Virksomhetsrapport ober 2016 Aktivitet, HR og økonomi Styresak 085-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11.2016
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, ober Virksomhetsrapport ober 2016 2
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr ober Virksomhetsrapport ober 2016 3
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport ober 2016 4
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I ober har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en betydelig mindreaktivitet på samtlige pasientgrupper. Arendal har i ober hatt mindreaktivitet på alle pasientgrupper. Innleggelser heldøgn (-385), dagbehandlinger (-330), og poliklinikk (-889). Spesielt legges merke til at aktiviteten i ober i år også er lavere for alle pasientgrupper sammenliknet med ober måned i fjor. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+44) å ligge over budsjett. Antall dagbehandlinger (-7) og antall polikl.kons. (-174) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-103). Antall dagbehandlinger (-144) og polikl. kons. (-722) er også under budsjett. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i ober vært hele 19,3 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr ober er - 42,7 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 54 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport ober 2016 5
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 874-114 -11,6 % 7 813 8 542-729 -8,5 % -629-7,5 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 842 216 2,5 % 79 122 74 544 4 578 6,1 % 6 158 8,4 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 163-20 -0,5 % 39 897 38 916 981 2,5 % 2 833 7,6 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 710-36 -1,3 % 25 011 23 727 1 284 5,4 % 1 403 5,9 % 28 900 Sum klinikk 16 589 47 0,3 % 151 843 145 728 6 115 4,2 % 9 765 6,9 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 138 3 2,3 % 1 424 1 291 133 10,3 % 88 6,6 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 133 0 0,4 % 1 237 1 269-32 -2,5 % 133 12,0 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 15 2 11,8 % 98 85 13 15,1 % -9-8,4 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 75-3 -4,2 % 733 750-17 -2,2 % 34 4,9 % 900 Sum klinikk 361 2 0,5 % 3 492 3 395 97 2,9 % 246 7,6 % 4 083 Virksomhetsrapport ober 2016 6
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. ober er samlet 4,2 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,9 %. Produktivitet økt fra 1,86 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr ober er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport ober 2016 7
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport ober 2016 8
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr november Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 650 1 629-21 1 552 77 1 628 1 640 13 1 580 60 1 548 Klinikk for somatikk Arendal 899 868-31 845 23 907 885-21 860 25 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 285 285 0 261 24 284 283-1 265 18 260 Klinikk for prehospitale tjenester 259 286 27 271 15 257 281 24 268 13 270 Klinikk for psykisk helse 1 363 1 387 24 1 370 16 1 351 1 375 24 1 389-13 1 372 Medisinsk serviceklinikk 774 781 7 764 17 781 785 4 773 12 764 Teknologi og e-helse 156 160 3 166-6 158 161 3 165-4 166 Administrasjon 198 204 6 205-1 191 202 11 204-2 205 Totalt 5 585 5 599 14 5 434 166 5 556 5 612 56 5 504 108 5 428 Bud des16 Virksomhetsrapport ober 2016 9
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr november Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 Administrasjon/Ledelse 835 830-5 821 8 839 839 1 824 16 820 Pasientrettede stillinger 672 679 7 625 54 706 709 3 640 69 625 Leger 737 761 24 736 24 724 743 19 742 1 736 Psykologer 193 198 4 204-7 183 194 11 205-11 205 Sykepleier 1 921 1 888-34 1 853 35 1 891 1 886-5 1 886 0 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 221 197-24 178 19 212 202-11 186 16 177 Diagnostisk personell 314 315 1 316-1 312 315 3 318-2 316 Drifts/teknisk personell 462 475 14 450 25 464 473 9 458 14 450 Ambulansepersonell 204 229 25 218 10 204 226 21 215 10 217 Forskning 25 28 3 28 0 20 24 4 28-4 28 Ukjente 1 1-1 3-2 1 1 0 2-1 2 Totalt 5 585 5 599 14 5 434 166 5 556 5 612 56 5 504 108 5 428 Virksomhetsrapport ober 2016 10
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, november Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 10 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr november er det totalt 108 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 60 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Innen Klinikk for psykisk helse er det derimot 18 vakante stillinger som er et mindreforbruk. Virksomhetsrapport ober 2016 11
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i september 5,9 %. Reduksjonen på 0,2 fra september i fjor er relatert til korttidsfraværet. Virksomhetsrapport ober 2016 12
8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 jan. 2016 feb mar apr mai jun jul aug sep nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Ledelsesrapport - ober 2016 Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF 568-11 433 739-119 262 0,0% -1,7% Oslo universitetssykehus HF 16 736-2 014 56 460-131 040 0,3% -0,7% Sunnaas sykehus HF -1 498-3 309 26 298 8 124 5,4% 1,7% Sykehusapotekene HF 9 555 7 867 44 275 21 006 1,6% 0,8% Sykehuset i Vestfold HF 6 814 2 647 41 938 272 1,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF -2 853-7 020 17 599-24 068 0,2% -0,3% Sykehuset Telemark HF -14 997-16 247-57 254-69 755-1,8% -2,3% Sykehuset Østfold HF -35 694-14 694-340 010-130 010-7,3% -2,8% Sykehuspartner HF 13 773 9 722 43 766 38 440 1,2% 1,1% Sørlandet sykehus HF 6 779-721 54 689-20 311 1,0% -0,4% Vestre Viken HF 18 264 5 764 114 534-10 466 1,6% -0,1% Helse Sør-Øst RHF 86 453 68 952 336 587 161 588 3,5% 1,7% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 103 898 39 514 339 621-275 482 0,5% -0,4% 13
8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2015 100 000 Resultat 2015 50 000 Budsjettavvik 2016 0 Resultat 2016-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep nov des Tall i 1 000 Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 568-11 433 3 166-8 834 739-119 262 20 000 144 000-124 000 Oslo universitetssykehus HF 16 736-2 014 40 513 21 763 56 460-131 040 225 000 225 000 0 Sunnaas sykehus HF -1 498-3 309 3 080 1 271 26 298 8 124 27 000 22 000 5 000 Sykehusapotekene HF 9 555 7 867-6 571-8 733 44 275 21 006 48 000 26 000 22 000 Sykehuset i Vestfold HF 6 814 2 647 1 259-2 908 41 938 272 50 000 50 000 0 Sykehuset Innlandet HF -2 853-7 020 5 357 1 191 17 599-24 068 20 000 50 000-30 000 Sykehuset Telemark HF -14 997-16 247-4 200-5 450-57 254-69 755-65 000 15 000-80 000 Sykehuset Østfold HF -35 694-14 694-30 496-9 497-340 010-130 010-392 000-252 000-140 000 Sykehuspartner HF 13 773 9 722-3 569-8 395 43 766 38 440 20 000 15 000 5 000 Sørlandet sykehus HF 6 779-721 6 753-747 54 689-20 311 70 000 90 000-20 000 Vestre Viken HF 18 264 5 764 19 658 7 158 114 534-10 466 166 000 150 000 16 000 Helse Sør-Øst RHF 86 453 68 952 49 788 32 288 336 587 161 588 500 000 210 000 290 000 Sum Helse Sør-Øst 103 898 39 514 84 738 19 106 339 621-275 482 689 000 745 000-56 000 Ledelsesrapport - ober 2016 14
7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,61 1,62 1,26 1,31 1,31 0,87 0,92 0,93 1,72 1,80 1,80 1,67 1,69 1,70 1,52 1,60 1,61 1,50 1,57 1,58 1,55 1,66 1,67 1,77 1,79 1,79 1,49 1,53 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 72 371 73 548 4 528 4 570 1,60 1,61-0,01 1,62 Oslo universitetssykehus HF 189 899 191 418 15 048 14 658 1,26 1,31-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF 5 013 5 021 573 549 0,87 0,92-0,04 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 45 878 47 643 2 670 2 654 1,72 1,80-0,08 1,80 Sykehuset Innlandet HF 82 534 83 056 4 948 4 910 1,67 1,69-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 32 951 33 671 2 168 2 099 1,52 1,60-0,08 1,61 Sykehuset Østfold HF 48 898 49 626 3 254 3 156 1,50 1,57-0,07 1,58 Sørlandet sykehus HF 58 867 61 104 3 793 3 689 1,55 1,66-0,10 1,67 Vestre Viken HF 84 297 83 604 4 752 4 683 1,77 1,79-0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 620 708 628 691 41 734 40 966 1,49 1,53-0,05 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med 2016. 15 Ledelsesrapport - ober 2016
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr ober Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -358 788-358 788 0-3 420 535-3 420 535 0 Aktivitetsbaserte innt -160 087-182 872-22 784-1 668 241-1 718 250-50 010 Andre innt -27 189-14 720 12 469-145 117-134 863 10 253 Inntekt sum -546 064-556 380-10 315-5 233 892-5 273 648-39 756 Kostnad Lønnskostnader 360 719 364 112 3 394 3 452 308 3 453 015 708 Varekostn 67 018 69 150 2 131 666 157 659 754-6 403 Kjøp av helsetjenester 27 999 31 618 3 619 267 222 289 327 22 106 Andre driftskostn 71 549 69 906-1 643 669 196 660 929-8 267 Avskrivninger 14 567 15 892 1 325 149 346 153 526 4 180 Kostnad sum 541 852 550 677 8 826 5 204 228 5 216 552 12 325 Netto Finans -2 566-1 797 769-25 024-17 907 7 118 Resultat -6 779-7 499-720 -54 689-75 003-20 314 Virksomhetsrapport ober 2016 16
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk ober (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -706-10 960-95 -26-414 -1 504-711 17-595 -7 792-22 784 Andre innt -159-202 214 463 118 393-186 1-472 12 299 12 469 Interne inntekter -440-32 -22 0 0 2 1 325 89 120 0 1 040 Totalt Inntekt -1 306-11 194 97 437-296 -1 109 427 90-335 -595 4 507-9 275 Kostnad Lønnskostnader 160 590-620 61-367 828 1 001 1 051 691 3 394 Varekostn 368-292 -133-172 -247 434 312-279 1 946 195 2 131 Kjøp av helsetjenester 340 55-7 76 240 779 2-3 7 2 129 3 619 Andre driftskostn -889-223 -72 490 694-2 260 365-185 16 421-1 643 Interne kostnader -1 296 118 11 5-159 -235 27 472 16-1 042 Avskrivninger -4 1 329 1 325 Totalt Kostnad -1 317 247-821 459 934-2 258 1 394 1 153 1 267 1 946 4 781 7 784 Netto finannetto Finans -9 779 769 Totalt Netto finans -9 779 769 Resultat -2 623-10 946-724 897 638-3 377 1 821 1 243 931 1 351 10 067-722 Virksomhetsrapport ober 2016 17
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr ober (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - 0 - - - - - -0 - - Aktivitetsbaserte innt -19 760-42 043 2 875-244 -589 1 848-3 965-93 9 956 1 819-50 010 Andre innt -665 484 829 880 907 11 825-700 123-5 335 1 906-10 253 Interne inntekter -86-254 461-0 -1 143 7 221 1 046 885-6 - 9 408 Totalt Inntekt -20 511-41 812 4 165 636 317 13 815 2 556 1 168-4 357 11 856 1 819-30 348 Kostnad Lønnskostnader -10 152-697 -11 580-3 643-5 536 3 948 5 991 9 807 1 499-708 Varekostn 5 148-668 -787-281 - -1 385-4 920-7 132-183 2 113 1 692-6 403 Kjøp av helsetjenester -1 477-76 -52 186 2 396 6 596-299 -15 66 14 781-22 106 Andre driftskostn -2 431-1 585-342 720-3 691-10 809 1 767 5 143 1 911 1 051 - -8 267 Interne kostnader -6 075 135-180 -17 - -2 301-1 280 75 96 143 - -9 405 Avskrivninger - - - - - 27 - - - 4 153-4 180 Totalt Kostnad -14 989-2 892-12 941-3 034-1 294-2 336-785 4 062 11 697 23 740 1 692 2 919 Netto finans Netto Finans - - - - - -120 - - - 7 238-7 118 Totalt Netto finans - - - - - -120 - - - 7 238-7 118 Resultat -35 500-44 704-8 776-2 399-978 11 359 1 771 5 230 7 340 42 834 3 511-20 311 Virksomhetsrapport ober 2016 18
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr ober Regnskap pr ober viser et negativt avvik på 20,3 mill kr. Inntektene er 39,8 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 12,3 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 7,1 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 89 mill kr, hvorav 14 mill kr i ober måned. I Kristiansand er inntektsavviket -20,5 mill kr og kostnadsavviket -15,0 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -41,8 mill kr og kostnadsavviket -2,9 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,2 mill kr og kostnadsavviket -12,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 11,4 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Det er tatt inn reserver i ober knyttet til lønnsoppgjøret 2016 samt til den opprinnelige budsjettreduksjonen fa 110 til 90 mill.kr ( aktivitet). Virksomhetsrapport ober 2016 19
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +423 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr ober på +423 mill kr som innebærer en reduksjon på 164 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 152 mill kr innebærer det at foretaket pr ober endte med et avvik på +271 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Det har blitt solgt to leiligheter med en samlet regnskapsmessig gevinst på 1mnok. Utgående likviditet på året er estimert til +400 mill kr. Det store positive avviket skyldes i hovedsak forsinkelse på investeringsgjennomføring og avkastning fra KLP, samt lavere pensjonsutbetalinger enn budsjettert. Virksomhetsrapport ober 2016 22
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr ober er det investert for 109,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr ober, og vil ha et overheng til 2017 på 16,6 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Overheng total til 2017 på ca 130 mill. Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering -4 979 1 065 7 565-6 500 Vedlikehold og ombygginger 39 703 57 091 115 273-58 182 Tekniske installasjoner 20 157 43 507 62 213-18 706 MTU inkl havarier 45 827 66 963 112 031-45 069 IKT 188 5 420 7 420-2 000 Annet utstyr 8 724 10 172 11 420-1 248 Sum investeringer 109 620 184 218 315 923-131 704 Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016-4 979 156 826 151 847 Oppgradering operasjon/anestesi 1 065 7 565-4 979 156 826 151 847 Sum større oppgradering 1 065 7 565 14 432 14 432 Diverse omb.prosjekter 14 321 20 753 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 0 10 2 735 6 060 8 795 Ombygging ifm Arealplan 3 900 9 010 3 384 4 517 7 900 Nybygg Psykiatri 5 500 35 500 19 153 19 153 Tiltakspakke bygg 2016 33 370 50 000 39 703 21 120 60 823 Sum ombygginger 57 091 115 273 3 691 3 691 Vedlikehold teknisk anlegg 14 477 33 183 16 466 16 466 Nødstrøm/reservekraft SSK 29 030 29 030 20 157 0 20 157 Sum Tekniske installasjoner og 43 507 62 213 16 654 16 654 MTU ihht liste 23 631 53 333 3 374 64 787 68 161 Radiologiprosjekt 11 047 15 315 7 608 7 608 Ultralyd 9 721 9 925 343 64 225 64 568 Utstyr SFK 1 355 1 855 10 202 10 202 Havaripott alle kategorier 13 747 19 621 7 646 31 243 38 889 Overvåkningsanlegg 7 462 11 983 45 827 160 256 206 082 Sum MTU inl havarier alle kate 66 963 112 031 674 674 IKT infrastruktur 5 420 7 420-487 -487 IKT lokale prosjekt 188 0 188 Sum IKT 5 420 7 420 8 724 8 724 Diverse teknisk utstyr/transportm 10 172 11 420 8 724 0 8 724 Sum annet utstyr 10 172 11 420 109 620 338 201 447 821 Sum prioriterte investeringer 184 218 315 923 Virksomhetsrapport ober 2016 23
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport ober 2016 24
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport ober 2016 25
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr. Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -31 361-31 361 0-230 055-230 055 0 Aktivitetsbaserte innt -42 695-53 655-10 960-454 226-496 269-42 043 Andre innt 23-179 -202-2 181-1 697 484 Interne inntekter -6-38 -32-122 -376-254 Inntekt sum -74 038-85 231-11 194-686 585-728 398-41 812 Kostnad Lønnskostnader 61 247 61 837 590 570 861 570 164-697 Varekostn 12 174 11 882-292 112 594 111 926-668 Kjøp av helsetjenester 78 133 55 1 364 1 288-76 Andre driftskostn 1 174 951-223 11 146 9 561-1 585 Interne kostnader 4 432 4 550 118 44 453 44 587 135 Kostnad sum 79 105 79 352 247 740 418 737 526-2 892 Resultat 5 068-5 879-10 946 53 832 9 128-44 704 Virksomhetsrapport ober 2016 26
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr. Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -11 503-659 -12 162-37 420-483 -37 903 117 Avd senge- og pleie SSA 62-134 -73 1 579-2 024-445 125 Gyn/obst. avd SSA -139 63-76 2 284-271 2 012 189 AIO SSA 65-806 -741-8 602 594 192 Merkantil avd SSA -284-284 -469-469 332 Medisinsk avd SSA -2 641-167 -2 808-9 985-505 -10 491 342 Barne- og ungdomsavd SSA -174-171 -346-531 1 052 520 298 Klinikk Arendal felles 3 137 2 406 5 543 2 270-792 1 478 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -11 194 247-10 946-41 812-2 892-44 704 Totalsum -11 194 247-10 946-41 812-2 892-44 704 Virksomhetsrapport ober 2016 27
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -10,9 mill kr i ober, til tross for tilførsel av budsjettreserver både på ISF og lønn. Avviket er knyttet til lavere inntekt: - 11,2 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi). Avvik pr ober er -44 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Aktiviteten har vært lavere enn samme periode i 2015, og skyldes kirurg mangel og/eller pasientmangel. Forventet resultat for 2016 er -60 mill, oppjustert 10 mill etter resultatet i ober 2016. I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. Lønn er tilnærmet i balanse hittil i år nærmest i balanse, og andre driftskostnader er 2,8 mill over budsjett. Virksomhetsrapport ober 2016 28
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport ober 2016 29
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i ober har vært 8113 konsultasjoner, 889 under budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2261 flere konsultasjoner mer enn samme periode i 2015. Spesielt medisinsk avdeling, barneavdelingen og føde/barsel har hatt høy aktivitet i ober. Dagbehandlingen i ober har vært 992, dvs 75 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 290 lavere enn samme periode i fjor. Alle avdelingene har noe lavere aktivitet, med unntak av Medisin Arendal som har 11 % høyere aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes økning i cytostatika behandling. Somatikk har hatt 1250 innleggelser i ober, 385 mindre enn budsjettet, men 128 færre enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 81 færre innleggelser enn i fjor. Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. Virksomhetsrapport ober 2016 30
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, november Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des16 113 Kirurgiske fag SSA 71 77 6 74 3 75 74-2 74 0 74 117 Avd senge- og pleie Arendal 296 280-16 263 17 301 294-7 267 27 263 125 Gyn./obst. avdeling SSA 58 51-7 50 1 54 53-1 51 2 50 189 AIO Arendal 244 235-9 229 5 240 237-3 232 6 228 192 Merkantil avd SSA 53 93 40 87 7 53 75 22 71 5 87 298 Klinikk Arendal felles 4 5 0 20-15 4 4-1 24-21 20 332 Medisinsk avdeling SSA 100 68-32 61 7 99 84-15 76 8 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 72 59-13 61-1 80 64-16 65-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 899 868-31 845 23 907 885-21 860 25 844 Virksomhetsrapport ober 2016 31
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,2 % 3,8 % 4,9 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,3 % Virksomhetsrapport ober 2016 32
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, november Somatikk Arendal bruker 25,2 årsverk mer enn budsjett akkumulert for november, men 21,5 lavere enn 2015 per november. November isolert har forbrukt 23 årsverk mer enn budsjett, men 30,8 lavere enn november 2015. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser. Alt merforbruk tas ned fortløpende, slik at vi er i tråd med budsjett fra 2017. Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stenges 28.11.2016, og fremdriften går etter plan. I november startes det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar 2017. Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Virksomhetsrapport ober 2016 33
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport ober 2016 34
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -8 442-8 442 0-60 424-60 424 0 Aktivitetsbaserte innt -13 929-14 023-95 -144 469-141 594 2 875 Andre innt -675-461 214-5 484-4 655 829 Interne inntekter 0-22 -22-684 -223 461 Inntekt sum -23 046-22 949 97-211 060-206 895 4 165 Kostnad Lønnskostnader 19 138 18 518-620 181 320 169 740-11 580 Varekostn 2 291 2 158-133 20 469 19 682-787 Kjøp av helsetjenester 25 18-7 260 208-52 Andre driftskostn 519 447-72 4 894 4 551-342 Interne kostnader 1 309 1 320 11 13 122 12 942-180 Kostnad sum 23 282 22 462-821 220 066 207 125-12 941 Resultat 236-487 -724 9 005 230-8 776 Virksomhetsrapport ober 2016 35
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -1 005-723 -1 727 283-9 439-9 155 193 Merkantil avd SSF 42-493 -451 560-1 132-573 333 Medisinsk avd SSF 175-8 167 2 491-1 225 1 267 398 Klinikk Fl.fjord felles 886 403 1 288 831-1 145-315 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 97-821 -724 4 165-12 941-8 776 Virksomhetsrapport ober 2016 36
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i 2016- budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en svært positiv utvikling. Tross høy risiko som beskrevet på aktivitet, er DRG-poeng og inntekter akkumulert i pluss pr. ober. Oktober måned ble svak til tross for høy aktivitet. Etter å ha blitt tilført budsjettreserver med 1,8 mill kr (fordelt med 0,9 mill kr på lønn og 0,9 mill kr på ISF-inntekter), ble oberresultatet -0,7 mill kr., og akkumulert har klinikken en overskridelse på 8,7 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,3 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i 2015. - Lønnsavvik: -11,2 mill kr (herav: vikarbyrå -6,1 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjett 2017 fokuseres lønnsutgifter leger ved fokus på tjenesteplanene. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten bare i begrenset grad gir seg uttrykk i økte inntekter. Virksomhetsrapport ober 2016 37
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport ober 2016 38
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i ober en svært høy aktivitet, med positivt budsjettavvik på innlagte heldøgn, og mindre negative avvik på dagbehandling/dagkirurgi og noe voksende negativt avvik på poliklinikk. Total aktivitet etter 10 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +475 i forhold til budsjett og hele 667 over volum fra samme periode i 2015. Det er etter ober positive tall både for Føde/barsel (+145), Kirurgisk avdeling (+131), Gynekologisk seksjon (+39) og Medisinsk avdeling (+160). I ober måned viste innlagte heldøgn 44 over budsjett og 71 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +100. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -156 dagkirurgiske inngrep. Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-231), mens øvrige dagbehandlinger viser +573. De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -1.061 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.352 konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Oktober måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -174 konsultasjoner. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siste måneder (+38 pr. ), men ober var negativ. Virksomhetsrapport ober 2016 39
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, november Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des16 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 158 156-2 141 15 159 156-3 144 12 141 193 Merkantil avd Kir SSF 15 26 11 14 12 14 18 4 14 4 14 333 Medisinsk avdeling SSF 111 99-12 98 1 110 106-4 99 7 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 4 3 8-4 1 3 2 9-5 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 285 285 0 261 24 284 283-1 265 18 260 Virksomhetsrapport ober 2016 40
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,2 % 3,8 % 4,9 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,3 % Virksomhetsrapport ober 2016 41
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, nov. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. november et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 15,3 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 31.10 er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i 2016. Fødselspermisjoner er økt med 2,8 årsverk sammenlignet med 2015. Virksomhetsrapport ober 2016 42
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport ober 2016 43
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -58 223-58 223 0-432 317-432 317 0 Aktivitetsbaserte innt -74 806-75 512-706 -763 911-783 670-19 760 Andre innt -954-1 114-159 -10 073-10 738-665 Interne inntekter 115-325 -440-3 158-3 244-86 Inntekt sum -133 869-135 174-1 306-1 209 458-1 229 969-20 511 Kostnad Lønnskostnader 109 846 110 006 160 1 017 419 1 007 267-10 152 Varekostn 12 584 12 952 368 119 564 124 712 5 148 Kjøp av helsetjenester 221 561 340 6 754 5 277-1 477 Andre driftskostn 2 715 1 826-889 20 650 18 219-2 431 Interne kostnader 8 490 7 194-1 296 76 654 70 579-6 075 Kostnad sum 133 855 132 538-1 317 1 241 042 1 226 053-14 989 Resultat -13-2 636-2 623 31 583-3 916-35 500 Virksomhetsrapport ober 2016 44
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK -948-132 -1 080-4 055-2 484-6 540 114 Ortopedisk avd SSK -2 298-244 -2 542-19 294-473 -19 766 118 Kirurgiske senger SSK 8-666 -658 248-836 -588 121 ØNH-avd -706 18-687 -3 619-5 -3 624 124 Kvinneklinikk SSK 815-557 259 1 614-4 223-2 609 186 Op.avd SSK -196-196 1 393 1 393 191 Merkantil avd SSK -27-27 411 411 281 Anestesi-avd SSK 158-592 -434 215-2 480-2 265 331 Medisinsk avd SSK -1 286-1 428-2 713-2 403-4 445-6 848 336 Senter for kreftbehandling -69-543 -612 3 305-1 820 1 485 343 Nevrologisk avd -533 455-78 -1 189-2 232-3 422 344 Barne- og ungdomsavd SSK -1 573-344 -1 917 612 2 718 3 330 349 AFR og Revma avd -540-325 -864-74 2 970 2 896 198 Klinikk Kr.sand felles 5 666 3 262 8 927 4 129-3 481 648 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -1 306-1 317-2 623-20 511-14 989-35 500 Virksomhetsrapport ober 2016 45
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for ober ble svakt (-2,6 mill kr) selv etter tilførsel av budsjettreserver på 14,0 mill (fordelt med 5,5 mill kr på lønn og 5,8 mill kr på ISF-inntekter), og akkumulert er merforbruket i forhold til budsjett 35,5 mill kr. Akkumulert viser samlet inntektsavvik er på -20,5, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -20,4 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for redusert volum innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen psitive inntekter med bakgrunn i mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 10,1 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 4 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 6,1 mill kr (herav ca 1,5 mill kr ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -3,8 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 8,4 mill kr. 4 mill kr utgjøres av budsjetterte men ikke identifiserte tiltak i optimaliseringsprosjektet, mens resterende skyldes fødselspermisjoner med utgifter utover 6G, i hovedsak gjelder dette økning i permisjoner for leger. Virksomhetsrapport ober 2016 46
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+5,1 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+5,2 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen (+1,3 mill kr). Andre driftskostnader har et avvik på -2,4 mill kr og økte med hele 0,9 mill kr i ober. Interne poster overskrider med hele 6,0 mill kr, og det er blod/plasma -3,3 mill kr og røntgenundersøkelser (-1,8 mill kr som gir avviket). Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for 2017. Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport ober 2016 47
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport ober 2016 48
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter ober et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Innlagte heldøgn og dagkirurgi/dagbehandling ligger betydelig under budsjett, men over/på nivå med aktiviteten i 2015. Poliklinikk viser derimot en markert vekst både i forhold til budsjett og sammenlignet med 2015. Oktober måned ble svak med betydelige negative avvik mot budsjett på både innlagte, dagbehandling/kirurgi og poliklinikk. Antall innlagte heldøgn viser -972 hiå, men likevel 237 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-120) og Ortopedisk avd (-502). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 152 innlagte sammenlignet med 2015. Medisinsk avdeling og BUA har budsjettavvik på -117/-107, men det er faktisk en oppgang for begge avdelinger på 16/39 sammenlignet med samme periode 2015. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -336 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-202), ØNH (-288) og Medisinsk avdeling (-210) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +181. Poliklinisk volum har vist svært høyt hiå og ligger 4.668 konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har +760 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +4.000 konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+733) og ØNH (+1.068) bidrar godt. DRG-poeng viser akkumulert -1.343 poeng (-3,9 %) i forhold til budsjett. Ortopededisk avd, Kirurgisk avd, ØNH og Medisisinsk av forklarer 1.248 poeng av avviket, jfr. aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport ober 2016 49
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, november Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des16 110 Kirurgisk avdeling SSK 53 50-3 49 1 50 51 1 49 2 48 114 Ortopedisk avdeling SSK 21 24 4 23 1 24 23-1 23-1 23 118 Kir. senger SSK 146 139-7 129 11 144 143-1 131 12 129 121 ØNH-avdeling 55 56 1 51 5 54 55 1 51 4 51 124 Kvinneklinikk SSK 120 119-2 102 17 120 120 1 104 16 102 186 Operasjonsavdeling SSK 87 82-6 78 4 83 82-1 79 4 78 191 Merkantil avd Kir SSK 76 62-14 57 5 76 69-7 64 4 57 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 40-35 7 5-2 45-40 40 281 Anestesiavdeling SSK 242 240-2 226 14 239 246 6 228 17 226 331 Medisinsk avdeling SSK 299 307 8 280 27 291 309 18 280 28 280 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 81 83 1 78 5 75 83 8 78 4 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 173 168-6 159 9 172 171-1 163 8 158 343 Nevrologisk avdeling 72 75 4 69 6 76 75-1 71 4 68 345 Revmatologisk avdeling 25 30 5 26 5 26 26 0 26 0 26 350 AFR 192 187-4 185 2 191 184-7 187-3 185 Totalt klinikk for somatikk Kristiansand 1 650 1 629-21 1 552 77 1 628 1 640 13 1 580 60 1 548 Virksomhetsrapport ober 2016 50
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport ober 2016 51
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt 2015 7,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % Korttids 2015 3,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % Langtids 2015 3,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % Totalt 2016 6,7 % 7,3 % 7,1 % 6,3 % 5,9 % 6,4 % 6,7 % 5,9 % 6,4 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 4,8 % 3,8 % 4,0 % Virksomhetsrapport ober 2016 52
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, nov. Somatikk Kristiansand har hittil 60,9 årsverk utover budsjetterte årsverk. Sammenlignet med 2015 har avdelingen 14,9 bruttoårsverk flere i 2016. I november mnd isolert hadde klinikken 20,6 færre bruttoårsverk enn i 2015. 25 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. Hittil i år er det 6 flere i fødselspermisjon enn i 2015. 17,1 årsverk fra 01.06.2016 gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer akkumulert 9,3 årsverk etter november 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport ober 2016 53
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport ober 2016 54
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser pr. Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -32 711-32 711 0-301 250-301 250 0 Aktivitetsbaserte innt -234-674 -439-5 603-6 436-833 Andre innt -5 584-5 003 581-40 631-38 844 1 787 Interne inntekter -411-411 0-4 107-4 108-2 Inntekt sum -38 940-38 799 141-351 591-350 639 952 Kostnad Lønnskostnader 16 700 16 761 61 151 706 148 063-3 643 Varekostn 374 201-172 2 225 1 944-281 Kjøp av helsetjenester 3 231 3 546 315 31 713 34 296 2 583 Andre driftskostn 18 174 19 358 1 184 169 900 166 930-2 970 Interne kostnader 43 49 5 491 473-17 Kostnad sum 38 522 39 915 1 393 356 035 351 706-4 329 Resultat -418 1 116 1 534 4 444 1 068-3 377 Virksomhetsrapport ober 2016 55
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for prehospitale tjenester pr. Avvik innt Avvik kostn Avvik res Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS 437 459 897 636-3 034-2 399 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 437 459 897 636-3 034-2 399 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser -296 934 638 317-1 294-978 Totalt Pas.reiser -296 934 638 317-1 294-978 Totalsum 141 1 393 1 534 952-4 329-3 377 Virksomhetsrapport ober 2016 56
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr ober et negativt resultatavvik på 2,4 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 3,6 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en annen organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger som klinikken må bære selv. Det er foreløpig også tatt høyde for driftskostnader ifm. dette selv om det er usikkerhet ift omfanget av kostnader. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr ober med et merforbruk på 1,0 mill kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 1,3 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport ober 2016 57
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - november Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des16 289 Prehospitale tjenester 42 42 0 37 6 43 41-2 37 4 37 290 Ambulanse avd 205 232 27 221 11 203 228 25 217 11 220 291 Luftambulanse avd 6 6 0 6 0 6 6 0 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 5 6 0 8-2 5 5 0 8-2 8 Sum Prehospitale tjenester 259 286 27 271 15 257 281 24 268 13 270 Virksomhetsrapport ober 2016 58
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt 2015 6,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % Langtids 2015 3,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % Totalt 2016 5,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 6,5 % 6,5 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,9 % 4,4 % 4,2 % Virksomhetsrapport ober 2016 59
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - november Det er pr november rapportert 281 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 13 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,7 månedsverk, Helsebuss med 2,0 månedsverk, og ambulansetjenesten med 7,3 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 23 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. Pr.september 2016 er det rapportert et sykefravær på 6,5% Virksomhetsrapport ober 2016 60
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport ober 2016 61
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr. Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -114 095-114 095 0-1 086 934-1 086 934 0 Aktivitetsbaserte innt -10 534-12 037-1 504-98 345-96 497 1 848 Andre innt -1 545-1 152 393-22 656-10 831 11 825 Interne inntekter -14-13 2-270 -128 143 Inntekt sum -126 188-127 297-1 109-1 208 204-1 194 389 13 815 Kostnad Lønnskostnader 92 594 92 227-367 872 015 877 551 5 536 Varekostn 3 079 2 831-247 30 023 28 638-1 385 Kjøp av helsetjenester 2 930 3 709 779 21 220 27 817 6 596 Andre driftskostn 6 671 4 410-2 260 54 927 44 118-10 809 Interne kostnader 16 767 16 607-159 167 394 165 093-2 301 Avskrivninger 2 192 2 188-4 22 740 22 767 27 Kostnad sum 124 232 121 973-2 258 1 168 320 1 165 984-2 336 Netto Finans -199-208 -9-1 963-2 083-120 Resultat -2 155-5 532-3 377-41 847-30 489 11 359 Virksomhetsrapport ober 2016 62