FORSVARSBYGG FM konferansen 2012 Erfaringer med målstyring i Forsvarsbygg utleie v/ dir. Pål Benjaminsen Lederskap eller ledelse? Mål og styring - 40 års erfaring
Mål og styring - 40 års erfaring Pål Benjaminsen CV Spikerverket 1969 Winge reisebyrå 1970 Forsvaret 1971 1982 Aftenposten 1982 1984 Storebrand 1984 1990 Zurich 1991 2001 Forsvarsbygg 2002 dd Kasser pr tidsenhet = effektivitet Tips ved endt tur = KTI Kostøre pr soldat = kostnadsnivå Klager i promille = leveringskvalitet Skadefrekvens = sannsynlighet Combined Ratio = lønnsomhet Tilstandsgrad = verdiutvikling Balansert målstyring i Forsvarsbygg
En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Norges største eiendomsforvalter Vi har en eiendomsportefølje på ca 4, mill kvm bygningsmasse fordelt på ca 1 000 bygg og anlegg Vi leier ut over,6 mill kvm bygningsmasse Vi omsetter for ca 6,2 mrd kroner i året Vi produserer 1400 årsverk
Bygget for spesialisering og helhet Bidra til et moderne forsvar Til stede der Forsvaret er
Landsdekkende tilstedeværelse Alder på bygningsmasse
FB Utleie nøkkeltall MO Hålogaland MO Bodø MO Trøndelag FORSVARSBYGG UTLEIE MO Bergen MO Østlandet FELLESSTAB HMS / INTERNKONTROLL MO Oslofjord UTLEIE og EIENDOMSTJENESTER (landsdekkende) 7 REGIONALE MARKEDSOMRÅDER MO Stavanger MO Oslo Forsvarsbygg utleie totalt 985 1072 Årsverk Ansatte 61 Budsjett 2012 Budsjettall i millioner NOK Inntekter 2012 Produkter og tjenester HUSLEIE 59% (2 125) Avskrivninger 45% Vedlikehold 18% Løpende drift 15% Innleie 10% Administrasjon 9% Eiendomsskatt 0,2% FORSYNING 2% (81) Energi 82% Vann og avløp 11% Avfall 7% VERTSKAP 10% (78) Forsyning båter 0 % Brukerstyrt utvikling 17% Utendørsdrift 18% Service og støttetjenester 19% Vakt og beredskap % Sikringstjenester 1% RENHOLD 8% (296) Avtalt 89 % Oppdukkende 6 % Andre tjenester 5% TOTALT 61 mill Budsjettall i millioner NOK
Nettoresultat fra salg gjennom Skifte Eiendom 2,5 mrd 68 mill. 271 mill. 1 27 mill. 277 mill. 621 mill. (Ex. spesielle objekter)
UTEN MÅL INGEN PLAN, UTEN PLAN INGEN PENGER Målstyring i Forsvarsbygg utleie
FORSVARSBYGG UTLEIE Per.: 201205 Enhet UTL Strat. Tekst ProgramkTe kst Verdi Status Tiltak L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1.1 Opprettholde tilstandsgra d L1.1.1 Gjennomføring av tilstandsregistrering i henhold til godkjent plan) MO VE ikke startet TA 2012, MO OF har noe MO VE tar oppstarts møte 11 juni. MO OF legger opp etterslep. Det har ikke vært mulig å ta ut rapport for å ta igjen etterslep. Feil vedr xpand er medlt til IS 2 mnd rapp pga problemer med xpand. L1.1.2 Gjennomføring av tiltak i godkjent vedlikeholdsplan (85 % planlagt) Fremdriften for landet ligger etter plan. Tilsetting av personell, kjøp av tjenester sivilt, hos Utvikling samt hos Vertskapsservice er listede tiltak. L1.1. Gjennomføring (i kr) av tiltak i godkjent løpende driftsplan (70% planlagt) OK på landsbasis mht andel gjennomføring av tiltak i Oppfølging mot MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland. Driftsplan. MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland ligger 1 på ca 65%. Krav 70% L1.2 Ivareta eiers EBA-forpliktelser 2 L1.2.1 Ivaretakelse av arealbruksinteresser Mangler 100% arealplanlegger i MOTR, MOOS og 2 MOØS. Rekruttering pågår. L1.2.2 Andel gjennomført sikkerhetsk ontroll i skyte- og øvingsfeltene i ft plan 1 L1.2. Kostnadsdekkende leie i utleieporteføljen % andel mot normtall i FBs LCC modell 2 Ligger etter i noen saker ift LCC beregning MO etablerer kompetanse og ressurser for LCC L1.12 Ajour eiendomsinformasjon L1.12.1 Overleveringsprotokoll skal være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra Utvikling til Utleie 4 overleveringsprotokoller registrert denne måned. Ser at MO blir flinker for hver måned. godt innenfor og 1 stk 4 dager på overtid. 2 L1.12.2 Leieprotokoll sk al være signert og registrert i HER innen 14 dager etter overlevering fra Utvikling til leierprotokoller registrert. 2 av disse godt innefor Mo blir flinkere og tydelig at rapportering hjelper. Utleie tidsfristen og den er et avvik fra avvikslisten som er lukket. L1.12. Utrangeringsprotokoll sk al være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra leietak er/kunde til 7 % er innenfor fristen. Alle bygg med BTA er Sk ifte Eiendom. innenfor fristen. Overskridelse av fristen gjelder 4 inventar relatert til infastruktur i Vest og rapporterer 2 derfor gult og ikke rødt. Fra teori til praksis Sammenhengen i Forsvarsbygg utleies planer, tiltak og målstyring STRATEGISK NIVÅ (årlig/tertialvis) L1 TAKTISK NIVÅ (tertialvis/månedlig) L1.2 Langtids PRP /IVB/PET-er FBs forretningsstrategi Oppdragskriv til FB Utleie FORRETNINGSPLAN Oppdrag til Fellesstab, Arena, FM og IK RETNING (1) xxxxx (2) xxxxx () xxxxx (4) xxxxx MÅL (1) xxxxx (2) xxxxx () xxxxx OPERATIVT NIVÅ (månedlig/ukentlig) L1.2. UTFØRENDE NIVÅ (ukentlig/daglig) L1.2..4 VIRKSOMHETSPLAN(ER) Oppdrag til markedsområdene FORVALTNINGSPLANER (FDVUS) Oppdrag til serviceavdelingene SERVICEORDRE PROGRAM (1) xxxxx (2) xxxxx () xxxxx TILTAK (1) xxxxx (2) xxxxx () xxxxx Fra teori til praksis Sammenhengen i Forsvarsbygg utleies iverksetting, gjennomføring og rapportering FDs oppdrag Langtids PRP /IVB/PET-er Styringsmål Rapportering av målinnfrielse Risikoanalyse (COSO-modell) FBs forretningsstrategi Målkart Målansvarlige Risikoanalyse (COSO-modell) Programansvarlige Tiltaksansvarlige Balansert målstyring Månedsrapport Tertialrapport Månedsrapport Konsern Forretningsområde Markedsområde Gjennomføring Tiltaksrapport Avdeling SERVICEORDRE Utførelse Servicerapport Uførende
FORSVARSBYGG UTLEIE Per.: 201205 Enhet UTL Strat. Tekst ProgramkTe kst Verdi Status Tiltak L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1.1 Opprettholde tilstandsgra d L1.1.1 Gjennomføring av tilstandsregistrering i henhold til godkjent plan) MO VE ikke startet TA 2012, MO OF har noe MO VE tar oppstarts møte 11 juni. MO OF legger opp etterslep. Det har ikke vært mulig å ta ut rapport for å ta igjen etterslep. Feil vedr xpand er medlt til IS 2 mnd rapp pga problemer med xpand. L1.1.2 Gjennomføring av tiltak i godkjent vedlikeholdsplan (85 % planlagt) Fremdriften for landet ligger etter plan. Tilsetting av personell, kjøp av tjenester sivilt, hos Utvikling samt hos Vertskapsservice er listede tiltak. L1.1. Gjennomføring (i kr) av tiltak i godkjent løpende driftsplan (70% planlagt) OK på landsbasis mht andel gjennomføring av tiltak i Oppfølging mot MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland. Driftsplan. MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland ligger 1 på ca 65%. Krav 70% L1.2 Ivareta eiers EBA-forpliktelser 2 L1.2.1 Ivaretakelse av arealbruksinteresser Mangler 100% arealplanlegger i MOTR, MOOS og 2 MOØS. Rekruttering pågår. L1.2.2 Andel gjennomført sikkerhetsk ontroll i skyte- og øvingsfeltene i ft plan 1 L1.2. Kostnadsdekkende leie i utleieporteføljen % andel mot normtall i FBs LCC modell 2 Ligger etter i noen saker ift LCC beregning MO etablerer kompetanse og ressurser for LCC L1.12 Ajour eiendomsinformasjon L1.12.1 Overleveringsprotokoll skal være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra Utvikling til Utleie 4 overleveringsprotokoller registrert denne måned. Ser at MO blir flinker for hver måned. godt innenfor og 1 stk 4 dager på overtid. 2 L1.12.2 Leieprotokoll sk al være signert og registrert i HER innen 14 dager etter overlevering fra Utvikling til leierprotokoller registrert. 2 av disse godt innefor Mo blir flinkere og tydelig at rapportering hjelper. Utleie tidsfristen og den er et avvik fra avvikslisten som er lukket. L1.12. Utrangeringsprotokoll sk al være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra leietak er/kunde til 7 % er innenfor fristen. Alle bygg med BTA er Sk ifte Eiendom. innenfor fristen. Overskridelse av fristen gjelder 4 inventar relatert til infastruktur i Vest og rapporterer 2 derfor gult og ikke rødt. Steg for steg FDs oppdrag Langtids PRP /IVB/PET-er Styringsmål Rapportering av målinnfrielse Risikoanalyse (COSO-modell) FBs forretningsstrategi Målkart Tertialrapport Konsern Målansvarlige Risikoanalyse (COSO-modell) Programansvarlige Balansert målstyring Månedsrapport Forretningsområde Tiltaksansvarlige Månedsrapport Markedsområde Gjennomføring Tiltaksrapport Avdeling SERVICEORDRE Utførelse Servicerapport Uførende Styringsmål Velholdte eiendommer (balansen) Effektive leveranser (kundeomdømmet) Lønnsomme tjenester (lønnsomheten)
Ambisjon Misjon Styringsmål SMARTE, SIKRE OG GRØNNE ARENAER FORSVARLIG FORVALTET LANDSDEKKENDE LIKT VELHOLDTE EIENDOMMER/EFFEKTIVE LEVERANSER/LØNNSOMME TJENESTER LEVERANSER Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1 L Sikre posisjon, omdømme og gode kunderelasjoner Miljøriktig planlegging, bygging og forvaltning av forsvarssektorens EBA L2 Konkurransedyktige leveranser L4 ØKONOMI Ø1 Økonomisk resultat i henhold til budsjett INTERNE PROSESSERR Forbedret evne til forsvarlig forvaltning I1 Effektive verdiskapningsprosesser og effektiv teknologiutnyttelse I2 MENNESKER LÆRIING OG UTVIKLING Være en attraktiv arbeidsplass med tilgang til kompetanse tilpasset Forsvarsbyggs behov M1 MÅLRETTET OG MOTIVERT KOMPETANSE Resultatkrav / indikator Rapportering Id Mål SP tiltak Ansvar 201 2014 STYFO KLM RKR1 RKR2 RKR E L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA x x x x x Tilstandsgrad i Eiendom E SP L1.1 R R x utleieporteføljen E SP L1.2 Tilstandsgrad NFV Eiendom R R x E SP L1. E SP L1.4 E SP L1.5 E SP L1.6 Investeringskostnad pr kvm Gjennomføringsgrad tilstandsbasert vedlikehold Effektivitet avhendingsfunksjonen Øke andel til vedlikehold på festningene Utvikling, KFP Utleie, NFV SE NFV 100% 100% 2 av 2 grønne = kr 8 mill E SP L1.7 LCC beregninger Eiendom 40% 80% x x x IN SP L1.8 IN SP L1.9 IN SP L1.10 IN SP L1.11 IN SP L1.12 LCC per kvm Vedlikeholdsetterslep i den ordinære utleieporteføljen Vedlikeholdsetterslep NFV Godkjente / planlagte prosjekter neste 12/24 måneder Anlegg tatt i bruk uten formell overlevering Utvikling, KFP Eiendom Eiendom 100% x 100% x Eiendom x x Utleie, Utvikling x = Rapporteringstidspunkt mnd = Rapporteres månedlig R = Eksterne styringsparametere (fra FD jf IVB 2012) hvor resultat kun rapporteres i RKR, skal det rapporteres risiko knyttet til måloppnåelse i RKR 1 og 2. r = Intern SP der risiko knyttet til måloppnåelse rapporteres i RKR1 og 2 0 R R R R x R R R R x x x x x x x
FORSVARSBYGG UTLEIE Per.: 201205 Enhet UTL Strat. Tekst ProgramkTe kst Verdi Status Tiltak L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1.1 Opprettholde tilstandsgra d L1.1.1 Gjennomføring av tilstandsregistrering i henhold til godkjent plan) MO VE ikke startet TA 2012, MO OF har noe MO VE tar oppstarts møte 11 juni. MO OF legger opp etterslep. Det har ikke vært mulig å ta ut rapport for å ta igjen etterslep. Feil vedr xpand er medlt til IS 2 mnd rapp pga problemer med xpand. L1.1.2 Gjennomføring av tiltak i godkjent vedlikeholdsplan (85 % planlagt) Fremdriften for landet ligger etter plan. Tilsetting av personell, kjøp av tjenester sivilt, hos Utvikling samt hos Vertskapsservice er listede tiltak. L1.1. Gjennomføring (i kr) av tiltak i godkjent løpende driftsplan (70% planlagt) OK på landsbasis mht andel gjennomføring av tiltak i Oppfølging mot MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland. Driftsplan. MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland ligger 1 på ca 65%. Krav 70% L1.2 Ivareta eiers EBA-forpliktelser 2 L1.2.1 Ivaretakelse av arealbruksinteresser Mangler 100% arealplanlegger i MOTR, MOOS og 2 MOØS. Rekruttering pågår. L1.2.2 Andel gjennomført sikkerhetsk ontroll i skyte- og øvingsfeltene i ft plan 1 L1.2. Kostnadsdekkende leie i utleieporteføljen % andel mot normtall i FBs LCC modell 2 Ligger etter i noen saker ift LCC beregning MO etablerer kompetanse og ressurser for LCC L1.12 Ajour eiendomsinformasjon L1.12.1 Overleveringsprotokoll skal være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra Utvikling til Utleie 4 overleveringsprotokoller registrert denne måned. Ser at MO blir flinker for hver måned. godt innenfor og 1 stk 4 dager på overtid. 2 L1.12.2 Leieprotokoll sk al være signert og registrert i HER innen 14 dager etter overlevering fra Utvikling til leierprotokoller registrert. 2 av disse godt innefor Mo blir flinkere og tydelig at rapportering hjelper. Utleie tidsfristen og den er et avvik fra avvikslisten som er lukket. L1.12. Utrangeringsprotokoll sk al være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra leietak er/kunde til 7 % er innenfor fristen. Alle bygg med BTA er Sk ifte Eiendom. innenfor fristen. Overskridelse av fristen gjelder 4 inventar relatert til infastruktur i Vest og rapporterer 2 derfor gult og ikke rødt. FDs oppdrag Langtids PRP /IVB/PET-er Styringsmål Rapportering av målinnfrielse Risikoanalyse (COSO-modell) FBs forretningsstrategi Målkart Tertialrapport Konsern Målansvarlige Risikoanalyse (COSO-modell) Programansvarlige Balansert målstyring Månedsrapport Forretningsområde Tiltaksansvarlige Månedsrapport Markedsområde Gjennomføring Tiltaksrapport Avdeling SERVICEORDRE Utførelse Servicerapport Uførende Analyse av oppdraget
FORSVARSBYGG UTLEIE Per.: 201205 Enhet UTL Strat. Tekst ProgramkTe kst Verdi Status Tiltak L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1.1 Opprettholde tilstandsgra d L1.1.1 Gjennomføring av tilstandsregistrering i henhold til godkjent plan) MO VE ikke startet TA 2012, MO OF har noe MO VE ta etterslep. Det har ikke vært mulig å ta ut rapport for å ta igjen 2 mnd rapp pga problemer med xpand. L1.1.2 Gjennomføring av tiltak i godkjent vedlikeholdsplan (85 % planlagt) Fremdriften for landet ligger etter plan. Tilsetting Utvikling s L1.1. Gjennomføring (i kr) av tiltak i godkjent løpende driftsplan (70% planlagt) OK på landsbasis mht andel gjennomføring av tiltak i Oppfølging Driftsplan. MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland ligger 1 på ca 65%. Krav 70% L1.2 Ivareta eiers EBA-forpliktelser 2 L1.2.1 Ivaretakelse av arealbruksinteresser Mangler 100% arealplanlegger i MOTR, MOOS og 2 MOØS. Rekruttering pågår. L1.2.2 Andel gjennomført sikkerhetsk ontroll i skyte- og øvingsfeltene i ft plan 1 L1.2. Kostnadsdekkende leie i utleieporteføljen % andel mot normtall i FBs LCC modell 2 Ligger etter i noen saker ift LCC beregning MO etable L1.12 Ajour eiendomsinformasjon L1.12.1 Overleveringsprotokoll skal være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra Utvikling til Utleie 4 overleveringsprotokoller registrert denne måned. Ser at MO godt innenfor og 1 stk 4 dager på overtid. 2 L1.12.2 Leieprotokoll sk al være signert og registrert i HER innen 14 dager etter overlevering fra Utvikling til leierprotokoller registrert. 2 av disse godt innefor Mo blir flin Utleie tidsfristen og den er et avvik fra avvikslisten som er lukket. L1.12. Utrangeringsprotokoll sk al være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra leietak er/kunde til 7 % er innenfor fristen. Alle bygg med BTA er Sk ifte Eiendom. innenfor fristen. Overskridelse av fristen gjelder 4 inventar relatert til infastruktur i Vest og rapporterer 2 derfor gult og ikke rødt. Planlegging FDs oppdrag Langtids PRP /IVB/PET-er Styringsmål Rapportering av målinnfrielse Risikoanalyse (COSO-modell) FBs forretningsstrategi Målkart Tertialrapport Konsern Målansvarlige Risikoanalyse (COSO-modell) Programansvarlige Balansert målstyring Månedsrapport Forretnin område Tiltaksansvarlige Månedsrapport Markedsområde Gjennomføring Tiltaksrapport Avdeling SERVICEORDRE Utførelse Servicerapport Uføre
Utførelse Servicerapport Utvikling målt respons 2012: 1 Januar 2 4 5 Februar Mars April Mai Juni Juli 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 HÅLOGALAND 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 94 100 88 0 95 100 100 88 92 88 91 84 100 95 97 88 70 57 44 0 79 100 100 95 100 95 96 100 100 98 100 NORD 100 100 96 100 97 99 95 96 100 98 97 96 8 88 98 98 97 96 94 91 96 100 100 98 100 100 97 88 9 85 94 94 91 85 62 78 78 80 85 88 91 OSLO 100 97 9 96 96 97 89 91 95 98 100 100 97 88 100 98 98 94 100 97 100 100 97 100 98 89 75 50 100 100 100 100 100 100 99 99 100 98 98 100 98 OSLOFJORD 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 94 8 80 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 92 9 59 96 94 98 100 98 98 100 98 96 100 100 100 100 TRØNDELAG 100 9 100 96 94 96 100 100 100 95 100 9 100 100 100 100 90 9 90 91 71 100 77 74 100 100 82 100 100 100 60 86 100 100 100 97 95 95 8 100 89 VEST 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 98 98 95 98 ØSTLANDET 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Respons 2012 100 98,0 98 99 98 99 98 98 99 99 98 96 9 82 99 99 98 95 97 95 94 98 96 95 99 96 88 79 90 81 90 97 98 97 94 95 95 96 95 98 97 20 21 22 2 24 25 26 27 28 29 0 1 2 August 4 5 6 September 7 8 9 40 Oktober 41 42 4 44 November 45 46 47 48 Desember 49 50 51 52 Hittil 2012 89 9 96 97 94 99 100 95 Snitt pr mnd: 99 98 97 95 95 97 85 95 95 97 #### #### 100 90 Mål 2012 90% 80 70 60 50 Respons 2012 40 0 20 10 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 24 25 26 27 28 29 0 1 2 4 5 6 7 8 9 40 41 42 4 44 45 46 47 48 49 50 51
Driftsheksa resultat for MOOF Forsyning Renhold HMS/IK 4 2 1 0 Drift Vedlikehold Resultat 2010 HMS/IK :,17 D :,00 V :,17 Økonomi :,4 Renhold :,67 Forsyning : 2,8 Snitt 2010 :,21 Økonomi 2010 2009 Alle resultater 2009 og 2010 Driftsheksa resultat for Utleie 2009 og 2010 Snitt MOOS MOOF MOBE MOST MOTR Kategori 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 HMS/IK,04 2,85 2, 2,8,17,17,,50,00 2,67,67, Drift,15,2,00,17,17,00,50,8,00,,17, Vedlikehold,24,5,00,5,17,17,67,8,00,17,17, Økonomi,6,56,40,57,60,4,60,71,20,57 2,80 2,86 Renhold,45,58,17,,17,67,67,8,50,50,8 4,00 Forsyning - 2,92-2,67-2,8 -,50-2,67 -, Snitt,25,25 2,98,18,26,21,55,70,14,15,,6 Snitt uten Forsyning,1,28,29,74,25,7 Forbedring u. Forsyn 0,07 0,0 0,0 0,19 0,11 0,04 Forbedring m. Forsyn 0,00 0,20-0,04 0,15 0,01 0,04 MOBO MOHÅ MOMT MOFI MOØ Beste MO Kategori 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 HMS/IK 2,67 2,,67, 2,67 2, 2,67 2,,17 2,67 TR/HÅ BE Drift,00 2,,50,67,00,17,17,17,00, BE/HÅ BE Vedlikehold,00 2,8,67,67,17,,00,17,50,50 BE/HÅ BE Økonomi 2,80,4,80,86,40,71,20,71,80,71 HÅ/ØS HÅ Renhold,67,8,67,67,00,,17,17,67,50 TR TR Forsyning - 2,50 -, - 2,8-2,50 -,00 - BE Snitt,0 2,88,66,59,05,12,04,01,4,29,69,75 Snitt uten Forsyning 2,95,64,17,11,4,69,80 Forbedring u. Forsyn -0,08-0,02 0,1 0,07-0,09 0,11 Forbedring m.forsyn -0,15-0,07 0,07-0,0-0,14 0,06
Landsdekkende service Servicesenter Kundetorg (web) Beboerweb Serviceansvarlig driftstekniker Servicegaranti SERVICESENTERET ETT NUMMER! 815 70 400 E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no Internett: Online kundetorg og feilmeldingstjeneste www.forsvarsbygg.no Serviceansvarlig driftstekniker: Kontakt servicesenteret Landsdekkende måling av effektivitet og servicenivå over hele landet
FORSVARSBYGG UTLEIE Per.: 201205 Enhet UTL Strat. Tekst ProgramkTe kst Verdi Status Tiltak L1 Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1.1 Opprettholde tilstandsgra d L1.1.1 Gjennomføring av tilstandsregistrering i henhold til godkjent plan) MO VE ikke startet TA 2012, MO OF har noe MO VE ta etterslep. Det har ikke vært mulig å ta ut rapport for å ta igjen 2 mnd rapp pga problemer med xpand. L1.1.2 Gjennomføring av tiltak i godkjent vedlikeholdsplan (85 % planlagt) Fremdriften for landet ligger etter plan. Tilsetting Utvikling s L1.1. Gjennomføring (i kr) av tiltak i godkjent løpende driftsplan (70% planlagt) OK på landsbasis mht andel gjennomføring av tiltak i Oppfølging Driftsplan. MO Oslo, Trøndelag og Hålogaland ligger 1 på ca 65%. Krav 70% L1.2 Ivareta eiers EBA-forpliktelser 2 L1.2.1 Ivaretakelse av arealbruksinteresser Mangler 100% arealplanlegger i MOTR, MOOS og 2 MOØS. Rekruttering pågår. L1.2.2 Andel gjennomført sikkerhetsk ontroll i skyte- og øvingsfeltene i ft plan 1 L1.2. Kostnadsdekkende leie i utleieporteføljen % andel mot normtall i FBs LCC modell 2 Ligger etter i noen saker ift LCC beregning MO etable L1.12 Ajour eiendomsinformasjon L1.12.1 Overleveringsprotokoll skal være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra Utvikling til Utleie 4 overleveringsprotokoller registrert denne måned. Ser at MO godt innenfor og 1 stk 4 dager på overtid. 2 L1.12.2 Leieprotokoll sk al være signert og registrert i HER innen 14 dager etter overlevering fra Utvikling til leierprotokoller registrert. 2 av disse godt innefor Mo blir flin Utleie tidsfristen og den er et avvik fra avvikslisten som er lukket. L1.12. Utrangeringsprotokoll sk al være registrert i HER 14 dager etter overlevering fra leietak er/kunde til 7 % er innenfor fristen. Alle bygg med BTA er Sk ifte Eiendom. innenfor fristen. Overskridelse av fristen gjelder 4 inventar relatert til infastruktur i Vest og rapporterer 2 derfor gult og ikke rødt. FDs oppdrag Langtids PRP /IVB/PET-er Styringsmål Rapportering av målinnfrielse Risikoanalyse (COSO-modell) FBs forretningsstrategi Målkart Tertialrapport Konsern Målansvarlige Risikoanalyse (COSO-modell) Programansvarlige Balansert målstyring Månedsrapport Forretnin område Tiltaksansvarlige Månedsrapport Markedsområde Gjennomføring Tiltaksrapport Avdeling SERVICEORDRE Utførelse Servicerapport Uføre
Aggregering av ledelses- og medarbeiderinformasjon Fra Til Ambisjon Misjon Styringsmål SMARTE, SIKRE OG GRØNNE ARENAER FORSVARLIG FORVALTET LANDSDEKKENDE LIKT VELHOLDTE EIENDOMMER/EFFEKTIVE LEVERANSER/LØNNSOMME TJENESTER L LEVERANSER Kostnadseffektiv utvikling og verdibevarende ivaretakelse av forsvarssektorens EBA L1 Sikre posisjon og omdømme Miljøriktig planlegging, bygging og forvaltning av forsvarssektorens EBA L2 Ha gode kunderelasjoner/ Kundetilpasset tjenesteproduksjon L4 ØKONOMI Ø1 Økonomisk resultat i henhold til budsjett INTERNE PROSESSERR Forbedret evne til forsvarlig forvaltning I1 Effektive verdiskapningsprosesser og effektiv teknologiutnyttelse I2 MENNESKER LÆRIING OG UTVIKLING Være en attraktiv arbeidsplass med tilgang til kompetanse tilpasset Forsvarsbyggs behov M1 MÅLRETTET OG MOTIVERT KOMPETANSE
Røde program (vurdering i ledermøte) L1.4 Gjennomføringsgrad tilstandsbasert vedlikehold Status: Fremdriften for landet ligger etter tiltak i godkjent vedlikeholdsplan. Tiltak: Tilsetting av personell, kjøp av tjenester sivilt, hos Utvikling samt hos Vertskapsservice. Prosesserfaring For mye samtidig rapportering i alle ledd Akkumulerte rapporter mister kvalitet For mange blå forklaringer, dvs subjektive statuser uten konkrete observasjoner Løsning: Rullerende rapportering (ikke månedsslutt) og/eller automatisering Målnedbrytningen blir for akademisk Stabsledere rapporterer på vegne av tiltaksansvarlige Løsning tiltaksansvarlige må selv presentere avvik For mange mål å observere Fokus på detaljer fremfor helhet Undergraver lederskapet Alt er viktig Resignasjon Løsning: Fokus på tendens-utvikling og hva som er vesentlig vha risikostyring Mellomledere fokuserer på rapportering og i mindre grad på styring. Fravær av kritikk, dvs gul status blir målet For mange mål fjerner fokus Løsning : Fokus på tiltak fremfor årsak
Prosesserfaring Gleden hos medarbeider ved å prestere og bli sett og verdsatt! Spørsmål?