211 kwt / m2 miljøarbeid. EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

Transkript

1

2 rsplan Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Teknisk sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(a) 2014: foregangskommune innen 211 kwt / m2 miljøarbeid år Ambisjon kwt / m2 år Rapportering 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen Bevisst valg av transportmidler i egen km km 1.år virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) (b) Mestringsorientert ledelse år Relevant kompetanseutvikling - - Fleksibilitetsevne - - Sykefravær i pst 4,0 3,5 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i årsmelding Prosent avvik mellom regnskap og 0,0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto for2015 driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter 1.år som er gjennomført a) Antall prosjekter a) 100% b) Bruk av bevilgning b) 100% Robust kommuneøkonomi rlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: (a) (a) Mål for kommunens miljøarbeid er nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra vår bygningsmasse på m2. Alle tall er klimakorrigerte. Tallene som vises er totaltall for kommunen, det beregnes ikke tall for den enkelte enhet. Tiltak innenfor området gjennomføres både av Teknisk og eiere av bygg, herunder KKE. Samlet resultat av miljøarbeidet i 2016 vil framgå av årsmeldingen for (b) Innenfor Teknisk ble det i 2014 kompensert for km arbeidsreiser med egen bil. Kommunestyrets budsjettvedtak inneholder en ambisjon om å redusere antall km kjørt med egen bil med 10 pst. fra 2014 til Tall som nå foreligger for 2015 viser en reduksjon til km i 2015, noe som mer enn oppfyller målkravet allerede i pst. reduksjon ift nivå settes som ambisjon for (c) Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt

3 rsplan 2016 arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal annenhvert år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. (d) Forrige resultat viser sykefravær i Teknisk i Målet samsvarer med en reduksjon på 13 pst., dette tilsvarer den prosentvise reduksjonen kommunestyret har vedtatt som mål for kommunen som helhet i Foreløpige tall for sykefravær i 2015, per viser et fravær på 5,4 pst. innenfor Teknisk. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Opprette system for klima og miljø-regnskap Miljøaspektet inn i planleggingen Videre arbeid i Grøn dal samarbeidet. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Enhetsovergripende og seksjonsvise sosiale miljøtiltak. Innføring av ti faktormåling Oppfølging i medarbeidersamtaler Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Jevnlig gjennomgang av eget budsjett i seksjonsmøter, personalmøter og MBU. Månedlige rapporteringer til utvalg for miljø og utvikling Ekstern gjennomgang av status for Seksjon brann og redning Robust kommuneøkonomi Bevisst holdning til økonomiske rammer Overholde budsjettene 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Tekniske tjenester. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2016, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 System etablert System etablert Prioriterte områder Mål for enhet Alle prosjekter skal ha Etablere system for klimakonsekvenser oppfølging og som element i iverksettelse i drift planleggingen Rapportering

4 rsplan 2016 Sikre effektiv transport i og rundt bykjernen Indikator Tilrettelegge for buss i tiltak og planverk Prioriterte områder Mål for enhet Teknisk skal styrke kompetansen innenfor klima Velfungerende Økt bruk av transportinfrastruktur kollektivtransport Reguleringsplan for nytt togstopp Reguleringsplan ny bro over Lågen Forrige resultat Ambisjon 2016 Hovedplan overvann Bygging av busskur Planlegge for kolletivt Avklart hensetning av tog Utreding jernbaneløp til Kongsberg er i gang. Rapportering Videreutvikle et attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolknings-vekst Tidlig innsats Behandle klagesaker til sentrumsplanen Arbeid med sluttføring av torg Hvittingfoss Sikre vannforsyning Regulering renseanlegg Gjennomføre sikringstiltak på dammer Avklart fylkesveinett Parkeringsordning Tiltak i Sykkelplanen Vedtak i kommunestyret Vedtak i kommunestyret Nytt høydebasseng prosjekteres Nye brønner bikjenn Mindre risiko for dambrudd Regulering Forarbeider Utarbeidelse av innspill til Handlingsplan for fylkesveier Vedtat parkeringsordning i hele byen Prosjektert/ avklart 2 tiltak Områdene lagt ut på høring Alle avklaringer gjort slik at torget kan sluttføres i 2016 Høydebasseng klar til bygging Eiendommer ervervet og planlegging startet Renseanlegg regulert Garasjeanlegg påbegynt Tiltak vurdert

5 rsplan 2016 Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 Teknisk skal styrke kompetansen innenfor klima Økt kompetanse om overvann - vedtak hovedplan overvann Kompetanseplan for miljø utarbeides for teknisk i løpet av 2016, sammen med etablering av av systemet for klima- og ressursregnskap Økt bruk av kollektivtransport Tilrettelegge for kollektivt i planleggingen Sette opp busskur Sikre effektiv transport i og rundt bykjernen Iverksette beboerparkering Vestsiden Politisk vedtak om parkering i sentrum på østsiden Oppstart regulering Haspatjerndalen Behandle klagesaker til sentrumsplanen Informere om klagene i UMU Starte opp reguleringsprosess for klagene Arbeid med sluttføring av Hvittingfoss torg Torget ferdig opparbeidet sommeren 2016 Leikeplass og grøntområder ferdig høsten 2016 Sikre vannforsyning Tiltak i Hovedplan Vann Regulering renseanlegg Renseanlegg ut på høring 1 halvår 2016 Vedtak i kommunestyret høsten 2016 Gjennomføre sikringstiltak på dammer Oppfølging for videre arbeider i 2017 Økt forutsigbarhet for utbyggere Jevnlige utbyggermøter Oppgradering av nettsider Videre arbeid med utbyggingsavtaler og overtakelsesforretning Samarbeid med Tomteselskapet om områderegulering Kongsberg syd Jevnlige samarbeidsmøter

6 rsplan 2016 Prosjekter Tekniske tjenester har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2016: Ferdigstillelse Baneveien Nord Hvittingfoss torg Adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon Dyrmyrgata Gatelys Hovedplan Overvann Grunnkartoppdatering fra flybilder Prosjekter i Hovedplan vei Prosjekter i asfaltplan Prosjekter i Hovedplan Vann og avløp Kvalitetsheving i Matrikkelen Automatisk produksjon av situasjonskart Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2016: Kommuneplanens samfunnsdel Hovedplan vei Landbruksplan Miljøplan Sykkelplan Særskilt aktivitet Tekniske tjenester skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2016: Prosjektering av nytt vann og avløpsanlegg i Jondalen. Reguleringsplan ferdig Tett dialog med Vegvesen om trafikkavvikling, reguleringsendringer, byggesaker m.m. Overta ansvar for eiendomsskattekontoret. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Tekniske tjenester Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Selvkost Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto

7 rsplan Sparetiltak i handlingsprogramperioden Det er ikke foreslått innsparingstiltak innenfor tekniske tjenester. I vedtatt budsjett og handlingsprogram er det i lagt inn en generell innsparing på 4,0 mill. kroner. Rådmannen vil utarbeide en løsning på denne innsparingen innenfor de kommunale enhetene. 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon Tekniske tjenester Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Diverse fellesutgifter Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsomr Plansaksbehandling Kart og oppmåling Tilrettelegging og bistand for næringsliv Kommunale veier, miljø- og sikkerh.tiltak, parkering Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Totalt Selvkost Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 301 Plansaksbehandling Byggesaksbeh. og eierseksjonering Kart og oppmåling Kommunal næringsvirksomhet Forebygging av branner og andre ulykker Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamskillere, septiktanker Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush.avfall Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Tekniske tjenester

8 rsplan 2016 Prosjekt Tekst N210 Utkjøp eiendom Raumyr N303 Geodata R114 Kommandobil R152 Hvittingfoss brannstasjon - mesanin R153 Hvittingfoss brannstasjon - ny adkomst R156 Kaldt lager -KBR R157 Mannskapsbil T504 Hvittingfoss torg T506 Utstyr - vei T507 Withsgate T751 Aksjon skolevei T766 Universell utforming T771 Kommunale veier T811 Utskifting av gatelys T820 Nytt vann- og avløpsanlegg, Jondalen T830 Beredskap T835 Hovedplan overvann T836 Hovedplan vei T902 Innkjøp av biler og maskiner Selvkost Prosjekt Tekst T721 Avløp renseanlegg i nye områder T741 Vannforsyning hovedplan T820 Nytt vann- og avløpsanlegg, Jondalen T846 Utskifting av varebiler T854 Bevergrendveien, ny vannledning T856 Kongsgårdmoen, omlegging ledningsanl T858 Riegelsbakken, ny trykksone T907 Vaskehall renovasjon T908 Tilbakeføring av areal til renovasjon T909 Varebil renovasjon T910 Takoverbygg containere og EE-avfall T913 Utskifting av hjullaster renovasjon T914 E134 - VA T915 Runde- og Tangentjern, riving/utbedr/prosj Sum netto rsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Seksjon Vei 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 Seksjon Brann og redning 36,7 37,2 37,2 37,2 37,2 Seksjon Plan, bygg og landbruk 18,8 19,1 19,1 19,1 19,1 Seksjon Kart og geodata 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 Seksjon VAR 27,1 27,6 27,6 27,6 27,6 SUM godkjente årsverk 106,9 108,5 108,5 108,5 108,5 Kongsberg Annette Finnerud

9 rsplan 2016 Fung. kommunalsjef