Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober Side

Transkript

1 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side

2 Handlingsprogram Side

3 Føringer for handlingsprogrammet Ingen vinner på statsbudsjettet - Realnedgang i rammetilskudd - Realvekst i skatteinntekter => samlet effekt på +1,4 mill. kroner Drifte det vi har i dag før nye tiltak Nye tiltak finansieres i stor grad med innsparinger Side 3

4 Prioriteringer i perioden Videreføring av et godt tjenestenivå Store investeringer i formålsbygg, særlig skoler og barnehager Samarbeid med frivillige, lag og foreninger Fortsatt arbeid med reduksjon i sykefravær Fortsatt effektivisering Side 4

5 Budsjettprofil Kommuneldelse, stab og støtte 7% Kultur og velferd 7% Oppvekst 43% Helse og omsorg 39% Teknisk (ekskl. selvkost) 4% Side 5

6 Driftsresultatet Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Til egenkapital i investeringer Side 6

7 De viktigste finansmålene Finansmål II (Netto driftsresultat fratrukket utbytte og eieruttak > 3% av driftsinntekter) Mål i planen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Resultat -0,23% -0,34% 0,09% 0,23% Måltallavvik i kroner Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Resultat 4,47% 4,01% 5,09% 4,26% Måltallavvik i kroner Side 7

8 Resultatet for enhetene endring fra vedtak for 2012 Budsjett 2013 fra vedtak for Forslag 2013 Prosent endring Oppvekst ,5 Helse og omsorg ,5 Kultur og velferd ,3 Teknisk (ekskl. selvkost) ,7 Kommuneldelse, stab og støtte ,8 Side 8

9 Nettoeffekt i enhetene av nye tiltak og innsparinger Oppvekst Helse og omsorg Kultur og velferd Teknisk (ekskl. selvkost) Kommuneldelse, stab og støtte Side 9

10 Oppvekst - driftstiltak Økning i tilskudd til private barnehager (finansiering økes fra 92 til 94%) Vekst i barnehageplasser tilsv. 2 avdelinger per år i snitt Elevtallsvekst i skole Valgfag 9. trinn Styrking av driftsbudsjettet til barnevernet Helsesøster, stilling ifb. rus Side 10

11 Oppvekst - sparetiltak Avvikle sommerbarnehage Nedleggelse av helsestasjon i Hvittingfoss Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) Reduksjon i driftsbudsjett barnehage Avvikle toleransereiser skole Avvikle leirskoletilbud Avvikle Villa Ro Redusere skolebudsjettet tilsvarende 14 lærerårsverk Redusert styrkingstiltak i barnehage Side 11

12 Oppvekst - investeringer Ny kommunal barnehage Erverv av tomt (Blekajordet) Inkluderingstiltak i grunnskolen Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Prosjektmidler, utredning Generalplan for skolebygg 500 Skolepakke barneskoler, herunder inventar Skolepakke ungdomsskole Inventar til eksisterende skoler Side 12

13 Helse og omsorg - driftstiltak Samhandlingsreformen: - 5 nye årsverk i hjemmesykepleien - Leasingsbiler hjemmetjenesten - Medfinansiering spesialisthelsetjenester Ressurskrevende tjenester bemanning ift. behov i boliger, bofellesskap og avlastning Inn på tunet Legevakt, helgestillinger iht. dagens drift Tilskudd til Kirkens bymisjon Etablering av dagtilbud for demente i samarbeid med Åpent verksted Side 13

14 Helse og omsorg - sparetiltak Innsparing/effektivisering (13,7 mill. kr i 2013, økende til 20,7 mill. kr. i 2014 og videre) som følge av 1) Kartlegging av nivå på tjenester 2) Årsverk sett opp mot antall tjenestemottakere Side 14

15 Helse og omsorg - investeringer Omsorgsboliger i Hvittingfoss Omsorgsplan/boligsosial plan Utstyr P/O -tjenesten 500 Kjøkkenutstyr utskifting 550 Samhandlingsreformen Utstyr Bakken gård 264 Side 15

16 Kultur og velferd - driftstiltak Økt husleie til kulturskolen (Bergseminaret) Tilskudd til andre trossamfunn Lønn - NAV, kulturskolen, frivilligsentralen Aksjekapital og drift av Musikkteater AS Side 16

17 Kultur og velferd - sparetiltak Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus Aktivitetstilbud til barn og unge, herunder i devotekbank1 Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon i utgifter til hjelp til livsopphold og sosialhjelp til flyktninger Reduksjon i sosialhjelp Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd Side 17

18 Kultur og velferd - investeringer Kulturanleggsplan Bibliotek Ungdomskontor Side 18

19 Teknisk ekskl. selvkost - driftstiltak Brøyte- og feiekontrakter, revisjon og nye anbud Funksjonskontrakt gatelys Økte driftsutgifter til biler, anleggsmaskiner og drivstoff Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion 4 Opprettholde 20 konstabler i beredskap i Hvittingfoss, jf. vertskommuneavtale Vintervedlikehold av sykkelveier Side 19

20 Teknisk ekskl. selvkost - sparetiltak Reduksjon av 1 vakant stilling i park Mindre stillingsreduksjon innenfor kart/geodata og arealplan/landbruk Side 20

21 Teknisk ekskl. selvkost - investeringer Geodata Samordnet bruk av stedfestet informasjon 400 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum Diverse prosjekt brann og redning Aksjon skolevei Universell utforming Komm. veier asfalt/rehab Sykkelbyen Kommuneplan byområder/sentrumsplan Hovedplan overvann Hovedplan vei Ny driftssentral vei og park (finansieres v/salg) Brannlift Side 21

22 Teknisk selvkost - investeringer Avløp renseanlegg nye områder Vannforsyning hovedplan Bevertangen vannbehandling Vann og kloakk Gamleveien Nytt høydebasseng Innløsing av eiendom v/ Hvittingf. avf.anlegg 150 Reservevannforsyning Hvittingfoss Opprustingstiltak deponigassanlegg Gomsrud Utskifting av varebiler Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 800 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 300 Side 22

23 Kommuneledelse, stab og støtte - driftstiltak Politisk ledelse, økning i diverse driftsutgifter Kongsberg 2014, jubileumsår Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP Exploria AS, drift av utviklingsselskap Samfunnsutvikling iht. kommuneplan Årlig vedlikehold, lisenser og IT-drift Serviceavtale serverrom Prosjektstilling «fra leie til eie» Side 23

24 Kommuneledelse, stab og støtte - innsparinger Reduksjon kommuneplan/sentrumsplan Diverse mindre innsparinger hos innbyggerkontakten Sikker print (fordeles på berørte enheter) HMS og bedriftshelsetjeneste Overformynderi Redusert behov for kommunal bostøtte Effektivisering (fordeles på alle enheter) Side 24

25 Kommuneledelse, stab og støtte - investeringer Nytt krisesenter EDB-utstyr Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni Bredbåndutbygging / komm. nettverk NOARK 4 / ESA 150 Backup-systemer 400 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs 150 Oppgradering av radiolinker 500 Strategisk IT-plan Egenkapitalinnskudd i KLP Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen Sikker print IT-infrastruktur Side 25

26 KKE KF Kapitalelement i husleie formålsbygg innføres - KKE fakturerer leietakere i formålsbygg for kapitalkostnader - Forholdsmessig andel av gjeld overføres til KKE - KKE betaler renter og avdrag på gjeld til KK Vedlikehold tilsv. 140 kr/kvm inkludert i husleie gjennom bidrag fra KK og effektivisering i KKE. Med låneopptak fra KKE til byggutvikling, ENØK og universell utforming vil alt etterslep på dette området bli tatt inn i løpet av perioden. EPC sluttføres i 2013 og vil gi innsparing i strømforbruket på 36%, tilsvarende 6,5 mill. kroner per år fra og med Side 26

27 Side

28 Politisk behandling 14. november: behandling i administrasjonsutvalget 21. november: behandling i formannskapet 5. desember: vedtak i kommunestyret Side

29 Side 29