2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 0. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL. Godt arbeidsmiljø. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 009 Enhet Samarbeid og trivsel med kollegaene 009 Totalt Rapportering 5,0 5, 5, Hver annet år Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5, 3 Nærmeste leder 4,5 4,7 Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,0 Hver Faglig og personlig utvikling 4, 4,5 annet år 3 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -8, Å a) Antall prosjekter 86% 00% 00% 00% 00% 00% Å b) Bruk av bevilgning 00% 00% 00% 00% 00% 00% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merknader mål og : I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-. Resultat for 009 er basert på undersøkelse i februar 00. Neste undersøkelse blir februar 0. Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister.. ENHETENS EGNE MÅL KONGSBERG KOMMUNE side av 5

2 BARNEHAGE. Full barnehagedekning.. Implementering av tiltak fra Strategiplan for Kvalitetsutviklingsplanen for kongsbergbarnehagene Stabilisere nivået på tjenester til barn med særlig behov (spesialpedagogiske -, og styrkningstiltak). Mål nr Indikator / tiltak Rapportering Antall barn på netto søkerliste aug. Antall ledige/nye barnehageplasser aug/høst Andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent utdanning 87, 86, 83, kostra 3 Antall timer med spesialpedagogisk hjelp, barn under opplæringspliktig alder * 575* 55* 55* 55* des. Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig, * = pr uke GRUNNSKOLE Mål nr Indikator / tiltak Rapportering Miljøsertifisering av egne virksomheter innen 0 (Gjelder skoler. Alle kommunale barnehager har gjennomført sertifiseringen) Å Kongsbergskolen skal være anerkjent for høy kvalitet på undervisningen Å Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Eksamensresultater norsk 0. trinn Eksamensresultater matte 0. trinn Eksamensresultater engelsk 0. trinn 78, (73,4) 79,3 (7,4) 73,8 (76,3) 3,3 (3,4) 3,9 (3,4) 4,0 (3,8 76,3 (73,6) 80,8 (7,6) 78,6 (75,4) 4, (3,6) 3,4 (3,5) 3,6 (3,8) , 4,0 4, , 4, 4, 4, 4,4 3 Opplæringen skal være tilpasset den enkelte elev. Å Antall elever pr. undervisningsrelatert årsverk (voksentetthet) Andel elever med enkeltvedtak (spesialundervisning).,0 9,.0 9,8 8, Kongsbergskolen skal ha et trygt og utfordrende læringsmiljø Å Brukerundersøkelse: Trivsel 7. kl. Brukerundersøkelse: Mobbing 7. kl. Brukerundersøkelse: Trivsel 0. kl. Brukerundersøkelse: Mobbing 0. kl. Brukerundersøkelse: Medbest. 0. kl. 4, (),6 (,4) 4, (4,),5 (,4),6 (,3) 4,4 (4,4).4 (,4) 4, (),5 (,4), (,4) 4,6 4,5,8 4,7 4,6,9 4,7 3,0 3, Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Tallene for nasjonale prøver viser % andel elever på nivå og 3. Nivå representerer kritisk grense. Tallene i parentes er nasjonale resultater. Eksamensresultatene har en 6-delt skala der 6 er best. Mål nr. 4: Brukerundersøkelsen har en 6- delt skala der 6 er best, med unntak av kategorien mobbing der lav skåre indikerer lite mobbing. Nasjonale resultater er i parentes. 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett KONGSBERG KOMMUNE side av 5

3 (000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 0: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 0 Administrasjon Interne serviceenheter (fordelt lønnskutt) Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Generelt statstilskudd vedr. flyktninger TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 00 *) B53 Ny kommunal barnehage Utg G703 Forprosjekt sentrumsnær barnehage / barne- og ungdomsskole G704 Hovedprosjekt sentrumsnær ungdomsskole G705 Hovedprosjekt sentrumsnær barneskole U4 Tislegård ombygging / utbygging Utg. 000 Utg Utg Utg U7 Inkluderingstiltak i skolen Utg U9 Ombygging, Jondalen skole Utg. 559 U7 Ombygging / utbygging Kongsgårdsmoen skole Utg SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Fellesutgifter, morsmålslærer (09) KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 5

4 Seksjon Fellesutgifter, spes.ped.tiltak i bh. (5) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 Vestsiden skole 36,38 37,49 37,49 37,49 37,49 Raumyr skole 54 57,3 57,3 57,3 57,3 3 Wennersborg skole 3,34 3,66 3,66 3,66 3,66 4 Tislegård skole 39,3 39,60 39,60 39,60 39,60 5 Skrim skole 9,0 9,53 9,53 9,53 9,53 6 Kongsgårdmoen skole 6,64 7,3 7,3 7,3 7,3 7 Efteløt skole 6,50 6, 6, 6, 6, 8 Jondalen skole 9,53 9,37 9,37 9,37 9,37 9 Hvittingfoss skole 30,39 3,88 3,88 3,88 3,88 Skavanger skole 5,5 6,4 6,4 6,4 6,4 Gamlegrendåsen skole 50,88 56,46 56,46 56,46 56,46 3 Madsebakken skole 3, Berg skole 8,04 8,5 8,5 8,5 8,5 50 Voksenopplæring 4,0 5,48 5,48 5,48 5,48 00 Fellesutgifter, lærlinger () 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 00 Fellesutgifter, styrkingstiltak () 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 00 Fellesutgifter, flyktninger (3) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Skavanger barnehage Rekrutten barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3 Venåsløkka barnehage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Tislegård barnehage 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5 Kragsgate barnehage 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6 Hvittingfoss barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7 Gamlegrendåsen barnehage 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Ny kommunal barnehage i 0 (4 avd) 3,00 3,00 3,00 Ny kommunal barnehage i 03 ( avd) 6,50 6,50 Ny kommunal barnehage i 04 ( avd) 6,50 SUM godkjente årsverk 50,03 50,66 533,66 540,6 546,66 4. SPESIELLE FORHOLD VED 0 BUDSJETT I FORHOLD TIL 00 Sentrale politiske føringer: Videreføring av kompetanseheving for lærere og skoleledere Oppstart skolelederopplæring i Kongsbergregionen «Ny GiV» - samarbeidsprosjekt med Fylkeskommunen der 0% av de svakest presterende elevene skal få intensiv opplæring siste semester på grunnskolen, og følges over i videregående opplæring. Rammefinansiering av barnehagene Kommunestyrets politiske føringer: Opptrappingsplan for voksentetthet i skolen fortsetter. Implementering av Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen. Implementering av Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene. KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 5

5 Prosjekt: Kvalitetsutviklingsplan for SFO Prosjekt: Skolestruktur i Kongsberg kommune. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT-OT) styrkes Utvidelse av undersøkelses- og utredningskapasitet til barn med spesielle behov. Barnehagestrukturen i Kongsberg kommune Vedtatt bygging av kommunale barnehager. Tilbud om sommeråpen barnehagen gjenopptas. 5. SEKSJONENES KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONER FOR 0 De enkelte seksjonene i Oppvekst (skolene og barnehagene) har forutsigbare oppgaver og funksjoner. En oppsummering i pkt 5 vil derfor kunne ha en liten informasjonsverdi utover det som framkommer i pkt 3 og 4. Se under overskriftene: Driftsramme i handlingsprogram perioden, viser det totale økonomiske handlingsrommet for alle seksjonene. Driftsutgifter / Driftsinntekter 00, viser det økonomiske handlingsrommet innenfor den enkelte Kostra-funksjon. Investeringsramme i handlingsprogram perioden, viser de enkelte prosjektene. Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging Sentrale politiske føringer som får innvirkning på alle seksjonene. Kommunestyrets politiske føringer som får innvirkning på alle seksjonene. Merknader; Opptrappingsplanen for lærertetthet ville med vedtatte budsjettrammer gitt en opptrapping på 5 årsverk fra aug 0. UKO vedtok i sitt møte den 6. januar en omdisponering av midlene for å ivareta flere utfordringer. Opptrappingen av lærertetthet er redusert til 6 årsverk. Resten disponeres til skoleskyss, buffer rammefinansiering barnehage, IKT infrastruktur og Elev pc'er. Kongsberg, Kai-Erik Lund enhetsleder KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 5