Utvalg for oppvekst og kultur

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Formannskapsal, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Sign. Støren, den Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 26/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker PS 27/13 Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett /3357 Side3

4 PS26/13Referatsaker Side4

5 Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 2013/33571 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 23/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19/ Utvalg for helse og omsorg 27/ Utvalg for næring, plan og miljø 128/ Arbeidsmiljøutvalget 16/ Utvalg for oppvekst og kultur 27/ Formannskapet 95/ Administrasjonsutvalget 8/ Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett 2014 Dokumenter i saken: 1 S Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett I Forslag til økonomiplan med budsjett for 2014 for Kontrollutvalget Kontrollutv algssekretari at Midt Norge IKS 3 I Envika IKS Budsjett 2014 Envina IKS 4 I Arbeidsgiverkontrollen Budsjett 2014 Arbeidsgive rkontrollen 5 X Budsjettforslag Kemnerkontoret I Økonomiplan og budsjett Støren kirkelige fellesråd 7 X Kommunale gebyrer og avgifter 2014 Støren kirkelige fellesråd Side5

6 8 1 Forslag til økonomiplan med budsjett for 2014 for Kontrollutvalget 2 Envika IKS Budsjett Arbeidsgiverkontrollen Budsjett Budsjettforslag Kemnerkontoret Gauldal brann og redning IKS protokoll for møte i representantskapet 6 Gauldal brann og redning IKS representanskapets budsjett 2014 og økonomiplan Tilskudd til registrerte trossamfunn Økonomiplan og budsjett Støren kirkelige fellesråd 9 Notat vedrørende eiendomsskatt 10 Omdefinere Soknedal/Singsås/Støren bo og servicesenter til egne leiligheter som serves av Hjemmetjenesten 11 Komplett tiltaksliste 12 Kommunale gebyrer og avgifter Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan årsbudsjett 2014 Side6

7 Saksopplysninger Det vises innledningsvis til vedlagte dokumenter. Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens 44 en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og omfatte hele kommunens virksomhet. Planen skal videre gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, og prioriterte oppgaver i planperioden. Strategier, mål og prioriterte oppgaver fremkommer i Handlingsprogrammet Kommunestyret vedtar selv planen og vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen til økonomiplan med de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Kommunestyret skal videre iht kommunelovens 45 innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettår. Økonomiplanens første år er årsbudsjett for Vurdering Generelle kommentarer: Statsbudsjett, kommuneplanens samfunnsdel , handlingsprogram for og vedtak fattet i kommunestyret i løpet av 2013 danner grunnlaget for Handlingsprogram med økonomiplan Strategiene for kommunens utvikling fremkommer i kommuneplanens samfunnsdel. Det er målsettingene der rådmannen tar utgangspunkt i når forslag til handlingsprogram utarbeides. I tillegg kommer politiske vedtak og signaler som fremkommer i ordinære møter, på strategisamlinger og temamøter. Kommunen reviderer nå samfunnsdelen, og rådmannen ser frem til en god prosess, og ikke minst at vi ender opp med fremtidsrettede, gode og bærekraftige strategier frem mot Tilgjengelig statistikk synliggjør befolkningsøkning og utvikling. Kommunens oppgave blir å tilrettelegge for at dette blir en realitet, samt at en og må ha i mente utfordringsbildet en slik utvikling medfører i forhold til investeringer i infrastruktur og konsekvenser på driftsrammer. Kommunen skal gi et best mulig tilbud til innbyggerne innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Ulike fremtidsprognoser skisserer et bilde med mangel på arbeidskraft og kompetanse. Et kjernespørsmål er derfor å avklare hvordan vi organiserer oss for å løse oppgavene. Det må utredes om vi skal innlede ennå mer formelt samarbeid med nabokommuner, om vi skal utlede muligheter og utfordringer som kan ligge i kommunesammenslåing,( Regionreformen ), eller ha en strategi om å stå mest mulig på egne ben Vi må og ha sterkt fokus på å utarbeide og fastsette arealplaner. Størst trykk er det nå på området Støren, både ift avklaringer av areal til boliger, næring og offentlig formål. Målsettingen er derfor å få vedtatt kommunedelplan Støren i løpet av 1. halvår 14. Side7

8 Kommunen må tilrettelegge for virksomhet som gir inntekter. Ny E 6, press på arealer i Trondheim og utvikling av et bedre kollektivtilbud er alle faktorer som skulle tilsi at næringsliv og befolkning i større grad enn tidligere vurderer Trondheim sør og Midtre Gauldal som aktuell å bosette seg i og etablere næringsvirksomhet i. Dette vil øke inntektsrammen. Fremlagte handlingsprogram med økonomiplan synliggjør at kommunen gir et godt tilbud på mange områder. Enhetsledere har kommet med ønsker om tiltak på mange områder for å kunne gi et ennå bedre tilbud. Rådmannen ser klart at det hadde vært ønskelig å kunne realisere mange av tiltakene, men det økonomiske handlingsrommet medfører at kun noen få er tatt med i forslaget. Om enhetene/utvalgene i løpet av budsjettåret skulle finne rom i sin ramme til å iverksette tiltak utover hva kommunestyret vedtar særskilt så vil dette kunne gjøres. Kommunens inntektsramme er for 2014 beregnet til mill kr. Rammetilskudd fra staten og inntektsskatt utgjør , mill kr av dette. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett er i balanse. Rådmannens forslag innebærer at tjenestetilbudet i stort opprettholdes som i Dette er grundig beskrevet i Handlingsprogrammet Øvrige forhold som kommenteres kort: Oppvekst: Rammen styrkes med 5 mill kr for å kunne oppfylle barnehageopptak, samt en korrigering på ca 1.5 mill kr som primært går til Støren barneskole. Pleie og omsorg: I meningsutvekslinger fremkommer ofte uttrykket brukernes behov Rådmannen opplever at synspunkter og oppfatninger i stor grad er basert på skjønn når brukernes behov diskuteres. En mangler et felles referanse og datagrunnlag. Administrasjonen har derfor iverksatt en prosess som vil definere brukernes helsetilstand ut fra faglige kriterier. Basert på resultatet av dette utledes en anbefaling på hvordan tilbudet skal bli. Enkelte faktorer som f.eks opplevd trygghet og sosialt samvær vil en trolig aldri kunne knytte opp mot objektive kriterier, men en vil kunne få indikasjoner ved samtaler og andre undersøkelser. Når dette datagrunnlaget er på plass får kommunen et langt bedre beslutningsgrunnlag for å kunne fastsette årlige budsjetter ved at en summerer antall timer som skal ytes til hjelp med en reell timespris. Bemanningsplaner utarbeides på dette grunnlaget. Rådmannen mener at et budsjettstyringsverktøy som bygger på disse prinsippene vil kunne være på plass innen oktober Pleie og omsorg stipulerte i april måned et merforbruk på ca 12 mill kr i hjemmetjenesten Side8

9 Ved utgangen av oktober måned er dette stipulert til ca 8, mill kr. Dette skyldes bevist sparing i hele hjemmetjenesten, men det knytter seg usikkerhetsfaktorer til estimatet. Rådmannen foreslår å styrke pleie og omsorg med i overkant av 6 mill kr, ut over en beregnet ramme hvor lønns og prisstigning er medtatt, men hvor merforbruket er holdt utenfor. Til tross for denne påplussingen må effektiviseringstiltak iverksettes. Rådmannens forslag er at den faste bemanningen ved Bo og dagsentrene opphører og at brukernes tilbud ivaretas av hjemmetjenesten som øvrige hjemmeboende brukere. Innrapporterte tall i Kostra viser at det i snitt ytes 2 timer hjemmesykepleie og 5.6 timer praktisk bistand pr uke til aktuelle brukere i vår kommune. Defineres behovet til å være tilsvarende ved Bo og dagsentrene fremkommer muligheten for en årsverkreduksjon på ca 8. For å kunne ivareta brukernes behov på kveld/natt foreslår rådmannen en utvidelse av nattevaktressursen på 1.97 årsverk. Disse forslagene, samt andre forslag som er definert i etterfølgende notat gir en styrkning i rammen til pleie og omsorg på i overkant av 6, mill kr ut over lønns og prisstigning, men enheten vil fremdeles ha en økonomisk utfordring på 1.7mill kr (Merforbruk inneværende år) Dette må tas ved en generell reduksjon i innkjøp og effektiviseringstiltak i drift. Forslaget om å endre tjenestetilbudet ved Bo og dagsentrene vil det kunne reises flere spørsmål til. Årsverkreduksjonen er basert på tall i Kostra for vår kommune, mens en faktisk kartlegging vil kunne gi et annet resultat. Hvordan en skal organisere tjenesten mht eventuelt fast oppmøtested for deler av bemanningen, tidspunkt av døgnet en må ha særskilt fokus, organisering av bemanningsressurs ift andre brukere, og andre forhold må det arbeides videre med for å finne de beste løsningene. Hauka fritid og rekreasjonssenter Vedtak om oppstart av tilbudet er ikke fattet. Det hadde vært ønskelig at kommunen hadde satt av , til tiltaket. Dette er det ikke funnet rom til så langt. Planressurser NPF 2014: For å kunne behandle kommunedelplan Støren så raskt som mulig overføres , av Bli lyst midler fra R 8 i 2014 til NPF. Reisemålsutvikling: Det settes ikke av ekstra midler til dette prosjektet i 2014 og planen følges opp med eksisterende ressurser Redusert halleie: Det er tidligere bevilget , kr til dette. Et meget godt tiltak, men rådmannen har ikke lagt inn videreføring i økonomiplanperioden. Reduserte husleieinntekter: EKT vil for deler av 2014 kunne få reduserte husleieinntekter, men det er ikke foretatt noen rammekorrigering ift dette. Side9

10 Salg av finansportefølje: Kommunestyret vedtok at porteføljen skulle selges ut i perioden Rådmannen fremmer ikke forslag på å foreta nedsalget i 2014, fordi en bør ta en nærmere vurdering av effektene et salg kan få ift vedtaket om å betale minimumsavdrag med mer. Fond: 3.6 mill kroner av flyktningefondet og 2.8 mill av pensjonsfondet anvendes for å balansere rammer. Ny pensjonsordning for folkevalgte Kommunen må innen utgangen av mars fatte beslutning på hvilken pensjonsordning som skal gjelde for folkevalgte. Enten innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte eller en ordning etter en pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter. Eventuelle endringer i kostnadsbildet er ikke lagt inn. Investeringer: Foreslåtte investeringer i perioden anses for nødvendige og hensiktsmessige, men noen vil vurderes ennå nærmere; f.eks Korsen og parkeringskjeller. Det er helt klart at kommunens inntekter må øke eller kostnadsnivå reduseres for å kunne foreta planlagte investeringer. Eiendomsskatt: Rådmannen fremmer ikke forslag om innføring, men legger ved et notat som synliggjør inntektspotensialet når likningsverdi legges til grunn. Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt, og det vil kunne bli nødvendig med noen justeringer når vedtak foreligger. Handlingsprogrammet med økonomiplan vil bli gjenstand for politisk behandling frem til vedtak i kommunestyret 16 desember. Etter formannskapets behandling 25 november så legges det ut til alminnelig ettersyn. Handlingsprogrammet med økonomiplan og vedlagte lister over ulike tiltak bør gi et godt grunnlag for å kunne vurdere omprioriteringer eller foreta endringer i rådmannens forslag. Rådmannens innstilling Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan med følgende punkt: 1. Hovedtall for drift: Side10

11 (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVAkompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/utgifter D. Fonds og pensjonspremieavvik (2014) Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/mindreforbruk (F+G) Netto driftsrammer (Alle tall i Kr ) R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Mindre/(merforbruk) Investeringer Side11

12 (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Soknedal Barnehage Støren Barneskole lagerbygg Lysgård nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet FV656 Fossum Holtmoen, tillegg IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Veivedlikeholdsmaskin Riving av Korsen Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet ombygging av deling Blå Sykehjemmet ombygging av deling Rød Sykehjemmet ombygging av kjøkken Støren Kirkelige Fellesråd Den Norske Kirke Støren Ungdomsskoleskole verksted/lager GSK Støren Barnehage, parkeringsplass Utskifting/nyanskaffelse kjøretøyer Rassikringstiltak Spjeldalen Rådhuset/Legekontoret sikkerhetstiltak Bredbånd Gauldal Energi Sum A Investeringsprosjekter B. Selvfinansierende prosjekter Budal renseanlegg Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Omsorgsboliger Boliger funksjonshemmede Boligtomter Nyhus, Soknedal Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter C. Ekstraordinære poster Salg av Korsen Salg av eiendom Soknes Leir Salg av aksjer og obligasjoner Ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum C Ekstraordinære poster Sum investeringer (A+B+C) Finansiering Side12

13 (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A Finansieringsbehov Sum investeringsprosjekter Sum selvfinansierende prosjekter Sum A Totalt finansieringsbehov B C Behovet finansieries slik: Nye lån Egenfinansiering Tidligere opptatte lån Tilskudd Husbanken omsorgsboliger Svartøymoen Tilskudd Husbanken sykehjemmet Tilskudd Husbanken omsorgsboliger andre Annen finansiering Bruk av fonds Egenfinansiering D MVA kompensasjon MVAkompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsprosjekter MVAkompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inntekter Sum E Totalt finansiert (B+C+D) Budsjettvedtak: Skattesatser: 1. Kommunalt skatteøre for ,6% 2. Eiendomsskatt for verker og bruk ,7% Driftsrammer Driftsrammer vedtas lik år 1, 2014 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med handlingsplanens kapitel om gebyrer og avgifter, vedlagte hefte, og korrigeres av de respektive utvalg der endring om lov eller annet tilsier dette. Investeringsbudsjett Finansiering for år 1 i investeringsplanen vedtas som investeringsbudsjett Side13

14 KON KorecAlvSgssekretmN MidtNome KS Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN Vår saksbehandler: Eva J Bekkavik, tlf E post: eva.bekkavik@konsek no Deres ref.: Vår ref.: 11/19634 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Forslag til økonomiplan med budsjett for 2014 for kontrollutvalget Vedlagt følger særutskrift fra kontrollutvalgets sak 22/2013 " Forslag til økonomiplan med budsjett for 2014 for kontrollutvalget ". Saken ble behandlet på kontrollutvalgets møte den og utvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. I henhold til forskrift om kontrollutvalg 18 kan kontrollutvalgets budsjettforslag enten fremmes som egen sak i kommunestyret og behandles sammen med kommunens øvrige budsjett, eller budsjettforslaget kan følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Formålet er at kommunestyret skal gjøres kjent med kontrollutvalgets budsjettinnstilling. Under henvisning til kontrollutvalgets budsjettprosessen og kommunestyret. vedtak oversendes saken for videre behandling Med hilsen Kofltroll tvalgssekretariat MidtNorge IKS I f a Be kavik konsulent ) Kopi til: Kontrollutvalgets Ordfører leder Adresse: Telefon: Bank: Kongensgt. 9, 4.etg. Telefaks: Org.nr: Trondheim Side14

15 Forslag til økonomiplan med budsjett for 2014 for kontrollutvalget Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 022/13 Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Eva J. Bekkavik /19633 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Protokoll Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons og kontrollutvalgstjenester for 2014 i Midtre Gauldal kommune. Budsjettet for 2014 med økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalgets sekretariat Midtre Gauldal kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos KonSek MidtNorge IKS. Dette er i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Representantskapet i KonSek MidtNorge IKS behandlet budsjettet for 2014 på møte den I beregningene er det innarbeidet en økning på 3,5 % fra , som betyr en økning på kr 6.000, for Midtre Gauldal kommune. Side15

16 Kontrollutvalget Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp med utgangspunkt i tidligere års budsjetter for kontrollutvalget. Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen. I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Samlet er det foreslått en økning på kr (20,1 %) for kontrollutvalgets egen virksomhet. Økningen skyldes nye satser i godtgjøringsreglementet som ble vedtatt Kjøp av revisjonstjenester Midtre Gauldal kommune kjøper sine revisjonstjenester fra Revisjon MidtNorge IKS. Dette er i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn av at representantskapet i Revisjon MidtNorge IKS ikke har behandlet budsjettet for 2014 enda, legges Revisjon MidtNorge IKS sitt forslag til økonomiplan for til grunn for honoraret for revisjonen. Endelig budsjettvedtak vil bli gjort av Revisjon MidtNorge IKS sitt representantskap på møte den I revisjonens forslag til økonomiplan for er utgiften til revisjon anslått til kr , for 2014 Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons og sekretariatstjenester, blir etter dette kr , som er en samlet økning på kr fra Buds'ettet kan s esifiseres som føl er: * Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt Norge IKS sitt representantskap Side16

17 Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr , for kontrollutvalget for 2014, dette inkluderer også kjøp av revisjons og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Side17

18 Økonomiplanen for perioden : Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for *) I økonomiplanen er budsjettallene for 2014 videreført i planperioden. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for Budsjettet for 2014 har en netto ramme på kr , inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Side18

19 Larssen Frode Fra: Erik Fenstad Sendt 24. september :25 Til: Daniel Kvisten Larssen Frode; Lars Mo Kopi: Dukane Knut; Roy Johan Jevard; Olaf lesbero Emne: Envina IKS, budsjett 2014 Til: Økonomisjefer Kopi: Rådmenn Eierkommunene har behov for følgende informasjon fra det interkommunale renovasjonsselskapet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014: 1. Renovasjonsgebyret skal i henhold til ny, felles renovasjonsforskrift vedtas av kommunestyrene. Kommunene har gjerne et dokument med «kommunale gebyrer og avgifter», kalt betalingsregulativ/gebyrregulativ. Her leverer Envina innholdet til punktet om renovasjonsgebyr, bestående av normalabonnement, fritidsabonnement og henteavstand. Dette skal opp i styret 22. oktober 2013, og i representantskapet 4 uker etterpå. Jeg sender dette over til dere rett etter styrevedtaket Dere har direktetildelt oss ansvaret for avfall fra kommunale bygg og anlegg. I brevet ( ) vedrørende 2013budsjettet ble det opplyst at «Når det gjelder prisene for 2013, så vil de være lik Men rabatten som dere har fått i 2012 på 10%, justeres ned til 5% for så å bli fjernet i helt i 2014.» Det betyr at for budsjettet for 2014 så vil rabatten bortfalle, og at prisene dermed blir 5% høyere. Området kommunale bygg/anlegg er til selykost hos oss, og per første halvår 2013 så går dette akkurat i balanse. 3. Per 2013 har kommunene deltakeransvar for 1/3 av Envinas gjeld. Per var vår gjeld på kr Det planlegges et låneopptak på inntil kr for innkjøp av ny renovasjonsbil, og inntil kr for tomtekjøp på Hofstad. Om dette blir effektuert før eller etter nyttår er p.t. usikkert. Videre er det foreslått å endre fordelingen av ansvaret kommunene imellom. Jeg skal holde dere oppdatert på dette punktet. Bare ta kontakt hvis dere har andre behov i forhold til budsjett Med vennlig hilsen Erik Fenstad Daglig leder Tlf.: Epost: erik.fenstad envina.no ENV1NA Envina IKS, Idretlsvegen 1,7224 Melhus Tlf.: I Faks: Epost: post(dtenvina.no I Web: vowtenvina.no Side19

20 Arbeidsgiverkontrollen Budsjett Andel av Fordeling Antall utgifter. Folketall pr. etter arbeidsgivere Forde1ing iht lligifts Re mska Ituds'ett Buds'ett Kommune folketall fit arbeids ivere fordelin fordelin Lonn i faste silflin er Mellius % ,94 % 13,34% Lønnso ) tittret Malvik ,31 % 295 8,08 % 10,19% Vikarer I øknin t med 112 årsverk 407 / Orkdal ,83 % % 10,20% Stor bruk av rivatbil (iht. avtale) Skaun ,72 % 141 3,86 % 5,29 % Telefon,odt 4orelse Midtre Gauldal ,89 % 313 8,57 % 7,23 % Premie KLP Selhu % 141 3,86 % 3,83 % Gru elivtul kkesforsikrin,, Meråker ,36 % 108 2,96 % 2,66 % Arbeids.iveravoill dal ,39 % 360 9,86 % 8,12 % Fondet (linansierin, ekstra lons) ( Rennehu ,38 % 125 3,42 % 2,90 % Refus'on s ke en,er ( Sfordal % ,00 % 21,02 % I Refus'on fadsels en.er Frosta ,47 % % 2,69 % Lønnsøknin, Meldal ,73 % 127 3,48 % 3,60 % Netto lonasfit tifter A,denes ,61 % 65 1,78 % 1,70% Kontortnateriell l 41a ,81 % % 1,45% ' Snill)'ord 985 0,93 % 50 1,37 % 1,15% 58 93).102 na lit., abonnementitidsskrill Hemne ,98 % 193 5,28 % 4,63 % Kommunal bevertnin t Totalt ,00 % ,00 % 100,00% Annet rerhruksmateriell Arbeidstøv (terminal briller) n Utgirter til gaver/blomster Illgi Itsdekning Refusjun fra andre kummuner defonitelefaks/data Refusjon fra Mah ik intetm foring Dalakommunikson Pono Andre ta tifler annonse, reklame lærin okurs Reiseta.ifler o kurin»kurs Sk 7,a o kost,odt Girelse o oave I Trekkfri,odt G,3relse( i,.dekk).187 Personforsikrin } I lusleie Støren 2012) Husleie intern Malyik ( nventar og utstyr (inkl. dala) Ku ierin t leie ku imaskin Bedriftshelsereneste Kostnader varer o t' enester Fordelt til kommunere aska ene Side20

21 Budsjettforslag kemnerkontoret 2014 Beskrivelse Lønn i faste stillinger Seniorfillegg Premie KLP Gruppeliv/ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglit., abonnement/tidsskr Representasjon/Kommunal bevertning m/mva Matservering v/kursopplæring Arbeidstøy og verneutstyr Utgifter til gaver/blomster IKKE ansatte Porto Telefon/telefax Mobiltelefon Datakommunikasjon Opplæring/kurs Reiseutgifter opplæring/kurs Skyss og kostgodtgjørelse Andre utgifter og godtgjøringer for reiser, diett Inventar og utstyr Leie/leasing av andre maskiner IT Steria drift av SOFIE Retts eb r Sum inntekter Sum ut ifter Til fordeling Side21

22 Side22

23 Side23

24 *Vedtatt av representantskapet* Budsjett 2014 og økonomiplan Generelt: På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Budsjett og økonomiplan for feiervesen er i vedlegg 1. Budsjett og økonomiplan for brann og redningsvesen er i vedlegg 2. Summene angis i hele tusen slik; 100 = kroner ,. 2. De viktigste endringene: 2.1. Endringer feiervesen: For feiervesenet er budsjettforslaget tilpasset slik at fondet tappes, men samtidig unngås at fondet går i minus. Det er for tiden ingen feierlærling, men budsjettet tar høyde for en lærling i Det legges ikke opp til økning av feie og tilsynsavgiften fra 2013 til Gebyrregulativ for feietjenesten: Gebyrregulativ med videreførte satser for feietjenesten blir da slik; Gebyrregulativ 2014 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg: Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, 28, og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, 7 3 og 7 5, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene Melhus og Midtre Gauldal; Årlig gebyr for tilsyn med fyringsanlegg, som utføres hvert fjerde år, kroner 257, u/mva, 321,50 m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert fjerde år kroner 100,85 u/mva. (126, m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert andre år kroner 201,62 u/mva. (252, m/mva). Årlig gebyr for feiing som utføres hvert år kroner 403,15 u/mva. (504, m/mva). Gebyrsatsene gjelder per pipeløp, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipeløp som betjener samme boenhet, hvor det betales kun et gebyr for tilsyn. *Vedtatt av representantskapet* Side24

25 Regulativ for servicetjenester utført av feier: (Alle satser u/mva). 1. Installasjonskontroll av ildsted 510, 2. Feiing i tillegg til vurdert behov/fritidsbolig* 403, 3. Feiing av ordinært ildsted 450, 4. Feiing av fyrkjele/større ildsted/industrianlegg Etter timeforbruk a 510, 5. Fresing av skorstein** Etter timeforbruk a 510, 6. Røykprøve av skorstein Etter timeforbruk a 510, 7. TVinnspeksjon/videokontroll Etter timeforbruk a 510, 8. Tetthetsmåling av skorstein Etter timeforbruk a 510, 9. Service oljekamin Etter timeforbruk a 510, 10. Temperaturmåling av skorstein/røykgassanalyse Etter timeforbruk a 510, 11. Informasjon til megler 120, * Fritidsboliger feies kun når de ligger ved bilveg. ** Første gangs fresing faktureres ikke. Kriterier for gebyrfritak; Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk) Endringer brann og redningsvesen Budsjettforslaget for brann og redningsvesen er i tråd med økonomiplanen, med unntak av kostnader til 110sentral og pensjon. Dette er nye forhold. Tabellen under viser endringene: Endring Endring i % Lønnsvekst 288,6 2,8 % Pensjon 235,8 94,5 % Nødnett 773,7 341,9 % 110 sentralen 187,0 22,1 % Øvrige 60,7 1,6 % driftsutgifter Sum 1 545,8 9,8 % Lønnsvekst Lønnsveksten utgjør 288,6. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 2,8 % Pensjon Etter en dom i arbeidsretten i Juni 2013 skal det nå innbetales pensjon også for deltidsansatte brannmannskaper. Dette utgjør en årlig kostnadsøkning på 235,8 og er nær en dobling av pensjonskostnadene for brannvesenet Nødnett I 2014 etableres det nye landsdekkende nødnettet i Trøndelag. Fra da av øker utgiftene til drift av sambandssystemer kraftig. Økningen fra 226 i 2013 til 1000 i 2014! Økningen skyldes at *Vedtatt av representantskapet* Side25

26 det er forutsatt brukerbetaling i nødnettet. Dette tiltaket er lovpålagt og kan ikke velges bort. Kostnaden vil også være den samme uavhengig av om GBR fortsetter som eget selskap eller blir en del av TBRT kostnader Det samme gjelder økt kostnad til kjøp av 110tjenester. Kostnaden til drift av 110sentral i Trondheim øker på grunn etablering av nødnett og fordi sentralen flyttes til ny brannstasjon på Sluppen, og da øker husleien. Årlig sum per innbygger til dette var 38, kroner i I 2014 øker dette til 47, kroner. Deretter vil dette økes til 62, kroner i de tre neste årene hvis sentralen må drives videre for bare SørTrøndelag. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har igangsatt en prosess for å slå sammen 110sentralene i Møre og Romsdal, Sør og NordTrøndelag i Trondheim. Dersom denne prosessen lykkes vil summen per innbygger bli redusert til cirka 35, kroner fra 2015, fordi det blir flere å dele kostnadene med. Økonomiplanen forutsetter dette Øvrige driftsutgifter Endringen i øvrige driftsutgifter skyldes justering for prisvekst. *Vedtatt av representantskapet* Side26

27 Gauldal Brann og Redning IKS VEDLEGG 1 Budsjett 2014 og økonomiplan Feiervesen *Vedtatt av representantskapet* Totalsum kolonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Art Tekst Lønn i hele stillinger 1748,4 1705,6 1705,6 1705,6 1705,6 Variasjon lønn lærling (1) 68,2 165,6 0, Overtid 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Forventet lønnsøkning 50,0 50,0 112,4 178,3 238, Periodiseringskonto ferielønn 209,8 204,7 204,7 204,7 204, Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del 47,0 47,0 47,0 47,0 47, Styrehonorar 73,0 73,0 73,0 73,0 73, Arbeidsgiveravgift 306,0 301,7 301,7 301,7 301, Premie KLP 212,1 229,5 229,5 229,5 229, Tilskudd lærlinger 106,0 75,0 75,0 75,0 75, Matvarer 6,0 6,0 6,2 6,3 6, Velferdstiltak ansatte 3,0 3,0 3,1 3,2 3, Bedriftshelsetjeneste 10,0 10,0 10,3 10,5 10,8 SUM lønn feiing 2569,4 2565,5 2696,6 2860,3 2755, Avskriving 5 år 140,0 140,0 140,0 140,0 140, Avskriving 3 år 23,0 23,0 0,0 0,0 0, Husleie 143,8 147,4 151,1 154,9 158, Energi 12,4 12,7 13,0 13,3 13, Rengjøringstjenester 35,5 36,4 37,3 38,3 39, Leie/leasing av kontormaskiner 6,6 6,8 7,0 7,1 7, Leie/leasing av transportmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Apparater, verktøy og instrumenter 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Inventar og utstyr 7,7 7,9 8,1 8,3 8, Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 22,1 22,6 23,2 23,8 24, Arbeidstøy og verneutstyr 44,2 45,3 46,4 47,5 48, Kontorutgifter 7,7 7,9 8,1 8,3 8, IKT drift/server 44,2 45,3 46,4 47,5 48, Materialer til vedlikehold 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Trykking 24,3 24,9 25,5 26,2 26, Faglitt., abonnement, tidskrifter 4,4 4,5 4,6 4,8 4, Opplæring/kurs 66,2 67,9 69,6 71,3 73, Mobiltelefon 26,5 27,2 27,8 28,5 29, Porto 40,0 40,0 41,0 42,0 43, Drivstoff 44,2 45,3 46,4 47,5 48, Vedlikehold/service transportmidler 22,1 22,6 23,2 23,8 24, Årsavgifter og forsikring transportmidler 27,6 28,3 29,0 29,7 30, Skyss og kostgodtgjørelse 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Annonsering 16,6 17,0 17,4 17,8 18, Forsikring av maskiner og utstyr 9,9 10,2 10,4 10,7 11, Banktjenester 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 SUM driftsutgifter 806,5 821,5 815,0 831,9 849, Kjøp av revisortjeneste 15,5 15,8 16,2 16,6 17, Kjøp av regnskaps, lønns og faktureringstjenester 215,0 215,0 220,4 225,9 231, Kjøp av tjeneste "personalkontor" 0,4 0,5 0,5 0,5 0, Renter løpende lån 20,0 20,0 11,0 4,0 2,0 SUM kjøpte tjenester 250,9 251,3 248,1 247,0 251, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. 20,0 20,0 20,0 20,0 20, Feieavgift 3320,0 3300,0 3498,0 3707,9 3930,4 SUM salgsinntekter 3340,0 3320,0 3518,0 3727,9 3950, Bruk av fond()/avsetning til fond(+) 286,8 318,3 241,7 211,3 94,8 Sum kolonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Saldo feiefond ,2 1091,9 805,1 486,8 245,1 Avsetning(+)/bruk() av feiefond i året 97,6 286,8 318,3 241,7 211,3 Saldo feiefond ,9 805,1 486,8 245,1 33,8 Side27

28 Gauldal Brann og Redning IKS VEDLEGG 2 Budsjett 2014 og økonomiplan Brann og redningsvesen 3440 Totalbudsjett , , , , ,7 Overføring fra Melhus kommune (63,8%) , , , , ,7 Overføring fra MidtreGauldal kommune (36,2%) 5 706, , , , ,1 Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Konto Kontonavn Fast lønn heltid 1 704, , , , , Vaktordninger 2 299, , , , , Timelønn utrykning 224,9 224,9 224,9 224,9 224, Timelønn øvelser 600,0 600,0 600,0 600,0 600, Godtgjøring personsøker 1 401, , , , , Overtid utrykninger 926,1 926,1 926,1 926,1 926, Overtid øvelser 208,0 208,0 208,0 208,0 208, Overtid heltidsansatte 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Forventet lønnsøkning 675,5 389,9 676,6 973, , Periodiseringskonto ferielønn 696,5 730,4 730,4 730,4 730, Ferielønn o/60 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Feriepenger avtalefestet 97,0 97,0 97,0 97,0 97, Gruppeliv/ulykkesforsikring 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Yrkesskadeforsikring, sk.pl. del 152,0 152,0 152,0 152,0 152, Godtgj. til styre og repskap. 73,0 73,0 73,0 73,0 73, Arbeidsgiveravgift 1 113, , , , , Arb.giv.agv.av avs.feriepenger 105,3 110,0 110,0 110,0 110, Premie KLP 249,5 485,2 497,3 509,8 522, Matvarer 25,0 25,0 25,0 25,0 25, Bedriftshelsetjeneste 125,0 125,0 127,5 130,1 132, Velferdstiltak ansatte 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM lønn brann , , , , , Avskriving 20 år 160,0 160,0 160,0 160,0 160, Avskriving 10 år 213,0 213,0 300,0 300,0 300, Avskriving 5 år 379,0 379,0 390,0 390,0 390, Avskriving 3 år 19,0 19,0 19,0 19,0 19, Husleie 975,0 975,0 975,0 975,0 975, Energi 172,2 176,5 180,9 185,4 190, Rengjøring/drift 165,6 169,7 174,0 178,3 182, Leie/leasing av kontormaskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Apparater, verktøy og instrumenter 5,0 5,0 5,0 5,0 5, Redningsutstyr brann 110,4 113,1 116,0 118,9 121, Inventar og utstyr 10,0 10,0 10,0 10,0 10, Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 33,1 33,9 34,8 35,7 36, Arbeidstøy og verneutstyr 165,6 169,7 174,0 178,3 182, Vedlikehold og byggtjenester 44,2 45,3 46,4 47,5 48, Kjøp av revisortjeneste 15,5 15,8 16,2 16,6 17, Kjøp av regnskaps og lønnstjenester 121,4 124,5 127,6 130,8 134, Kjøp av tjeneste "personalkontor" 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Kontorutgifter 20,0 20,0 20,5 21,0 21, IT drift/server 59,2 75,6 77,5 79,5 81, Andre drifts/serviceavtaler 79,5 81,5 83,5 85,6 87, Faglitt., abonnement, tidskrifter 22,1 22,6 23,2 23,8 24, Opplæring/kurs 198,7 203,7 208,7 214,0 219, Arkivtjenester 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Mobiltelefon 22,1 22,6 23,2 23,8 24, Drift av varslingsanlegg 226, , , , , Porto 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Drivstoff 126,9 130,1 133,4 136,7 140, Vedlikehold/service transportmidler 136,9 140,3 143,8 147,4 151, Årsavgifter og forsikring transportmidler 165,6 169,7 174,0 178,3 182, Skyss og kostgodtgjørelse 110,4 113,1 116,0 118,9 121, Annonsering 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Profilering 11,0 11,3 11,6 11,9 12, Forsikring av maskiner og utstyr 24,3 24,9 25,5 26,2 26, Banktjenester 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Egne investeringer fra salg av biler SUM driftsutgifter 3 839, , , , , Kjøp av tjenester fra kommuner 110,0 110,0 110,0 110,0 110, Tilskudd til interkommunalt samarbeid forurensing 145,0 145,0 145,0 145,0 145, Brannvarsling , , , , , Brannvarsling 110 besparelse ved sammenslåing 600,2 608,0 615, Renter løpende lån 170,0 170,0 150,0 130,0 100,0 SUM kjøpte tjenester 1 269, , , , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v. 40,0 40,0 40,0 40,0 40, Ekstraordinære salgsinntekter (salg av biler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM salgsinntekter 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 *Vedtatt av representantskapet* Side28

29 TIlskudd til registrerte trossamfunn Inåritene11altre fleg60« ) meannwr pr I hinuar 3013 U1S pe 4140 Fil ateinorken , F0RBUN0ET Pcstoto 9340 Gronlad, CEN JA SOUE W049,D 64.8/411G MISSION NORWAY A 259, OPR EL E C GENTER P TRONOVE DEN EVNIGEL04E FRIKRKE FELLEcraccFN ON DEN F PaNGEL6K E FO8SML940EN I 10120E VaN Tann DEN ISIMIOSICE EVNIGEIJSKE ERSKE RE NOR0E , DEN RATOLSICE RPRE 1 MI37 NORGE EN STFE tra plin I :44ELI C1E7 LSLAMSKE FIELLESSKAP HERZEGOVNA F SMAR9E0SSENTERE7 1 NORGE I 455 Podboks SAMFUNNET DIE MUSLIM SOGIETYIN TRONOHEY PosItakt EBENEZER EVANGERLISKE KIRKE 54949,10 7, I FLADELFIAMENOMETEN ' FILADELF1AMENGHETEN VENNESIAG I 455 PoNtoks Vennesla HELLIGE OlGA RENCHETDEN RUSSISKE ORTGDGKSE KRKE PARrevelen Osb HUMAN ETISK FORBUND P S JEHOVAS V17NER Gas YTRE ENEBAKK KRISTENBAMFUNNET I NORGE , AS BERGEN MU ROSSAMFUNN NORC ELA JuNe n aciei OPPDAL KRISTNE SENTER Poz11431u OPPDAL OSLO KATOLSKE BISPEDØMME pit45eyenig9ieten 13E1EL , R0N EVENSICA VARC4REIMORS.RaNGENTOSLO 55175rArden Hanoi, SWENDEDAGS ADVEN7RTSAMFUNNE7 DEN NORSKE 16110N P E j 95m45TFOREN14GEN 714GIVORES ~ R EN P TROICHEDA T50NONE E /R FOREN1NG RIKNONegen 14, 70504E WA IMBu EN852 INORGE Feo50s OSLO Posibal. 271, ( s8114) Side29

30 Larssen Frode Fra: Aasen Knut Arne Sendt: 17. oktober :21 Til: Larssen Frode Emne: SV: Øk.plan og budsjett Hei! Etter våre beregninger vil Iønns + driftsutgifter for 2014 bli på kr I tillegg har vi bedt om kr i ekstra bevilling. Jeg ser at det har forsvunnet et siffer i tallet for merforbruk i Det riktige tallet skal være kr , Ber om at du sier fra hvis du trenger flere tall. mvh Knut Arne Aasen kirkeverge, Støren tlf / Side30

31 ØKONOMIPLAN FOR STØREN KIRKELIGE FELLESRÅD Side31

32 INNLEDNING Arbeidet mcd økonomiplan , startet med å gå igjennom økonomiplan Her ble utførte og ikke aktuelle prosjekter strøket. Et forslag til økonomiplan er satt opp, og denne blir lagt frem for kirkclig fellesråds møte sak 11/13, for behandling. Resten av denne siden og side 2 viscr driftsendringer i vår økonomiplan. Side 3 viser forslaget til økonomiplan mcd prioriteringer og ett av disse prosjektene er foreslått fortsatt merket med måtiltak". 1. Driftsendringer vedlikehold. Denne økte driftsendringen er meget viktig for kirkene og kirkegårdene, for de siste årene har lønninger og andre kostnader økt. Og det har blitt for lite igjen til vedlikehold. Side 4 og 5 skal vise de investeringer som er vedtatt for DRIFTSENDRINGER Alle poster/prosjekter under kr er tatt med og disse vil bli ført over på driften, men da må vi ha litt mer midler å rutte med og vi legger følgende inn som en driftsendring: Støren kirke Nytt nettinggjerde, skifte av panel ved inngang til sakristi " Meiselmaskin " Sum kr Soknedal kirke Isolering av sakristi Ny handicapinngang Singsås kirke Ny plentraktor m/servo Sum Sum kr kr Budal kirke Stemplingsutstyr i aluminium Sum Totalsummen blir: kr Denne totalsummen på kr er driftsendringer over 4 år i perioden , og fordeles det pr år blir det et gjennomsnittlig behov på: kr Dette behovet mener vi kommunen må bevilge ekstra som driftsendringer til vedlikehold kirkelig fellesråd fra og med år 2014 og de påfølgende år. I tillegg ber vi om inndekning av merforbruk i 2011 kr , Ekstra driftsstøtte for 2014 blir dermed = kr , Side32

33 ØKONOM1PLAN FOR STØREN KIRKELIGE FELLESRÅD FORSLAG T1L PRIORITERING FRA ADMINISTRASJONEN ( kr). "MÅTILTAKENE" ER MERKET MED "rn". ØKONOMIPLANEN BLIR BEHANDLET I KIRKELIG FELLESRÅD 6. NOVEMBER DETTE ER INVESTERINGSPROSJEKTER KOMMUNEN TIL F1NANSIERINGEN. SOM FORUTSETTER BISTAND FRA Summerer man investeringene for de enkelte år får man dette resultatet: År 2014 " 2015 " 2016 " 2017 kr Total sum for investeringer i årene : kr Side33

34 Støren kirkelige fellesråd Kommentarer til investeringer i år 2014 Driftsendringer Felles vedlikehold Begrunnelse: Mange små poster ble foreslått av menighetsråd og kirkekontoret og disse er det behov for å få utbedret/anskaffet. Alle disse er viktige prosjekter som er slått sammen til en post. I tillegg sokes det om inndekning av merforbruk i Kostnadsberegning: Prioritering/viktighet: Disse små prosjektene er beskrevet i selve okonomiplanen under driftsendringer. Dette viser et gjennomsnittlig behov på kr for de neste firc årcne fra og med Denne økte driftsendringen er meget viktig for kirkene og dens administrasjon, fordi i de siste årene har lønninger og kostnader økt og det blir mindre og mindre igjen i vårt budsjett til vedlikehold. Støren kirke Restaurering/ombygging av orgel Begrunnelse: Støren kirkes pipeorgel må utbedres og menigheten har vedtatt en totalramme på kr 1,5 mill for prosjektet. Denne summen er innhentet på bakgrunn av befaringer og rapporter fra 3 orgelbyggere. Planen er å få orgelet ferdigstilt til kirkas 200årsjubileum i Vi ber om totalt 1, 2 mill fra kommunen og at menigheten samler inn kr selv. Kostnadsberegning: kr , eks. mva pr år frem t.o.m Støren kirke Utv delse kirkegård Begrunnelse: Det begynner å bli lite plass på den eksisterende kirkegården og den må derfor utvides. Området som utvides er allerede rekvirert, men det vil være behov for rnasseutskifting, beplanting, samt aulegging av en navnet minnelund. Vi vil også legge til rette for gravfelter for andre trossamfunn. Kostnadsberegning: kr , Side34

35 Prioritering/viktighet: kirkegård. Viktig at dette blir gjennomført da det er for lite plass på eksisterende Soknedal kirke Restaurering av trapper Begrunnelse: Det er til dels store sprekker i mellom steinhellene på trappene, og fundamentene har begyffi å bli ustabile. Kostnadsberegning: kr , Steren kirke Nye rørovner Begrunnelse: Ved termografisk inspeksjon , foretatt av Omega Engineering A/S ble det foretatt temperatur måling på overflaten av de gamle varmeovnene på hele I25grader C. Grensen for slik overflate temperatur er 60 grader C. i off. bygg. Prioritering/viktighet: I følge Gaula Elektro A/S, som vi har avtale om Internkontroll med, så det disse varmeovnene som må priorneres og skiftes ut snarest. Kostnadsberegning: kr , Singsås kirke Isolasjon over innertak Begrunnelse: Det er et stort varmetap fra kirkeskipet fordi det ikke er isolert over buetaket. Dette må sees på som et ENØKtiltak, og vil ha en god besparende effekt på energibruken i kirka. Kostnadsberegning: kr , Soknedal kirke Utvendig oppussing bårehus Begrunnelse: Ber Soknedal menighetsråd om å utdype dette mer i møtet. Side35

36 Støren kirke Nytt spontak klokketårn Begrunnelse: lla spiret på kirka ble gjenopprettet i 2010 ble det oppdaget til dels store råteskade i spontaket under hovedtårnet. Det er innhentet pristilbud på dette prosjektet. Kostnadsberegning: kr , Støren kirke Nytt servicebygg Begrunnelse: I forbindelse med utvidelsen av kirkegården er det planlagt et nytt servicebygg i tilknytning til denne. 1ler vil det være publikumstoalett, pauscrom og arbeidsrom for kirketjenerne, plass for å lagre maskincr og utstyr, samt muligens fasiliteter for rituell vask (ved gravferdsseremonier for muslimer) Kostnadsberegning: ea. kr , Side36

37 Notat vedrørende eiendomsskatt Midtre Gauldal Kommune har tidligere bestemt at eiendomsskatt ikke skal innføres i kommunen. Rådmannen har følgelig ikke inkludert innføring av eiendomsskatt som et element i økonomiplanen for Når temaet allikevel bør bringes på banen, er begrunnelsen som følger: Kommunestyret signaliserte på møtet 16. september 2013 at rådmannen skulle vedlegge et notat om eiendomsskatt Kommunen har betydelige økonomiske utfordringer, spesielt innen pleie og omsorg. Pleie og omsorg vil i fremtiden kreve stadig større ressurser av kommunen. Signaler tyder på mindre økonomisk handlerom i fremtiden, bl.a. endringer i kommunenes inntekter (skatter og tilskudd), tilbakeføring av amortisert pensjonspremieavvik, redusert utbytte, reduserte finansinntekter og lavere inntekter fra salg av konsesjonskraft osv. F.o.m. 1. januar 2014 er det gitt anledning til å benytte likningsverdier som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt. Dette medfører at skattegrunnlaget er noe lavere enn det ville ha vært ved individuell taksering, men kommunen sparer seg et omfattende og dyrt takseringsarbeid. Likningsverdiene skal etter planen være tilgjengelig fra Skattedirektoratet f.o.m. 15. november For å gi en indikasjon på hva kommunen har som inntektspotensiale, er det nedenfor foretatt en beregning på hva eiendomsskatt vil innebære. Tallene er basert på tidligere anslag over antall boliger / fritidsboliger samt gjennomsnittlig likningsverdi fra SSB fra For nye fritidsboliger er det i denne sammenheng benyttet samme likningsverdi som for boliger, mens det for gamle fritidsboliger er benyttet 50% av likningsverdiene for boliger. Maksimal sats (0,7%) er lagt til grunn. Antall ø likningsverdi Grunnlag Elendomsska ø bolig Boliger Fritidsboliger nye Fritidsboliger gamle TOTALT Som det fremgår av ovennevnte, vil det årlige inntektspotensialet være ca. Kr. 7 mill./år. Det er viktig å understreke at belastning pr. bolig vil være beskjeden i størrelsesorden Kr /år. Inntektene fra en eventuell eiendomsbeskatning kan øremerkes for spesiell anvendelse, feks innen pleie og omsorg. Side37

38 / Omdefinere Soknedal Sin sås St ren Bo o servicesenter til e ne leili heter som serves av h'emmef enesten Ved en omdefinering fra bo og servicesenter til egne leiligheter, kan følgende årsverk innspares: Sparte årsverk Soknedal 6,37 Singsås 4,46 Støren 9,73 Totalt 20,56 Innsparing (halvarseffekt) vil bli: kr 0,599 / 2 6,157 Mill. kr. Beboerne forutsettes betjent av Hjemmetjenesten og dette vil utløse følgende behov: KOSTRAtall Antall Timer/Uke : tot Ilmer Brukere hj.sykepleie bistand bistandsbehov Årsverk Soknedal 26 2,0 5, ,57 Singsås 14 2,0 5, ,00 Støren 20 2,0 5, ,28 Totalt ,85 Det økte behov (halvårseffekt) vil bli: kr 0,578 / 2 3,711 Mill. kr. Sum 1 Netto innsparing bo og servicesentrene 2,446 Mill. kr. 2 rin av nattvaktressurs ref. Soknedal 1,97 årsverk kostnad 1,592 Mill. kr. Sum 2 Tilfering av nattvaktsressurs 1,592 Mill. kr. 3 0 ussin av avdelin "Blå" ved Midtre Gauldal 5 keh'em P.t. har avdeling "Blå" 17 beboere og "Utsikten" har 5 beboere. Avd. "Blå" og "Utsikten" overføres til Støren Bo og Dagsenter i forbindelse med oppussingen. Oppussingsperioden er forventet å vare i 9 måneder og vil kunne innspare 3 årsverk ved Støren Bo og Dagsenter i denne perioden. Innsparing 1,481 Mill. kr. Sum 3 lnnsparing i forbindelse med oppussing avd. "bla" 1,481 Mill. kr. 4 Steren Bo og dagsenter drifting av 6 leiligheter i 4 mndr. 3 årsverk 0,645 Mill. kr. Sum 4 Støren Bo og dagsenter drift i 4 måneder 0,645 Mill. kr. 5 Ikke inndekket merforbruk tiltak som skulle ha vært ennomf rt Netto pr ifig. Agresso 8,116 Mill. kr. Sum 6 Netto gjenstående innsparing 8,116 Mill. kr. Totalt Rammeendring PLO Sum ( ) 6,426 Mill. kr. Side38

39 Kapittel : 1 Folkevalgte og stab Beskrivelse 56: Bedre styring BMS, årlig lisenskostnad Nytt IKTverktøy for oppfølging av balansert målstyring. Årlig lisenskostnad kr , , konsulent 1. år. Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Drift felles applikasjoner (111042) Lisenser Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side39 Beskrivelse 59: Generasjonsskifte økt bemanning i overgangsfasen Som kommunens øvrige enheter, står også økonomiavdeling fremfor et fremtidig generasjonsskifte. For å sikre kontinuitet samt å bugge opp kompetanse, er avdelingen i ferd med å videreutdanne et par av våre medarbeidere. For å ha tilstrekkelig til til overlapping er det derfor ønskelig at en av avdelingens medarbeidere som idag er i 80% stilling øker sin stillingsandel til 100%. For å sikre kontinuitet i det daglige arbeidet samt kunne påta seg nye oppgaver er det ønskelig med daglig tilstedeværelse. Lileledes er det et økende behov for støttefunksjon i forhold til enhetene (sørge for korrekt regnskapsførsel og periodisering). Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Økonomikontoret (111020) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt november 2013 kl Side 1

40 Sykelønnsrefusjoner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 64: HTV Sykepleierforbundet Sykepleierforbundet har 15 % hovedtillitsvalgtressurs. Denne er belastet R1, men refunderes av aktuelle enheter. Øvrige hovedtillitsvalgte belastes R1 uten at refusjon kreves, men det har da tidligere skjedd en rammekorrigering. Dette bør også gjøres når det gjelder HTV Sykepleierforbundet. NB! NB! NB! NB! NB! NB! Frode: Dagens HVT er ansatt i R4, men er tillitsvalgt for medlemmer både i R4 og R5. Det er ikke foretatt noen utgiftsreduksjoner i budsjettene i hverken R4 eller R5. Side40 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Fellestiltak ansatte (111050) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 52: Kompetanseheving i.f.m. fremtidig generasjonsskifte Som kommunens øvrige avdelinger, har økonomiavdelingen utfordringer i forbindelse med fremtidig generasjonskifte. Det er svært viktig å tilføre avdelingen den nødvendige kompetanse slik at avdelingen blir mindre sårbar ved skifte i organisasjonen. I tillegg er det løpende oppdatering på regelverk som; Vederlagsberegning Merverdiavgift og behandling av denne Skatte og avgiftsoppdateringer lønn Pensjonsutgiftene og behandling av disse videreutvikling av prognose og rapporteringsverktøy eiendomsskatt (verker og bruk) 13. november 2013 kl Side 2

41 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Økonomikontoret (111020) Opplæring, kurs Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kontrollutvalget, folkevalgte Beskrivelse R1: Budsjett 2014 fra Konsek. Ref. også ansvar og Side41 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Kontrollutvalget (111002) Beløp til fordeling Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kostnad innleie ITvikar Beskrivelse Differanse mellom kostnad for innleie av vikar og refusjon av sykepenger. Tre måneder a kr , = kr , Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Totalt november 2013 kl Side 3

42 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 11: Leie av MS Officelisenser i stedenfor investering. Leie av MS Officelisenser i stedenfor investering. Mange ganger er dette gunstigere med tanke på framtide oppgraderinger. Detta kan gi økt driftkostnad årlig med ca , i stedenfor renter og avdrag på en investering på ca kr , DETTE TILTAKSFORSLAG ER INVESTERING Side42 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) Lisenser Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 9: Lisenskostnad Palo Alto Årlig lisenskostnad for avtale på nettverksutstyr Palo Alto. Dette ble glemt i siste budsjettet. Kr , Palo Alto brukes til nettverksstyring og trafikkanalyse. Systemet ivaretar sikkerhet og brannmur. Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) Lisenser Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 4

43 Beskrivelse 38: Ny PC økonomiavdelingen En av PCene i avdelingen er ustabil og må skiftes. Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Økonomikontoret (111020) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side43 Beskrivelse 71: Ny avtale KF skjemakatalog Ny avtale med Kommuneforlaget om skjemakatalog med elektroniske skjemaer. Kostnaden øker fra 24000, til 42000, pr år. Differansen er på kr , Elektroniske skjema gir publikum mulighet til å søke kommunale tjenester direkte på nett og er et effektiviseringstiltak for administrasjonen. Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Drift felles applikasjoner (111042) Lisenser Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Nye nettbrett til nytt kommunestyre 2015 Beskrivelse Anskaffelse av 60 stk nettbrett til nytt kommunestyre og utvalg Totalt 13. november 2013 kl Side 5

44 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Prosjektorer til møterom Beskrivelse Montering av prosjektorer i møterom 435 og 101. Side44 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 65: R1 10 nye valgavlukker Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Folkevalgte (111000) Totalt 13. november 2013 kl Side 6

45 Inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 15: R1 KommuneTV Streaming av møter i kommunestyresalen. Side45 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Digital politiker (111034) ITutstyr Serviceavtaler og reperasjoner Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 63: R1 Kompetanseheving lederutviklingsprogram resultatledelse Kompetanseheving lederutviklingsprogram resultatledelse 13. november 2013 kl Side 7

46 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Kompetanseheving alle rammeområder (111053) Opplæring, kurs Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 70: R1 Skanning av byggesaksarkivet Gjennom et prosjekt hos IKA har kommunen fått tilbud om å få skannet/digitalisert det historiske byggesaksarkivet. Det bør sikkert opprettes som prosjekt hos oss også. Tallet i art , = investering. Side46 Årlige utgifter = drift. Kostnaden kan deles med NPF? I dialog med Hubertina. Tallene tar utgangspunkt i at leverandør drifter løsningen. Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Informasjonsavdelingen (111030) Serviceavtaler og reperasjoner Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 8

47 Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 14: R1 SvarUT Nasjonal fellesløsning for digital post eforvaltningsdirektivet vedtatt i 2013 lovfester det digitale førstevalget i kommunikasjon med det offentlige. SvarUT blir satt i drift tidligst høsten Det er foreløpig ikke sagt noe om etableringskostnader for den enkelte kommune, men besparelsen er tydelig. Bergen kommune er pilot og regner en besparelse ved utsending via sentral printfunsjon:kr 11, pr. forsendelse. Besparelse der forsendelsen er lest elektronisk og ikke sendt pr postkr 23, pr. forsendelse KS SvarUT og Sikker digital posttjeneste er utviklet av KS og Difi i samarbeid,og kommunene anbefales å følge løpet de legger. Side47 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Innkjøp/kopi/posttjeneste (111032) Posttjenester Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Lisenser Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R1 bortfall av fondsmidler Beskrivelse 50 % stilling org. og pers.avd er finansiert med fond. Usikkert om dette er mulig i Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Totalt 13. november 2013 kl Side 9

48 Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Ansvar: Organisasjons og personalavdelingen (111051) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 55: R1 Økte utgifter leie av depotarkiv hos IKATrøndelag, samt økte utgifter div medlemsskap I forbindelse med utfasing av tilfluktsrommet på rådhuset som bortsettingsarkiv (ihht pålegg fra Riksarkivaren) og deponering av papirarkivene der, påløper økte utgifter for leie av plass i depotarkiv hos IKATrøndelag.Medlemskap eiendomsskatteforum kr Økte utgifter ulike medlemsskap. Side48 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: Fellesutgifter alle rammeomr. (111080) Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 57: Utstyr for videoopptak av kulturarrangement Videoopptakssystem for visning av kulturarrangement på institusjoner for eldre. Utstyret skal brukes av kulturskolen og produksjon av videoopptak av kulturarrangement som kan vises på aldershjem. DETTE ER INVESTERING 13. november 2013 kl Side 10

49 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 10: Økt kapasitet for datalagring Kommunen nådde taket for lagring av kommunens data våren Utvidelsen som ble gjort koster kr , mer årlig. Side49 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 3: Økt kapasitet på IKTavdelingen Ansette ny medarbeider i den stilling som ble kuttet i Bedre gjennomføringsevne for IKTprosjekter knyttet til ekommunestrategi om økt digitalisering. Redusert sårbarhet og stress på øvrige medarbeidere. Kr , Totalt 13. november 2013 kl Side 11

50 Sted Enhet: Folkevalgte/stab (110) Ansvar: IKTavdelingen (111040) Fast lønn andre Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side50 Kapittel : 2 Oppvekst Beskrivelse 77: Assistent for minoritetsspråklige elever For at min.språklige elever skal kunne oppleve klassetilhørighet, har skolen behov for 100% assistent stilling. Assistenten skal bistå elevene i klassene de egentlig tilhører. Dette gjelder for timer hvor undervisningen ikke gis i innføringsklassen.assistenen skal også bistå elevene i pauser. Sted Enhet: Støren barneskole (210) Ansvar: Støren barneskole (221000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 12

51 Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 37: Driftsmidler nye barnehageplasser 1 ny avdeling høsten småbarnsplasser Ytterligere en ny avdeling høsten småbarnsplasser Ytterligere en ny avdeling høsten småbarnsplasser Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Barnehagene felles (220020) Beløp til fordeling Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side51 Beskrivelse 30: Fast stilling tospråklig miljøarbeider Det ble høsten 2013 opprettet en prosjektstilling som tospråklig miljøarbeider ved Støren barnehage og Støren barneskole. På grunn av den kraftige økningen i antall minoritetsspråklige barn i barnehage og skole er det behov for en fast stilling som slovakisktalende assistent bl.a. 12 slovakiske barn i Støren barnehage. Assistenten benyttes i det sosialpedagogiske arbeidet og i samarbeid med foreldre. Det er avgjørende for barna å ha noen som kan deres morsmål. Veldig gode erfarnger så langt med stillingen. På sikt må kommunen ha assistenter som snakker flere av de østeuropeiske språkene Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Barnehagene felles (220020) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 13

52 SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 33: Lærerressurs minoritetsspråklige Støren ungdomsskole har 1012 elever av utenlandsk opprinnelse med behov for ekstra lærerressurs. Vi bruker i dag 9 t/uka (ca /år) for å kjøre norskopplæring. Dette beløpet er i dag tatt fra ordinær ramme, Støren ungdomsskole har m.a.o. ingen ressurs for mottak av minoritetsspråklige elever. Dette bør nå komme på plass, og behovet er ca /per år. Side52 Sted Enhet: Støren ungdomsskole (260) Ansvar: Støren ungdomsskole (226000) Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 16: Nytt barnehage og skoleadministrativt program Det er behov for å kjøpe inn ny felles admin program for barnehage og skole DETTE ER INVESTERING Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Skolene felles (220000) Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 14

53 Sum netto SUM NETTO TILTAK : R2 Singsås oppvekst 2013 Beskrivelse KONSEKVENSER: For skolen: Det settes ikke inn vikar ved korttidsfravær. Grupper må da slås sammen/ elever mister assistenthjelp. Det blir ikke skiftet ut/ supplert med lærebøker. Ref. gjestelever er alltid usikker fordi beredsskapsbarn kommer over natta og drar over natta. For bhg: bhgs aktiviteter. Beløpet tilsvarer ca 60% assistent. Vedtatt bemanningsnorm kan ikke følges. Dette vil få følger for Side53 Sted Enhet: Singsås oppvekst (240) Ansvar: Singsås skole (224000) Vikarutg andre Korttids Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Skoleskyss Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 15

54 Sum netto Sted Enhet: Singsås oppvekst (240) Ansvar: Singsås barnehage (224020) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 35: R2 Stba HMS Oppgradring uteområde Økte barnegrupper sammen med 13 års slitasje krever både oppgradering og nye lekeapparater på uteområde. HMSrunder avdekker påkrevde sikkerhetsmessige utbedringer. Side54 Sted Enhet: Støren barnehage (220) Ansvar: Støren barnehage (222020) Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 32: R2 Stba Kokk/kjøkkenassistent Støren barnehage har 103 barn. Det serveres tre måltider pr.dag i tillegg til matpakkefrokosten. Det er i hovedsak brødmåltid med varmmat ca en dag i uka. Haccpregler fra mattilsynet krever omfattende rutiner for mottak, merking, oppbevaring og tilberedning av næringsmidler. I tillegg pålegges barnehagen sterke krav til hygiene for kjøkken, matlager, kjølerom og frysere. I tillegg krever allergier og 13. november 2013 kl Side 16

55 flerkulturelle barn mer individuell tilpasning av mat. I tillegg til arbeidsoppgaver ved måltid kommer krav til renhold av leker og utstyr i forhold til smittevern. Sted Enhet: Støren barnehage (220) Ansvar: Støren barnehage (222020) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side55 Beskrivelse 34: R2 Stba Økte vikarutgifter Sted Enhet: Støren barnehage (220) Ansvar: Støren barnehage (222020) Vikarutgifter Arbeidsgiveravgift Støren barnehage har 23 årsverk. Sykefravær, kompetanseheving og ferieåpent om sommeren medfører økt behov for vikarbruk for å opprettholde kvaliteten og sikkerhet til enhver tid Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 36: R2 StbaNye barnegrupper Dette er kostnadene for vedtaket 17.juni med helårsvirkning for Lønnstallene er ut fra reell økning i bemanning fra Øvrige driftsutgifter er etter modellen barnehagen bruker for beregning av dette. Inntektene er etter reell økt barnegruppe. Økningen er småbarnsplasser som er forholdsmessig dyrere enn plasser for større barn. 13. november 2013 kl Side 17

56 Side56 Sted Enhet: Støren barnehage (220) Ansvar: Støren barnehage (222020) Fast lønn andre Faste tillegg Vikarutgifter Overtid Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Arbeidstøy Velferdstiltak Post, banktjenester, telefon Kompetanseutvikling Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Skyss ekskusjon Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Totalt november 2013 kl Side 18

57 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Leie / leasing av driftsmidler Serviceavtaler og reperasjoner Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Brukerbetaling m/oppdragsgiver Salg av mat m/oppdragsgiver Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side57 92: Rammeøkning etter feilbudsjettering for 2013 Beskrivelse Ved budsjettering for 2013 ble 1,5 mill.i inntekt videreført fra 2012 ved en feiltakelse. Skolen fikk i 2012 kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen, og slike inntekter var ikke forventet å komme i På denne måten tok Støren barneskole ikke bare sin del av pålagt kutt i R2, men ytterligere 1,5 mill. Totalt fikk Støren b. en ramme som ble 1.8 mill lavere i 2013 enn i Sted Enhet: Støren barneskole (210) Ansvar: Støren barneskole (221000) Beløp som må dekkes budsjettreg Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 72: SFO ettermiddag Kunne gi sfotilbud også på ettermiddag, likt det vi har på morgenen i dag. Anslått beløp , i november 2013 kl Side 19

58 Sted Enhet: Singsås oppvekst (240) Ansvar: Singsås skole SFO (224010) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side58 66: Tilskudd til private barnehager Beskrivelse Tilskuddet til private barnehager øker i Som følge av at pensjonskostnadene i de kommunale barnehagene øker med ca 1 mill. i 2014 så utløser dette ca ekstra i tilskudd til de private barnehagene. Tilskuddet vil øke ytterligere som følge av lønns/prisvekst i de kommunale barnehagene, dette er det ikke tatt høyde for i det konsekvensjusterte budsjettet. Dette utgjør ca Det er derfor behov for å øke det samla tilskuddet til de private med Frode: Endret til Kr med økning fom Ref epost fra Troil Grøtte av Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Barnehagene felles (220020) Kommunalt driftstilskudd til private barnehager Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 28: Tolketjenester Barnehagen har et stort antall minoritetsspråklige barn. Det må benyttes tolk i foreldresamtalene fram til foreldre behersker norsk/engelsk. Barnehagene har ingen budsjett til dette og må ta av øvrige driftsbudsjetter. Behov for til tolketjenester 13. november 2013 kl Side 20

59 Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Barnehagene felles (220020) Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 29: Tolketjenester og oversettelser Den store økningen i antallet på minoritetsspråklige elever (2010: 4 elever,2013:56 )medfører behov for tolketjenester og oversettelser til språk fra Øst Europa, og flyktninger forøvrig.timeprisen ligger gjennomsnittlig på 700 kr. Behov:To oppstartsamtaler ved ankomst og to foreldremøter pr skoleår, foruten nødvendige tilleggssamtaler. Side59 Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Skolene felles (220000) Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utskifting gamle pcer i skolene Beskrivelse IKTavdelingen har kartlagt PCparken i skolene og funnet ut følgende behov for utskifting i budsjettperioden : 2014 Støren barneskole stasjonære PCer, ca 50 stk ggr 6000, 2015 GSK ungdomskolen bærbare elevpcer ca 180 stk ggr 7000, 13. november 2013 kl Side 21

60 2016 Singsås og Soknedal skoler bærbare elevpcer ca 120 stk ggr 7000, 2017 Budal skole og Støren barneskole bærbare PCer ca 120 stk ggr 7000, Sted Enhet: Oppvekstområdene felles (200) Ansvar: Oppvekstområdene felles IKT (220001) ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side60 Beskrivelse 8: Verksted, SUS INVESTERING: Støren ungdomsskole har tilgang til et verksted på dagens Korsen. dette verkstedet må vi ut av når Korsen nå skal selges. Behovet for en praksisarena i opplæringen er svært stort, og vi har behov for et nytt verksted her på GSK: ca 200 m2, kan bygges i forlengelse av kaldlageret på GSK. Skal inneholde tresløyd, metallsløyd, pauserom og lager. Kan bygges i samarbeid med byggfag og egne krefter/kompetanse = svært billig per m2. Til tallene: Estimert kostnad bygg = /m2 (vises som lønn...) Sted Enhet: Støren ungdomsskole (260) Ansvar: Støren ungdomsskole (226000) Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 22

61 SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 24: andre statlige overføringer I 2012 ble skolen tilført kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Disse ble ved en feil, viderført inn i budsjett 2013 og må taes vekk for budsjett Sted Enhet: Støren barneskole (210) Ansvar: Støren barneskole (221000) Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side61 Beskrivelse 19: endre åpningstid i barnehagen fra 10 timer til 10t15min Mange foreldre som har barn i Budal barnehage har lang arbeidsvei, både til Støren og til Trondheim. Med lang arbeidsvei er det vanskelig for dem å holde seg innenfor åpningstiden. Budal barnehage er den av de kommunale barnehagene med korteste åpningstid. Grunnen er at barnehagen er liten med få ansatte, og da er det ikke muligheter til å strekke dagen lenger med den ressursen vi har. Med en ekstra ressurs på tilsammen 1,5t/u kan vi utvide åpningstiden, og samtidig beholde den samme voksentettheten vi har i dag. Det er noen foreldre som vurderer å søke barna til barnhager nærmere arbeidsstedet. Sted Enhet: Budal oppvekst (250) Ansvar: Budal barnehage (225020) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 23

62 SUM NETTO TILTAK : lærerressurs minoritetsspråklige Beskrivelse Opplæringsloven pålegger skolen å gi særskilt tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring for fremmedspråklige(o.loven 28). For å kunne innfri dette kravet må skole tilføres 100 % lærerstilling. Dette vil komme i tillegg til allerede tilførte midler til innføringsklasse i Dette kostnadsberegnes til totalt kr. 1,6 mill. Årlig beløp for planperioden, (kr ) i tillegg til midlene for 2013). Vekst i antall minoritetsspråklige elever, 2010: 6 elever, 2013:56. Side62 Sted Enhet: Støren barneskole (210) Ansvar: Støren barneskole (221000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Beskrivelse 102: Merutgifter til husleie kor/korps Budal flerbrukshus Posten har stått stille i flere år, og regningen som kommer er mer enn budsjetterte kostnader. Dermed ikke sammenheng i mellom budsjettet og den reelle utgiften Sted Enhet: Kultur, fritid og voksenopplæring (310) Ansvar: Andre kulturtiltak (331069) Andre tilskudd Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 24

63 SUM NETTO TILTAK : R3 Reduksjon stilling kultursekretær 50 % 2013 Beskrivelse Innsparing kr , Side63 Sted Enhet: Kultur, fritid og voksenopplæring (310) Ansvar: KFV, administrasjon (331000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 60: R3 Kulturskoletimen I rammetilskuddet til kommunen skal det ligge til kulturskoletimen. Disse må føres på en slik måte at de kommer til syne som en påplussing av kulturskolens budsjett. Sted Enhet: Kultur, fritid og voksenopplæring (310) Ansvar: Kulturskolen (331010) Refusjon fra andre Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 4 Pleie og omsorg 94: ASU St.Olav fellesressurs sekreteriat 13. november 2013 kl Side 25

64 Beskrivelse Behov for felles kommunal ressurs for å styrke samhandlingen med St.Olavs. Kr 3, pr innbygger Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 103: Hauka R&f.senter Side64 Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : IK miljørettet helsevern Beskrivelse 22 % av , Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 26

65 Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Bemanning ved Støren bo og dagsenter, byggetrinn Beskrivelse Drift av 12 nye leiligheter ved Støren bo og dagsenter krever 7,98 årsverk med fagarbeider på helårsbasis i 2014( 2 medarbeidere på dag, 2 medarbeidere på kveld og 1 medarbeider på natt). et her synliggjør kostnaden ved å drifte 3,07 årsverk. Dette forutsetter at 1,97 årsverk med nattevakt kan opphøre ved Singsås bo og dagsenter og overføres til Støren bo og dagsenter i sin helhet. Videre forutsetter det at drift ved Utsikten omsorgsboliger kan opphøre og at de 2,94 årsverkene der i sin helhet kan overføres til Støren bo og dagsenter. Side65 Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Støren alderspensjonat (442012) Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Bemanning ved Støren bo og dagsenter, byggetrinn Beskrivelse Drift av 6 leiligheter ved Støren bo og dagsenter fra krever 3 årsverk med 4 måneders drift i 2014(1 medarbeider på dag og 1 medarbeider på kveld). Dette tiltaket forutsetter at tiltak nr 80(bemanning ved Støren bo og dagsenter, byggetrinn 1) i sin helhet er vedtatt. 13. november 2013 kl Side 27

66 Side66 Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Støren alderspensjonat (442012) Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Innkjøp av PPS(praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) 2013 Beskrivelse Utarbeiding og ikke minst oppdatering av lovpålagte prosedyrer er tid og ressurskrevende. Helsepersonell må taes ut av pleien for å finne tid til dette. Enhetsleder mener det er tids og kostnadseffektivt å investere i et standardisert elektronisk prosedyreverk som PPS(Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten). PPS kan integreres i dagens fagprogram Gerica. PPS oppdateres kontinuerlig, og foruten flere hundre kunnskapsbaserte prosedyrer inneholder PPS kunnskapsstoff og en egen modul med kunnskapstester. Dette gjør at PPS i tillegg til å øke kvaliteten på tjenestene også kan bidra til kompetanseheving. Innkjøp av PPS har vært planlagt i flere år innenfor R4, men hittil ikke blitt anskaffet pga økonomiske begrensninger. Enhetsleder anbefaler anskaffelse av PPS. Investeringskostnaden anslås til ca kr , og årlig lisens anslås til ca , basert på et pristilbud fra Opplæring i bruk av programmet utløser vikarutgifter til kr ,. Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Vikarutgifter Totalt november 2013 kl Side 28

67 Arbeidsgiveravgift Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Innkjøp av inventar og utstyr for å drifte Støren bo og dagsenter 2013 Beskrivelse For å kunne drifte Støren bo og dagsenter byggetrinn 1 og 2 er det behov for å anskaffe både inventar, utstyr og forbruksmateriell. Side67 Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Støren alderspensjonat (442012) Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Arbeidstøy Inventar og utstyr ITutstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 29

68 88: R4 Innkjøp av nytt samt erstatte utrangert medisinskteknisk utstyr 2013 Beskrivelse Enheten har behov for å anskaffe nytt medisinskteknisk utstyr som saturasjonsmåler, O2kolber, O2berikere, blærescanner, infusjonsapparat m.m for å kunne imøtekomme utfordringer i forhold til raskere utskriving fra sykehus og mer avansert medisinsk behandling skal skje lokalt. Det er også behov for erstatte utrangert utstyr. Opplæring av medarbeidere i bruken av utstyret er også nødvendig. Side68 Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Vikarutgifter Vikarutgifter Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Opplæring, kurs Opplæring, kurs Medisinsk utstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Innkjøp for å erstatte utrangert inventar og ustyr ved MG sykehjem 2013 Beskrivelse Det er behov for å erstatte utrangerte institusjonssenger, madrasser, nattbord, sengebord, personløftere mv. På grunn av utgiftens størrelse må trolig utskiftingen skje gjennom hele 4 årsperioden. I 2012 ble det anskaffet 3 senger(pris per stk. kr ,) og november 2013 kl Side 30

69 madrasser(pris per stk. kr 2650,). Behovet for utskifting av utrangert utstyr er kontinuerlig. Sted Enhet: Midtre Gauldal sykehjem (410) Ansvar: Midtre Gauldal sykehjem (441000) Inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side69 95: R4 Kompensasjon for reduserte refusjoner for særskilte brukere 2013 Beskrivelse Det forventes en nedgang i refusjoner for særskilte brukere i 2014 pga endring i tilskuddsordningen. Endringen gjelder blant annet høyere innslagspunkt og lavere kompensasjonsgrad. Nedgangen i refusjonen stipuleres til kr ,. Enheten må få dette kompensert for å kunne opprettholde driften. Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Trygghet og egenmestring (442014) Refusjon fra staten Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Snurruhagen (443010) Refusjon fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Trygg Framtid (443040) 13. november 2013 kl Side 31

70 Refusjon fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Personlig assistent (443060) Refusjon fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side70 79: R4 Kompetanseheving 2013 Beskrivelse Enheten har behov for kompetanseheving av sine medarbeidere både for å møte dagens og fremtidens helsemessige utfordringer hos pasientene/brukerne. Mer medisinsk behandling skal gis lokalt, og tidligere utskriving fra sykehus er noe vi allerede erfarer. At arbeidsgiver kan sende medarbeidere på kurs, og har mulighet til å bidra økonomisk når medarbeidere tar videreutdanning er viktig for å rekruttere og beholde fagkompetanse. Utfordringen for enhetsleder er at når en medarbeider fra enheten skal delta på kurs/videreutdanning så må det leies inn faglært vikar for å opprettholde den daglige driften. Det er i dette tiltaket lagt inn at 100 av sykehjemmets medarbeidere og 150 av hjemmetjenestens medarbeidere kan delta på ett dagskurs a kr 1 000, i Enhetsleder antar at i 90 % av tilfellene må det leies inn vikar. Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Vikarutgifter Vikarutgifter Ubekvemstillegg vikar Ubekvemstillegg vikar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Opplæring, kurs Totalt november 2013 kl Side 32

71 Opplæring, kurs Transport / drift av egne transportmidler Transport / drift av egne transportmidler Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side71 86: R4 Legemiddelhåndteringskurs 2013 Beskrivelse Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte, samt at sikring og vedlikehold av helsepersonells kunnskaper er en kontinuerlig prosess, og ikke en engangsopplæring, jf. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 4. Enhetsleder finner det derfor nødvendig å gjennomføre årlige elektroniske medisinkurs for medarbeidere med høgskoleutdanning og elektroniske medisinkurs annethvert år for fagarbeidere/assistenter. I 2012 kostet hvert oppfriskningskurs kr 525,. Sted Enhet: Pleie og omsorg felles (400) Ansvar: Pleie og omsorg felles (440000) Opplæring, kurs Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 33

72 85: R4 Medlemskap i NOKLUS 2013 Beskrivelse Etter anbefaling fra Helsedirektoratet ønsker enhetsleder at sykehjemmet er med i NOKLUS(Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). Medlemskap her kvalitetssikrer laboratorievirksomheten(taking og analysering av blod og urinprøver) på sykehjemmet. Sted Enhet: Midtre Gauldal sykehjem (410) Ansvar: Midtre Gauldal sykehjem (441000) Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side72 83: R4 Omgjøring av helsefagarbeiderstilling til sykepleierstilling på natt ved MG sykehjem 2013 Beskrivelse Jf. Samhandlingsreformen vil fremtidens sykehjemspasienter ha behov for økt sykepleiefaglig oppfølging. Dette er noe enheten erfarer allerede. Dersom legevaktsordningen blir sentralisert til Trondheim vil det også medføre økt behov for sykepleiefaglig kompetanse på sykehjemmet. Enhetsleder anbefaler i første omgang å styrke det sykepleiefaglige på natt. Dagens 4 nattvaktsteam består hvert av 1 sykepleier og 3 helsefagarbeidere. Dette bør omgjøres til å bestå av 2 sykepleiere og 2 helsefagarbeidere. Eneansvarstillegget for sykepleier på natt(kr , i 100 % stilling) faller da bort. 1,97 årsverk med sykepleier med full ansiennitet utgjør kr ,, mens 1,97 årsverk med helsefagarbeider med full ansiennitet utgjør kr ,(helsefagarbeider som jobber natt har et fast tillegg på kr 7000, i året). Ved full ansiennitet er ubekvemstilleggene lik uavhengig av fagkompetanse. Sted Enhet: Midtre Gauldal sykehjem (410) Ansvar: Midtre Gauldal sykehjem (441000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt november 2013 kl Side 34

73 Sykelønnsrefusjoner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Økning med 2,13 årsverk ved Snurruhagen 2013 Beskrivelse Økt tjenestetilbud ved Snurruhagen utløser en økning på 2,13 årsverk med fagarbeider på helårs basis i Dette utgjør en medarbeider mer på kveldsvakt hele året(1,38 årsverk), samt en medarbeider mer på dagvakt hver helg(0,42 årsverk), og i ferier/høytider(0,33 årsverk). Enhetsleder gjør oppmerksom på at økning av tjenestetilbudet vil medføre økte utgifter til annet forbruksmateriell, arbeidstøy, kursing av medarbeidere mv. uten at dette er økonomisk tallfestet som tiltak i Arena. Usikkert om denne økningen i årsverk utløser krav om refusjon. Side73 Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Snurruhagen (443010) Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 35

74 27: R4 Økt egenandel på matombringing i Midtre Gauldal kommune 2013 Beskrivelse Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, men et lavterskeltilbud som skal gjøre brukerne av tjenesten i stand til å bo hjemme lengst mulig. At Midtre Gauldal kommune tilbyr matombringing er i tråd med vedtatte Pleie og omsorgsplan samt det overordnete målet om å gi tjenester på lavest mulig nivå i omsorgstrappa. Jf. HOvedtak av skal det transporteres varm mat ut til brukerne i kommunen. Transportutgiften Hjemmetjenesten har på matombringing dekkes ikke fullt ut av egenandelen, til tross for at prisen per porsjon ble økt inneværende år fra kr 65, til kr 80,. Dersom hjemmetjenesten ikke subsidierer denne tjenesten, må egenandelen økes. Subsidieringen anslåes til å dreie seg om kr 15, per porsjon( porsjoner i året). Økt egenandel kan føre til at færre benytter seg av tjenesten. Dette vil kunne medføre at tjenester må ytes på et høyere nivå i omsorgstrappa. Mange av dagens brukere av tjenesten er trolig ikke i stand til å lage seg middag selv, og vil kunne ha behov for bistand til dette. Feilernæring og underernæring kan gi behov for hjemmesykepleie og institusjonsopphold. Enhetsleder kan ikke utelukke at de her nevnte konsekvensene kan inntreffe ved en økning av egenandelen på matombringing. Enhetsleder er derfor i tvil om tiltaket bør iverksettes. Side74 Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Hjemmesykepleien (442000) Transport / drift av egne transportmidler Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : R4 Økt sykepleiefaglig ressurs med 1,97 årsverk på natt i Hjemmesykepleien 2013 Beskrivelse Jf. Ksak 87/12 er det vedtatt opphør av nattevakt ved Soknedal bo og dagsenter fom Nattevakten utgjør 1,97 årsverk. Enhetsleder ser ikke at dette er forsvarlig per tiden. Flere av beboerne må overflyttes til boenhet med heldøgns bemanning, og opphør av nattevakt ved Singsås bo og dagsenter samt oppussing av MG sykehjem, Blå avd. gjør at det ikke er disponible boenheter til overflytting fra Soknedal per nå. Jf. Samhandlingsreformen vil fremtidens brukere av hjemmetjenesten ha behov for økt sykepleiefaglig oppfølging. Dette er noe enheten erfarer allerede. Dersom legevaktsordningen blir sentralisert til Trondheim vil det også medføre økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i hjemmetjenesten. Enhetsleder ser to muligheter. 1: at 1,97 årsverk med nattevakt opprettholdes ved Soknedal bo og dagsenter(kr , per år), 2: at Hjemmesykepleien økes med 1,97 årsverk med sykepleier på natt(kr ,). Enhetsleder anbefaler alternativ 2. En sykepleier på vakt hver natt i Hjemmesykepleien økes til to sykepleiere. Eneansvarstillegget for sykepleier på natt(kr , i 100 % stilling) faller dermed bort. I dette tiltaket er det beregnet helårsdrift i 2014 for alternativ 2. Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Hjemmesykepleien (442000) Totalt 13. november 2013 kl Side 36

75 Side Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjoner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 105: Rådmannens tiltak Beregning av a) omdefinering av Bo og servicesentra til leiligheter med hjemmehjelp, tilføring av nattvaktsressurs, besparelse under opppussing av avd. Blå samt drifting av 5 leiligheter samt inndekking av merforbruk pr Tilsammen Kr. 6,4 mill. (se egen beregning Innsparing PLO 2014) Sted Enhet: Hjemmetjenesten (420) Ansvar: Hjemmesykepleien (442000) Beløp som må dekkes inn Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 5 NAV, Helse og familie 13. november 2013 kl Side 37

76 Beskrivelse 22: 30% stilling ruskonsulent Ruskonsulent har pr.idag 50% fast stilling,og hun har hittil hatt 50% stilling som prosjektleder på lavterskeltiltak Korsen. NAV fylke avslutter prosjektet fra 1.desember, men det betyr ikke at oppgavene spesielt rettet mot rusavhengige og unge uten skole eller arbeid forsvinner. Rusarbeid basert på prosjektmidler er uforutsigbart og den faste stillingsandelen bør økes. 30% stilling tilsvarer en årlig utgift på kr ,. Side76 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: til rusmiddelbrukere (551040) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 21: 50% stilling helsesøster I følge normtall fra helsedirektoratet burde kommunen utfra antall elever i barneskolene hatt en ressurs på 170% til å utføre lovpålagte oppgaver, mens det i praksis er 40% stilling som blir brukt. Helsestasjonen har i knapphet på tid valgt å prioritere helsestasjonskontrollene. Ungdomsskolen og videregående skole deler på en helsesøster i 60% stilling, og også her har knapphet på tid ført til at det i praksis ikke er tilbud om åpen dør. Det er vanskelig å komme opp på anbefalt nivå i følge norm fra helsedirektoratet allerede neste år, men ber i første omgang en økning på en 50% stilling i Det er gitt føringer på at statsbudsjettet vil øremerke 170 mill til styrking av helsestasjonene, noe som for vår kommune vil utgjøre ,. 50% helsesøter innebærer en årlig utgift på kr ,. Dersom statsbudsjettet kommer med øremerkede midler som lovet, betyr det at netto utgift på dette tiltaket blir ca ,. Hvis øremerkingen ikke kommer blir utgiften ,. Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Helsesøster/jordmortjeneste (552040) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Totalt november 2013 kl Side 38

77 Arbeidsgiveravgift Statstilskudd andre tiltak Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 20: 50% stilling jordmor Fødselstallene i kommunen øker, og mange av disse er flerkulturelle. Over en treårsperiode fra 2009 til 2012 har antall konsultasjoner økt fra 675 til 876 pr. år. I 2012 fikk bare 37 av 79 nyfødte hjemmebesøk innen tidsfristen på 14 dager. Vi har jordmor i 60% stilling, og knapphet på tid gjør det umulig med hospitering på føden og nødvendig faglig oppdatering. For å møte stadig stigende fødselstall og kompleksiteten med så mange ulike nasjonaliteter/ kulturer er det behov for 50% økning i jordmortjenesten beregnet til en årlig utgift på , Side77 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Helsesøster/jordmortjeneste (552040) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 39: Bakvakt ved ny legevaktavtale Med forbehold om positivt vedtak i Trondheim byråd, vil Midtre Gauldal gå inn i legevaktsamarbeid med Trondheimsområdet fra 1.januar Kommunestyret gikk inn for samarbeidet under forutsetning av en utvidet åpningstid/ bakvaktordning ved legekontoret på Støren alle hverdager fra Beredskapsgodtgjøring etter gjeldende satser vil utgjøre kr , pr. år. Sted Enhet: Helse og familie (520) Totalt 13. november 2013 kl Side 39

78 Andre tjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Ansvar: Legetjenesten (552060) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Flyktningkonsulent 50 % fra Beskrivelse Viser til saksnr 2013/21971 Kstyret vedtok flg: Antall faste stillinger på flyktningetjenesten økes med 0,5 årsverk i fra Denne endringen får ingen innvirkning på driftsrammen til kommunen, da stillingen finansieres med flyktningemidler. Side78 Sted Enhet: NAV (510) Ansvar: Flyktningetjenesten (551050) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Andre statlige overføringer Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Folkehelsekoordinator/ frisklivssentral 13. november 2013 kl Side 40

79 Beskrivelse Ved bruk av samhandlingsmidlene ble det i 2013 opprettet fast stilling som folkehelsekoordinator/ daglig leder for frisklivssentral med virkning fra 1.juli. I budsjettet for 2013 ligger det inne kun lønnsutgifter for 6 mnd. og ingen driftsutgifter. I 2014 vil denne få helårsvirkning med en lønnsutgift inkl.sosiale utgifter på ,. I tillegg må det budsjetteres med nødvendige utgifter til kontor, IKT og drift beregnet til Økte utgifter til lønn og drift i 2014 er beregnet til , som foreslås finansiert med midler fra samhandlingsreformen. Side79 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Folkehelsetiltak, livsstilsendring (552051) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 12: Gjeldsrådgiver i 90 % stilling Det har i de tre siste årene vært benyttet en 90 % stilling som gjeldsrådgiver ved NAV Midtre Gauldal. Dette har vært mulig på grunn av eksterne prosjektmidler. NAV erfarer at det har vært en økning i antall henvendelser vedrørende gjeldsproblematikk. Ca.130 personer har fått gjeldsrådgivning fra gjeldsrådgiver i perioden 2011 til september Årsaken til at så mange ønsker gjeldsrådgivning oppgis blant annet å være store boutgifter og forbruksgjeld. Det er flere årsaker til at det er viktig å komme tidlig inn med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Det sparer både kommunen og den det gjelder for store kostander samtidig som vi vet at det er GOD HELSE i en ordnet økonomi. Det foreslås derfor at det totalt legges en 90 % stilling som gjeldsrådgiver i ramma fra Sted Enhet: NAV (510) Ansvar: Kuratortjenesten (551020) Totalt 13. november 2013 kl Side 41

80 Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 98: Innføring av LPmodell Innføring av LPmodellen forutsetter veiledning fra PPT tilsvarende 50% stilling. Det er vedtatt at denne utgiften skal belastet oppvekst felles. For 2014 vil dette beløpe seg til kr Dette tiltaket kreves altså ikke friske penger, men innebærer en rammeoverføring fra rammeomåde 2.Det er allerede lagt inn i budsjettforslaget for SUM NETTO TILTAK Side80 Beskrivelse 99: Interkommunal legevakt i Trondheimsområdet Under forutsetning av positivt vedtak i Trondheim byråd, vil Midtre Gauldal gå inn i interkommunal legevakt i Trondheimsområdet fra Trondheim vil bli vertskommune, og kostnaden er beregnet til vel en mill.kr. Nå har vi egen legevakt, men kjøper selve legevaktsentraltjenesten fra Orkdal sykehus. Kostnad i 2013 er kr , og ligg i ramma til EKT. Fra nyttår vil denne tjenesten være inkludert i avtalen om felles legevakt, og dette beløpet vil inngå i det totale avtalebeløpet. For kommunen innebærer dette ikke en utgiftsøkning, men det må gjøres en rammeoverføring fra EKT til Helse og familie. SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 61: Kjøp av vaktmester/ hjelpemiddeltekniker Inntil for 5 år siden hadde vaktmester ved helsesenter og tjenestesentra ansvar for mottak, montering og enkle reparasjoner av hjelpemidler. Ordningen ble stadig strammet inn, og etter fjorårets sterke reduksjon på vaktmesterfronten, er det ikke lenger hjelp å få til disse oppgavene. I avtalen mellom komunen og hjelpemiddelsentralen, har kommunen forpliktet seg til montering, demontering, enkelt vedlikehold og distribusjon ut til pasientene både i private hjem og i institusjon. Det har medført at ergoterapeut/ fysioterapeut har måttte ta disse oppgavene i sin helhet. I mange tilfeller mangler de den tekniske/håndtverksmessige kompetansen som kreves, samt at det legger stort beslag på den tida som bør brukes på det de er utdannnet til, nemlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter. Det er derfor behov for 30% stilling vaktmesterressurs/ teknikerressurs til å skjøtte disse oppgavene. Det er behov for fleksibilitet, slik at pasienter slipper å vente i flere dager på reparasjoner og monteringer som haster, og det beste hadde vært å løse dette ved økt vaktmesteressurs som allerede er i kommunen. Kostnaden er stipulert til , pr. år Totalt 13. november 2013 kl Side 42

81 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Fysio/ergotjeneste (552050) Internkjøp Interne overføringer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 106: Rådmannes tiltak Delvis kompensasjon for utgifter til folkehlsekoordinator Side81 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Folkehelsetiltak, livsstilsendring (552051) Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 40: Tjenestebil Fysio og ergoterapitjenesten har mye hjemmebesøk og kjøring i hele kommnen i fbm.trening, tilrettelegging og montering/ vedlikehold av hjelpemidler. Hittil har de kjørt sine egne privatbiler, mens det i sentralt avtaleverk står at kommunen normalt skal stile med tjenestbil. Ansatte krever nå at dette også blir gjort her i kommunene, bla. med den begrunnelse at spesielt transport av utstyr utgjør en stor slitasje på bielen, samt at to ansqatte som er bosatt i Trondheim er forhindret fra å benytte kollektivtransport til og fra arbeid med alt det innebærer med bl.a utgifter til bompenger. Årlig utgift til tjenestebil er beregnet til kr ,. Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Fysio/ergotjeneste (552050) Transport / drift av egne transportmidler Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i Totalt november 2013 kl Side 43

82 driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 62: Tolkeutgifter Flyktninge og arbeidsinnvandringsbefolkningen øker stadig, og mange virksomheter i enheten kommer i berøring med dette, helsestasjon, jordmor, lege og barnevern m.fl. Helse og omsorgloven slår fast at alle som ikke behersker norsk eller engelsk har krav på godkjent tolk på eget språk i møte med helsevesenet. Dette innebærer store utgufter for oss. Timeprisen varier fra 600 til 1500 pr time avgengig av om man benytter telefontolk eller må ha tilsedetolk. Hittil i år har ehenten hatt tolkeutgifter på ca.45000, og da er det på langt nær benyttet godkjent tolk i alle tilfeller der pasienten har krav på det. Nå betales tolk ut fra budsjette hos de enkelte virksomheter, og vi ønsker å samle det sentralt for å holde oversikt. Et meger forsiktig anslag tilsier en økning på neste år for at vi skal oppfylle lovkravet. Side82 Sted Enhet: Helse og familie (520) Ansvar: Helse og familie, adminstrasjon (552000) Annen kjøp av tjenester /driftsavtaler med private Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 6 Næring, plan og forvaltning Beskrivelse 101: Adresseringsprosjekt Tildeling av offisielle adresser er krav som settes fra Kartverket. Kommunen er adressmyndighet etter matrikkelloven.arbeidet bør samordnes med kulturavdelingen Sted Enhet: Næring, plan og forvaltning (610) Ansvar: Utviklingsprosjekt plan (661005) Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Totalt november 2013 kl Side 44

83 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 100: Kommuneplanlegger reinnsetting av kommuneplanleggerstilling Side83 Sted Enhet: Næring, plan og forvaltning (610) Ansvar: NPF, administrasjon (661000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 107: Rådmannens tiltak planlegging Prosjektmidler til øking av planleggingkapsitet. Finansieres ved fondsmidler fra R8 BliLyst Sted Enhet: Næring, plan og forvaltning (610) Ansvar: NPF, administrasjon (661000) Overføring til kommuner Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 45

84 SUM NETTO TILTAK Kapittel : 7 Eiendom og kommunalteknikk Beskrivelse 7: 12 nye omsorgsboliger på Svartøymoen Tallene kommer senere Side84 Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Trygdeboliger Svartøymoen (771085) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy Andre forbruksvarer Post, banktjenester, telefon Transport / drift av egne transportmidler Strøm Biovarme Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Inventar og utstyr Vedlikehold og byggtjenester Serviceavtaler og reperasjoner Materiell til vedlikehold Totalt november 2013 kl Side 46

85 Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side85 Beskrivelse 2: Brakkeleie Støren barnehage Støren barnehage er midlertidig utvidet med en avdeling. Brakkelei for bygningene er på årsbasis kr ,. Renter og avdag for investering i mellombygg og grunnarbeider er ikke medtatt. Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Støren barnehage (771005) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 4: Bygningsvedlikehold boliger og annen bygningsmasse Vi har et større etterslep på bygningsvedlikehold av utvendig og innvendig overflater er det nødvendig med en økning i bevilgningen til vedlikehold bygg. Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Totalt 13. november 2013 kl Side 47

86 Vedlikehold og byggtjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Ansvar: Kommunale boliger, felles (771023) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 6: Fri hall og baneleie 2013 er det siste året vedtaket om fri hall og baneleie for barn og unge gjelder. Dersom ordningen skal fortsette må bevilgning gis. Kr Side86 Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Størenhallen (771002) Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Gauldal Brann og Redning, budsjett 2014 Beskrivelse R7: Budsjett GBR. Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Brannvern overf. GBR (771065) Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Totalt Sum utgifter Sum inntekter november 2013 kl Side 48

87 Sum netto SUM NETTO TILTAK : R7 Oppsynsmann vakant 2013 Beskrivelse Vegoppsynsmannsstillingen har stått vakant ett år. Det skaper selvsagt store utfordringer for vegdriften, men må vi så må vi. Vi prøver foreløpig med å holde stillingen ubesatt også i Besparelse inkl. sosialeutgifter, arbeidsgiveravgift ca kr , Side87 Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: EKT administrasjon (771000) Fast lønn andre Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Svartøymoen Omsorgsbolig byggetrinn nr 1 Beskrivelse Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Trygdeboliger Svartøymoen (771085) Vikarutgifter Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy Andre forbruksvarer Post, banktjenester, telefon Totalt november 2013 kl Side 49

88 Side88 Transport / drift av egne transportmidler Strøm Biovarme Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Inventar og utstyr Vedlikehold og byggtjenester Serviceavtaler og reperasjoner Materiell til vedlikehold Renhold vaskeri og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger Egenbetaling m/oppdragsgiver Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Svartøymoen Omsorgsbolig byggetrinn nr 2 Beskrivelse 13. november 2013 kl Side 50

89 Side89 Sted Enhet: Eiendom og kommunalteknikk (710) Ansvar: Trygdeboliger Svartøymoen (771085) Vikarutgifter Arbeidsgiveravgift Andre forbruksvarer Transport / drift av egne transportmidler Strøm Biovarme Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Inventar og utstyr Vedlikehold og byggtjenester Serviceavtaler og reperasjoner Materiell til vedlikehold Renhold vaskeri og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger Egenbetaling m/oppdragsgiver Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i Totalt november 2013 kl Side 51

90 driftsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : 8 Spesielle tiltak og tjenester 47: Arbeidsgiverkontrollen, budsjett 2014 Beskrivelse R8: Budsjett 2014 Side90 Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Arbeidsgiverkontrollen (881014) Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : KOntrollutvalget, revisjon Beskrivelse Budsjett Ref. også ansvar og ansvar Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Kommunerevisjonen (881012) Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kemneren, budsjett 2014 Beskrivelse R8: Budsjett november 2013 kl Side 52

91 Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal (881011) Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kirka ekstra bevilling Beskrivelse Kirkevergen søker om ekstrabevilling på Kr ref epost Side91 Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Tilskudd kirke (881000) Overføringer til andre Private Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kirka ekstrabevilling underskudd 2012 Beskrivelse Iflg. epost har kirsk er merforbruk i 2012 på Kr som kirkevergen søker å få dekt. Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Tilskudd kirke (881000) Overføringer til andre Private Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 53

92 44: Kontrollutvalget,sekretariat Beskrivelse Budsjett Ref. også ansvar og ansvar Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Sekretariat kontrollutvalget (881013) Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Side92 97: Kostnad til retaksering verker og bruk Beskrivelse Sist taksert i 2001 Iflg. Eiendomsloven 4 kan grunnlaget for verker og bruk omhandle: fabrikker sagbruk industrielle verk steinbrudd utbygde vannfall demniningsverk Vårt skattegrunnlag er Kr. 255 mill. og med maksimal skattesats på 0,7% utgjør dette idag Kr. 1,7 mill. i eiendomsskatt. Endringer i konsumprisindeksen i perioden 2001 til 2013 er 27%. Oppjusteres grunnlaget kun med indeksregulering vil dette gi Kr. 0,5 mill. mer i skatt. En retaksering er antatt å kunne gi ytterligere Kr. 0,5 mill. i skatteinntekter. Legges alle næringseiendommer til grunn vil potensialet være betydelig større. Taksering er forutsatt gjennomført som en innleid tjeneste. Taksering er forutsatt gjennomført i 2014, mens inntektsvirkningen først kommer i 2015.(f.o.m ). Ref også tiltak 96 Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Prosjekter (881015) Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannens tiltak overføring av midler til NPV 13. november 2013 kl Side 54

93 Beskrivelse BliList vil kreve mindre midler enn nåværende ramme. Kr vil bli benyttet til finansiering av utredningskapasitet i NPF Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Blilyst (881016) Overføringer til andre Private Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Beskrivelse 104: Tilskudd andre trossamfunn Beregnet tilskudd andre trossamfunn basert på tilskudd til kirkene i Midtre Gauldal er Kr. 455/medlem. (Se bergning foretatt av M. Buberg 31.10) Side93 Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Tilskudd trossamfunn (881001) Andre tilskudd Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økte driftsutgifter kirka Beskrivelse Lønn og driftsutgifter er iflg opplysninger fra Aasen mot nåværende ramme Kr , m.a.o. et tillegg på Kr Sted Enhet: Spesielle tiltak og tjenester (810) Ansvar: Tilskudd kirke (881000) Overføringer til andre Private Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto november 2013 kl Side 55

94 SUM NETTO TILTAK Kapittel : 9 Finansielle transaksjoner 96: Retaksering verker og bruk Beskrivelse Sist taksert i 2001 Iflg. Eiendomsloven 4 kan grunnlaget for verker og bruk omhandle: fabrikker sagbruk industrielle verk steinbrudd utbygde vannfall demniningsverk Vårt skattegrunnlag er Kr. 255 mill. og med maksimal skattesats på 0,7% utgjør dette idag Kr. 1,7 mill. i eiendomsskatt. Endringer i konsumprisindeksen i perioden 2001 til 2013 er 27%. Oppjusteres grunnlaget kun med indeksregulering vil dette gi Kr. 0,5 mill. mer i skatt. En retaksering er antatt å kunne gi ytterligere Kr. 0,5 mill. i skatteinntekter. Legges alle næringseiendommer til grunn vil potensialet være betydelig større. Taksering er forutsatt gjennomført som en innleid tjeneste. Taksering er forutsatt gjennomført i 2014, mens inntektsvirkningen først kommer i 2015.(f.o.m ). Ref også tiltak 97 Side94 Sted Enhet: Rammeområde 9 (910) Ansvar: Skatt på inntekt og formue (991000) Eiendomsskatt m/oppdragsgiver Totalt Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2013 kl Side 56

95 Kommunale gebyrer og avgifter 2014 Midtre Gauldal kommune I Side95

96 Gebyrer og avgifter Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester. Flere av disse er prissatt gjennom bestemmelser i lover og forskrifter. Prisveksten er kommentert fortløpende i tabellene nedenfor. Der det ikke er noen kommentar om prisvekst er prisveksten satt til 0% siden siste vedtatte gebyrendring. I en del tilfeller er disse prisene basert på egne vedtak i egne saker. Side96

97 Folkevalgte/Stab Purregebyr 0,0 % Salg: * 0,18 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: * 0,36 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 * 1,00 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2 * 3,28 kr pr vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1370 for salg og kr 4050 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 280 pr gang. Bevillingsgebyr for enkeltanledninger er gjenstand for de samme satser som ved ambulerende bevilling. *)Satsene er fastsatt i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap 6. Side97

98 Oppvekst Barnehage Oppholdsbetaling Vekst 1314 Helplass kr kr ,0 % 4 dager / uke kr kr ,0 % 3 dager / uke kr kr ,0 % Delt plass kr kr ,0 % 2 dager / uke kr kr ,0 % Enkeltdag kr 305 kr 315 3,3 % Kost Vekst Helplass kr 285 kr 300 5,3 % 4 dager / uke kr 230 kr 241 4,8 % 3 dager / uke kr 176 kr 185 5,1 % Delt plass kr 145 kr 152 4,8 % 2 dager / uke kr 122 kr 128 4,9 % Enkeltdag kr 24 kr 25 4,2 % For sent henting av barn i barnehage i løpet av et barnehageår 2014 For tredje gang (pr. påbegynte halvtime) kr 250 Fra fjerde gang og flere ( pr. pabegynte halvtime) kr 500 Private barnehager forslag tilskuddsatser Vekst Driftstilskudd små barn *) kr kr ,0 % Driftstilskudd store barn *) kr kr ,0 % Kapitaltilskudd pr barn (nasjonal sats) kr kr ,0 % *) Endelig sats beregnes ut ifra endelig vedtatt budsjett 2014, og årsmelding barnehager pr desember 2013 SFO SFO satser Vekst t/uke kr 494 kr 514 4,0 % 6 t/uke kr 742 kr 772 4,0 % 8 t/uke kr 989 kr ,0 % 10 t/uke kr kr ,0 % 12 t/uke kr kr ,0 % 15 t/uke kr kr ,0 % 15+ t/uke kr kr ,0 % Ekstra, hel enkeltdag kr 315 Side98

99 Kultur, fritid og voksenopplæring Kulturskolen Instrumental og vokal undervisning Storgruppeundervisning og musikkbarnehage 2013/ /15 kr kr kr 826 kr 859 Vekst ,0 % 4,0 % Satsene følger skoleåret Romleie Storen kulturhus Rom Kultursalen Formål Åpne og lukkede arragnement. Konserter, teater, foredrag, seminar, konferanser, møter, selskap Info Utstyr Sal med telekop Till for bruk amfi 344 sittepl i av personell amfi, inntil og utstyr. 89 stoler på gulv og galleri. Se egen 500 plasser uten prisliste Pris Kommersielt/ privat kr 8000, + 10 % av billettsalg. 50 % tillegg ved ekstraforest samme dag Pris ideell/ lokal Kr 4000, + 10 % av billettsalg. 50 % tillegg ved ekstraforesti. samme dag Kinosa len Åpne og lukkede arr. Filmvisning, foredrag, Fast amfi med 70 sitteplasser og 2 Till. for bruk 4000, av personell Kr 2000, seminar, konferanser, møter rullestolplasser. og utstyr % av billettsalget + 10 % billettsalget Se egen prisliste Utstillingsområder Utstillinger. Primært veggplass i foaje Etter avtale Etter avtale området Artist garderober Div. arrangement To garderober Kr 300, pr stk Kr 150, pr stk m/ tre sminkepl., sofagruppe, dusj og WC Leie av tilleggsrom ved GSK må knyttes mot romleie) Skolekjøkken Formål Div arrangement Eget reglement gjelder Info Utstyr Pris Kommersielt/ privat Kr 1000, Kr 500, Pris Ideell/ lokal Kulturkafe/restaurant Div arrangement Kr 500, Kr 250, Møterom kultur Møter 14 m2. Bord og stoler til kr 300, Inntil 3t, deretter 6 8 personer kr 100, pr time Side99

100 Kulturverksted øvinger kr 300, Inntil 3t, deretter kr 100, pr time Bandrom øvinger Till for bruk Avta les av personell spesielt og utstyr Skolekjøkkenet ved GSK kan også leies separat Leie av utstyr Pris Pris Kultursalen PA full rigg PA enkel rigg Lys full rigg Lys enkel rigg inkl AV Scene full rigg Scene enkel rigg Flygel AV utstyr Piano Personell ikke inkl Personell ikke inkl Personell ikke inkl Personell ikke inkl Personell ikke inkl Personell ikke inkl Tillegg for stemming Prosj., lerret, talernikr. Kornmersielt/ Ideell/ privat lokal Kr 2 500, Kr 1 250r Kr 1 500, Kr 750, Kr 2 500, Kr 1 250, Kr 1 000, Kr 500, Kr 500, Kr 250, Kr 300, Kr 150, Kr 1 000, Kr 500, Kr 400, Kr 200, Kr 200, Gratis Kinosal Kinoanlegg AV utstyr Prosjektor,server,lydanl Prosjektor, lerret Kr 1 000, Kr 400, Kr 500, Kr 200, Løst utstyr Sceneplatter Dansematter Trådløse mygger/micer Røykmaskin Flygel i foaje Fakler 1x2 meter inkl bein Inkl sender og mottaker Tillegg for stemming Kr 120, Kr 400, Kr 400, Kr 60, Kr 200, Kr 200, Rød løper Kr 200, Kr 100, Bord 50 bord m/seks plasser Avtales spes. Stoler Inntil 300 stoler Avtales spes. All bruk av personell til rigging og tilrettelegging kommer i tillegg. Side100

101 Pleie og omsorg Matombringing Vekst 1314 Pris pr. porsjon hjemmeboende kr 80 kr 85 6,3 % Pris pr. porsjon i sykehjemmetskantine Beboer i omsorgsbolig / alderspensjonat kr 80 kr 85 6,3 % Besøkende mandag fredag kr 80 kr 85 6,3 % Besøkende lørdag søndag kr 90 kr 95 5,6 % Ferdig pakket mat over disk mandag fredag kr 90 kr 95 5,6 % Ferdig pakket mat over disk lørdag søndag kr 100 kr 105 5,0 % Abn. tørrmat beboere på Støren bo og dagsenter pr mnd (frokost, kveldsmat, drikke, kaffe, samt frukt) kr kr ,0 % Betalingssats/egenandel praktisk bistand i hjemmet Vekst Inntil 2 G **) kr 175 kr 175 0,0 % 2 3 G kr 645 kr 671 4,0 % 3 4 G kr 950 kr 988 4,0 % 4 5 G kr kr ,0 % Over 5 G kr kr ,0 % Selvkost (timepris) for hjemmetjenester kr 250 kr 266 6,4 % Egenandel for dagsopphold på dagsenter Vekst Egenandel/dag kr 65 kr ***) *) Trygghetsalarm se Eiendom og kommunal teknikk **) Satsen justeres årlig av staten ***),Imf forslag til Økonomiplan Side101

102 Næring, plan og forvaltning KART OG OPPMÅLING 2014 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra 2000 m2: økning pr da. kr Fra fradeling av gårdstun kreves maksimalt kr *Det beregnes 50 % av ovenfor nevnte satser for oppmåling / justering av gamle tomter som er feilaktig gjengitt i kartverket Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra 2000 m2: økning pr da. kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Areal fra 2000 m2: økning pr da. kr 700 Oppretting av anleggseiendom Volum fra m3 kr Volum fra 2001 m3: økning pr 1000 m3 kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid kr Oppmålingsforretning over punktfeste uten markarbeid kr Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr kr Utstikking av tiltak og ajourføring av kartverk Bebygd areal fra 0 50 m2 kr Bebygd areal fra m2 kr bebygd areal over 201 m2 kr Side102

103 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Grensejustering på opptil 5 % av opprinnelig tomt, men ikke over 500 m2) Areal fra m2 kr Areal fra m2 kr Anleggseiendom (Grensejustering på opptil 5 % av opprinnelig volum, men ikke over 1000 m3) For grensejustering av anleggseiendommer betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr kr Anleggseiendom Volum fra m3 kr Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 kr For følgende forhold beregnes faktura etter medgått tid med minstegebyr kr *Påvisning av grenser der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning *Klartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidl er koordinatbestemt og kartlegging av rettigheter *Privat grenseavtale litstedelse av matrikkelbrev (Faste summer satt av tinglysing (Statens kartverk)) Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider kr kr Timepris for arbeider etter matrikkelloven (Timepris satt av tinglysningen (Statens Kartverk)) Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr Seksjonering/Reseksjonering Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (V) Begjæring om seksjonering med befaring: Begjæring om seksjonering uten befaring: 5 rettsgebyr pr eiendom 3 rettsgebyr pr eiendom (Ett rettsgebyr i 2009: kr 860,) Side103

104 Gebyrer for andre tjenester Plottepriser HP 4020 PS Fargeplott AO kr 200 Al kr 150 A2 kr 110 A3 kr 60 A4 kr 50 Sort/hvitt AO kr 100 Al kr 80 A2 kr 50 Priser gjelder plott for alle oppdrag til privatpersoner og firma, og er beregnet å dekke faktiske kostnader. Salg av digitale geodata til kunder utenfor Geovekst: Gjelder: N5 Raster sort/hvitt, FKBdata (felles kartdatabase), N50 Kartdata, Ortofoto, Byggdata (GAB), Matrikkeldata, vernegrenser ev. andre data. Prisen for salg av digitale geodata er bestemt av Geovekstforum sentralt hos Statens Kartverk. Dette er nærmere beskrevet i Geovekstveiledningsdokument, kap.15 Salg av Geovekstprodukter til eksterne kunder. www,statkart.no/ips/?templategeovekst. Minste uttakspris pr. ordre (minstepris). Kr 1.000,. Dette skal dekke uttaks/datakostnader, administrasjons og ev materiellutgifter ved standard uttrekk og leveranse. PLANSAKBEHANDLING 2014 Behandling av reguleringsplan (detaljregulering etter plan og bygningslovens 123) Behandling av detaljregulering for hytter eller boliger inntil 6 nye tomter Behandling av detaljreguleringer for øvrig Reguleringsendringer etter plan og bygningslovens 1214 Mindre endringer og endringer i reguleringsbestemmelser kr kr kr kr Behandling av dispensasjoner etter plan og bygningslovens 192 Behandling av dispensasjoner kr BYGGESAKSBEHANDLING 2014 Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn (plan og bygningslovens 201 m) Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn (plan og bygningslovens 201 m) kr Side104

105 som krever søknad og tillatelse og som kan foretas av tiltakshaver: Mindre tiltak på bebygd eiendom Tilbygg til og med 50 m2 Bygning til og med 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Skilt og reklame tom 6,5 m2, eller høyde tom 3,5m og bredde tom 1,5 m Antenne til og med 5 m kr kr kr kr kr Alminnelige driftsbygninger i landbruket Driftsbygning til og med 1000 m2 Tilbygg til driftsbygning der totalarealet ikke overstiger 1000 m2 Driftsbygninger over 1000 m2 kr kr kr som krever søknad og tillatelse: Bygging av enebolig Påbygg/tilbygg bolig og fritidsbolig, til og med 100 m2 Påbygg/tilbygg bolig og fritidsbolig, over 100 m2 Bygging av flermannsbolig Tillegg pr boenhet Bygging av frittstående garasje, uthus eller lignende Andre bygg enn bolig: nybygg/tilbygg til og med 200 m2 Andre bygg enn bolig: tillegg pr m2 over 200 m2 Andre bygg enn bolig: tillegg pr m2 over 1000 m2 Saker som krever spesiell behandling Fasadeendringer, innvendige ombygginger Bruksendring uten bygningsmessige arbeider Riving av bygninger til og med 50 m2 Riving av bygninger over 50 m2 Tekniske installasjoner Terrenginngrep, større skilt, større reklame, mindre byggearbeider Vesentlige terrenginngrep, forstøtningsmur og andre større byggearbeider Parkeringsplasser til og med 5000 m2 og veger til og med 500 meter Parkeringsplasser over 5000m2 og veger over 500 meter Teknisk godkjenning av idrettsanlegg og lignende kr kr kr kr kr kr kr kr 100 kr 100 timeforbruk eller skjønn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Totrinns behandling (plan og bygningslovens ledd) Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstilltatelse 70% av gebyret over 50% av gebyret over Endring i søknad Små endringer etter at positivt vedtak er fattet Store endringer etter at positivt vedtak er fattet Fornyelse av tiltak Rev.søknad etter avslag, innsendt innen ett år min 1400, 10% av fullt gebyr min 1400, 20% av fullt gebyr min 1400, 30% av fullt gebyr min 1400, 50% av fullt gebyr Side105

106 Utslippstillatelser Inntil 15 PE PE Utbedring/endring Godkjenning av ansvarsrett Lokal godkjenning, første gang Lokal godkjenning, tidligere og ingen endringer Personlig godkjenning av ansvarsrett Ajourføring av kartverk For tiltak som medfører endring i kartdatabasen Tilleggsgebyrer Sakkyndig bistand 546,/ t pluss Ufullstendige søknader For søknader som er ufullstendige eller må returneres, kan det beregnes et tilleggsgebyr på Redusert gebyr Trekking av søknad før saksbehandling er startet kr % av fullt gebyr LANDBRUK / SKOGBRUK / JAKT OG FISKE Konsesjonssøknader For konsesjonssaker etter jordloven skal det betales gebyr ihht. "Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker av 14. desember 2011" Det skal betales gebyr til kommunen for behandling av følgende saker: *Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) jf lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) med kjøpesum over kr. 2,5 mill , *Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) jf lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) med kjøpesum under kr. 2,5 mill , Det vises ellers til bestemmelsene i forskriften. Det er ikke plikt til å betale konsesjonsgebyr i saker der det søkes konsesjon fordi den nye eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt etter konsesjonsloven 5 annet ledd. 10 skifter 10 skifter 670, Side106

107 2) med BYA over 400 m2 samt tiltak etter pb1 93 som ikke kan måles i grunnflate men som skal kartfestes. Gebyr etter anvendt tid 3) Ajourføring av kartverk for tiltak som utløser endringer i kartdatabasen min. kr % av 1 og 2 Delingssamtykke etter jordlovens 12 For delingssaker etter jordloven skal det betales gebyr ihht. "Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons og delingssaker av 14. desember 2011". Det skal betales gebyr til kommunen for behandling av følgende saker: Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr : Det vises ellers til bestemmelsene i forskriften kr Fellings avgifter Vekst Elg voksen kr 485 kr 500 3,1 % Elg kalv kr 285 kr 300 5,3 % Hjort voksen kr 370 kr 380 2,7 % Hjort kalv kr 225 kr 230 2,2 % Side107

108 Eiendom og kommunalteknikk Ovennevnte leiesatser omfatter ikke utleie til politisk møtevirksomhet i regi av kommunens folkevalgte. Skoler Utleie av skolelokaler Vekst For ett rom, mandag fredag kr 540 kr 540 0,0 % For ett rom, lørdag søndag kr 780 kr 780 0,0 % For hvert ekstra rom, mandag fredag kr 110 kr 110 0,0 % For hvert ekstra rom, lørdag søndag kr 110 kr 110 0,0 % For spesialrom ekstra, mandag fredag kr 215 kr 215 0,0 % For spesialrom ekstra, lørdag søndag kr 215 kr 215 0,0 % For bare spesialrom, mandag fredag kr 740 kr 740 0,0 % For bare spesialrom, lørdag søndag kr 980 kr 980 0,0 % Størenhallen Trening lag og foreninger Vekst sal (1/4 hall pr time) kr 110 kr 110 0,0 % 1/2 hall kr 170 kr 170 0,0 % Hel hall (aldersbestemt minus 25%) kr 330 kr 330 0,0 % Bare garderobe kr 130 kr 130 0,0 % Bedriftslag Vekst Pr sal (1/4 hall) kr 150 kr 150 0,0 % Halv hall kr 260 kr 260 0,0 % Hel hall kr 450 kr 450 0,0 % Ekstra garderobe kr 155 kr 155 0,0 % Stevner, konkurranser (idrett) Vekst Pr kamp kr 420 kr 420 0,0 % Leietid lørdag og søndag minimum 3 timer kr kr ,0 % Side108

109 Fester, store konserter med belegg Vekst % av bill.salg under kr , 20 % av billsalg over kr , Leie av belegg kr kr ,0 % Minimumsleie pr time kr 500 kr 500 0,0 % Mindre konserter uten belegg Vekst Minimum pr timer kr 600 kr 600 0,0 % Garderobe og kjøkken Vekst Pr gang kr 680 kr 680 0,0 % Messer, stevner, utstillinger i næring Vekst Pr time kr 820 kr 820 0,0 % Svømmehallen Utleie hele hallen Vekst Vanlig utleie uten vakt pr time kr 435 kr 435 0,0 % Organisert sv.trening med egen vakt kr 222 kr 222 0,0 % Stevner og arrangement pr time kr 465 kr 465 0,0 % Utleie av sv.hallen med vakt kr 565 kr 565 0,0 % Billettpriser v. off. bading Vekst Voksne enkeltbillett kr 55 kr 55 0,0 % Voksne klippekort kr 370 kr 370 0,0 % Sesong voksne kr kr ,0 % Sesong barn kr 980 kr 980 0,0 % Sesong honnør kr 980 kr 980 0,0 % Barn under 16 år, skoleungdom, enkeltbillett kr 35 kr 35 0,0 % Barn under 16 år, skoleungdom, klippekort kr 200 kr 200 0,0 % Honnørbillett enkel kr 40 kr 40 0,0 % Honnørbillett klippekort kr 220 kr 220 0,0 % Barn i førskolealder i flg m voksne, gratis kr kr Badetøy, håndkle kr 15 kr 15 0,0 % Familiebillett Barn og voksne sammen kr 120 kr 120 0,0 % Klippekort 10 klipp kr kr ,0 % Solarium Vekst Pr soltime kr 45 kr 45 0,0 % Klippekort voksne kr 350 kr 350 0,0 % Side109

110 Klubbhus Idrettsparken *) Alle salser eks 25 % mva Tilknytningsavgiften er ikke avhengig av areal. Avgiften er er et engangsgebyr som betales ved første gangs tilknytning og ved senere utvidelser av bygningsmassen Vann A) Bolighus og borettslag Vekst Tilknytningsavgift pr boenhet kr kr ,0 % Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2 kr kr ,0 % Tillegg for ekstra leilighet over 60 m2 kr kr ,0 % B) Forretnings/kontor /industribygg, institusjoner, driftsbygninger på gårdsbruk og lignende Første 100 m2 gulvfalte kr kr ,0 % 101 m2 500 m2 kr kr ,0 % 501 m m2 kr kr ,0 % 1001 m m2 kr kr ,0 % Over 1500 m2 pr m2 (BRA) kr 34,00 kr 35,36 4,0 % C) Hytter/fritidsboliger Tilknytningsavgift kr kr ,0 % Side110

111 Kloakk Vekst 1314 A) Bolighus og borettslag Tilknytningsavgift pr boenhet kr kr ,0 % Tillegg for ekstra leilighet under 60 m2 kr kr ,0 % Tillegg for ekstra leilighet over 60 m2 kr kr ,0 % B) Forretnings/kontor/industribygg, institusjoner, driftsbygninger på gårdsbruk og lignende Første 100 m2 gulvfalte kr kr ,0 % 101 m2 500 m2 kr kr ,0 % 501 rn m2 kr kr ,0 % 1001 m m2 kr kr ,0 % Over 1500 m2 pr m2 (BRA) kr 31,50 kr 32,76 4,0 % C) Hytter/fritidsboliger Tilknytningsavgift kr kr ,0 % Årsavgifter Årsavg iften består av to deler: *) Abonnementsgebyr, skal dekke kommunens faste arskostnader for tjenstene *) Forbruksgebyr, innkreves etter målt vannmengde eller stipuled vannmengde pr m2 bruksareal på bygg Abonnementsgebyr Vekst 1314 Vann Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori og skal dekke kommunens faste årskostnader for tjenestene Anslag for prosentvis andel av totale (faste og variable) årskostnader ca 35 % ca 35 % Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr Næring (pr registrert foretak) kr kr ,0 % Bolig, fritidsbolig og borettslag og (pr leilighet) kr 907 kr 943 4,0 % Avlep Anslag for prosentvis andel av totale (faste og variable) årskostnader ca 35 % ca 35 % Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr Næring (pr registrert foretak) kr kr ,0 % Bolig, fritidsbolig og borettslag og (pr leilighet) kr kr ,0 % Side111

112 Forbruksgebyr Vann Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk 2014 Enhetspris kr/m3 kr 11,20 Målt forbruk: Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Avlop Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk Enhetspris kr/m3 kr 28,20 Målt forbruk: Forbruket baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: * Vann: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3) * Avløp: Enhetspris (kr/m3) x målt forbruk (m3) Stipulert forbruk (for de som ikke har vannmåler) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr m3 Stipulert forbruk (m3) beregnes slik: Bruksareal BRA (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) * Arealet bregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 * Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m3/m2 Forbruksgebyr boliger: *Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) *Avløp: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) Gebyret beregnes etter bruksareal for 3 ulike boligstørrelser: Boligstørrelse 0 60 m2, vann kr 818 Boligstørrelse 0 60 m2, avløp kr (stipulert forbruk pr bolig 72 m3 pr år) Side112

113 Boligstørrelse 61 m2 150 m2, vann kr Boligstørrelse 61 m2 150 m2, avløp kr (stipulert forbruk pr bolig 150 m3 pr år) Boligstørrelse over 150 m2, vann kr Boligstørrelse over 150 m2, avløp kr (stipulert forbruk pr bolig 216 m3 pr år) Forbruksgebyr boliger: * Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) * Avløp: Enhetspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) Forbruksgebyr hytter/fritidshus: * Vann (kr/m3) kr 11,20 * Avløp (kr/m3) kr 28,20 Forbrukergebyr borettslag/sameielag: I borettslag/sameielag kan det installeres felles vannmåler der avgift for vann og avløp betales av sameiet/borettslaget. Gebyr for installering/avinstallering av måler: kr Fastledd årsavgift pr. enhet vann/avløp i boretsslaget/sameiet: kr 520 * Vann (kr/m3) kr 11,20 * Avløp (kr/m3) kr 28,20 Enh.pris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) x forventet brukstid *) *)Forventet brukstid settes som en andel av året etter flg modell: Forventet brukstid= 0,5 (50 % av året) Gebyr for vann og avløp kan kreves refundert ved manglende leveranse av mengde eller kvalitet. Snpulert forbruk beregnes sum for bolig Årlig vannmålerleie ( kommunal måler) Kommunen eier vannmålerne og betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av målerne. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene som varierer med målerens størrelse etter flg modell: 2014 * Private abonnenter kr 400 * Næring med måler mindre enn 50 med mer kr 500 * Næring med måler med mer kr 850 * Næring med måler større enn 150 med mer kr Side113

114 Målerleie forfaller til betaling på 1. termin Gebyr ved avinstallering av vannmåler (innen tre år) kr Midlertidig brok av vann og avlop Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vannog avløpsanlegg skal betale abonnements og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. Midlertidig bruk av vann og avløp begrenses oppad til 2 to år. Septikslamaalegg Avgift for tømming og behandling av septikslam Vekst 1314 Helårsboligednæringsforetak Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal betale gebyr for tømming og behandling av septikslam etter størrelse på tank Slamavgift for tanker inntil 4 m3 (1 boenhet) kr kr ,0 % Slamavgift for tanker 4 7m3 ( 2 boenheter) kr kr ,0 % Slamavgift for tanker over 7 m3 (større anlegg) pr m3 kr 692 kr 720 4,0 % Hytte og fritid Hytter og fritidsboliger skal betal tils. 33 % av gebyr for kr 916 kr 953 4,0 % en helårsbolig pr boenhet, tilsvarende bohenhet for helårsbolig helårsbolig. Ekstratømming Ekstratømming (etter avtale med kommunen). I tillegg kommer kr kr ,0 % kjøring Side114

115 Envina Priser for husholdningskunder,11k nedenstaende prisene er inkl mva. Beholder Pris pr. Type abonnement størrelse husholdning Avfallbeholdere 80 liter kr liter kr liter kr liter kr liter kr liter kr Rabatter Nabodeling, fra 1401 kr 250,00 Bringefradrag kr 250,00 Reduksjon for kompostering kr 500,00 Ekstra restavfallssekk Kr 60, pr stk Kompostbinge "Kompostbjørn" kr 3 944,00 Side115

116 Fritidsabonnement Servicegrad 1 Campingvogn/hytte Servicegrad 2 Normal fritidsabonnement Servicegrad 3 Hyttefelt Servicegrad 4 Fritidsbolig i boligfelt kr 814,00 kr 1 085,00 kr 1 356,00 kr 2 169,00 Bytting av avfallsbeholder Servicegebyr ved bytte av avfallsbeholder utkjøring Kunden henter selv kr 300,00 kr 0,00 Hentemeter Ekstra hentemeter, gående, pr påbegynte 10 meter utover 5 meter som er inkludert Ekstra hentemeter, kjørende, pr påbegynte 100 meter kjørbar vei etter avtale kr 310,00 kr 310,00 Ekstra restavfallssekker kan du kjøpe på følgende steder: MIDTRE GAULDAL: Miljøstasjonen på Liøya og rådhuset. Alle renovasjonsavgiften er effektive fra og med Side116

117 Handlingsprogram med ØKONOMIPLAN Vedtatt i kommunestyremøte den: Side 117

118 Forord Vi har nå startet prosessen med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel for Bred involvering av folkevalgte, innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner, ansatte i kommunen og eksterne enheter vektlegges i prosessen. Dette er helt nødvendig fordi kommuneplanens samfunnsdel legger strategien og premissene for kommunens utvikling i lang tid fremover. Realisering av målene uttrykkes i det fireårige handlingsprogrammet med økonomiplan som behandles årlig. Sentrumsplan Støren er vedtatt, og nå prioriteres arbeidet med kommunedelplan Støren. Det er økt etterspørsel etter areal for næringsetablering og boliger, og det er i kommunedelplan for Støren og andre kommunedelplaner at arealdisponeringen vedtas. Kapasiteten til å foreta nødvendige utredninger og gjennomføre planarbeid skulle vært større, men rådmannen ser ikke at det mulig å foreslå en økning av disse ressursene på permanent basis. Handlingsprogrammet med økonomiplan synliggjør det store spennet i tjenester og oppgaver som kommunen har ansvar for. Tilsyn og brukerundersøkelser viser at det stort sett gis tjenester av god kvalitet og at brukerne er tilfredse. Veksten i folketallet gir oss nye muligheter, men også økonomiske utfordringer i form av behov for investeringer i nye bygg spesielt innenfor oppvekst og pleie og omsorg, samt at nødvendig arbeid for tilrettelegging for boligbygging må gjennomføres. Tjenestetilbudet må innrettes etter tilgjengelige økonomiske ressurser. Vi klarte samlet sett å unngå merforbruk i 2013 og beregner å gå i balanse inneværende år. Dette er meget positivt, men samtidig vet vi at driften i pleie og omsorg er for høy i forhold til vedtatt budsjettramme. Kommunestyret har i planen Egenmestring og trygghet vedtatt strukturen for tjenestetilbudet i pleie og omsorg. Administrasjonen må i enda sterkere grad enn tidligere analysere hvordan tilbudet skal utformes innenfor rammene av det som framgår av denne planen og de budsjettrammer som vedtas. I dette arbeidet ser rådmannen det nå hensiktsmessig blant annet å benytte en budsjettstyringsmodell som brukes i Trondheim kommune. Modellen tar utgangspunkt i definerte faglige kriterier (IPLOS) når tjenestetilbudet til brukerne skal vedtas. Med et utgangspunkt som tilsier at pleiebehovet er likt i Trondheim og Midtre Gauldal, så kommer man fram til en økonomisk ramme som ligger omtrent på dagens budsjettnivå. Det vil nødvendigvis ta tid å utrede, implementere og ta ut effekter av modellen hos oss. Dette hensyntas økonomisk ved at pleie og omsorg får en driftsramme som ligger høyere enn hva modellen skulle tilsi for budsjettåret Oppvekstsektoren har fokus på kvalitet i tilbudet til. Resultatene synliggjøres bl.a. i rapporten Skolevurdering og tilstandsrapport i Midtre Gauldalskolen. Rapporten gir god kunnskap om elevenes læringsresultater og læringsmiljø. Rapporten er et resultat av målrettet og systematisk arbeid der resultatet av målinger og brukerundersøkelser brukes systematisk i å utvikle kvaliteten i tjenestetilbudet. En slik måte å arbeide på skal nå overføres til større deler av organisasjonen. 2 Side118

119 Fra årsskiftet vil balansert målstyring bli tatt i bruk som styringssystem. Dette er en måte å styre på som innebærer at det gjennomføres systematiske målinger på organisasjonens viktigste områder og at resultatene følges opp med utviklingstiltak. En slik systematikk og åpenhet om kommunens resultater vil bidra til enda bedre tilgang på informasjon som kan brukes til aktiv styring av kommunen. Systemet vil bli innført gradvis i løpet av 2014/2015. IKTverktøyene utvikler seg stadig. Økt digitalisering av forvaltningen er et statlig satsningsområde med klare mål også for kommunene. Det hadde vært ønskelig å kunne sette av flere ressurser til utvikling, investering og drift enn hva som gjøres. Dette ville kunne medført effektivisering og innsparing på sikt. Strategisk næringsplan med tiltak er vedtatt, og det er etablert et felles næringsselskap med Klæbu og Melhus. Det vil gi kommunen bedre mulighet til å understøtte og legge til rette for en enda bedre utvikling i næringslivet. Næringslivet i kommunen etablerer nå en næringsforening og det skjer i det hele tatt mye positivt på dette området. Kommunestyret har vedtatt at den politiske styringsstrukturen skal gjennomgås og at antall representanter i Kommunestyret skal vurderes. Regjeringen har varslet en regionreform, og det vil være nødvendig å tilnærme seg regjeringens forventninger og intensjoner på en grundig og hensiktsmessig måte i perioden. Gode lønnsoppgjør og lav rente medfører en stor økonomisk utfordring i forhold til pensjon. Kommunen må innarbeide over 4 millioner kroner i økte pensjonskostnader i 2014, men ut fra signaler fra KLP så beregnes det ikke en tilsvarende årlig vekst i hele perioden. Framlagte Handlingsprogram med økonomiplan for vil gi rom for at det i Midtre Gauldal kan gis et tjenestetilbud på samme nivå som inneværende år. Rådmannen foreslår ikke innføring av eiendomsskatt, men som vedlegg til saksframlegget følger et notat som synliggjør at ved å legge ligningsverdi til grunn så vil kommunen ha et fast inntektsgrunnlag på omtrent 7 mill. kr. Dette burde i hovedsak gått til å styrke pleie og omsorg og oppvekst. Knut Dukane rådmann 3 Side119

120 Innhold Innledning... 5 Økonomisk grunnlag og forutsetninger Rammeområde 1: Folkevalgte og stab Rammeområde 2: Grunnskole og barnehage Rammeområde 3: Kultur, fritid og voksenopplæring Rammeområde 4: Pleie og omsorg Rammeområde 5: NAV/Helse og familie Rammeområde 6: Næring, plan og forvaltning Rammeområde 7: Eiendom og kommunalteknikk Rammeområde 8: Fellesområdet Rammeområde 9: IKS og andre virksomheter Side120

121 Innledning I plan og bygningsloven beskrives det fireårige Handlingsprogrammet som kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Det er avgjørende at kommunen har en utviklingsstrategi som er forankret i overordna visjoner og mål og at denne følges opp gjennom konkrete tiltak og prioriteringer. Om kommunens plan og styringssystem Kommunens styringssystem bygger på strategier og mål i kommuneplanen som gjennom det fireårige Handlingsprogrammet konkretiseres med konkrete handlingsmål og tiltak. Handlingsplanen inneholder også en fireårig økonomiplan som gjenspeiler de økonomiske prioriteringene. For å sikre systematisk oppfølging av handlingsprogrammet forpliktes enhetene på oppfølging innen sine ansvarsområder gjennom lederavtaler rådmannen inngår med enhetslederne. For å synliggjøre oppfølging av handlingsmålene rapporteres det på status for gjennomføring i tertialrapporter og årsmelding. Innen enhetene er det opp til enhetsleder å forplikte sine ansatte på å bidra til gjennomføring av politisk vedtatte mål, bl.a. gjennom medarbeidersamtaler. Det arbeides med å videreutvikle styringssystemet, bl.a. med å utvikle styringsinformasjon i form av statistikk og nøkkeltall som er indikatorer på om utviklingen går i den retningen som er vedtatt i form av målsettinger. Intensjonen med styringssystemet er å legge til rette for en systematisk gjennomføring av politiske vedtak. Handlingsprogrammet er derfor et dokument som har stor betydning for utviklingen i kommunen. Det legges vekt på å utvikle et helhetlig styrings og rapporteringssystem som i størst mulig grad inneholder det planverk og den rapporteringen lovverket krever og som gir et godt grunnlag for politisk styring. Visjoner og mål i kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel, som sist ble vedtatt i juni 2008, beskriver overordna mål og strategier både for utvikling av kommunen som lokalsamfunn og for kommunen som organisasjon. Kommuneplanen beskriver følgende visjon for utviklinga i kommunen: Midtre Gauldal med verdier for framtida Det samme innholdet er formulert i følgende overordna mål: Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida. 5 Side121

122 Ut fra dette er det utarbeidet strategier som er nedfelt i hovedmål og delmål på viktige områder, både når det gjelder utvikling av lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon: Utvikling av lokalsamfunnet Natur og miljø Hovedmål Å sørge for en bærekraftig samfunnsutvikling der naturressurser og miljøet forvaltes til beste for dagens og fremtidens generasjoner. Delmål Kommunen skal være en pådriver for å skape bevissthet og spre kunnskap om klimaproblematikk og egne naturverdier. Miljøkonsekvenser skal vektlegges i saksbehandling og beslutningsprosesser. Kommunen skal legge vekt på miljøhensyn både i daglig drift og ved bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Lokalt næringsliv skal motiveres til å vektlegge miljøhensyn i sin virksomhet. Kommunen skal bidra aktivt til nasjonal målsetting om 30 % reduksjon i utslipp av klimagasser. Kommunen skal være en pådriver for utvikling av alternativ energi ut fra lokale naturressurser. Befolkningsutvikling og bosetting Hovedmål Skape levende og attraktive lokalsamfunn i alle deler av kommunen samtidig som Støren styrkes som kommunesenter. Delmål Utvikle sentrumsplan for Støren med vekt på estetikk, trivsel og funksjonalitet. Legge tilrette for boligbygging og næringsvirksomhet i alle deler av kommunen. Opprettholde et godt og desentralisert tjenestetilbud innen forsvarlige faglige og økonomiske rammer. Motivere unge til å bosette seg i egen kommune. Integrere arbeidsinnvandrere og flyktninger med tanke på varig bosetting. Arbeide aktivt med markedsføring og omdømmebygging. 6 Side122

123 Verdiskaping/Næringsliv Hovedmål Å bidra til utvikling av lokalt næringsliv med særlig vekt på verdiskapning basert på kommunens ressursgrunnlag. Delmål Videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og kommunen gjennom god tilrettelegging og bistand. Bidra til å sikre verdiskapingen i landbruket. Videreføre satsinga på bygdeutvikling basert på lokale verdier både i kultur, utmarks og naturressurser. Bidra til verdiskaping knyttet til reiseliv og hyttebygging. Være pådriver for etablering av næringshage. Ta initiativ til en bred satsting på markedsføring og omdømmebygging i samarbeid med næringslivet og med regionen for øvrig. Satse på utvikling av entreprenørskap både blant ungdom og voksne. Sosial trygghet og folkehelse Hovedmål: Å bidra til god folkehelse, sosial trygghet og best mulig inkludering i arbeids og samfunnsliv. Delmål Bidra til at flest mulig får tatt i bruk sine menneskelige ressurser i arbeidslivet gjennom et tett samarbeid med NAVkontor og arbeidsliv. Arbeide for gode utdanningstilbud lokalt i samarbeid med videregående skole og ressurssenteret. Videreutvikle satsingen på fysisk aktivitet og FYSAKprosjektet i samarbeid med lag og foreninger. Sikre god samhandling mellom aktørene til enkeltmenneskets beste. Kultur og fritid Hovedmål Videreutvikle og markedsføre vårt mangfoldige kulturliv og fritidstilbud som en viktig attraksjon for kommunen. Delmål Videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommune og frivillige aktører innen kultur og fritid. Satse spesielt på barn og unge i utvikling av og tilrettelegging for kultur og fritidsaktiviteter. 7 Side123

124 Tilrettelegge fysisk for friluftsliv, idrett og annen kulturell aktivitet i alle deler av kommunen. Bidra til at lag og foreningsliv har utviklingsmuligheter og gode levekår. Kartlegge og synliggjøre viktige friluftsområder i kommunen. Bidra til at friluftsområdene i kommunen blir ivaretatt. Videreføre og utvikle samarbeidet med SørTrøndelag fylkeskommune og Gauldal videregående skole for å utvikle et felles skole og kultursenter. Demokrati og samhandling Hovedmål: Bidra til engasjement, deltagelse og samhandling både internt i kommunen og utad overfor andre samarbeidspartnere. Delmål Motivere til engasjement og deltagelse i politisk arbeid. Skape engasjement for lokalsamfunnet gjennom aktivt informasjonsarbeid og gode møteplasser for samhandling mellom aktørene i lokalsamfunnet. Stimulere til dugnadsånd og engasjement i frivillig arbeid. Fremme kommunens interesser gjennom å være en aktiv samarbeidspartner både i regionen, i landet forøvrig og utenfor landets grenser. Infrastruktur og samfunnssikkerhet Hovedmål: Tilrettelegge for en effektiv og sikker infrastruktur og ivareta materielle verdier samt liv og helse. Delmål Sikre nødvendig rullering av eksisterende beredskapsplaner og sikre at også nye trusselbilder blir ivaretatt på en god måte. Øve regelmessig, minst en gang pr år. Delta aktivt i Trøndelag i utformingen av et helhetlig risikobilde for Trøndelag. Oppgradere det offentlige vegnettet i Midtre Gauldal kommune m.h.t. framkommelighet, bæreevne og trafikksikkerhet ved følgende tiltak: utbygging av fortau og gatelys bruer oppgraderes slik at totalvekt og aksellastbegrensinger unngås det legges fast dekke på alle viktige samleveger, vegbredde over 4,5 meter Sørge for at Midtre Gauldal kommune og de private vannverkene sikrer befolkning, landbruk og næringsliv sikker forsyning og nok vann. Sørge for at alle avløp har tilfredsstillende rensing. Oppgradere overvannsledninger og kulverter for å møte større avrenningsmengder. Sikre at avfall behandles på en miljømessig forsvarlig måte, med vekt på gjenbruk og resirkulering. Innføre hytterenovasjon. 8 Side124

125 Den kommunale organisasjonen Tjenesteproduksjonen Hovedmål Kommunale tjenester skal ha et høyt service og kvalitetsnivå. Delmål Det arbeides med en kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene ut fra kvalitetsmålinger og dialog med brukerne. Organisering av tjenestene vurderes jevnlig for å sikre god ressursutnytting. Digitale verktøy brukes i større grad for å bedre informasjon og tilgjengelighet for brukerne og for å effektivisere og kvalitetssikre virksomheten. Tjenestene samordnes på tvers av faggrupper for å tilrettelegge best mulig for den enkelte bruker. Kommunale bygninger skal tilrettelegges best mulig for gode arbeidsmiljø og effektiv tjenesteproduksjon. Lovforvaltning Hovedmål Sikre en lokal lovforvaltning basert på forutsigbarhet og likeverdig behandling. Delmål Sikre god informasjon om rettigheter og lovverk, bl.a. på kommunens nettsider. Utvikle elektronisk saksbehandling. Utarbeide lokale retningslinjer og forskrifter som gir klare føringer for behandling av enkeltsaker. Sikre god kompetanse hos saksbehandlerne. Personal og organisasjon Hovedmål Å utvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon som arbeider kontinuerlig med læring og forbedring. Delmål Arbeide aktivt med omdømmebygging og rekruttering. Utvikle gode arbeidsmiljø som tar i bruk medarbeidernes ressurser og kreativitet. Utvikle et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Drive systematisk kompetanseutvikling. 9 Side125

126 Økonomi Hovedmål: Sørge for en økonomisk planlegging og styring som er langsiktig og bærekraftig. Delmål: Utvikle en kultur med fokus på best mulig ressursutnytting. Utvikle god økonomistyring gjennom gode system og motivasjon. Forvalte kommunens kapitalverdier slik at verdiene sikres best mulig. Økonomisk grunnlag og forutsetninger Forutsetninger I Kommuneproposisjonen 2014 (Prop. 146S) er det i planperioden varslet endringer i kommunenes inntektssystem. Innstilling om dette vil bli presentert i Kommuneproposisjonen for Detaljene er ikke kjent, men det er klart at kostnadsnøklene i rammetilskuddet revideres samt at det vil bli foretatt en gjennomgang av Distriktstilskudd SørNorge. I Økonomiplan for er dagens inntektssystem lagt til grunn. De grunnleggende forutsetninger for denne planen er de vedtak som er fattet knyttet til Handlingsprogram med økonomiplan , Kommunestyresak 83/12 samt vedtak som er fattet i løpet av Ut over dette bygger planen på statsbudsjettet (Prop. 1S tillegg) samt forventet utvikling innen kommunens drift basert på drifts og investeringsplaner. Salget av konsesjonskraft vil være på et lavt nivå som en følge av forventede lave kraftpriser. Utbyttet fra TrønderEnergi AS forventes også å bli betydelig lavere i tiden framover som en følge av kapitalstrukturendringene som ble vedtatt tidlig i De store pensjonsutgiftene er en utfordring. Som en følge av stor lønnsvekst samt endringer som en følge av økt levealder og pensjonsrettigheter for alle timeansatte, er utgiftene nå svært store. Premieavviket som er skjøvet ut i tid, vil nå gradvis bli fast inn og dette gjør at kommunens økonomiske handlingsrom vil bli mindre i de kommende år. Øvrige forutsetninger: Alle beløp er i 2014kroneverdi. Effekten av Rådmannens tiltak er beregnet for hele planperioden. Prognose fra SSB er lagt til grunn når det gjelder den framtidige veksten i innbyggerantallet og dermed også innbyggertilskuddet. Skatteinntektene er forventet å øke med 5 % årlig i planperioden, i tillegg til økning i rammetilskudd som en følge av forventet befolkningsvekst. 10 Side126

127 Lønnsveksten er anslått til å bli 3,5 % i Prisveksten er forventet å bli 1,5 %. Det er ikke foretatt korreksjoner for lønns og prisvekst for årene 2015, 2016 og Utviklingen i rentenivåene, er forutsatt lik SSB s prognoser. Nye låneopptak forutsettes gjennomført pr. 1. juli. Mer /mindreforbruk er saldert mot ubundne driftsfond. Bakgrunn: Det er tidligere gjennomført tiltak for å gjøre kommunens økonomi mer robust og derigjennom legge grunnlaget for en mer sunn framtidig økonomi. Det er fortsatt en utfordring at driftsnivået er for høyt i forhold til kommunens frie disponible inntekter. Det er rimelig å forvente at kommunens handlingsrom vil bli redusert i de kommende år, og fokus på driftsnivået vil derfor være svært avgjørende for en sunn fremtidig økonomi. Effektivisering og kostnadsreduksjon vil bli påkrevet. Spesifikasjon av inntektene (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd MVAkompensasjon Investeringskompensasjon Sum A Frie disponible inntekter B. Andre inntekter Salg konsesjonskraft Barnehagetilskudd Kalkulatoriske renter og avskrivninger Sum B Andre inntekter C. Finansinntekter/utgifter Renter Avdrag Finansinntekter Formidlingslån Sum C Finansinntekter/utgifter D. Fonds og pensjonspremieavvik (2014) Sum D Fonds E. Dekning av tidligere års merforbruk Sum E Dekning av tidligere års merforbruk F. Til fordeling drift (A+B+C+D+E) G. Rammefordelt H. Mer/mindreforbruk (F+G) Side127

128 Reelle avdrag / minimumsavdrag: Kommunelovens 50.7 sier: «Kommuners og fylkeskommuners samlede lånegjeld skal avdras med like store årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.» Ved beregning av minimumsavdrag skal gjeld og anleggsmidler pr det forutgående år legges til grunn. I inneværende år er det stor byggeaktivitet og aktiverte investeringer vil ikke være klare før Nedenfor er det vist et oppsett over estimert minimumsavdrag og de reelle avdragene. Minimumsavdrag Estimat minimumsavdrag Avdrag i.flg. Øplan Differanse I finansieringen av kommunens fremtidige lånebehov er forutsatt opptak av sertifikatlån for å dra nytte av det lave rentenivået. I fremtiden må disse lånene nedreguleres slik at årlige avdrag er i samsvar med kravet om minimumsavdrag. A. Frie disponible inntekter Kommunens frie inntekter består hovedsakelig av skatteinntekter samt rammetilskudd. En oversikt over skatteinntekter og rammoverskudd sammenlignet med prognose for 2013 ser slik ut: Spesifikasjon av skatteinntektene (Alle tall i Kr.) 2013 *) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangsordninger Fysio Distrikstilskudd Ordinært skjønn Tilleggsprop Sum rammetilskudd Inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt Totale inntekter Totaler 2013 *) Totalt skatter Totalt innbyggertilskudd Sum Side128

129 For 2014 kan kommunen forvente å få kr. 329,7 mill. skatteinntekter. Eiendomsskatt på verker og bruk er inkludert i dette beløpet med kr. 1,7 mill. Fordelingen av inntektene er: kr. 117,9 mill. i skatt på inntekt og eiendom (verker og bruk), kr. 211,8 mill. i rammetilskuddet og inntektsutjevning. Inntektsutjevningen er svært viktig for kommunens økonomi. Sammenlignet med landsgjennomsnittet er kommunens skatteinntekter 73 %, mens de etter skatteutjevningen utgjør 94 %. Rammetilskuddet øker som en følge av befolkningsvekst, og er en kompensasjon for forventet vekst i kommunens utgifter. Inntektsøkningen i 2014 vil stor grad bli spist opp av økte lønns og pensjonskostnader. Pris og lønnsveksten i 2014 utgjør alene kr. 10,6 mill. Netto økning i pensjonskostnader, inklusive premieavvik, er på kr. 4,1 mill. B. Andre inntekter Salg av konsesjonskraft: Kommunen disponerer 11,7 mill. kwt fra kraftverkene Sokna, Håen og Sama. Denne kraften selges gjennom Gauldal Energi. Kommunen betaler ca. kr. 0,1350/Kwt i anskaffelse for denne kraften som videreselges i markedet. Salg søkes sikret med fast priser. For 2014 vil 33 % av salgene være sikret. Stor kraftproduksjon og forventet kraftoverskudd, gjør at forventningene til netto inntekt av konsesjonskraft er lave i de kommende år. I budsjettet er forutsatt en netto inntekt på kr. 2,1 mill. årlig. Kalkulatoriske renter og avskrivninger: Kommunen drifter en rekke prosjekter som skal være selvfinansierende, bl.a vann og avløp. På disse investeringene beregnes kalkulatoriske renter og avskrivninger og skal danne grunnlag for fakturering til brukerne av de enkelte tjenester. Motposten til dette er å finne i EKT s utgiftsrammer. Posten utgjør kr. 8,8 mill. C. Finansposter Renteutgifter: Renteutgiftene er beregnet ut fra løpende låneavtaler med tillegg av renter av forventede låneopptak. (ref. Tabell 5 «Finansiering av investeringene»). Nye lån er forutsatt opptatt som sertifikatlån med flytende rente. Avdrag: Avdrag er beregnet ut fra løpende låneavtaler. Nye lån er forutsatt opptatt som obligasjonslån med flytende rente uten avdrag. Finansinntekter: Finansinntektene består av 3 elementer; aksjeutbytte og avkastning på aksjer og obligasjoner samt øvrige renteinntekter. 13 Side129

130 I 2014 er aksjeutbytte fra Trønder Energi og Gauldal Energi forventet å innbringe kr. 1,9 mill., mens utbytte fra Gauldal Energi er budsjettert med kr. 0,8 mill. Verdistigning på aksjer og obligasjoner er forutsatt å bli kr. 2,9 mill. netto. Renteinntekter er budsjettert med Kr. 0,2 mill. i Rammer (Alle tall i Kr ) R1 Folkevalgte/stab R2 Oppvekst R3 Kultur, fritid & voksenopplæring R4 Pleie og omsorg R5 NAV/Helse og familie R6 Næring, plan og forvaltning R7 Eiendom og kommunalteknikk R8 Spesielle tiltak og tjenester Mindre/(merforbruk) Rammene er nedenfor spesifisert pr. rammeområde. Rammeområde Folkevalgte/stab (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst 908 Rammereguleringer Rådmann 531 Ny ramme Rammeområde Oppvekst (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst Rammereguleringer Rådmann Ny ramme Side130

131 Rammeområde Kultur, fritid & voksenopplæring (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger 385 Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg. 738 Pris og lønnsvekst 480 Rammereguleringer Rådmann 296 Ny ramme Rammeområde Pleie og omsorg (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst Rammereguleringer Rådmann Ny ramme Rammeområde NAV/Helse og familie (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst Rammereguleringer Rådmann 200 Ny ramme Side131

132 Rammeområde Næring, plan og forvaltning (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger 975 Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg. 552 Pris og lønnsvekst 340 Rammereguleringer Rådmann 400 Ny ramme Rammeområde Eiendom og kommunalteknikk (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst Rammereguleringer Rådmann Ny ramme Rammeområde Spesielle tiltak og tjenester (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger 215 Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg. Pris og lønnsvekst 4 Rammereguleringer Rådmann 335 Ny ramme Side132

133 Rammeområde Totaler hele kommunen (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Ramme fra foregående år Aktivitetsendringer / inntektsøkninger Effekt endrede pensjonssatser inkl. arb.avg Pris og lønnsvekst Rammereguleringer Rådmann Ny ramme Kommentarer til «Aktivitetsendringer / inntektsøkninger» i 2014: For enkelte rammeområder er posten negativ. Dette skyldes reduserte kostnader og økte inntekter samt eliminering av kalkulatoriske poster, som er fremkommet etter en nitid gjennomgang av de enkelte budsjettposter. Investeringer Det foreligger investeringsplaner for kr. 240 mill. i planperioden, hvorav kr. 193 mill. er relatert til investeringsprosjekter, mens kr. 47 mill. gjelder selvfinansierende prosjekter. I investeringsplanene er det skilt mellom tre kategorier investeringer: Investeringsprosjekter som skal finansieres over kommunens drift. Selvfinansierende prosjekter som skal brukerfinansieres gjennom avgifter/leie. Ekstraordinære poster som omfatter salg av aktiva og nedbetaling av gjeld. 17 Side133

134 Investeringsplan (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A. Investeringsprosjekter Soknedal Barnehage Støren Barneskole lagerbygg Lysgård nybygg Utbedring kommunale bygg Kommunale veier og sikkerhet FV656 Fossum Holtmoen, tillegg IKT Felles Egenkapitalinnskudd KLP Veivedlikeholdsmaskin Riving av Korsen Ny barnehage Støren Ny brannstasjon Støren Parkeringsgarasje Rådhuset Sykehjemmet ombygging av deling Blå Sykehjemmet ombygging av deling Rød Sykehjemmet ombygging av kjøkken Støren Kirkelige Fellesråd Den Norske Kirke Støren Ungdomsskoleskole verksted/lager GSK Støren Barnehage, parkeringsplass Utskifting/nyanskaffelse kjøretøyer Rassikringstiltak Spjeldalen Rådhuset/Legekontoret sikkerhetstiltak Bredbånd Gauldal Energi Sum A Investeringsprosjekter Ref B. Selvfinansierende prosjekter Budal renseanlegg Omsorgsboliger Svartøymoen, trinn Omsorgsboliger Boliger funksjonshemmede Boligtomter Nyhus, Soknedal Vannmålere Flyktningeboliger Sum B Selvfinansierende prosjekter C. Ekstraordinære poster Salg av Korsen Salg av eiendom Soknes Leir Salg av aksjer og obligasjoner Ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum C Ekstraordinære poster Sum investeringer (A+B+C) Side134

135 Kommentarer til investeringene: A. Investeringsprosjekter som skal finansieres over kommunens drift. 1. Soknedal Barnehage. 4 avdelings barnehage på ca. 690m2. Kostnadsestimat oppjustert fra kr. 17,0 mill. til kr. 20,7 mill. Byggestart forutsatt i Støren Barneskole lagerbygg. Dette er et tilbygg/lagerskur som ble finansiert i 2012, men som nå er planlagt realisert. 3. «Lysgården». Nybygg med estimert kostnad på kr. 20,0 mill. Nåværende bygg forutsettes revet. Den henvises for øvrig til tidligere økonomiplaner. 4. Utbedring kommunale bygg. For 2014 forutsettes beløpet som vedtatt i tidligere økonomiplan, nemlig kr. 3,0 mill. økt med et tillegg på kr. 0,150 mill. til nye møbler i Kommunestyresalen. Fra og med 2015 er det forutsatt et årlig beløp med kr. 5,0 mill. 5. Kommunale veier og sikkerhet. Her er forutsatt som tidligere kr. 2,5 mill. årlig. (omfatter bl.a legging av fast dekke samt bæreevne). 6. FV656 FossumHoltmoen. Tillegg ut over tidligere vedtatte bevilling. Den henvises til redegjørelse fra EKT IKT felles. Det vises til tidligere vedtatt plan for investeringer i IKT. Inkludert i kostnad for 2014 er bl.a. innkjøp av Microsoft Office med kr. 1,0 mill., nytt administrativ program for barnehager og skuler med kr. 0,3 mill. samt utstyr til videoopptak av kulturarrangementer. 8. Egenkapitalinnskudd KLP. Dette er egenkapital som KLP innkaller og som ikke kan lånefinansieres, men vil bli finansiert av eksisterende fonds. Pr er det innbetalt kr. 8,986 mill. egenkapitalinnskudd i KLP. 9. Vedlikeholdsmaskin EKT. EKT har behov for en vedlikeholdsmaskin til brøyting og strøing. Dagens maskin, som også brukes innen VAområdet, er uegnet til dette bruk. 10. Rivning av «Korsen». I 2016 forutsettes «Korsen» revet og solgt for utbygging. (ref. «Sentrumsplan Støren»). Rivingskostnadene er satt til kr. 500/m2. (ref. salg av «Korsen» nr. 31 under pkt. C. «Ekstraordinære poster»). 11. Ny barnehage Støren. 6 avdelings barnehage. Totalt kostnadsestimat kr. 35,0 mill. Byggestart i Kr. 4,0 mill. forventes å påløpe i 2014 (forprosjekt). 19 Side135

136 12. Ny brannstasjon på Støren. Styret i Gauldal Brann og Redning IKS har meldt behov for en ny brannstasjon på Støren. Investeringen er forutsatt foretatt av Midtre Gauldal Kommune, med utleie til brannvesenet. Melhus Kommune dekker 63 % av driftsutgiftene i selskapet. Investeringen er foreløpig planlagt i 2015, men både lokalisering og detaljerte planer foreligger ennå. 13. Parkeringsgarasje Rådhuset. Antatt byggekostnad kr. 2,5 mill. Garasjen er foreslått bygget for å lette parkeringssituasjonen ved Støren Bo og Dagsenter (Svartøymoen) samt til parkering av Hjemmetjenestens tjenestebiler under tak. 14. Sykehjemmet ombygging av avdeling «Blå». Oppstart i februar Antatt totalkostnad kr. 20,0 mill. Kr. 8,0 mill. er allerede finansiert i 2013 (ref. sak 2013/846). 15. Sykehjemmet ombygging av avdeling «Rød». Forutsatt gjennomført i Kostnad antatt å bli kr. 20,0 mill. I denne forbindelse vil etablering av 10 omsorgsboliger være påkrevet. (ref. «Omsorgsboliger» under pkt. B. «Selvfinansierende prosjekter». 16. Sykehjemmet ombygging av kjøkken. Kjøkkenet har fått pålegg som krever utbedring. Forprosjekt i 2014 med gjennomføring i Antatt totalkostnad kr. 12,0 mill., hvorav forprosjektet er beregnet til kr. 1,0 mill. 17. Støren Kirkelige Fellesråd. Ref. økonomiplan for I.h.t. anmodning er det funnet rom for en årlig investering på kr. 0,3 mill. 18. Støren Ungdomsskole verksted/lager GSK. Støren Ungdomsskole har i dag verksted/lager på «Korsen». Ved en fremtidig riving av «Korsen» vil nytt verksted/lager bli påkrevet. 19. Støren Barnehage parkeringsplass. I forbindelse med utvidelsen av Støren Barnehage er det behov for en større parkeringsplass. Arbeidet er allerede igangsatt. 20. Utskifting/nyanskaffelse av kjøretøyparken. Helse og familie har anmodet om ny bil i EKT har forutsatt en årlig rullering/utskifting av bilparken. 21. Rassikringstiltak Spjeldalen. EKT har utarbeidet en plan for rassikringsarbeidet. Kostnad kr. 0,5 mill. 22. Sikkerhetstiltak Rådhuset / Legekontoret. ene innbefatter bl.a. tilgangsbegrensninger Infotorget og legekontoret. 23. Gauldal Energi aksjeutvidelse. Aksjeutvidelsen skjer i forbindelse med vedtak og bredbåndsutbygging og er forutsatt finansiert i sin helhet med egne midler (av bufferfond investeringer). 20 Side136

137 B. Selvfinansierende prosjekter som skal finansieres gjennom brukerbetaling 24. Budal renseanlegg. Kostnad Kr. 3,0 mill. Planlagt gjennomført i Omsorgsboliger Støren Bo og Dagsenter (Svartøymoen) trinn 2. Kostnadsramme for byggetrinn 2 er kr. 10,2 mill. Prosjektet er vedtatt i Økonomiplan Antatt kostnadsfordeling: 2013 kr. 2,5 mill.; 2014 kr. 7,7 mill. Forsering av prosjektet og finansiering er vedtatt i 2013 (ref sak. Nr. 2013/846) Omsorgsboliger. I forbindelse med ombygging på sykehjemmet avdeling «Rød» vil det bli behov for 10 nye omsorgsboliger. Estimert kostnad: kr. 18,0 mill. Investeringen må ses i sammenheng med ombyggingen av sykehjemmet som er planlagt i (ref. «Investeringsprosjekter» nr. 15 ovenfor) 27. Boliger funksjonhemmende. Ref. økonomiplan Antatt kostnad: kr. 12,0 mill. Byggestart er forutsatt i Boligtomter Nyhus, Soknedal. 29. Vannmålere. Ref. økonomiplan Trinn 1 er ennå ikke gjennomført. Trinn 2 forskjøvet til Flyktningeboliger. Ref. økonomiplan C. Ekstraordinære poster 31. Salg av «Korsen». Forutsatt gjennomført i Pris er ukjent. (Ref. «Investeringsprosjekter» nr. 10 ovenfor). 32. Salg av Soknes Leir. Ref. Økonomiplan Forutsetter salg av 20 tomter på til sammen 15 mål. Salget må ses i sammenheng med avklaring av ny brannstasjon ettersom brannstasjonen i dag har tilhold i Soknes Leir. 21 Side137

138 Finansiering av investeringene (Alle tall i Kr ) Beskrivelse A Finansieringsbehov Sum investeringsprosjekter Sum selvfinansierende prosjekter Sum A Totalt finansieringsbehov Ref B C Behovet finansieries slik: Nye lån Egenfinansiering Tidligere opptatte lån Tilskudd Husbanken omsorgsboliger Svartøymoen Tilskudd Husbanken sykehjemmet Tilskudd Husbanken omsorgsboliger andre Annen finansiering Bruk av fonds Egenfinansiering D MVA kompensasjon MVAkompensasjon av A i Tabell 4 Investeringsprosjekter MVAkompensasjon av A i Tabell 1 Frie disp. inntekter Sum E Totalt finansiert (B+C+D) Midtre Gauldal Kommune har tidligere vedtatt en målsetting om 33% egenfinansiering av investeringsprosjekter. Egenfinansieringen skal skje ved bruk av «Bufferfond Investeringer». I planperioden er det ikke mulig å oppnå denne målsettingen. Disponibelt beløp på bufferfondet er i sin helhet anvendt til finansieringen av investeringene. Opprinnelig avsetning til bufferfondet var kr. 21,6 mill. Kr. 7,3 mill. av fondet er anvendt i Utviklingen i bufferfondet er forventet å se slik ut: (Alle tall i Kr ) Beskrivelse Inngående balanse Tilgang Avgang Utgående balanse Gjelden forventes å utvikle seg slik: (Kr ) Sertifikatlån Annen gjeld Total gjeld Side138

139 sliste: slisten danner grunnlaget for Rådmannens budsjetter. Samtlige registrert tiltak er listet opp nedenfor. For detaljer og nærmere beskrivelse av de enkelte tiltak, henvises det til egen liste. Ramme Beløp Rammeområde nr. Beskrivelse Inkl endringer Sum enhet Anm. R1 3 Økt kapasitet på IKTavdelingen R1 9 Lisenser Palo Alto J R1 10 Økt kapasitet for datalagring J R1 11 Leie av MS Office lisenser i sted for kjøp Invest IKT R1 14 SvarUT nasjonal fellesløsning for digital post R1 15 KommuneTV streaming av møter R1 38 Ny PC Økonomiavdelingen R1 43 Kontrollutvalget folkevalgte J R1 52 Kompetanseheving økonomiavdelingen R1 55 Leie av depotplass hos IKATrøndelag R1 56 Bedre styring BMS årlig driftskostnad J R1 57 Utstyr til videoopptak av kulturarrangementer Invest IKT R1 58 Valg 2013/2015/2017 (tiltak fra Øplan ) J R1 59 Generasjonskifte økonomiavdelingen økt bemanning i en overgangsfase R1 63 Kompetanseutviklinglederutviklingsprogramresultatledelse R1 64 Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet R nye valgavlukker R1 67 Bortfall av fondsmidler personalavd J R1 68 Kostnad innleie ITvikar R1 70 Scanning av byggesaksarkivet R1 71 Ny avtale KF skjermkatalog R1 90 Prosjektor til møterom Invest IKT R1 91 Nye nettbrett til Kommunestyret R2 8 Verksted Støren Ungdomsskole R2 16 Nytt barnehage og skoleadministrativt program Oppvekstområdene felles Invest IKT R2 19 Endring av åpningstid Budal Barnhage med 15 min R2 24 Andre statlige overføringer korreksjon av skjønnsmidler R2 28 Tolketjenester Oppvekstområdene felles, kjøp eksternt R2 29 Tolketjenster og oversettelser Oppvekstområdene felles, kjøp eksternt R2 30 Fast stilling tospråklig miljøarbeider,støren Barnehage & Støren Barneskole R2 31 Lærerressurs minoritetsspråklige, Støren Barneskole R2 32 Kokk/kjøkkenassistent Støren Barnehage R2 33 Lærerressurs minoritetsspråklige Støren Ungdomsskole R2 34 Økte vikarutgifter Støren Barnehage R2 35 HMS oppgradering uteområde Støren Barnehage R2 36 Nye barnegrupper ref. Kstyre endringer foretatt 830 i konsekvensjustert budsjett 830 Støren Bhg J R2 37 Driftsmidler nye barnehageplasser. Økt bemanning 700 fom 000 H J R2 66 Tilskudd private barnehager J R2 69 Utskifting av gamle PC'er i skolene R2 72 SFO ettermiddag R2 73 Singsås oppvekst 2013 ikke vikarbruk ved fravær 482 grupper 169 slås sammen R2 77 Assistent for minoritetspråklige elever, Støren Barneskole R2 92 Rammeøkning etter feilbudsjettering korreksjon 1 av 558 skjønnsmidler J R3 41 Reduksjon kultursekretær 50% J R3 60 Kulturskoletimen, ref. statsbudsjettet R3 102 Merutgifter husleie Budal Flerbrukshus R4 25 Opprettholde nattevakt Soknedal Bo og Dagsenter Hjemmetjenesten R4 26 Økt bemanning Snurruhagen Hjemmetjenesten R4 27 Økte priser matombringing Hjemmetjenesten R4 79 Kompetanseheving R4 80 Bemanning Støren Bo og Dagsenter R4 81 Bemanning Støren Bo og Dagsenter R4 82 Innkjøp PPS R4 83 Omgjøring helsefagarbeider R4 85 Medlemskap i NOKLUS R4 86 Legemiddelhåndteringskurs R4 87 Innkjøp av nytt utstyr MGS R4 88 Innkjøp av nytt utstyr R4 89 Innkjøp inventar Støren Bo og Dagsenter R4 93 IK miljørettet helsevern J R4 94 ASU fellesressurs sekretariat J R4 95 Kompensasjon for reduserte refusjoner R4 103 Hauka R & F senter R4 105 Rådmannens tiltak J Side139

140 Ramme Beløp Rammeområde nr. Beskrivelse Inkl endringer Sum enhet Anm. R % Gjeldsrådgiver R % Jordmor R % Helsesøster R % Ruskonsulent R5 23 Folkehelsekoordninator /frisklivssentral (ref. samhandlingsreformen) R5 39 Bakvakt ved ny legevaktordning R5 40 Tjenestebil R5 49 Flyktningekonsulent 50% (finansieres av Flyktningemidler) R5 61 Vaktmester/hjelpemiddeltekniker R5 62 Tolkeutgifter R5 98 Innføring av LPmodell R5 99 Interkommunal legevakttjeneste R5 105 Rådmannens tiltak J R6 100 Kommuneplanlegger R6 101 Adresseringsprosjekt R6 106 Rådmannens tiltak J R7 2 Brakkeleie Støren Barnehage J R7 4 Vedlikehold bygningsmassen R7 6 Fri hall og baneleie R nye boliger på Svartøymoen drift J R7 17 Svartøymoen Erstattet av R7 18 Svartøymoen J 397 tiltakene 7/18 R7 46 GBR driftsbehov J R7 51 Oppsynsmann vakant Brukt i 2013 R8 47 Arbeidsgiverkontrollen J R8 44 Kontrollutvalget sekretariat J R8 45 Kontrollutvalget revisjon J R8 48 Kemneren J R8 74 Kirka økte driftsutgifter R8 75 Kirka ekstrabevilling R8 76 Kirka dekning av merforbruk R8 97 Retaksering verker og bruk R8 104 Tilskudd andre trossamfunn Rådmannens tiltak J R9 96 Retaksering verker og bruk Prognose befolkningsutviklingen Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig estimat for hvordan befolkningsutviklingen er forventet å bli. Det er forventet en jevn vekst i årene fram til Side140