220 Kommuneledelse, stab og støtte

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Kommuneledelse, stab og støtte sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg 2016: foregangskommune innen 157 kwt / miljøarbeid m2 år Innføre BREEAM-sertifisering i alle nye formålsbygg (1) Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(3) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Robust kommuneøkonomi Ambisjon Rapportering kwt / 1.år m2 år år Mestringsorientert ledelse 3,9 4,1 2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,9 Fleksibilitetsevne 4,4 4,6 Sykefravær i pst 1,7 1,7 1.år Netto driftsresultat i pst. 1,89 0,93 1.år Prosent avvik mellom regnskap og 0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Resultat 2017 vil foreligge i årsmelding for 2017 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er igangsatt /gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning a) 100% rlig avsatt til disposisjonsfond (totalt pr : ) b) 100% 20 mill. kroner Merknader: Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. KKE vil bruke BREEAM-sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD-sertifisering brukes på enkeltprodukter og det er gjerne krav om EPD-sertifisering av byggematerialer i BREEAM-sertifisering. BREEAM-sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establishment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM-studie forbindelse med bygging. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. 1.år 1.år

3 Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Forrige resultat referer til Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Arbeidet med miljøsertifisering og resertifisering fortsetter Miljø skal vurderes som krav i alle relevante anskaffelser Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Følge opp arbeidet med 10-faktorundersøkelsen Konkretisering av tiltak i lederavtaler og nye rutiner for oppfølging Arbeidsmiljøpris Opplæring og veiledning Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Månedlig økonomirapportering (med unntak av januar, juni, juli og desember) Økonomisk opplæring, veiledning og støtte til budsjettansvarlige Involvere medarbeiderne knyttet til endringsbehov og nødvendige tiltak/ justeringer. Robust kommuneøkonomi Jevnlig oppfølging av enhetene, gjennom økonomirapportering og lederavtaler, for å sikre at vedtatte rammer overholdes Sikre at overordnede inntekter og utgifter som skatt, rammetilskudd, pensjon, renter og avdrag blir som planlagt. Foreslå eventuelle justeringer og tiltak ved behov 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Kommuneledelse, stab og støtte. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2018, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2018 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2018, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra hele Kongsbergsamfunnet Stab og støtte skal tilrettelegge for økt kunnskap om klima Gjennomført opplærings-tiltak. Kildesortering Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Forrige resultat Ambisjon 2018 Rapportering Kompetanseplan

4 Selge Kongsberg Tidlig innsats og forbygging av utenforskap Innovasjon og konseptutvikling i samhandling med eksterne aktører Intuitive websider med fullverdig presentasjon av kommunens tjenester og informasjon og system for digitale søkeprosesser Rådgivning i sykefraværsoppfølgingen Kongsberg kommune skal etablere en synlig innovasjonskultur Bruker- Undersøkelse Og redusert direktehenvendelser på telefon og oppmøte Sykefraværs-statistikk 1,7% 1,7% K Gjennomført opplæringstiltak Antall Innovasjonsprosjekter 100% ledere Øke organisasjonens evne til gevinstrealisering Gjennomført opplæring Antall realiserte gevinster. ledere 60 % Utnytte mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidig teknologi. Gjennomførte digitaliseringsprosjekter Den digitale kommunen. En til en saksbehandling Basert på digitale løsninger. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2018 knyttet til det enkelte mål. Stab og støtte skal tilrettelegge for økt kunnskap om klima. Gjennomføre årlig Verne- og miljødag Intuitive websider med fullverdig presentasjon av kommunens tjenester og informasjon og system for digitale søkerprosesser. Ny versjon av kommunal webside, med utvidede individuelle innsynsløsninger på «min side» i med sikker innlogg. Rådgivning i sykefraværsoppfølgingen. Veiledning om plikter og rettigheter og i vanskelige saker Bistå med analyse og statistikk Kongsberg kommune skal etablere en synlig innovasjonskultur. Tema/kompetanseheving på rådmannens mellomledersamlinger 2018 Øke organisasjonens evne til gevinstrealisering. Innføring og kursing i bruk av verktøy for gevinstrealisering

5 Ved innføring av nye verktøy og tiltak skal det foreligge en gevinstrealiseringsplan Utnytte mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidig teknologi. Gjennomgang av arbeidsprosesser og identifisere oppgaver som kan løses ved bruk av teknologi Sikre at tilgjengelig verktøy brukes som forutsatt Den digitale kommunen. En til en saksbehandling basert på digitale løsninger. Gjenbruk av tilgjengelig data, ved bruk av MinID-løsninger. (digital sikker signatur) Direkte kobling mellom søknader og fagsystemer ved innføring av nytt sak/arkivsystem. Automatisk svar ved regelstyrt saksbehandling Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Kommuneledelse, stab og støtte har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: Økt tilskudd til ASVO (pkt. 9) Sak om miljøstandarder i kommunens innkjøpspolitikk (pkt. 17) Besparelser som følge av digital innkjøpsordning (pkt. 21) Kulturanleggesplanen justering ifm. rehabilitering av yttertaket i Kongsberghallen (Investering) Prosjekter Kommuneledelse, stab og støtte har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2018: Kunnskapsbasert og systematisk innovasjon i Kongsberg kommune Rigge Kongsberg for fremtiden hovedstrategi gevinstrealisering Implementere digitalt sak- og arkivsystem Arealeffektivisering av rådhuset og Krona Implementere e-handel Utsendelse av digital post til innbyggerne Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2018: Helhetlig investeringsstrategi for infrastruktur Særskilt aktivitet Kommuneledelse, stab og støtte skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2018: Gjennomføre MTU 10-faktorundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelser i kulturskolen, barnehagene og kommunens sykehjem. Revidering av Lokal lønnspolitikk Utarbeide innkjøpsstrategi Implementere elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy Implementere kontraktsforvaltningssystem

6 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Endringer i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Tiltak og endringer i rådmannens budsjettgrunnlag tab Endringer som følge av kommunestyrets vedtak Økt støtte til ASVO, mulig ny utleievirksomhet Sentralisert innkjøp med digitale verktøy Sum Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst F101 Edb-utstyr F174 Arealeffektivisering - Rigge Kongsberg F199 Div investeringer - Kongsberg sin andel i K-IKT F200 Div investeringer - Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen Felleskapittel E001 Til foretaksstyrets disposisjon - KKE F171 Oppgradering av programvare eiendomsskatt F801 Egenkapitalinnskudd i KLP Sum netto rsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Informasjonstjenester 7,60 7,60 7,60 7,60 7, Politisk ledelse 1,15 1,15 1,15 1,15 1, Personal 13,85 12,85 12,85 12,85 12, Økonomi 12,00 11,30 11,30 11,30 11, Rådmannens stab 8,00 6,00 6,00 6,00 6, Kommuneledelse (inkl. kommunalsjefer) 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 SUM godkjente årsverk 49,15 45,45 45,45 45,45 45,45 Kongsberg

7 Hilde Enget Assisterende rådmann