I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon
Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført i tråd med de politiske intensjonene. Det er høye politiske ambisjoner for Sandnes utover det som ble finansiert i fjorårets økonomiplan. Det er behov for nye investeringer og nye driftstiltak. Økonomien i Sandnes fram til 2012 Økonomien i Sandnes er de siste årene preget av en meget høy befolkningsvekst. Selv om skatteinntektene per innbygger også har økt mye, har Sandnes svært lave disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette kommer hovedsakelig av at Sandnes ikke mottar storbymidler, og at veksttilskuddet fra staten slår dårlig ut. Sandnes har heller ikke eiendomsskatt. Sandnes har hatt relativt lav lånegjeld med lave rente- og avdragsutgifter. Kommunen har en effektiv drift og bruker relativt lite ressurser på administrasjon. Det er lave utgifter til sosialhjelp, barnehager og barnevern. Ressursbruken innen helse og omsorg er imidlertid relativt høy, og det pågår omstillingsprosjekter for å redusere utgiftene innen dette området. Netto driftsutgifter per elev har økt, og Sandnes bruker nå mer ressurser per elev enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Innenfor den lave inntektsrammen viser regnskapstallene for 2012 at Sandnes har prioritert de store tjenesteområdene helse og omsorg, grunnskole og barnehage. Forslag til økonomiplan 2014-2017 tilrettelegger for fortsatt vekst Det foreslås et svært høyt investeringsnivå i planperioden. Nye skoler er prioritert og det legges opp til å investere for opp mot kr 1 milliard i skolebygg. Dette er nødvendig både for å gi skoleplass til barn som allerede bor i kommunen samt tilrettelegge for videre utbygging på Hana og i Skaarlia. Det legges opp til at nye barnehager skal bygges i tråd med befolkningsveksten. Nye boog aktivitetssentre er finansiert, og det satses betydelig på nye boliger for vanskeligstilte og nye boliger for funksjonshemmede. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2014 2017 Nytt rådhus på tomten A4 er også finansiert i den foreliggende økonomiplanen. Et nytt rådhus vil være areal- og energieffektivt. Dagens rådhus må i løpet av kort tid utbedres kraftig, og det vil lønne seg å bygge nytt istedenfor å rehabilitere det gamle. Investeringsnivået i planperioden er svært høyt. Det er likevel ikke funnet rom for alle ønsker som ny svømmehall og rehabilitering av eldre bygg. Høy vekst i lånegjelden Investeringene som foreslås er i stor grad lånefinansiert, og lånegjelden øker med om lag kr 2 milliarder i planperioden. Rente- og avdragsutgiftene øker med rundt kr 125 millioner, og dette betyr at det må brukes mindre midler til drift på tjenesteområdene. Frie inntekter Det er budsjettert med frie inntekter på kr 3 414 millioner i 2014. Regjeringen Solberg har varslet at den vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Det er sannsynlig at dette først vil skje i neste års statsbudsjett. Slike endringer vil kunne bidra positivt i budsjettet. Driftsbudsjettet De store tjenesteområdene skole, barnehage, helse og omsorg blir kompensert i tråd med befolkningsveksten. Det ligger også inne midler til drift av nye sykehjemsplasser og nye botiltak. ASSS-rapportene gir et tydelig bilde av at det er relativt lav ressursbruk på flere områder i Sandnes. De stramme rammene på driften videreføres, i tillegg til at det foreslås ytterligere innstramminger for å dekke inn økning i renteog avdragsutgiftene. Tidlig innsats Rådmannen prioriterer tidlig innsats ved å bevilge midler til 4 stillinger til helsestasjonstjenesten, 2 stillinger til styrket barnehage og 2 stillinger til flerspråklige barn og unge. To barnehageopptak i året vil også bli prioritert. Hva koster veksten? Det er gjort beregninger som viser at Sandnes mangler kr 15 000 i inntekter for hver ny innbygger kommunen vokser med. Med en vekst på 2,2 prosent medfører dette en årlig økning i driftsutgiftene på ca kr 25 millioner. Det bør tas standpunkt til hvilken vekst Sandnes skal legge opp til, og sikre at veksten er økonomisk bærekraftig for kommuneøkonomien. Det er tydelig at Sandnes ikke kan fortsette med samme vekstrate under dagens rammevilkår. Det må jobbes videre med å få til endringer i inntektssystemet slik at store kommuner som Sandnes med en vedvarende høy befolkningsvekst blir kompensert for de utgiftene veksten generer. Dersom rammevilkårene ikke endres og veksten skal fortsette som nå, ser rådmannen ikke bort fra at det før eller senere vil bli nødvendig å innføre eiendomsskatt. Må være beredt til å sette bremsene på Dersom det skulle komme negative endringer i de økonomiske rammevilkårene, eller dramatiske endringer i økonomien som innebærer renteøkning utover det som ligger i gjeldende prognose, eller svakere vekst i skatteinngangen, må kommunen være beredt til å sette bremsene på. Dette kan gjøres ved å la være å sette i gang investeringsprosjekter, kutte i ikke-lovpålagte tjenestetilbud, innføre eiendomsskatt eller bruke av tilgjengelige fondsmidler.
ØkOnOMiSkE HOVEDTAll Det er et mål for Sandnes kommune å ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. For å oppnå dette, er det ønskelig å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Med dagens inntektsrammer, et inntektssystem der Sandnes kommer dårlig ut, og økte behov på drift og investeringssiden, er dette vanskelig å oppnå. I planperioden legges det opp til et netto driftsresultat på 1,2 prosent i 2014, som øker til 1,7 prosent i 2016 og reduseres til 0,4 prosent i 2017. Tallene blir mer usikre desto lenger ut i perioden en kommer. BEFOLKNINGSVEKST 2013-2017 4 500 3 973 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 1,8 milliarder i 2013 til 3,8 milliarder i 2017. Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i lånegjelden fra 2013-2017 på nesten kr 2 milliarder medfører isolert sett en økning i rente og avdragsutgifter på omlag kr 125 millioner. 1 500 1 000 500-437 762 247 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-69 år 826 70-79 år 97 80+ NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER 4,0 % 3,0 % 2,9 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,4 % 1,7 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Netto driftsresultat, bykassen 2015 2016 2017 0,4 % Netto driftsresultat, konsern FORVENTET UTVIKLING LÅNEGJELD (MILL KR) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 609 743 141 298 135 286 573 613 778 129 274 649 853 122 262 684 918 116 240 718 973 109 217 740 1 018 103 197 751 Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter 1 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2014 2017
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 BRUTTO INVESTERINGER 2014-2017 (MILL KR) 2014 2015 2016 2017 0 Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling VAR Komm. felles investeringer Det satses ekspansivt på investeringer i barnehagebygg, skolebygg, heldøgns pleie- og omsorgsplasser, boliger til vanskeligstilte og nytt rådhus. Det er også lagt inn midler til Vitenfabrikken II, kunstgressbane og flere idrettshaller. Brutto investeringer i planperioden utgjør kr 3,7 milliarder. Lånerammen for startlånordningen er foreslått økt til kr 175 millioner. STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER I PLANPERIODEN 2014-2017 Skole Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 50 millioner ferdig juli 2014. Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 114 millioner ferdig september 2014. Ganddal skole, ny dobbel gymsal, kr 51 millioner ferdig august 2015. Sandved skole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august 2015. Giske ungdomsskole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august 2016. Buggeland skole, utvidelse, kr 93,5 millioner ferdig august 2017. Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 92 millioner ferdig august 2018. Hana skole, utvidelse, kr 45 millioner ferdig august 2018. Bogafjell ungdomsskole, ny skole, kr 235 millioner ferdig august 2018. Skaarlia skole, ny skole, kr 202 millioner ferdig august 2018. Hommersåk skole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august 2018. Barn og unge Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 43 millioner tas i bruk august 2014. Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 25 millioner tas i bruk desember 2014. Sørbø II, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 46 millioner tas i bruk august 2015. Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 50 millioner tas i bruk august 2016. Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 67 millioner tas i bruk august 2016. Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 42,5 millioner tas i bruk august 2017. Levekår Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 35,5 millioner ferdig 2015. 100 nye boliger til vanskeligstilte, kr 344 millioner. Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 60 millioner ferdig 4. kvartal 2016. Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 millioner ferdig 2017. Smørbukkveien 13, kr 48 millioner ferdig 2016. Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 72 millioner ferdig august 2014. Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter 29 plasser, kr 105 millioner ferdig 4. kvartal 2015. 61 nye heldøgnsplasser, kr 199 millioner ferdig 4. kvartal 2016. Kultur og byutvikling Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 65 millioner ferdig august 2015. Ny ord. idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 millioner ferdig til 31.12.2015. Vitenfabrikken II, kr 44 millioner ferdig 2016. Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling videreføres i perioden 2014-2017. Kommunens fellesområde ENØK-tiltak, satsing videreføres, kr 51 millioner. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 145 millioner. Nytt rådhus, kr 449,7 millioner ferdig 2018. Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp og legevakt, er ikke fullstendig kostnadsfordelt grunnet uavklart eierform. Øyeblikkelig hjelp-andelen er lagt inn i budsjettet med kr 75,5 millioner. Tilskudd til nytt orgel i Soma kapell kr 2 millioner. Ny prestebolig på Bogafjell kr 7 millioner. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2014 2017
1 200 1 000 800 783 747 760 712 1 025 1 126 NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) Opprinnelig budsjett 2013 Forslag budsjett 2014 600 400 200 162 173 240 249 293 319 0 Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter TJEnESTER DRiFT Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3 411 millioner i 2014 som er en økning på kr 232 millioner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2013. Endringen gjelder hovedsakelig lønns- og pensjonsendringer samt nye tiltak. Generell reduksjon Det er stor økning i investeringer i planperioden, blant annet investeringer til fl ere nye skolebygg og nytt rådhus. For å få rom til de økte rente- og avdragsutgiftene som disse investeringene medfører, har rådmannen sett seg nødt til å legge inn en generell reduksjon på alle tjenesteområder og administrative staber. Total reduksjon er kr 8,5 millioner i 2014, økende til kr 28,7 millioner i 2015 og kr 34,2 millioner fra 2017. Reduksjonen i 2014 vil på de fl este områder være mulig å tilpasse seg uten for store konsekvenser. I 2015 blir reduksjonene mer krevende på de fl este områder, og det vil bli nødvendig å omstille driften, effektivisere, eller redusere kvaliteten og tjenestetilbudet til innbyggerne. OPPVEKST SKOLE Økt timetall ungdomstrinnet Timetallet på ungdomstrinnet til valgfag utvides ytterligere neste år. Tiltaket er underfi nansiert fra staten, men rådmannen har styrket budsjettrammen utover det statlige rammetilskuddet. Økte utgifter til skoleskyss Kommunen har i 2013 fått en økning i kostnadene for skoleskyss, som overstiger de prognoser som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2013-2016. Tospråklige assistenter Videreføring fra gjeldende økonomiplan 2013-2016. Tiltaket kompenserer for økt behov for tospråklig assistenter til minoritetsspråklige barn i barnehagene. Dette er en del av kommunens satsing på tidlig innsats. Nye læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet på Iglemyr skole (188 nye elever) og Sørbø skole (392 nye elever). Elevtallsvekst Det er satt av kr 4,2 millioner i 2014, økende til kr 40,2 millioner i 2017, for å kompensere for elevtallsvekst. Reduksjon i rammen Vedtatt reduksjon i ramme på kr 11 millioner videreføres. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye kommunale barnehager 2014: Sørbø I (6 avd) Figgjo (2 avd) 2015: Sørbø II (4 avd) 2016: Sørbø I (1 avd), Kleivane (6 avd), Asperholen (2 avd) 2017: Vatne (6 avd), Hommersåk (5-10 plasser). Ny privat barnehage Kreativ (5 avd). To årsverk til styrket barnehage Betydelig økning i antall barn med rett på spesialpedagogisk hjelp i 2013. Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats. To barnehageopptak i året Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 foreslått å øke bevilgningen til kommunene til en utvidelse av retten til barnehageplass. Det fører til at barn som fyller ett år i september eller oktober neste år vil få rett til barnehageplass. Barnevernet De kommunale egenandelene i statlige barnevernsinstitusjoner er varslet økt i statsbudsjettet. Sandnes sin andel av økningen er om lag kr 2 millioner. Helsestasjonstjenester Det foreslås å opprette 4 nye årsverk til helsestasjonstjenesten for å kunne opprettholde tilfredsstillende bemanning. Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats. LEVEKÅR Medfinansiering I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene fått økonomisk medansvar for innbyggernes medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Foreløpige beregninger tilsier at beløpet kommunen skal betale i 2014 vil bli omtrent kr 9 millioner mer enn budsjettert i gjeldende økonomiplan. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2014 2017
Sandnes helsesenter, Stavanger Samhandlingsreformen innførte kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. Rådmannen foreslår drift av avdelingen i Stavanger fram til avvikling i august 2014, når Sandnes helsesenter åpner. Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser i august 2014. Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Riskatun rehabiliteringssenter I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å flytte de 20 plassene og dagrehabiliteringen, fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. I løpet av 2014 vurderes alternativ bruk av bygningsmassen på Riskatun. Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter Rådmannen foreslår en utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser. Bygget kan tidligst stå ferdig i siste del av 2015. Det er innarbeidet kr 5 millioner i driftsmidler i 2015 slik at det er mulig å starte opp i slutten av året. Nye heldøgnsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter kan tidligst stå ferdig i slutten av 2016. Det er innarbeidet kr 10 millioner i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp når bygget ferdigstilles i slutten av året. Kleivane botiltak for funksjonshemmede I gjeldende økonomiplan ligger det inne oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser (foreldreinitiativet). Bygget skal ferdigstilles i løpet av 2014, og rådmannen foreslår at tiltaket starter opp 01.01.2015. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2014 2017 Maudlandslia botiltak for funksjonshemmede I gjeldende økonomiplan er det vedtatt 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart 01.01.2015. Rådmannen anbefaler tilpasning av oppstart til ferdigstillelse av byggeprosjektet, og oppstarten foreslås utsatt til august 2015. Botiltak Foreldreinitiativet II I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt oppstart av et nytt privateid botiltak for funksjonshemmede. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket. Omstilling og redusert tjenestetilbud Det må gjennomføres store omstillingstiltak for å tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer innenfor levekår. I tillegg foreslår rådmannen å videreføre innsparinger fra økonomiplan 2013-2016, økende til kr 35 millioner i 2016. Omstillingsarbeidet Innovasjon i omsorg har startet opp i 2013. KULTUR OG BYUTVIKLING Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2014, kr 5 millioner i 2015, kr 7,5 millioner i 2016 og kr 10 millioner i 2017. Tilskudd til kulturaktiviteter Frie tilskudd er et av de viktigste virkemidlene i kulturpolitikken. Kultur har fra tidligere økonomiplaner blitt pålagt en innsparing på kr 738 000. Hvis innsparingsvedtaket blir stående vil en måtte ta en vesentlig del av innsparingen på frie tilskuddsmidler. Rådmannen finner plass til reversering av innsparingskravet i økonomiplanen. Rådmannen foreslår videreføring av vedtatt tiltak fra økonomiplan 2013-2016 om reduksjon i hjemmetjenestene på kr 1 millioner i 2015 og kr 20 millioner fra 2016 og utover. Tiltaket begrunnes med lavere behov for hjemmetjenester etter oppstart av nye heldøgnsplasser. Biblioteket, økt mediebudsjett Bokstammen til Sandnes bibliotek er i dag gammel og utdatert. Det er nå et problem å holde lovens målsetting om aktualitet. Rådmannen foreslår å øke mediebudsjettet med kr 400 000. Økt refusjon ressurskrevende brukere Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Rådmannen foreslår å øke inntektskravet med kr 13,3 millioner hvert år i perioden. Byutvikling Byutvikling styrkes innenfor området overordnet plan med to nye årsverk som finansieres ved økte inntekter. Økonomisk sosialhjelp Sosialhjelpsutgiftene øker med kr 10 millioner. Samordningsenheten, vekst i tjenesten Samordningstjenesten opplever en sterk økning i tildeling av lovpålagte tjenester. For å kunne opprettholde driften på dagens tjenestenivå foreslår rådmannen å øke driftsrammen med kr 10 millioner. Avløpssanering Det er satt av midler til avløpssanering i Stangelandsåna, Gjestehavnen og Figgjoelva. Tilskudd blir gitt ved sanering av private eiendommer som et insentiv for at private skal sanere avløpet. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningene med samme nedtrapping som vedtatt i gjeldende økonomiplan. Veivedlikehold Økningen i rammen for veivedlikehold tilsvarer kr 1,5 millioner i 2014 og ut perioden. Dette
Tusen kroner Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole -2 000 19 387-13 749 3 638 Oppvekst barn og unge -630 18 788-2 619 15 539 Levekår -364 57 350-14 231 42 755 Kultur og byutvikling -3 706 6 665-1 924 1 035 Sandnes Bydrift KB 0 600-270 330 Organisasjon og økonomi 0 1 343-332 1 011 Rådmannens stabsenheter 0 2 527-1 829 698 Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet 0 54 542-4 891 49 651 Sum -6 700 161 202-39 845 114 657 gir bedre renhold av gatene, og mer reparasjon av deformert veibelegg som huller i veien, krakeleringer og tømming av sandfangkummer. Drift av nye idrettshaller Ny hall på Bogafjell åpner i 4. kvartal 2015. For 2015 er det beregnet et behov for kr 216 000 til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. Giskehallen II planlegges ferdigstilt i 2015. Det er beregnet et årlig behov for kr 650 000 til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. BYDRIFT Nytt produksjonskjøkken Nytt produksjonskjøkken gir muligheten for moderne produksjonsmetoder og effektivisering tilsvarende kr 750 000 fra 2015. STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Ny stilling på IT Det forelås en styrking av IT med 1 årsverk for å opprettholde god oppetid og stabil drift på IT-systemene. Videreutvikling av datasystemer Det er satt av til sammen kr 883 000 i driftsmidler til videreutvikling av kommunens felles datasystemer. Eiendom Fra 2014 vil eiendom være organisert som eget kommunalt foretak, Sandnes eiendom KF. Stiftelse samt vedtekter, eierstrategi og valg av styre ble vedtatt av bystyret 22.10.2013. Renhold, drift og vedlikehold Det er lagt inn midler til renhold, drift og vedlikehold i samsvar med ferdigstillelse av nye skoler, barnehager, idrettshaller, boliger for vanskeligstilte og bo- og aktivitetssentre. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,8 %. Det er videreført kr 88,9 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 54 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 142,9 millioner. Pensjon I basisbudsjettet for 2014 er pensjonskostnadene økt til kr 255,5 millioner. I tiltakslisten har rådmannen lagt inn en ytterligere økning på kr 19,2 millioner som består av økt premie, premieavvik og amortisering. De samlede pensjonskostnadene øker dermed med kr 64,9 millioner. Arbeidsgiveravgift av dette kommer i tillegg. Regionale idrettshaller IKS Det er lagt inn økning i tilskuddet til Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS på kr 1 million. Det legges opp til nedtrapping av tilskuddet til hallene utover i perioden. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Det er foreslått økning i tilskuddet til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS på til sammen kr 4,9 millioner for å dekke økte utgifter til brannberedskap, miljørettet helsevern, økte lisensutgifter til nødnettet, kapitaltilskudd til investering i nødnett og høydemateriell. Det er også foreslått en særskilt tildeling til brannvesenet som Sandnes kommune får tildelt spesielt i rammetilskuddet. Rogaland Arboret Rådmannen har innarbeidet økt tilskudd til Rogaland Arboret fra kr 10 til kr 14 per innbygger fra 2014 som utgjør kr 280 000. Nytt rådhus Det nye rådhuset ferdigstilles i 2017. Det er budsjettert med bortfall av utgifter til innleide bygg og byggdrift og nye byggdriftsutgifter til de nye rådhuset fra 4. kvartal 2017. Netto reduksjon er budsjettert med kr 900 000 kr i 2017. Helårsvirking i 2018 blir kr 3,6 millioner. ENØK-tiltak Rådmannen har videreført satsingen på investeringer innen energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan. Det er innarbeidet en effektivisering på ytterligere kr 3,4 millioner i 2014, kr 11,7 millioner i 2015, kr 12,2 millioner i 2016 og kr 12,2 millioner i 2017. Kommune- og fylkestingsvalg Det er innarbeidet kr 2,7 millioner til kommune- og fylkestingsvalget 2015 og kr 2,2 til stortingsvalget 2017. Formannskapsmøter på dagtid Formannskapets møter avholdes fra og med august 2013 på dagtid. Ordningen medfører økte utgifter til frikjøp for formannskapsmedlemmene og rådmannen har innarbeidet helårsvirkningen i 2014 på kr 813 000. Parlamentarisme Bystyret vedtok i Bsak 70/12 å anbefale at det fra neste konstituerende møte i bystyret (høsten 2015) innføres ny styringsmodell i form av kommunal parlamentarisme. Rådmannen har innarbeidet kr 2,5 millioner i 2015 med forutsetning om innføring fra oktober. Helårsvirkning utgjør kr 10 millioner årlig fra og med 2016. Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon Under bystyrets behandling av økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt å redusere utgiftene til mellomledere og administrasjon med kr 1,5 millioner i 2013, økende til kr 3 millioner i 2014 og kr 4,5 millioner i 2015. Rådmannen viderefører reduksjonen med ytterligere kr 1,5 millioner i 2014, økende til ytterligere kr 3 millioner fra og med 2015. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2014 2017
Fullstendig forslag til økonomiplan 2014 2017 på www.sandnes.kommune.no Foto: John Sirevåg Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 26. november Bystyret: 17. desember Trykk: Hustrykkeriet Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 340 til kr 2 450 per måned (4,7 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 330 til kr 2 360 per måned (1,3 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med 2,9 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr 5 573 til kr 5 666 per måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr 2 810 per måned til kr 2 895 per måned (3,0 %) Trygghetsalarm økes fra kr 125 til kr 150 per måned (20,0 %) Plansaker øker 3,2 % i snitt Vanngebyr reduseres med 13,6 % Avløpsgebyr er uendret Renovasjonsgebyr økes med 4,3 % Feiegebyr økes med 3,0 % Parkeringsavgift første time økes fra kr 15 til kr 18. For andre time kr 20 og for tredje og påfølgende timer kr 30 Avgiftstiden utvides fra kl 1800 til kl 1900 på hverdager Politisk behandling av økonomiplanen DESTI. NO Egenbetalinger og gebyrer Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: +47 51 33 50 00 Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune