 % 7,2 % 5,8 % Med. Service 6,9 % 6,6 % 4,9 % 7,0 % 6,6 % 5,5 % Psykisk helsevern 8,0 % 8,1 % 8,6 % 8,2 % 7,9 % 8,4 % Eiendom og Intern service 7,4 % 7,4 % 9,3 % 7,5 % 9,0 % 8,9 % Kongsvinger 6,7 % 5,9 % 7,0 % 7,3 % 6,2 % 6,3 % Tynset 6,4 % 4,8 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 5,6 % Sykehuset Innlandet 6,9 % 6,9 % 7,3 % 7,2 % 7,2 % 7,3 % 21
5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i november i underkant av 1500 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22
Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Sykehuset Innlandet HF Nov Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme 486 947 0 0,0% 5 161 210 0 0,0% 5 669 418 0 0,0% Kvalitetsbasert finansiering 2 839 0 0,0% 31 229 0 0,0% 34 068 0 0,0% ISF-refusjoner 174 886-11 402-6,1% 1 933 183-9 476-0,5% 2 112 630 1 118 0,1% Utskrivningsklare pasienter 1 936 983 103,2% 22 227 3 974 21,8% 24 000 3 488 17,0% Gjestepasienter 6 462 36 0,6% 70 469-2 124-2,9% 75 700-2 500-3,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 7 857 12 0,1% 76 715-7 417-8,8% 83 975-7 695-8,4% Polikliniske inntekter 19 283 1 015 5,6% 199 593 11 032 5,9% 213 000 8 584 4,2% Andre driftsinntekter 45 949 1 885 4,3% 470 117 9 533 2,1% 519 000 10 566 2,1% Sum driftsinntekter 746 159-7 471-1,0% 7 964 744 5 522 0,1% 8 731 792 13 561 0,2% Varekostnader 85 262-4 082-4,5% 970 803 31 470 3,3% 1 069 753 43 996 4,2% Innleid arbeidskraft 2 842 1 906 203,5% 34 475 21 498 165,7% 37 000 23 087 165,9% Lønnskostnader eks pensjon 392 834-1 769-0,4% 4 161 589-30 757-0,7% 4 572 936-26 260-0,6% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 110 234-8 0,0% 1 141 771-10 0,0% 1 251 656 0 0,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 37 927 5 071 15,4% 364 036 21 193 6,2% 395 000 22 998 6,2% Andre driftskostnader 123 256 1 647 1,4% 1 287 812 2 407 0,2% 1 416 871 9 741 0,7% Sum driftskostnader 752 355 2 764 0,4% 7 960 486 45 801 0,6% 8 743 216 73 561 0,8% Driftsresultat - 6 196-10 236-253,4% 4 258-40 278-90,4% - 11 424-60 000-123,5% Netto finans 2 061 267 14,9% 21 918 2 289 11,7% 21 424 0 0,0% Årsresultat - 4 135-9 968 26 177-37 990 10 000-60 000 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin 0 0 0 0 0 0 Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad 0 0 0 0 0 0 Korrigert resultat - 4 135-9 968 26 177-37 990 10 000-60 000 23
Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for november måned viser et negativt resultat på 4,1 mill kr. I forhold til budsjettet for måneden, er dette -9,9 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert pr november viser regnskapet et positivt resultat på 26,2 mill kr som er -38 mill kr etter budsjett. Divisjonene har et negativt resultat akkumulert pr november på -27,7 mill kr. Stab har et positivt avvik på 19,3 mill kr, av dette utgjør mindreforbruk på forskning i overkant av 9,3 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -12,3 mill kr i november, og akkumulert avvik er på -47,6 mill kr. Avregningsutvalgets årsrapport for 2015 ble publisert nå i november. SI får en avkorting på 4,5 mill kr. Stab Helse har gjort en gjennomgang og fordelt avkortingen på aktuell divisjon. SI tar dette på november, og belaster divisjonsledelsen med beløpet. Nedenfor vises fordelingen av trekk pr divisjon: Fødsel og høy vaginalrift Poliklinisk rehabiliteri ng ved fedme Divisjon Innleggelse for søvnapnoe Fødsel og blødning Sum pr divisjon Elverum / Hamar 858 975 847 372 1 706 347 Gjøvik 1 121 664 11 657 1 133 321 Lillehammer 735 425 735 425 Hab/Rehab 0 Kongsvinger 538 270 44 486 582 756 Tynset 302 978 302 978 Sum 2 821 887 735 425 847 372 56 143 4 460 827 Divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Tynset, Hab/Rehab og Medisinsk Service har fra fellesområdet fått overført til sammen 11,2 mill kr pr november knyttet til ubrukte ø-hjelpsmidler i 2015. Dette er 11/12 av total besparelse på 12,4 mill kr vi har ifht utbetalinger til kommuner ifht ikke opparbeidede KAD-senger i 2015. Divisjon Elverum/Hamar har hittil i år fått overført 7,6 mill kr, og de andre divisjonene noe mindre beløp. 24
Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: Økonomi resultat SI totalt 6. Økonomi / finans ISF- refusjoner Isolert i november er det et negativt avvik på 11,4 mill kr. Deler av dette skyldes avregning 2014, jfr bilde ovenfor. Resten er i hovedsak knyttet til dyre biologiske legemidler. Akkumulert er foretaket -9,5 mill kr etter budsjett. Divisjonene ligger omtrent 3,3 mill kr etter budsjett. Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Divisjon psykisk helsevern har en betydelig svikt i gjestepasientinntekter. Akkumulert er divisjonen 12,6 mill kr etter budsjett. Videre er det innen somatikk en positiv avvik mot budsjett på 5,8 mill kr. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 31,5 mill kr pr november. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 10,5 mill kr pr november. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 56,3 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til de somatiske divisjonene, i tillegg til Medisinsk Service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Det har de senere årene vært en relativ stor økning i kostnader knyttet til kreftlegemidler og H-resepter, kostnadene ser ut til å øke ytterligere i 2015. Kostnadsøkningen er bare delvis budsjettert. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr november på 21,5 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Akkumulert er det et positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 30,8 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Divisjon psykisk helsevern har ett positivt avvik på 32,6 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 13,3 mill kr på innleie. 25
6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab 0 3 800 4 000 1 760 3 563 4 644 7 198 15 061 14 477 17 490 14 490 Elverum-Hamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 000-13 000 Gjøvik 0-5 000-6 000-8 000-10 000-10 000-10 000-10 000-15 000-18 000-20 000 Lillehammer 0 0 0-304 - 8 052-7 929-8 034-7 979-8 058-9 480-10 000 PHT 0 0 1 000 2 400 2 713 3 532 4 883 6 372 7 725 5 345 4 502 Hab/Rehab 0 0 0 0 0 0 0-1 000 0 0 3 000 Med. Service 0 0 0-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-1 500-1 000-1 000 Psykisk helsevern 0 0 0 1 270 3 577 4 277 592 0 0 0 0 Eiendom og Intern service 0 7 000 5 000 0 0 0 3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kongsvinger 0 7 000 7 000 8 449 5 000 5 000 0 0 0 0-5 000 Tynset 0 0 0 0 0 0 0 0 902 902 0 Felles 70 000 57 200 59 000 66 425 75 199 72 476 74 361 39 547 41 454 57 743 27 008 Sykehuset Innlandet 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 50 000 50 000 50 000 10 000 - SI har i 2015 et positivt budsjett på 70 mill kr. Foretaket har etter november justert ned sin prognose til 10 mill kr. Resultatet har de siste måneder blitt betydelig dårligere enn forventet. Foretaket har valgt å justere ned prognosen ytterligere. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen -17 mill kr i minus. Fellesområdet har en prognose på 27 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett: Merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert, 5,8 mill kr. Økning i konserninterne og eksterne gjestepasientkostnader, anslått et merforbruk i 2015 på ca. 10 mill. kr. Betydelig økning i behandlingshjelpemidler hittil i år, pr november er det et merforbruk på 16,4 mill kr. Merforbruk for året anslås til ca. 18 mill kr. Besparelse strøm anslås til ca 12 mill kr. Tap knyttet til salget av DPS Lena, og en andel av tap vedrørende realisasjon av Hov i Land,. 26
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr november- divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr november pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat 2015 - hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF 2 057 2 057 7,9 % 19 295 19 295 7,2 % 14 490 B01 Elverum / Hamar -5 314-5 314-5,1 % -12 102-12 102-1,1 % -13 000 B02 Gjøvik -1 698-1 698-2,8 % -21 453-21 453-3,3 % -20 000 B03 Lillehammer -422-422 -0,6 % -9 943-9 943-1,3 % -10 000 B04 Prehospitale tjenester -321-321 -0,5 % 6 341 6 341 0,9 % 4 502 B05 Hab/Rehab 1 401 1 401 7,7 % 2 457 2 457 1,3 % 3 000 B07 Med service 401 401 1,1 % -793-793 -0,2 % -1 000 B08 Psykiatri -936-936 -0,7 % -487-487 0,0 % B09 Eiendom og Internservice 225 225 0,4 % 12 471 12 471 2,1 % 10 000 B10 Kongsvinger -4 825-4 825-13,5 % -3 780-3 780-1,0 % -5 000 B20 Tynset -78-78 -0,5 % -361-361 -0,2 % B90 Felles SI HF 5 376 5 833-457 -0,4 % 34 532 64 167-29 635-2,4 % 70 000 27 009 Resultat -4 135 5 833-9 968-1,3 % 26 177 64 167-37 990-0,5 % 70 000 10 000 27
. Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Stab: Akkumulert resultat pr november er på +19,3 mill kr. Av dette utgjør forskning + 9,3 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 14,5 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonens resultat i november er minus 5,3 mill kr og akkumulert minus 12,1 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er at lønnskostnadene og kostnadene til medikamenter, medisinske forbruksvarer og reisekostnader til vikarer er høyere enn budsjettert. I tillegg er divisjonen belastet med en kostnad på 1,7 mill kr som følge av at avregningsutvalget har besluttet å redusere ISF-refusjoner til divisjonen på 1,7 mill kr etter revisjon av DRG-koding for 2014. I hovedsak gjelder dette koding av pasientbehandling tilknyttet søvnutredninger. Prognose for driftsresultat i 2015 settes til minus 13 mill kr. Budsjettert krav til inntekter vurderes som moderat i desember. Samlet sett forventes divisjonen å få inntekter som ligger ca 24 mill kr høyere enn budsjettert og lønnskostnader inkludert innleie som ligger ca 28 mill kr høyere enn budsjettert. Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i november er på 1,7 mill kr. Akkumulert resultat etter november er 21,5 mill kr. Avvik inneværende måned er i hovedsak knyttet til avregningsrapporten for ISF 2014, hvor divisjon Gjøvik får en avkortning på 1,1 mill kr. Kostnaden er i sin helhet belastet regnskapet for november, og er en engangshendelse. Avvik utover dette er knyttet til lønnskostnader. Med bakgrunn i resultatet pr november, justeres prognosen til -20 mill kr for 2015. 28
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Lillehammer: Resultatet for november endte på et underskudd på 0,42 mill kr. Av dette utgjør 0,74 mill kr en korreksjon ifm avregningsrapporten for ISF 2014. Driftsmessig fikk divisjonen dermed et overskudd på 0,3 mill kr, noe som er positivt mht endringene som ble foretatt tidligere i år. Driften er ihht budsjett, ingen store avvik i november. På grunn av avregningsrapporten er prognosen justert til et underskudd på 10 mill kr i 2015, da det forventes et resultat i balanse i desember. Divisjon Medisinsk service: Divisjonen har et akkumulert resultat på -0,8 mill kr. Det har i november vært en høy aktivitet på Mikrobiologi. Dette gjenspeiler seg på varekostnader og lønn. Årsprognosen på minus 1 mill kr opprettholdes pga usikkerhet knyttet til desembermåned. Divisjon Kongsvinger: Divisjon Kongsvinger har et negativt resultat i oktober på -4,8 mill kr og et akkumulert negativt resultat på 3,8 mill kr. Avviket oppstår i hovedsak som følge av pasienttørke i november, spesielt ved Medisinsk avdeling, samt oppbemanning som følge av lovpålagte krav og som en konsekvens av nyopprettet vikarpool. Det forventes ikke effekter av vikarpool før i 2016. Det er også knyttet merkostnader til økt sykefravær i 2015. Overforbruk på varekost må sees i sammenheng med tilsvarende pluss på ISF-inntekter. Divisjonen har ikke hatt ø-hjelp pasienter, ortopedi fra AHUS i 3. tertial, dette betyr mindre inntekter på ca 3 mill kr. Dette har sammenheng med oppsigelse av avtale fra Ahus knyttet til dette. Imidlertid jobbes det med nye avtaler mot Ahus, omfanget er ikke klarlagt ennå. Prognosen settes til minus 5 mill kr. 29
Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på -29,6 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr november utgjør dette 5,3 mill kr. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk pr november på 16,4 mill kr (2 mill kr i november isolert). Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Pasienttransport har også et merforbruk, og det er i november overført 4 mill kr til fellesområdet. Det er også merforbruk på gjestepasienter og høykostmedisiner. Videre er det en besparelse på strøm hittil i år på 12 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Videre er det i regnskapet pr 30.11.2015 bokført et tap vedr. salg av eiendommer på til sammen 10,3 mill kr. Tapene er relatert til salget av DPS Lena, og en andel av tap vedr. realisasjon av Hov i Land. Det er avdekket flere anleggsmidler som inngår i kostprisen på Hov, noe som vil medføre ytterligere tapsføring i desember. Dette utgjør om lag 20 mill kr i regnskapsmessig tap. Salget av Hagen behandlingssenter er ikke bokført enda. Her er det en regnskapsmessig gevinst. Selv om salget er gjennomført blir ikke eiendommen overført til kjøper før i januar 2016, og gevinsten skal da inntektsføres i 2016. 30
6. Økonomi / finans Finans TNOK 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000 Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr November 2015 viser avvik på 591557 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 116,2 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2015. 31
6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg 83 895 106 414-22 519 125 500 125 500 - IKT 13 419 17 300-3 881 19 000 19 000 - MTU 74 337 69 763 4 574 94 000 94 000 - Andre 23 748 36 000-12 252 40 000 40 000 - Sum 195 399 229 477-34 078 278 500 278 500-32