På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden

Transkript

1 Budsjett 2015 og økonomiplan Generelt: På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden Budsjett og økonomiplan for feiervesen er i vedlegg 1. Budsjett og økonomiplan for brann- og redningsvesen er i vedlegg 2. Summene angis i hele tusen slik; 100 = kroner ,-. 2. De viktigste endringene: 2.1. Endringer feiervesen: For feiervesenet er budsjettforslaget tilpasset slik at fondet tappes, men samtidig unngås at fondet går i minus. Budsjettet tar høyde for en lærling i perioden. Det legges opp til 3 % økning av feie- og tilsynsavgiften fra 2014 til Gebyrregulativ for feietjenesten: Gebyrregulativ med satser for feietjenesten blir da slik; Gebyrregulativ 2014 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg: Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, 28, og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 7 3 og 7 5, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene Melhus og Midtre Gauldal; Årlig gebyr for tilsyn med fyringsanlegg, som utføres hvert fjerde år, kroner 265,60 u/mva, 332,- m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert fjerde år kroner 104,- u/mva. (130,- m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert andre år kroner 208,- u/mva. (260,- m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert år kroner 415,20 u/mva. (519,- m/mva). Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener samme boenhet, hvor det betales kun et gebyr for tilsyn.

2 Regulativ for servicetjenester utført av feier: (Alle satser u/mva). 1. Installasjonskontroll av ildsted 540,- 2. Feiing i tillegg til vurdert behov/fritidsbolig* 540,- 3. Feiing av ordinært ildsted 540,- 4. Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg Etter timeforbruk a 540,- 5. Fresing av skorstein** Etter timeforbruk a 540,- 6. Røykprøve av skorstein Etter timeforbruk a 540,- 7. TV-innspeksjon/videokontroll Etter timeforbruk a 540,- 8. Tetthetsmåling av skorstein Etter timeforbruk a 540,- 9. Service oljekamin Etter timeforbruk a 540,- 10. Temperaturmåling av skorstein/røykgassanalyse Etter timeforbruk a 540,- 11. Informasjon til megler 180,- * Fritidsboliger feies kun når de ligger ved bilveg. ** Første gangs fresing faktureres ikke. Kriterier for gebyrfritak; Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk) Endringer brann- og redningsvesen Budsjettforslaget for brann- og redningsvesen er i tråd med økonomiplanen, med unntak av kostnader til 110-sentral. Tabellen under viser endringene: Endring Endring i % Lønnsvekst 177,2 1,7 % Nødnett -100,0-10 % 110 sentralen 346,7 33,6 % Øvrige 103,2 2,2 % driftsutgifter Sum 527,2 3,0 % Lønnsvekst Lønnsveksten utgjør 177,2. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 1,7 % Nødnett Det nye landsdekkende nødnettet skulle etableres i løpet av 2014 i Trøndelag, men dette er nå utsatt til i Det ser ut til at økningen i utgifter til dette blir noe lavere enn tidligere antatt. Posten reduseres derfor med 10 %, kostnader Det har ikke kommet noen avklaring angående sammenslåing av 110-sentraler. Kostnaden for tilknytning til 110-sentralen øker derfor til kroner 62,- per innbygger, slik som varslet i fjor.

3 Kostnaden til drift av 110-sentral i Trondheim øker på grunn etablering av nødnett og fordi sentralen flyttes til ny brannstasjon på Sluppen, og da øker husleien. Dersom man klarer å få til sammenslåing av 110-sentraler vil kostnaden per innbygger gå kraftig ned igjen. Økonomiplanen forutsetter dette Øvrige driftsutgifter Endringen i øvrige driftsutgifter skyldes justering for prisvekst. 2.4 Investeringer Investeringsplanen for perioden , som ble vedtatt av representantskapet i Rsak 6/12, forutsettes fulgt og ligger til grunn for budsjett og økonomiplan.

4 Gauldal Brann og Redning IKS VEDLEGG 1 Styrets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan Feiervesen Totalsum kolonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Art Tekst Lønn i hele stillinger 1705,6 1839,1 1839,1 1839,1 1839,1 Variasjon lønn lærling (1) 61,0 43,6 0, Overtid 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Forventet lønnsøkning 50,0 40,5 104,8 170,8 237, Periodiseringskonto ferielønn 204,7 220,7 220,7 220,7 220, Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del 47,0 40,0 40,0 40,0 40, Styrehonorar 73,0 73,0 73,0 73,0 73, Arbeidsgiveravgift 301,7 303,0 303,0 303,0 303, Premie KLP 229,5 212,9 212,9 212,9 212, Tilskudd lærlinger -75,0-36,8-36,8-36,8-36, Matvarer 6,0 6,0 6,2 6,3 6, Velferdstiltak ansatte 3,0 3,0 3,1 3,2 3, Bedriftshelsetjeneste 10,0 10,0 10,3 10,5 10,8 SUM lønn feiing 2565,5 2721,4 2847,2 2896,2 2919, Avskriving 5 år 140,0 90,0 90,0 90,0 90, Avskriving 3 år 23,0 23,0 23,0 23,0 23, Husleie 147,4 151,1 154,9 158,7 162, Energi 12,7 13,0 13,3 13,7 14, Rengjøringstjenester 36,4 37,3 38,2 39,2 40, Leie/leasing av kontormaskiner 6,8 7,0 7,1 7,3 7, Leie/leasing av transportmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Apparater, verktøy og instrumenter 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Inventar og utstyr 7,9 8,1 8,3 8,5 8, Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 22,6 23,2 23,7 24,3 24, Arbeidstøy og verneutstyr 45,3 46,4 47,6 48,8 50, Kontorutgifter 7,9 8,1 8,3 8,5 8, IKT - drift/server 45,3 46,4 47,6 48,8 50, Materialer til vedlikehold 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Trykking 24,9 25,5 26,2 26,8 27, Faglitt., abonnement, tidskrifter 4,5 4,6 4,7 4,8 5, Opplæring/kurs 67,9 69,6 71,3 73,1 74, Mobiltelefon 27,2 27,9 28,6 29,3 30, Porto 40,0 40,0 41,0 42,0 43, Drivstoff 45,3 46,4 47,6 48,8 50, Vedlikehold/service transportmidler 22,6 23,2 23,7 24,3 24, Årsavgifter og forsikring transportmidler 28,3 29,0 29,7 30,5 31, Skyss og kostgodtgjørelse 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Annonsering 17,0 17,4 17,9 18,3 18, Forsikring av maskiner og utstyr 10,2 10,5 10,7 11,0 11, Banktjenester 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 SUM driftsutgifter 821,5 787,1 803,9 821,2 838, Kjøp av revisortjeneste 15,8 16,2 16,6 17,0 17, Kjøp av regnskaps-, lønns- og faktureringstjenester 215,0 220,4 225,9 231,5 237, Kjøp av tjeneste "personalkontor" 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Renter løpende lån 20,0 10,0 11,0 4,0 2,0 SUM kjøpte tjenester 251,3 247,1 254,0 253,1 257, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. -20,0-20,0-20,0-20,0-20, Feieavgift -3300,0-3296,0-3790,4-4017,8-4258,9 SUM salgsinntekter -3320,0-3316,0-3810,4-4037,8-4278, Bruk av fond(-)/avsetning til fond(+) -318,3-439,5-94,7 67,4 262,9 Sum kolonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Saldo feiefond ,5 888,3 570,0 130,5 35,7 Avsetning(+)/bruk(-) av feiefond i året -195,2-318,3-439,5-94,7 67,4 Saldo feiefond ,3 570,0 130,5 35,7 103,1

5 Gauldal Brann og Redning IKS VEDLEGG 2 Styrets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan Brann og redningsvesen 3440 Totalbudsjett , , , , ,5 Overføring fra Melhus kommune (63,8%) , , , , ,5 Overføring fra Midtre-Gauldal kommune (36,2%) 6 266, , , , ,0 Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Konto Kontonavn Fast lønn heltid 1 765, , , , , Vaktordninger 2 522, , , , , Timelønn utrykning 224,9 230,0 230,0 230,0 230, Timelønn øvelser 600,0 600,0 600,0 600,0 600, Godtgjøring personsøker 1 548, , , , , Overtid utrykninger 926,1 926,1 926,1 926,1 926, Overtid øvelser 208,0 208,0 208,0 208,0 208, Overtid heltidsansatte 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Forventet lønnsøkning 389,9 522,4 799, , , Periodiseringskonto ferielønn 730,4 740,7 740,7 740,7 740, Ferielønn o/60 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feriepenger avtalefestet 97,0 97,0 97,0 97,0 97, Gruppeliv/ulykkesforsikring 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del 152,0 110,0 110,0 110,0 110, Godtgj. til styre- og repskap. 73,0 73,0 73,0 73,0 73, Arbeidsgiveravgift 1 219, , , , , Arb.giv.agv.av avs.feriepenger 110,0 111,5 111,5 111,5 111, Premie KLP 485,2 500,1 512,6 525,4 538, Matvarer 25,0 25,0 25,0 25,0 25, Bedriftshelsetjeneste 125,0 125,0 127,5 130,1 132, Velferdstiltak ansatte 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM lønn brann , , , , , Avskriving 20 år 160,0 160,0 160,0 160,0 160, Avskriving 10 år 213,0 213,0 300,0 300,0 300, Avskriving 5 år 379,0 379,0 390,0 390,0 390, Avskriving 3 år 19,0 19,0 19,0 19,0 19, Husleie 975,0 975, , , , Energi 176,5 180,9 185,4 190,1 194, Rengjøring/drift 169,7 173,9 178,3 182,7 187, Leie/leasing av kontormaskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Apparater, verktøy og instrumenter 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Redningsutstyr brann 113,1 115,9 118,8 121,8 124, Inventar og utstyr 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 33,9 34,7 35,6 36,5 37, Arbeidstøy og verneutstyr 169,7 173,9 178,3 182,7 187, Vedlikehold og byggtjenester 45,3 46,4 47,6 48,8 50, Kjøp av revisortjeneste 15,8 16,2 16,6 17,0 17, Kjøp av regnskaps- og lønnstjenester 124,5 127,6 130,8 134,1 137, Kjøp av tjeneste "personalkontor" 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Kontorutgifter 20,0 20,0 20,5 21,0 21, IT - drift/server 75,6 77,5 79,4 81,4 83, Andre drifts-/serviceavtaler 81,5 83,5 85,6 87,8 90, Faglitt., abonnement, tidskrifter 22,6 23,2 23,7 24,3 24, Opplæring/kurs 203,7 208,8 214,0 219,4 224, Arkivtjenester 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Mobiltelefon 22,6 23,2 23,7 24,3 24, Drift av varslingsanlegg 1 000,0 900,0 922,5 945,6 969, Porto 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Drivstoff 130,1 133,4 136,7 140,1 143, Vedlikehold/service transportmidler 140,3 200,0 205,0 210,1 215, Årsavgifter og forsikring transportmidler 169,7 173,9 178,3 182,7 187, Skyss og kostgodtgjørelse 113,1 115,9 118,8 121,8 124, Annonsering 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Profilering 11,3 11,6 11,9 12,2 12, Forsikring av maskiner og utstyr 24,9 25,5 26,2 26,8 27, Banktjenester 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Egne investeringer fra salg av biler SUM driftsutgifter 4 674, , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner 110,0 110,0 110,0 110,0 110, Tilskudd til interkommunalt samarbeid forurensing 145,0 145,0 145,0 145,0 145, Brannvarsling , , , , , Brannvarsling 110 -besparelse ved sammenslåing -600,2-608,0-615, Renter løpende lån 170,0 170,0 150,0 130,0 100,0 SUM kjøpte tjenester 1 456, , , , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. -40,0-40,0-40,0-40,0-40, Ekstraordinære salgsinntekter (salg av biler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM salgsinntekter -40,0-40,0-40,0-40,0-40,0 Sum kolonne , , , , ,5