Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015
Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett 2012-2015 Avslutning
Utfordringer og usikkerhet i planperioden Verdensøkonomien Demografi Samhandlingsreformen Behov og forventninger om kommunale tjenester Lønnsvekst og pensjonskostnader Forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden
Status 2011 - Sandnes Lavt netto driftsresultat Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lavt rentenivå Skatteinngangen ligger over prognosen Innsparing på kr 58 millioner God økonomistyring hos resultatenhetene, men utgiftsutviklingen innenfor enkelte tjenester hos levekår vekker bekymring
Strategiske prioriteringer i 2012-2015 Nye barnehageplasser kun til de som har rett på plass Skolekapasitet Boligsosial handlingsplan - boliger til vanskeligstilte Samhandlingsreformen ENØK-effektivisering
Økonomien er under vedvarende press Inntektstap - Skatt og rammetilskudd blir tilført med et tidsetterslep Manglende kompensasjon fra staten vedrørende - Befolkningsvekst på landsbasis - Nye oppgaver som kommunene blir pålagt å gjennomføre - Pensjonsutgifter Store investeringer de siste årene - Nye skoler, barnehager, idrettshaller og kunstgressbaner - Rehabilitering av skoler og barnehager - Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne samt vanskeligstilte
Nødvendig å ta grep i dag for å sikre tjenestetilbudet i årene som kommer Sandnes vil fortsette å vokse Investeringer i teknisk og sosial infrastruktur er nødvendig Investeringer må finansieres med egne midler (netto driftsresultat) og låneopptak Lavt netto driftsresultat - godt tilbud i dag - økende lånegjeld som medfører økende rente- og avdragsutgifter - dårligere tilbud i årene som kommer Høyt netto driftsresultat - mindre til drift i dag - stabil lånegjeld - godt tilbud i årene som kommer
Mål Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden Det operative langsiktige målet er et netto driftsresultat på 3 prosent
Netto driftsresultat 2012-2015 6,0 % 5,3 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2,9 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % 1,8 % 1,4 % 1,0 % 0,6 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld Tusen kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 551 148 309 542 619 141 298 580 681 135 286 621 737 787 129 122 274 262 659 697 831 116 240 733 Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren 1000 500 1 456 1 617 1 752 1 803 1 764 1 816 Lån som betjenes av frie inntekter 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lån som betjenes av frie inntekter 1900 1800 1 752 1 803 1 764 1 816 1700 1 617 1600 1500 Lånegjeld som betjenes av frie inntekter (mill. kr) 1400 1 456 1300 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Økonomiske rammebetingelser
Forutsetninger Lønnsvekst 4,0 % i 2012 Renteforutsetninger: 3 mnd NIBOR 2,85 % i 2012, stigende til 4,35 % i 2015 Avdragstid nye lån til egne investeringer 30 år Befolkningsvekst 2,5 % i 2012, avtakende til 2,0 % i 2015
Frie inntekter - endringer fra 2011-2012 Landsbasis Befolkningsvekst landsbasis: 1,2 % Skattøren endres fra 11,3 % til 11,6% Nominell økning skatt: 4,5 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2012: 100% Nominell vekst rammetilskudd: 4,3 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 4,3 % Sandnes Befolkningsvekst i Sandnes: 2,5 % Skattøren endres fra 11,3 % til 11,6% Nominell økning skatt: 5,8 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2012: 113,2% Nominell vekst rammetilskudd: 14,5 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 9,1 %
Skatt og rammetilskudd (mill kr) Mill kr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 003 1 148 1 166 1 182 1 198 1 000 500 0 1 680 1 778 1 831 1 882 1 930 Rev anslag 2011 2012 2013 2014 2015 Formues- og inntektsskatt Rammetilskudd
Overføring fra Lyse energi A/S PROGNOSE-OVERFØRINGER FRA LYSE A/S (tusen kr) Lån (kr 3 milliarder) 2012 2013 2014 Avdrag i 30 år fra 2009 19 530 19 530 19 530 19 530 Rente 3 mndr. NIBOR + 2%, 25 338 26 905 29 420 29 454 Utbytte 73 241 78 124 83 007 87 890 Totalsum overføring fra Lyse A/S 118 109 124 559 131 956 136 873 2015
Overføring fra Sandnes tomteselskap KF PROGNOSE- OVERFØRING FRA TOMTESELSKAPET (tusen kr) 2012 2013 2014 2015 Ansvarlig lån 100 millioner Avdrag i 30 år fra 2012 3 333 3 333 3 333 3 333 Rente 3 mndr. NIBOR + 3% 5 850 6 138 6 393 6 615 Nytt ansvarlig lån 30 millioner Avdrag 30 år fra 2012 1 000 1 000 1 000 1 000 Rente 3 mndr. NIBOR + 3% 1 755 1 842 1 918 1 985 Sum avdrag (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333 Sum rente (føres i drift) 7 605 7 980 8 311 8 600 Totalsum overføring fra Tomteselskapet 11 938 12 313 12 645 12 933
Vi får til mye i Sandnes! Sandnes helsesenter 40 plasser Samhandlingsreformen Riskatun BOAS 35-40 plasser Boligsos. handlingsplan Full barnehagedekning Elevtallvekst Skolefrukt, leksehjelp, fysisk aktivitet, Ny Giv Bogafjell kirke Bogafjell idrettshall BLINK Rehabilitering av skoler og barnehager Nytt hovedbygg rusvern Ingen nedleggelse av skoler Nye kunstgressbaner Flere helsesøstre KINOKINO
Driftsbudsjett 2012-2015
Netto driftsrammer tjenesteområdene Netto driftsrammer, mill kr 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 672 706 631 658 828 932 134 130 Skoler Barn og unge Levekår Kultur og byutvikling 222 226 226 Stab- og støttefunksjoner 308 Kommunens fellesutgifter Oppr budsjett 2011 Forslag budsjett 2012
Endringer i tjenesteområdene 2012 Endringer 2012 Inntektsøkninger Tusen kroner Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole -2 600 7 501-12 150-7 249 Oppvekst barn og unge 655 38 837-7 710 31 782 Levekår -8 731 89 966-11 040 70 195 Kultur og byutvikling -498 1 735-8 889-7 652 Sandnes Bydrift KB 0 1 184 0 1 184 Organisasjon og økonomi 0 3 458-1 334 2 124 Rådmannens stabsenheter 0 7 831-2 555 5 276 Kommunens fellesutgifter 0 740-4 120-3 380 Sum -11 174 151 252-47 798 92 280
Endring i egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling SFO 100 % plass øker fra kr 2.207 til kr 2.340 pr måned 60 % plass øker fra kr 1.324 til kr 1.404 pr måned Husleie kommunale boliger, øker fra kr 5.417 til kr 6.500 pr måned Praktisk bistand i hjemmet og trygghetsalarm, endring av inntektsintervall Kulturskolen, en til en undervisning, øker fra kr 2.800 til kr 3.150 pr år, men samtidig innføres søskenmoderasjon på 25 % Plansaker og byggesaker, økning 3,0% i snitt Vanngebyr bolig, økning 2,3 % næring, økning 2,6 % Avløpsgebyr bolig, reduseres 2,4 % næring, reduseres 2,6 % Renovasjonsgebyr, reduseres 3,3 %
Uendrede egenbetalinger og gebyrer Barnehage; foreldrebetaling og kostpenger Husleiepriser L54 og Varatun Gård/Lura Bydelshus Dagsenter Matrikkelloven Kulturskolen, gruppeundervisning Gravlunder, festeavgift Leie av idretts- og svømmehaller Billettpriser i svømme- og idrettshaller
Oppvekst skole - prioriterte tiltak (1) Opprettholder lovpålagte tiltak: Skolefrukt, fysisk aktivitet, leksehjelp, kr 6 mill Elevtallsveksten kompenseres Økte kostnader til fosterhjemsplasserte elever og elever i privatskoler, kr 1,5 mill Økte skyssutgifter av elever, kr 1,2 mill NY GIV Tiltaket skal øke andel elever som gjennomfører videregående utdanning, kr 1 mill
Oppvekst skole - prioriterte tiltak (2) Økt timetall på ungdomstrinnet Utvidet timetall fra skoleåret 2012/2013 utvidelsen brukes til valgfag med nasjonale læreplaner Utbygging av Iglemyr skole i stedet for ny skole på Skaarlia Opprettholder Hommersåk skole Opprettholder sommer-sfo ved Trones skole Opprettholder SFO-tilbud til funksjonshemmede elever og det innføres ingen egenbetaling for funksjonshemmede i SFO
Oppvekst skole - innsparinger Reduksjon i årsverk i 2012 på kr 11 millioner, økende til kr 25 millioner i 2013 Leirskoletilbudet avvikles fullt ut
Oppvekst barn og unge prioriterte tiltak og innsparinger Barnevern, styrkes med totalt kr 5,1 mill, herav 1 nytt årsverk Helsestasjonstjenesten 1 nytt årsverk helsesøster i 2012, ytterligere 1 årsverk i 2014 1 nytt årsverk psykolog Fritid, aktivitetsreduksjon, kr 750.000
Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 33 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Hana 2012 6 avdelinger Hana Hove (privat) Figgjo Kommunal barnehage Riska (privat) Kleivane Sørbø (privat) 2013 2 avdelinger 2013 5 avdelinger 2014 2 avdelinger 2014 2 avdelinger 2014 4 avdelinger 2015 6 avdelinger 2015 6 avdelinger
Oppvekst barnehager (2) Styrket barnehage, støttepersonell i private barnehager, kr 2,7 mill Økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager, tilskudd økes med kr 22 mill Muligheten til ekstra tilskudd som følge av endringsmeldinger og høye kapitalkostnader foreslås fjernet, reduksjon kr 3,2 mill Innsparinger i kommunale barnehager gir grunnlag for innsparinger i private barnehager, kr 2,4 mill
Levekår samhandlingsreformen Inntekter via rammetilskudd Fullfinansiert? Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester (20 %) kr 44,7 mill Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter 2012 - kr 14,4 mill 2013 - av de kr 14,4 mill omdisponeres kr 10 mill til drift av nye sykehjemsplasser på Riskatun Forebyggende arbeid, kr 4 mill
Levekår Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter åpner 1.4.2014 med 40 plasser Helårsvirkning drift kr 42 mill Forsterket sykehjemsavdeling Rehabilitering Korttidsenhet Frisklivssentral Øyeblikkelig hjelp fra og med 2016 Undervisning
Levekår prioriterte tiltak Omsorgstjenester Riskatun omgjøres til ordinært BOAS med 35-40 plasser 2013: 10 nye sykehjemsplasser etableres 2014: De nåværende 15 rehab. plassene omgjøres til ordinære sykehjemsplasser 2016: 10-15 nye plasser Tjenester til barn og andre brukere med store omsorgsbehov, kr 4,4 mill Innføring av forhåndssorterte legemidler i alle omsorgsdistrikt Hjemmetjenestene styrkes med kr 2,4 mill fra 2012 Nye botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Kyrkjevegen (Øygard) 1.1.2013 Maudland 1.1.2015
Levekår innsparinger og inntektsøkninger Omsorgstjenester Omgjøring av bofellesskap for eldre helsesvake til serviceboliger 2012 kr 9,4 mill 2013 helårsvirkning kr 12,5 mill Vederlag sykehjem, økte inntekter, kr 2,75 mill
Sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tilbud fram mot 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Antall plasser 1.1.2012 415 415 415 415 415 Endring i plasser Leie Gjesdal 8 6 6 6 6 Sandnes helsesenter 40 40 Utvidelse Riskatun 10 10 10 Reduksjon ihht økplan 2012-2015 -47-47 -47-47 Sum disponible plasser pr 31.12 pr år 423 374 384 424 424 Befolkning 80 år og over 2 072 2 131 2 116 2 136 2 146 Sandnes kommunes dekningsgrad i prosent Antall plasser ved anbefalt dekningsgrad på 25 % 20,4 17,6 18,1 19,9 19,8 518 533 529 534 537 Behov for nye plasser 95 159 145 110 113
Levekår prioriterte tiltak (2) Helse- og rehabiliteringstjenester Akutten rusvernet, styrkes med 3,8 årsverk, kr 2,5 mill Mestringsenheten, ressurskrevende brukere i kommunale boliger, styrkes med kr 1,2 mill Sosialtjenester Boligtjenesten, øke bemanningen med 2 årsverk, kr 1 mill Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester Privat avlastning økes med kr 2,2 mill Utgiftene til støttekontakt/omsorgslønn økes med kr 1,6 mill
Levekår innsparing og inntektsøkninger (2) Videreføring av innsparinger i gjeldende økonomiplan: Tilskudd til private eldresenter reduseres med kr 500.000 Tilskudd til Kirkens Sykevaktsordning reduseres med kr 250.000 Individuelle tjenester og botilbud hos mestringsenheten, reduksjon videreføres, kr 900.000 Økte inntekter Legevakt, interkommunalt samarbeid, økte inntekter kr 1,5 mill AKS, økte refusjoner/inntekter, kr 250.000
Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, 2 årsverk, kr 1,3 mill Kultur, bibliotek og kulturskole Mer areal til RAS og biblioteket, kr 1,7 mill Styrking av KINOKINO KF fra 2013, kr 900.000 Bymiljø og idrett Økning gatelys kr 2,5 mill i 2012 Driftsmidler til nye idrettshaller/kunstgressanlegg og lekeplasser i perioden
Kultur og byutvikling effektivisering og innsparing Kulturområdet, reduksjon, kr 729.000 Bymiljø og idrett Reduksjon veivedlikehold, kr 1 mill i 2012 Reduksjon grøntområder og idrett, kr 3,4 mill Effektivisering utførere, kr 1,5 mill Redusert bemanning bestiller, kr 2 mill i 2012
Organisasjon og økonomi Oppgradering og økte utgifter - IT-systemer E-handelsløsning Lisensutgifter Sak/arkivsystem Antall lærlingplasser reduseres fra 57 til 50 lærlinger 2 årsverk i stab- og støttefunksjoner reduseres utover i perioden
Sentrale staber Kommuneplan; planstrategi og revisjon, totalt kr 2,1 mill i perioden Miljøplan; revisjon, totalt kr 600.000 i perioden Næringsutvikling, 1 engasjement 01.01.2012-30.06.2013 Politisk sekretariat 1 nytt årsverk BLINK, tilskudd opprettholdt på samme nivå som 2011, kr 900.000 Rådmannens stab, innsparing 1 årsverk fra høsten 2012 Rådmannens stab, saldering gjennom omstilling, reduksjon på 3 årsverk fra og med 2013 Sunn By, økt innsparing på kr 500.000 Tilskudd på kr 500.000 til Sandnes Sentrum AS utgår fra 2013
Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer kr 4,5 mill i 2012, øker til 8,8 mill i 2015 Samlet etterslep på vedlikehold av kommunale bygg er om lag kr 1 mrd Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet i henhold til hva som er nødvendig for å kunne starte arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet
Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg er det foreslått ENØK-investeringer på totalt kr 106,8 mill i planperioden Denne satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig Tusen kroner 2012 2013 2014 2015 ENØK-effektivisering -1 000-7 840-11 225-20 060
Kommunens fellesutgifter (1) Reguleringspremie pensjon kr 63 mill i 2012 Positivt premieavvik (netto) kr 65 mill Utgifter som skal betales over 10 år Burde vært avsatt i sin helhet til pensjonsfond, men finner kun rom for å avsette kr 14 mill Akkumulert premieavvik pr 31.12.2010 var kr 250 mill Lønnsreserve Lønnsvekst 2012 4,0 %
Kommunens fellesutgifter (2) Regionale infrastrukturoppgaver, kr 3 mill årlig Administrasjonslokaler Videreføring av eksisterende lokaler kr 2,5 mill Midler til nytt rådhus ikke innarbeidet Vågen idrettshall og kulturskolens lokaler Husleie og driftsutgifter kr 8,2 mill Bogafjell kirke, tilskudd helårsvirkning kr 4,8 mill Sandnes kirkelig fellesråd, redusert tilskudd kr 215.000 (1 %)
Investeringsbudsjett 2012-2015
Millioner kr Investeringer i planperioden 2012-2015 Investeringsnivå 2012 2013 2014 2015 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling Sandnes bydrift VAR Komm. felles
Investeringer fordelt pr tjenesteområde i 2012-2015 Komm. felles 16,7 % Skoler 20,3 % VAR 19,5 % Barn og unge 6,1 % Sandnes bydrift 0,2 % Kultur og byutvikling 8,9 % Levekår 28,3 %
Hovedprioriteringer investeringer Skolekapasitet Barnehageplass for alle barn med barnehagerett Boligsosial handlingsplan Boliger til vanskeligstilte Sandnes helsesenter 40 sykehjemsplasser Riskatun 35-40 sykehjemsplasser (inkl omgjøring av 15 rehab. plasser) Kunstgressbaner, Bogafjell idrettshall og ny idrettshall i idrettsparken Rehabilitering av eldre kommunale bygg, hovedsakelig skolebygg Økt satsning på energieffektivisering (ENØK)
Investeringer som forskyves eller utgår Omsorgsboliger i Maudlandslia ferdigstillelse av prosjektet forskyves fra desember 2012 til januar 2015 Bo- og aktivitetssenter på Altona utgår i denne planperioden, men midler til områdeplanlegging og regulering er videreført Nytt avlastningssenter Utgår i denne planperioden Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Utgår fra og med 2015
Finansiering av investeringene 2012 2013 2014 2015 Overføring fra drift 6,7 % 15,1 % 16,5 % 17,3 % Mottatt avdrag på utlån 16,9 % 19,4 % 25,0 % 20,8 % Lånefinansiering 76,3 % 65,5 % 58,4 % 61,9 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Investeringer - skoler Investeringer for kr 266,1 mill i planperioden Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering: Kr 90 mill, ferdig desember 2012 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole: Kr 15,5 mill, ferdig august 2012 Figgjo skole, rehabilitering: Kr 59 mill, ferdig august 2015 Iglemyr skole, 1 ny parallell: Kr 58 mill, ferdig august 2012 Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller: Kr 115 mill, ferdig august 2015 Utredning av skolestruktur: Kr 2,5 mill, ferdig juni 2012
Investeringer - barnehager Investeringer for kr 80,18 mill i planperioden Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser: Kr 23 mill, ferdig 2011/2012 Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger: Kr 19 mill, ferdig august 2014 Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger: Kr 68 mill, ferdig august 2015 Kjøp av tomter for framtidig barnehageutbygging: Kr 10 mill
Investeringer levekår (1) Investeringer for kr 371 mill i planperioden Boligsosial handlingsplan, anskaffe boliger til vanskeligstilte: Kr 118,5 mill Maudlandslia, 9 nye omsorgsboliger: Kr 30,5 mill, ferdig januar 2015 Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger: Kr 4 mill i perioden 2012-2013 Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma: Kr 76 mill, ferdig 2014/2015
Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser: Kr 128 mill, ferdig årsskiftet 2013/2014 Riskatun - Ombygging 20-25 nye sykehjemsplasser slik at bygget får totalt 35-40 plasser, kr 45 mill. 10 plasser ferdigstilles i 2013. De 10-15 siste ferdigstilles i 2016. Ikke økonomisk rom for nytt bo- og aktivitetssenter på Altona i denne planperioden. Midler til områdeplanlegging og regulering er videreført.
Investeringer - kultur og byutvikling (1) Investeringer for kr 118,7 mill i planperioden 3 nye kunstgressbaner, på Iglemyr, Ganddal og Bogafjell: Kr 66,3 mill. Kunstgressbanene på Iglemyr og Ganddal er ferdigstilte. Bogafjell kunstgressbane planlegges ferdigstilt i 2013. Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid: Kr 90 mill, ferdig 4. kvartal 2012. Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2): Kr 44 mill, ferdig i 2015.
Investeringer - kultur og byutvikling (2) Ny svømmehall i sentrum forstudie og grunnundersøkelse Kr 2,5 mill. Bystrand Luravika planlegging, kr 2,0 mill. Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Videreført på samme nivå i perioden 2012-2014. Fra 2015 foreslås i stedet konkrete prosjekter.
Investeringer Felles Investeringer for kr 218,5 mill i planperioden ENØK-tiltak: Kr 106,8 mill Rehabilitering av kommunale formålsbygg: Kr 60,9 mill Branntekniske utbedringer kommunale bygg: Kr 10,25 mill Riskatun rehabiliteringssenter, kjøp av eiendommen: Kr 11,2 mill Ny prestebolig, kjøp: Kr 7 mill IKT-strategi: Kr 2 mill årlig Kommunedelplan for Sandnes sentrum: Kr 2 mill årlig i 2012-2013 Kommunedelplan for Sandnes sentrum, grunnkjøp/avtaler/makebytte: Kr 5 mill i 2012
VAR Investeringer for kr 255,8 mill i planperioden Vannforsyning: Kr 62 mill Avløp: Kr 65,8 mill Renovasjon: Kr 28 mill
Vekst og omfordeling Forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden Ikke økonomisk grunnlag for å innfri nasjonale normer og lokale behov Vi får til mye i Sandnes innenfor knappe rammer!
Økonomiplandokumentet ny mal Kapittel 2 Økonomiske rammebetingelser Kapittel 3 Balansert målstyring - hovedmål og strategier Kapittel 4 Tjenesteområdene - status og mål Kapittel 5 Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, samlet oversikt over alle budsjettendringer og beskrivelse av tiltakene Kapittel 6 Kommunale foretak - en kortversjon Kapittel 7 Sandnes kirkelige fellesråd