ÅRSBUDSJETT 2018 FOR MGL

Transkript

1 Sør-Fron Ringebu Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor Representantskapssak 36 MGL-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 FOR MGL Vedlegg Budsjett Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL../1 Bakgrunn Budsjettet er utarbeidd etter dei retningslinjene som er gitt av rådmannen i Sør-Fron kommune i Sør-Fron kommunes budsjettdirektiv for årsbudsjett og med tillegg i e-post datert frå økonomisjef. Her er Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, MGL, gitt ei ramme på kr for Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane. Pr har Ringebu 4502 innbyggarar og Sør-Fron 3163, og den gjeld landbruksforvaltning. Miljø og utmark deles likt. Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringebu og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir eventuell utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingspost. Satsane blir fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg vi ein post på kr for å kurse mannskapane, Ringebu budsjetter i eige budsjett. Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringebu betalast av Ringebu pga. arbeidsgjevartilknytning. Lønn, med følgekostnadene, dominerer utgiftene ved MGL. I tillegg ligger IKT, husleige, peronalstøtte, porto og telefon fast i avtaleverket mellom kommunane. Resten av budsjettet er på kr og er meint å dekke kurs (40), skyss (45), faglitteratur (10), traktering (8), telefon sms utsending (10), skriverkostnader (46) og andre utgifter (23). I sum er dette eit svært nøkternt budsjett. Representantskapssak 3/17 - "Budsjett 2018" - side 1 av 2

2 Forslag Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt V E D T A K 1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for Overføringene til MGL for 2018 er på kr med slik fordeling: Ringebu kommune kr Sør-Fron kommune kr Hundorp, 12. oktober 2017 Jan Reinert Rasmussen rådmann i Sør-Fron kommune John-Ludvik Dalseg landbrukssjef Representantskapssak 3/17 - "Budsjett 2018" - side 2 av 2

3 Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V: Ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING 1010 FAST LØNN AVTALEFESTA TILLEGG M.M VIKARLØNN MOTKONTO PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR MAT eller SERVERING ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD ANDRE VARER OG TENESTER VELFERDSTILTAK PORTO TELEFON OG TELEFAKS ANNONSER/MARKEDSFØRING KURSUTGIFTER SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op TELEFONGODTGJERING VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN TRANSPORT REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf og 1160 (1177 = BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl ANDRE FORSIKRINGAR HUSLEIGE DIV. AVGIFTER OG GEBYR INVENTAR OG UTSTYR PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR LEIGE/LEASING AV MASKINER DRIFTS- OG SERVICEAVTALER KONSULENTTENESTER BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA MVA, generell komp.ordning BORTSKRIVING AV KRAV/GARANTIAR Sum utgifter ANDRE GEBYRER MOTORVARMAR FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SJUKEPENGAR REFUSJON FØDSELSPENGAR MVA-komp. frå drifta REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE Sum inntekter Sum ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING Ansvar: 5705 MGL - KARTARBEID 1115 MAT eller SERVERING Vedlegg 1 2

4 Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V: PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR MVA, generell komp.ordning Sum utgifter MVA-komp. frå drifta BRUK AV BUNDNE DR.FOND Sum inntekter Sum ansvar: 5705 MGL - KARTARBEID Ansvar: 5707 MGL - PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET 1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA MAT eller SERVERING ANDRE VARER OG TENESTER VELFERDSTILTAK ANNONSER/MARKEDSFØRING KURSUTGIFTER SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op MVA, generell komp.ordning OVERFØRING TIL PRIVATE AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN MVA-komp. frå drifta REGIONALTILSKUDD BRUK AV BUNDNE DR.FOND Sum inntekter Sum ansvar: 5707 MGL - PRIMÆRNÆRINGSUTVALGET Ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV 1010 FAST LØNN MOTKONTO PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR MAT eller SERVERING KURSUTGIFTER SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf og 1160 (1177 = BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA MVA, generell komp.ordning AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) Sum utgifter FORDELTE UTGIFTER REFUSJON SJUKEPENGAR MVA-komp. frå drifta

5 Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V: OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE RENTER AV BANKINNSKOTT BRUK AV BUNDNE DR.FOND Sum inntekter Sum ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV Ansvar: 5719 MGL - VILTFOND I SØR-FRON 1010 FAST LØNN LØR- OG SØNDAGSTILLEGG KVELDS- OG NATTILLEGG ENGASJEMENT OVERTID MOTKONTO PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010) TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA ANDRE VARER OG TENESTER SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op TELEFONGODTGJERING HUSLEIGE MVA, generell komp.ordning OVERFØRING TIL PRIVATE TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) Sum utgifter FELLINGSAVGIFT AVGIFTSPLIKTIG SALG, 15% mva (mat, ikkje servering) REFUSJON FRA STATEN MVA-komp. frå drifta BRUK AV BUNDNE DR.FOND Sum inntekter Sum ansvar: 5719 MGL - VILTFOND I SØR-FRON Ansvar: 5720 MGL - VILTFOND I RINGEBU 1123 ANDRE VARER OG TENESTER TELEFON OG TELEFAKS MVA, generell komp.ordning TILSKOTT TIL LAG OG ORGANISASJONAR AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552) Sum utgifter FELLINGSAVGIFT MVA-komp. frå drifta BRUK AV BUNDNE DR.FOND Sum inntekter Sum ansvar: 5720 MGL - VILTFOND I RINGEBU Ansvar: 5754 MGL - ROVVILTJAKT I SØR-FRON 1115 MAT eller SERVERING ANDRE VARER OG TENESTER TELEFON OG TELEFAKS

6 Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 1 SØR-FRON KOMMUNE (2018) - År/Periode Budsjettgrunn Buds(end) Regnskap 2018/V: ANNONSER/MARKEDSFØRING MVA, generell komp.ordning OVERFØRING TIL PRIVATE Sum utgifter MVA-komp. frå drifta Sum inntekter Sum ansvar: 5754 MGL - ROVVILTJAKT I SØR-FRON Ansvar: 5755 MGL - ROVVILTJAKT I RINGEBU (refunderes) 1115 MAT eller SERVERING ANDRE VARER OG TENESTER TELEFON OG TELEFAKS MVA, generell komp.ordning Sum utgifter MVA-komp. frå drifta Sum inntekter Sum ansvar: 5755 MGL - ROVVILTJAKT I RINGEBU (refundere T O T A L T

7 Sør-Fron Ringebu Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor Representantskapssak 37 MGL-sak nr. 4/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 EVALUERING AV MGL Bakgrunn Evalueringa er gjort internt ved kontoret. Malen frå sist representanskapsmøte, sak 13/17 er modifisert litt for samarbeidsordningane som er lokalisert på Sør-Fron. Hva samarbeides det om? Hva fungerer godt? Jordbruk, skogbruk, utmark og miljø for kommunane Ringebu og Sør-Fron. Arbeidet består av forvaltning av areal og økonomiske ordningar for landbruksnæringa. Klima og miljøforvaltning. Bruksutbygging innan tradisjonelt landbruk. Bygdenæring knytt til landbruksdrift. Samarbeidet internt ved kontoret fungerer godt. Fellesløsning, MGL, styrker faggrunnlaget for alle dei involverte; jord, skog, utmark og miljø. Klimasatsprosjektet samarbeid mellom tre kommunar og MGR. Hva fungerer mindre godt? Sammarbeid med plan og teknikk på Sør-Fron fungerer bra. Kontor i samme hus. IKT løsninga mellom Ringebu og Sør-Fron er for lite integrert. Mangler felles saksbehandlersystem. Mangler felles kalendersystem. Samarbeidet med plan og bygg i Ringebu. Ikkje Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 1 av 3

8 samlokalisert. Oppgave og ansvarsavklaring bør fornyast. o Gjerding hytter i LNF o Tiltak i LNF etter PBL og vannressurslova. o Konsesjonslov - egenerklæringer Robusthet Tilgjengelighet kan betrast med mobiltelefon for tilsette. Godt fagleg miljø. Alle funksjonar på jordbruk er dekt av fleire personar. Svakheter Kontoret er alltid bemanna. Miljø og utmark og skogbruk har berre ein fagperson på kvart emne. Velferdsordningane, sykdomsrefusjon og tidlegpensjon, har berre ein fagperson. Utvikling/utfordring framover MGL burde vore samlokalisert med arealforvaltning, plan og teknikk, i begge kommunane. Bruksutbygging finansiert via Innovasjon Norge blir betjent av kontoret. Det samme gjeld bygdenæring, tillegsnæring til gardsdrifta. Øvrig næringsutvikling innafor landbruket har vi ikkje kapasitet til å «fronte.» Næringsutvikling innan landbruket burde vore styrka med ein eigen tiltakskonsulent. Bedre sammarbeid mellom landbruk og anna næringsliv. Biogass interessant prosjekt. Samarbeid med renovasjon. Klimatiltak, ta ut karbon og frigjøre energi God avfallshåndtering, matavfall Redusert miljøbelastning også lokalt Rovvilt, problem for beiting i utmark. Gjerder mange bruk utan husdyr glømmer sine plikter. Drift av areal, mindre / vanskeleg tilgjengeleg teigar får Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 2 av 3

9 svak drift. Opprettholde bruk med husdyr, særleg mjølkeproduksjon er viktig. Her er det krav om at det blir slutt på drift i fjøs med båser seinast i Det er svært viktig at kommunane har ei bevist haldning slik at vi er i stand til å gje industrien, Tine og Q, tilgang på nok råstoff. Oppgåver blir overfør til kommunane, t.d. nyleg kom matrikkelføring for landbrukseigedommar. I kombinasjon med press på ressurstilgangen ved kontoret er dette til tider vanskeleg. Forslag Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt V E D T A K Representantskapet tar evalueringa til orientering. Hundorp, 13. oktober 2017 Jan Reinert Rasmussen rådmann i Sør-Fron kommune John-Ludvik Dalseg landbrukssjef Representantskapssak 4/17 - "Evaluering MGL" - side 3 av 3