Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet pr september 3
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 141 131 10 7,5 % 1 295 1 194 101 8,5 % 9 0,7 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 133 125 8 6,0 % 1 137 1 141-4 -0,4 % 33 3,0 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 17 6 11 181,0 % 110 72 38 53,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 71 72-1 -1,6 % 641 656-15 -2,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk 362 335 27 8,1 % 3 183 3 063 120 3,9 % 52 1,7 % 4 083 Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 553 533 20 3,8 % 4 725 4 501 224 5,0 % 419 9,7 % 6 200 Poliklinikk for psyko og traumer 326 327-1 -0,3 % 2 686 2 759-73 -2,6 % 53 2,0 % 3 800 DPS Aust Agder 2 810 2 709 101 3,7 % 23 534 22 870 664 2,9 % 1 249 5,6 % 31 500 DPS Solvang 2 530 2 322 208 9,0 % 21 414 19 602 1 812 9,2 % 2 028 10,5 % 27 000 DPS Strømme 2 372 2 425-53 -2,2 % 20 436 20 473-37 -0,2 % 94 0,5 % 28 200 DPS Lister 946 972-26 -2,7 % 7 989 8 205-216 -2,6 % -278-3,4 % 11 300 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 090 4 800-710 -14,8 % 34 411 36 950-2 539-6,9 % -1 323-3,7 % 50 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 704 2 653 51 1,9 % 25 163 22 398 2 765 12,3 % 2 862 12,8 % 30 850 Sum klinikk 16 331 16 741-410 -2,4 % 140 358 137 758 2 600 1,9 % 5 104 3,8 % 188 850 Budsjett 6
6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2017 Budsjett 2017 2016 2015 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra 1.1.2017 inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. September 2017 Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Ledelsesrapport - september 2017 Hittil i år per sep (snitt) HiÅ 2016-2017 per sep Endring 2016-2017 %-vis endring Totalt antall ansatte per sep (snitt) Akershus universitetssykehus HF 6 641 6 629 13 0,2 % 6 646 6 629 17 0,3 % 42 0,6% 8 967 Oslo universitetssykehus HF 19 020 18 557 464 2,5 % 18 851 18 566 285 1,5 % 358 1,9% 23 448 Sunnaas sykehus HF 575 570 5 0,9 % 560 565-5 -0,9 % - 12-2,2% 777 Sykehusapotekene HF 707 717-10 -1,5 % 695 699-4 -0,6 % 10 1,4% 836 Sykehuset i Vestfold HF 4 240 4 314-73 -1,7 % 4 114 4 153-39 -0,9 % - 23-0,5% 5 391 Sykehuset Innlandet HF 7 923 7 937-14 -0,2 % 7 458 7 464-6 -0,1 % - 59-0,8% 10 056 Sykehuset Telemark HF 3 068 3 083-15 -0,5 % 3 006 3 012-7 -0,2 % - 66-2,2% 3 933 Sykehuset Østfold HF 4 859 5 047-188 -3,7 % 4 844 4 822 22 0,4 % - 97-2,0% 6 841 Sykehuspartner HF 1 367 1 275 92 7,2 % 1 386 1 338 47 3,5 % - 41-2,9% 1 412 Sørlandet sykehus HF 5 765 5 729 36 0,6 % 5 679 5 615 65 1,2 % 62 1,1% 7 352 Vestre Viken HF 7 471 7 518-47 -0,6 % 7 194 7 194 0 0,0 % 31 0,4% 9 376 Helse Sør-Øst RHF 159 170-11 -6,6 % 160 172-12 -7,1 % 0 0,1% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 796 61 546 250 0,4 % 60 592 60 230 362 0,6 % 205 0,3% 78 564
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2016 2017 9
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk for Kristiansand 1 552 1 554 2 1 459 95 1 558 1 554-4 1 510 44 1 462 for Arendal 875 887 12 818 69 884 888 4 845 43 818 for Flekkefjord 280 291 11 259 32 282 289 7 274 16 258 for prehospitale tjenester 283 299 16 280 19 280 294 14 282 12 280 for psykisk helse 1 391 1 398 6 1 399-1 1 402 1 424 22 1 429-5 1 405 Medisinsk serviceklinikk 832 853 21 830 23 842 859 17 848 11 837 Avd for teknologi og e-helse 158 168 10 166 2 161 165 3 166-2 166 Administrasjon 206 203-3 213-11 204 206 1 212-6 214 Totalt 5 577 5 653 75 5 424 228 5 615 5 679 64 5 566 113 5 439 Bud des17 10
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2016 2017 bud17 des17 Administrasjon/Ledelse 827 802-25 792 11 838 818-20 798 20 792 Pasientrettede stillinger 665 694 29 637 58 716 737 20 662 74 641 Leger 758 771 13 773-2 742 770 28 777-7 773 Psykologer 197 197-1 205-9 194 199 6 206-7 203 Sykepleier 1 900 1 921 21 1 819 103 1 887 1 900 14 1 896 4 1 824 Helsefagarbeider/hjelpepleier 197 186-11 174 12 201 189-12 186 2 174 Diagnostisk personell 314 330 16 318 12 315 322 6 323-1 320 Drifts/teknisk personell 463 476 13 452 24 472 481 9 463 19 456 Ambulansepersonell 226 240 14 222 19 225 234 9 222 12 222 Forskning 27 30 3 31-1 24 27 3 30-3 31 Ukjente 3 5 3 3 2 1 2 1 3-1 3 Totalt 5 577 5 653 75 5 424 228 5 615 5 679 64 5 566 113 5 439 11
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober SSHF har et akkumulert merforbruk per oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i en fordelt på Kristiansand (44 årsverk), Arendal (43 årsverk) og Flekkefjord (16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 40 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 28 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 12 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 11 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per oktober en økning fra i fjor på 64 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen for psykisk helse en det en økning på 22 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 7 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra en i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra en i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-7) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+28) og psykologer (+6). 12
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2016-2017 Sykefraværet for august var 6,1%. Dette er 0,3% høyere enn samme måned i 2016. Hittil i år er sykefraværet på 6,7%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i 2016. 13
7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,61 1,64 1,66 1,27 1,29 1,30 0,90 0,88 0,92 1,72 1,81 1,82 1,72 1,74 1,77 1,59 1,59 1,61 1,63 1,66 1,67 1,58 1,67 1,68 1,81 1,84 1,86 1,52 1,55 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 65 932 67 168 4 554 4 538 1,61 1,64-0,04 1,66 Oslo universitetssykehus HF 175 727 175 016 15 356 15 052 1,27 1,29-0,02 1,30 Sunnaas sykehus HF 4 549 4 472 560 565 0,90 0,88 0,02 0,92 Sykehuset i Vestfold HF 41 586 43 593 2 679 2 674 1,72 1,81-0,09 1,82 Sykehuset Innlandet HF 75 089 75 814 4 841 4 829 1,72 1,74-0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF 30 286 30 128 2 114 2 102 1,59 1,59 0,00 1,61 Sykehuset Østfold HF 47 303 47 568 3 220 3 179 1,63 1,66-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF 54 485 56 526 3 822 3 762 1,58 1,67-0,09 1,68 Vestre Viken HF 78 405 78 796 4 820 4 757 1,81 1,84-0,03 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 573 363 579 082 41 967 41 459 1,52 1,55-0,03 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Ledelsesrapport - september 2017
8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000 jan. 2017 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Budsjettavvik Faktisk Budsjettavvik Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF -1 165-13 165-1 368-109 372 0,0% -1,8% Oslo universitetssykehus HF 31 893 11 059 159 745-27 755 1,0% -0,2% Sunnaas sykehus HF 1 997 247 32 802 17 052 7,7% 4,0% Sykehusapotekene HF 6 565 4 117 46 318 15 957 1,7% 0,6% Sykehuset i Vestfold HF 7 096 30 64 944 1 182 1,8% 0,0% Sykehuset Innlandet HF 19 702 13 035 60 776 776 1,0% 0,0% Sykehuset Telemark HF -4 440-2 356-19 876-1 126-0,7% 0,0% Sykehuset Østfold HF -31 637-9 637-206 135-8 135-4,9% -0,2% Sykehuspartner HF -9 274 19 942-224 191 16 717-7,4% 0,5% Sørlandet sykehus HF 6 578-89 49 938-10 062 1,1% -0,2% Vestre Viken HF 14 635-7 448 122 511-76 239 1,9% -1,2% Helse Sør-Øst RHF 95 488 77 154 412 735 247 735 4,8% 2,9% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 137 438 92 889 498 199 66 729 0,9% 0,1% Ledelsesrapport - september 2017
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -340 744-343 248-2 504-2 929 504-2 952 042-22 538 Aktivitetsbaserte innt -173 821-187 753-13 932-1 547 230-1 619 622-72 392 Andre innt -17 905-16 348 1 557-131 040-136 724-5 684 Inntekt sum -532 470-547 349-14 880-4 607 775-4 708 389-100 614 Kostnad Lønnskostnader 368 262 368 208-53 3 145 576 3 162 687 17 111 Varekostn 59 396 63 762 4 366 524 802 544 685 19 883 Kjøp av helsetjenester 26 204 30 058 3 854 231 502 254 529 23 027 Andre driftskostn 62 561 64 730 2 169 543 888 565 374 21 486 Avskrivninger 11 584 15 727 4 143 132 459 137 341 4 882 Kostnad sum 528 007 542 486 14 479 4 578 227 4 664 616 86 389 Netto Finans -2 115-1 803 312-20 390-16 228 4 162 sum -2 115-1 803 312-20 390-16 228 4 162 Resultat -6 578-6 667-89 -49 938-60 000-10 062 16
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september - mnd Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0-0 -0-0 0 0 0 0-0 -2 504 0-2 504 Aktivitetsbaserte innt -2 343-4 134-2 027-536 -588-203 -2-760 -3 339-13 932 Andre innt 44 244-41 -77 53 185-526 1 568 1 907-1 799 1 557 Interne inntekter 58 29 14-0 -0-0 1 553-16 83-1 1 721 Totalt Inntekt -2 241-3 862-2 053-78 -483-403 824 1 552 1 987-5 064-3 339-13 159 Kostnad Lønnskostnader 11 885 5 748 305 1 136-1 813 5 758 262 2 120-25 455-53 Varekostn -24 1 249-235 -96-445 738-1 421-269 2 184 2 686 4 366 Kjøp av helsetjenester 352-68 -27-84 2 091 14-6 -6 1 589 3 854 Andre driftskostn 246-261 -116 944-470 -503 911 363-2 184 3 238 2 169 Interne kostnader -195-683 -693 5 176-160 -7-174 12-1 721 Avskrivninger 49 4 095 4 143 Totalt Kostnad 12 263 5 984-766 1 905-470 -445 7 261-810 -513-14 337 2 686 12 758 Netto fina Netto Finans -63 375 312 Totalt Netto finans -63 375 312 Resultat 10 023 2 123-2 819 1 827-953 -911 8 085 743 1 474-19 026-653 -89 Det er flyttet 39,3 mill kr i risikoreserver til klinikkene fra felles i september Underliggende drift i er også i september negativ. 17
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. september akkumulert Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0-22 538 0-22 538 Aktivitetsbaserte innt -24 152-25 052-5 151 0-1 089 195-5 207 0 69-1 646-10 358-72 392 Andre innt 1 746 1 160 50 156-127 4 158-2 692 1 782-3 953-7 964 0-5 684 Interne inntekter 192 168-55 -0-1 839 1 121 154 616-5 0 3 028 Totalt Inntekt -22 215-23 724-5 156 156-1 217 5 192-6 779 1 936-3 268-32 153-10 358-97 586 Kostnad Lønnskostnader -2 684-11 805-7 812-4 744 0-788 1 477 2 574 12 696 28 196 0 17 111 Varekostn 2 458 6 940 569-123 0-176 -1 449-6 954-619 7 601 11 637 19 883 Kjøp av helsetjenester 267-171 17-347 0 4 544 52-66 -35 18 767 0 23 027 Andre driftskostn -243 206-160 1 474-1 796-1 576 3 294 4 866-1 077 16 496 0 21 486 Interne kostnader -2 036 2 117-1 417 24-4 -156-704 -331-599 78 0-3 028 Avskrivninger 0 0 0 0 0 347 0 0 0 4 535 0 4 882 Totalt Kostnad -2 239-2 713-8 802-3 715-1 800 2 195 2 670 88 10 367 75 674 11 637 83 361 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-453 0 0 0 4 616 0 4 162 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-453 0 0 0 4 616 0 4 162 Resultat -24 454-26 437-13 958-3 560-3 017 6 934-4 109 2 024 7 098 48 137 1 279-10 062 18
5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. sept på +756 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. september på +756 mill kr som innebærer en økning på 21mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 732 mill kr innebærer det at foretaket pr. september endte med et avvik på +24 mill kr. Investeringer avviker pr. september positivt med +64 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +91 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +64 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -92 mill kr. Driftskredittramme utgjør 52 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 808 mill kr. Utgående likviditet pr. september er på +756 mill kr. 21
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr september HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 0 1 640 1 640 0 Vedlikehold og ombygginger 27 964 54 181 118 079-63 898 Tekniske installasjoner 15 115 32 525 52 535-20 011 MTU inkl havarier 24 462 64 440 121 227-56 787 IKT 5 124 4 000 7 480-3 480 Annet utstyr 3 440 13 462 16 447-2 985 Sum investeringer 76 106 170 248 317 408-147 160 Sykehuset har pr september investert for totalt 76,1 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr september og totalt 47 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er både i utførende og ferdigstilt fase. For nye 2017 prosjekter er vel halvparten av volumet påbegynt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett 2017 0 151 851 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 1 640 1 640 0 151 851 151 851 Sum større oppgradering 1 640 1 640 7 278 7 278 Diverse omb.prosjekter 14 456 18 929 753 10 544 11 296 Ombygging KPH 2014 5 000 28 000 687 9 150 9 837 Ombygging ifm Arealplan 1 500 1 525 75 8 251 8 326 Nybygg Psykiatri 11 800 31 800 19 170 27 420 46 590 Tiltakspakke bygg 2016 21 425 37 825 27 964 55 364 83 327 Sum ombygginger 54 181 118 079 11 579 11 579 Vedlikehold teknisk anlegg 28 395 48 405 3 536 3 536 Nødstrøm/reservekraft SSK 4 130 4 130 15 115 0 15 115 Sum Tekniske installasjoner og 32 525 52 535 10 899 10 899 MTU ihht liste 25 908 67 157 658 80 093 80 751 Radiologiprosjekt 14 923 21 616 3 397 3 397 Ultralyd 7 100 8 075 0 64 568 64 568 Utstyr SFK 1 000 1 000 5 386 5 386 Havaripott alle kategorier 11 521 19 285 4 122 39 600 43 722 Overvåkningsanlegg 3 988 4 094 24 462 184 261 208 723 Sum MTU inl havarier alle kate 64 440 121 227 1 794 1 794 IKT infrastruktur 4 000 7 480 3 330 3 330 IKT lokale prosjekt 5 124 0 5 124 Sum IKT 4 000 7 480 3 440 3 440 Diverse teknisk utstyr/transportm 13 462 16 447 3 440 0 3 440 Sum annet utstyr 13 462 16 447 76 106 391 475 467 581 Sum prioriterte investeringer 170 248 317 408 22