Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017
Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat -2 mill (akkumulert -20 mill) Årsverksforbruk i juni 2017 som i juni 2016 Sengeressursprosjektet er vedtatt, med implementeringstidspunkt 15.9. Dette betyr også at Kristiansand oppretter ortogeriatri Kristiansand overtar ansvaret for karkirurgi helt fra 1.1.2018 Revmatologisk seksjon er flyttet til Medisinsk avdeling fra 1.5 Sykehuspartner leder «tilgjengelighetsprosjektet», som skal effektivisere poliklinikker og dagvirksomhet. I Kristiansand deltar Nevrologisk avdeling og SFK
Aktivitet mai
Aktivitet hittil
Aktivitetsutvikling Innlagte Dagkirurgi Poliklinikk
Stryk pr mnd Det jobbes med å redusere stryk pga syke barn gjennomført tiltak Andelen stryk henger sammen med aktivitetsnivået Elektive stryk/operasjoner i opr.avdelingen: Måned Elektive stryk Operasjoner Jan 38 768 Feb 41 716 Mars 61 833 April 33 607 Mai 37 749
Operasjonsaktivitet jan-mai med operasjonsmelding Operasjoner totalt er aktiviteten det skrives operasjonsmelding på. Reduksjon i karkirurgisk aktivitet noe aktivitet flyttet til polikliniske operasjoner 2014 2015 2016 2017 ANE 92 127 117 166 FØD 165 204 177 169 GAS 676 660 734 750 GYN 306 325 368 354 KAR 198 227 208 125 KJE 69 66 63 72 MAM 141 183 186 196 ORT 1236 1278 1264 1329 URO 430 411 386 438 ØNH 478 450 439 442 ØNH SSA 115 153 161 206 Kjeve SSA 125 118 121 103 ØYE 2 Totalsum 4031 4204 4224 4350
Operasjoner pr mnd (ikke inkl. operasjoner i poliklinikk) 2014 2015 2016 2017 januar 909 902 867 907 februar 809 776 849 860 mars 797 910 780 986 April 732 811 892 700 Mai 784 805 837 897 Totalsum 4031 4204 4225 4350
Operasjonsaktivitet innlagte 2014 2015 2016 2017 ANE 41 57 56 82 FØD 152 188 162 143 GAS 529 495 570 544 GYN 172 148 134 146 KAR 113 102 107 107 KJE 1 5 3 2 MAM 128 154 163 156 ORT 822 886 860 846 URO 252 234 206 267 ØNH 166 160 171 149 Kjeve SSA 15 24 16 19 Totalsum 2391 2453 2448 2461
Heldøgn Ø-hjelp 2014 2015 2016 2017 ANE 3 3 8 11 FØD 101 116 114 90 GAS 257 217 284 288 GYN 26 24 21 23 KAR 61 65 56 67 KJE 1 1 MAM 4 2 2 5 ORT 471 483 461 469 URO 57 50 58 94 ØNH 8 22 26 28 Totalsum 988 983 1030 1076 Heldøgn Elektiv 2014 2015 2016 2017 ANE 38 54 48 71 FØD 51 72 48 53 GAS 272 278 286 256 GYN 146 124 113 123 KAR 52 37 51 40 KJE 1 4 3 1 MAM 124 152 161 151 ORT 351 403 399 377 URO 195 184 148 173 ØNH 158 138 145 121 Kjeve SSA 14 22 14 19 Totalsum 1402 1468 1416 1385 På heldøgn er det ø-hjelpspasientene som øker. Den elektive aktiviteten på heldøgn er redusert, hovedårsaken til dette er ønsket endrede pasientforløp
Operasjonsaktivitet dagkirurgi 2014 2015 2016 2017 ANE 51 70 61 84 FØD 13 16 15 26 GAS 147 165 164 206 GYN 134 177 234 208 KAR 85 125 101 18 KJE 68 61 60 70 MAM 13 29 23 40 ORT 414 392 404 483 URO 178 177 180 171 ØNH 312 290 268 293 KJE 110 94 105 84 ØNH SSA 115 153 160 206 ØYE 2 Totalsum 1640 1751 1775 1889 Dagkirurgiske operasjoner er økt. Dette er elektive operasjoner Dagkirurgi må sees sammen med heldøgn innlagte - operasjoner som tidligere ble utført ved innleggelse er nå dagkirurgiske forløp Noen dagkirurgiske operasjoner (varicer) har endret forløp og utføres nå i poliklinikk, for å øke kapasiteten på operasjoner totalt, og for å sikre mer effektive forløp
Operasjonsaktivitet i poliklinikk 2016 2017 økning Føde/Barsel Kristiansand 2 2 GYN Kristiansand 115 94-21 KIR Kristiansand 29 158 129 MED Kristiansand 14 5-9 ORT Kristiansand 56 98 42 ØNH Arendal 57 42-15 ØNH Arendal Kjeve 39 40 1 ØNH Kristiansand 156 159 3 Totalsum 466 598 132 Operasjonsaktivitet i poliklinikk har økt vesentlig fra 2016 Dette er en ønsket økning, der pasientforløp er flyttet ut for å få bedre operasjonskapasitet totalt og riktigere ressursbruk For kirurgisk avdeling er den største økningen variceoperasjoner, som nå utføres i poliklinikk. Denne aktiviteten blir det ikke laget operasjonsmeldinger for.
STATUS ÅRSVERK PR JUNI Avdnavn Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2016-2017 HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk avvik fødselsrefusj oner Avvik mot bud akk korrigert for fødselsref Kirurgi 70 5 70 0 4 70-1 1 0 Ortopedi 38 4 35 3 3 36 2 0 1 Kirurgiske senger 138 6 127 11 2 130 9-3 6 ØNH 75 3 71 3 3 73 4-2 2 Kvinneklinikken 133 0 120 13 2 122 10-3 7 Klinikk felles 5 0 8-3 0-3 8 3 11 Medisin 395-3 380 14-7 386 4 0 4 SFK 80-3 80 1 0 81 0-1 -2 Nevrologi 80 7 72 7 3 74 2-2 1 BUA 166-3 164 2-3 166 1-1 -1 AIO 256-3 253 2-7 257 2-1 1 AFR 95-6 93 2-4 94 2-8 -6 1 531 0 1 475 56-4 1 484 42-8 34
Utvikling i HR
Kommentarer årsverk 42 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett 13 årsverk - uløste innsparingskrav 3,6 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk Det har vært flere sykmeldte enn budsjett. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager) Klinikken har i mai like mange brutto årsverk som mai 2016 Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 4 færre årsverk i 2017 Sammenlignet med med de 4 første mnd i 2016 har avdelingen 8,3 flere i sykemeldt. Utviklingen i fravær for sykemeldte er positiv. I april isolert hadde avdelingen bare 2,7 årsverk flere enn i april 2017 Avviket mot budsjett 2017 er i juni 56 årsverk. Det er i tillegg her redusert betydelig på årsverk knyttet til budsjett korttidsfravær. Årsverk knyttet til korttidsfravær blir i minimalgrad belastet her
Sykefravær Sykefravær er en av årsakene til at klinikken har bruttoårsverk utover budsjett. (Budsjettet for langtidssykefravær er lavere enn budsjett.) Klinikk Kristiansand jan feb mar apr Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % Totalt 2017 8,0 % 7,7 % 7,1 % 6,2 % Korttids 2017 3,0 % 3,3 % 2,7 % 2,1 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,5 % 4,1 % Endring totalt 2016 1,3 % 0,3 % 0,0 % -0,1 %
Sykefravær - sykemeldinger Sykemeldte Avdeling nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring HiÅ Kirurgisk avde 4,8 6,6 7,1 6,1 4,3 3,5 4,8 1,4 3,4 Klinikk Kristiansand felles 0,5 0,6 0,6 0,8 0,4 0,0 0,4 Kvinneklinikk S 10,8 10,8 11,6 7,3 8,4 7,4 7,8 8,2-0,4 Medisinsk avd 21,8 23,3 28,0 16,8 17,6 14,7 18,3 17,4 0,9 Nevrologisk av 7,3 7,6 8,5 5,5 5,2 2,0 4,3 2,5 1,8 Ortopedisk av 2,6 1,9 3,0 0,8 1,2 1,1 1,3 0,8 0,5 ØNH-avdeling 2,9 4,8 6,6 5,6 4,9 4,0 4,7 3,3 1,4 Kir. senger SSK 11,2 11,0 9,9 6,1 5,3 5,2 5,9 7,3-1,4 AIO Kristiansa 10,2 11,3 14,5 12,9 10,7 10,4 11,7 13,1-1,3 Senter for kre 6,0 4,1 3,9 3,5 2,9 3,4 3,1 4,9-1,9 Barne- og ung 13,8 13,5 14,4 8,7 11,3 13,6 11,2 7,0 4,2 ARRF 10,8 11,8 13,1 8,0 7,5 7,1 7,7 6,3 1,4 102,2 107,2 121,3 81,2 79,8 73,1 81,1 72,9 8,3 Klinikken har i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 hatt høyt fravær knyttet til sykemeldinger. Utviklingen går i riktig retning Hittil i år er det 8,3 årsverk flere i sykemelding enn i 2016. Sykefravær kommer i apriltall, siden tallene kommer 2 mnd etter årsverkstallene
Regnskap mai mnd Regnskap Budsjett Avvik InntektInntekt Basisramme -39 683 215-39 683 215 - ISF døgn/dag -61 420 006-61 527 825-107 819 ISF egen prod.gp -862 201-828 978 33 223 ISF konserninterne GP -896 104-568 557 327 547 ISF poliklinikk -14 118 386-13 496 024 622 362 Utskrivn.klare pasienter -110 928-144 000-33 072 Polikl. innt -6 276 907-6 073 117 203 790 Ørem.statstilskudd -114 180-281 056-166 876 Andre innt -529 111-381 118 147 993 Internt kjøp/salg -36 830-103 479-66 649 Totalt Inntekt -124 047 868-123 087 369 960 499 Totalt Inntekt -124 047 868-123 087 369 960 499 KostnaLønn Lønn faste stillinger 80 629 007 78 408 507-2 220 500 Overtid, vikarer og ekstrahjelp 529 052 1 018 347 489 295 Diverse godtgj / kurskostn 312 996 301 738-11 258 Arb.avg 11 430 025 11 201 859-228 166 Pensjonskostnader 16 164 458 16 164 456-2 Kjøp av helsetj 286 200 217 550-68 650 Totalt Lønn 109 351 738 107 312 457-2 039 281 Dr.kostn Varekostnad 10 725 946 10 746 988 21 042 Kjøp av helsetj 597 880 655 867 57 987 Andre driftskostn 1 692 855 1 570 848-122 007 Internt kjøp/salg 7 970 807 7 044 482-926 325 Totalt Dr.kostn 20 987 488 20 018 185-969 303 Totalt Kostnad 130 339 226 127 330 642-3 008 584 Totalsum 6 291 358 4 243 273-2 048 085 Avviket i mai var negativt med 2 mill kr. Inntektsavvik: +1 mill kr Klinikken fikk 1 mill kr etter kvartalsoppgjøret for ISF. Inntektsavviket i mai var lik det positive avvik i tertialoppgjøret. Inntekter for øvrig var i tråd med budsjett Lønnsavvik: - 2 mill kr Klinikken har tiltak i budsjettet knyttet til lønn som foreløpig ikke er gjennomført Avdelingene har høyt uttak av overlegepermisjoner, som har en kostnadsside på lønn. I tillegg har avdelingene fravær med høyere lønnskostnad enn refusjon Avviket på internhandel er knyttet til høy aktivitet i Medisinsk avdeling
Regnskap etter mai Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -188 933 100-188 933 100 0 ISF døgn/dag -301 301 149-309 472 750-8 171 601 ISF egen prod.gp -3 262 973-4 003 425-740 452 ISF konserninterne GP -3 039 048-2 735 421 303 627 ISF poliklinikk -64 285 016-67 400 677-3 115 661 Utskrivn.klare pasienter -364 787-720 000-355 213 Polikl. innt -28 874 955-29 224 272-349 317 Ørem.statstilskudd -589 843-1 405 280-815 437 Andre innt -3 411 347-1 879 207 1 532 140 Internt kjøp/salg -493 003-517 395-24 392 Totalt Inntekt -594 555 221-606 291 527-11 736 306 Totalt Inntekt -594 555 221-606 291 527-11 736 306 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 386 887 881 377 458 954-9 428 927 Overtid, vikarer og ekstrahjelp 3 359 878 5 761 866 2 401 988 Diverse godtgj / kurskostn 1 826 016 1 657 155-168 861 Arb.avg 55 282 409 54 054 825-1 227 584 Pensjonskostnader 80 851 253 80 851 252-1 Kjøp av helsetj 1 983 116 1 089 427-893 689 Totalt Lønn 530 190 553 520 873 479-9 317 074 Dr.kostn Varekostnad 52 489 759 54 114 942 1 625 183 Kjøp av helsetj 2 698 479 3 208 192 509 713 Andre driftskostn 8 618 631 7 795 594-823 037 Internt kjøp/salg 38 797 967 38 215 155-582 812 Totalt Dr.kostn 102 604 836 103 333 883 729 047 Totalt Kostnad 632 795 389 624 207 362-8 588 027 Totalsum 38 240 168 17 915 835-20 324 333 Samlet inntektsavvik på 11,7 mill følger aktivitetsavviket. I tillegg er indeksen økt med 0,44 % i forhold til 2016, jf positivt tertialoppgjør Lønnsavviket følger samme årsaker som i mai
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr mai Avd.navn Lønn Dr.kostn Inntekt Totalsum Kir.avd SSK -2 025 479-138 988-1 185 573-3 350 040 Ort.avd SSK -1 075 646-336 206-2 269 397-3 681 249 Kir.senger SSK -764 064 13 448-63 285-813 901 ØNH-avd -430 049-244 838-896 843-1 571 730 Kvinneklinikk SSK -2 181 672-366 045-2 827 601-5 375 318 Klinikk Kristiansand felles -4 078 086 3 374 150-2 251 399-2 955 335 Med.avd SSK -754 851-2 620 544 3 699 530 324 135 SFK 17 225-1 115 031-211 508-1 309 314 Nev.avd -422 489 365 246-1 434 434-1 491 677 Barnesenteret 2 059 195 835 855-4 114 344-1 219 294 AFR/ revma 103 063-132 128-499 497-528 562 AIO 235 779 1 094 128 318 045 1 647 952-9 317 074 729 047-11 736 306-20 324 333 Økt aktivitet er lagt ut på de kirurgiske avdelingene, i tråd med målsettingene i budsjett 2017. Tiltak for reduserte årsverk i sengeressursprosjektet er lagt ut fra mars mnd, men vil få effekt fra oktober AIO har positiv varekost etter mai mnd, knyttet til lavere aktivitet enn budsjett. Kvinneklinikken har størst negativt avvik, knyttet til lav aktivitet (fødsler) og betydelige kostnadsavvik. Medisinsk avdeling har positivt resultat, til tross for at revmatologisk seksjon nå er inkludert På felles ligger tiltak som ikke er delt ut og overlegepermisjoner ut over budsjett Virksomhetsrapport august 2016 21
Tiltak i budsjettet Opprinnelig budsjetterte tiltak Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i 1.000 kr) 1 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill 12 000 2 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn 3 000 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10,5 8 400 4 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1,2 2 000 5 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) 8 000 6 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Vaktordninger 0,4 660 7 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra 1.7.2017, tiltak pleie 16,3 8 300 8 Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra 1.7.2017, tiltak leger 2,0 2 600 Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand 30,4 44 960 Lagt inn i budsjettet på avdelingsnivå Økonomi Tiltak - avdelinger 15 540 Økonomi Pasienthotell / kirurgiske senger 5 000 Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp 8 000 Økonomi Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn 3 000 31 540 Ikke fordelt på avdeling 13 420