Mål Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være. Redusert energiforbruk i egne

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. Organisasjon Utvikling og anlegg NAV Kulturskole musisk kompetansesenter * Bibliotek Integreringsseksjon Idretts- og svømmehall Ungdomskontor Frivilligsentral *drifter Flesberg kulturskole 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport *Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne 2014: 1.år foregangskommune i miljøarbeid *EPC-prosjekt gj.ført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 Reduserer ytt. 5% innen 2016 (a) bygg(a) 211 kwt / m2 år 190 kwt / m2 år Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarb Antall km. Arbeidsreiser med egen bil km km 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(b) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Mestringsorientert ledelse år Relevant kompetanseutvikling - - Fleksibilitetsevne - - Sykefravær i pst 5,8 5,0 1.år Netto driftsresultat inkl. Årsmelding 0,0 1.år avsetning til fond (mill.kr) 2015 Prosent avvik mellom Årsmelding 0,0 1.år regnskap og godkjent/ korr budsjett for brutto driftsutg. Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Årsmelding 2015 a) 100% b) 100% 1.år

3 Mål Indikator Forrige resultat Ambisjon 2016 Rapport Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til 0 20 millioner kr 1.år disposisjonsfond Merknader: (a) Mål for kommunens miljøarbeid er nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra vår bygningsmasse på m2. Alle tall er klimakorrigerte. Tallene som vises er totaltall for kommunen, det beregnes ikke tall for den enkelte enhet. Tiltak innenfor området gjennomføres både av og eiere av bygg, herunder KKE. Samlet resultat av miljøarbeidet i 2016 vil framgå av årsmeldingen for (b) Innenfor ble det i 2014 kompensert for km arbeidsreiser med egen bil. Kommunestyrets budsjettvedtak inneholder en ambisjon om å redusere antall km kjørt med egen bil med 10 pst. fra 2014 til Tall som nå foreligger for 2015 viser en reduksjon til km i 2015, noe som mer enn oppfyller målkravet allerede i pst. reduksjon ift nivå er satt som ambisjon for (c) Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal annenhvert år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. (d) Forrige resultat viser sykefravær i i Målet samsvarer med en reduksjon på 13 pst., dette tilsvarer den prosentvise reduksjonen kommunestyret har vedtatt som mål for kommunen som helhet i Foreløpige tall for sykefravær i 2015 per , viser et fravær på 6,6 pst. innenfor. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid sikre at beplantning og stell av parker og grøntarealer ivaretar biologisk mangfold utekontakter erstatter bilkjøring med EL sykler ved egnede oppdrag kulturskolen sertifiseres som Miljøfyrtårn sikre et mellomlederprogram med veiledning innen miljøfag Videreutvikle et godt arbeidsmiljø gjennomføre mellomlederprogram gjennomføre møter for/med ansatte på systemnivå gjennomføre kompetanseprogram for gjennomføre tiltaksprogram med utgangspunkt i 10-FAKTOR, MBU og HKI * ekstra fokus på nærvær via tiltaksprogram hos NAV gjennomføre kollegaveiledningsprogram hos NAV gjennomføre introprogram for nyansatte følge opp elektronisk avvikssystem gjennomgående bidra til lavterskel treff for alle ansatte i Kongsberg kommune (Jul, Jazz) gjennomføre veiledningsprogram i samarbeid med NORDEA (kulturskolen) *arenaer for medarbeiderundersøkelse og medbestemmelse Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme tilpasse drift ihht vedtatt budsjettramme sikre fokus på økonomisk sosialhjelp. Budsjett økonomisk sosialhjelp 2016 er kr 1 million lavere enn prognosen for økonomisk sosialhjelp. NAV har imidlertid ressurser til Aktiv på dagen, der NAV forventer en positiv økonomisk effekt. fortsette omstilling i alle seksjoner for å tilpasse produksjon og bemanning etter vedtatt budsjettramme Robust kommuneøkonomi

4 fortsette omstilling i alle seksjoner for å tilpasse produksjon og bemanning etter vedtatt budsjettramme 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2016, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Alle prosjekter skal planlegge klimakonsekvens Mål for enhet Etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Indikator Indikator utarbeides iløpet av 2016 Resultat 2014 Ambisjon System etablert Rappor tering Å Alle virksomh har klimaregnskap i årsmelding 2017 skal styrke kompetansen innenfor klima Videreutvikle attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Tidlig innsats Etablere system for gjennomføring og iverksette meldinger Bygge kompetanse gjennom Kompetanseprogram for Tilrettelegge for tidsriktige møteplasser i sentrum tilrettelegger tidsriktige kulturarenaer og møteplasser sikrer rett utnyttelse av personalet sikrer tilgang til mestringsarenaer for å unngå utenforskap Indikator utarbeidet iløpet av 2016 Andel gjennomførte tiltak i Kompetanseprogram for ---- System etablert % Å Oppgraderingstiltak i sentrumsområdet. Parker, stier, torg, møteplasser 2 av 8 4 av 8 Å Dekningsgrad gr.skolealder 11,1 % 13 % Å i kjernetilbudet hos kulturskole Ant oppgrad. lekeplasser 5(80) 10(100) Å (ca antall totalt) Prosentandel selvbetjent 50 % 90 % Å bokutlån Antall timer tilgjengelig 46(46) 105(46) Å hovedbibliotek (betjent) Antall timer tilgj. filial 12(12) 105(12) Å (betjent åpningstid) Antall bosatte flyktninger Å Andel flyktninger i 53% 60 % Å arb/utd./gr.skole etter endt introprogram Antall uketimer for unge i 70(91) 70(88) Å svhall (antall uketimer tot) Antall ordinær 495(378) 550(400) Å kulturskoleplass (venteliste) Ant barn i Sølvtråden Å Ant uketimer ung.klubb* Å Kulturanleggsplan , 100 % 100 % Å gj.føring tiltak Å

5 Prioriterte områder Utvikle konsepter med eksterne Mål for enhet Utvikle konsepter med eksterne Indikator Antall gjeldssaker m/veiledning Antall rekrutterte årsv frivillige Antall barn med fritidskontakttjeneste (voksne) Ant skoler lesefremmende tiltak (ant.skoler tot) Andel flyktningefamilier ankommet etter 2013 kontaktet for veiledning vedr barnas fritid Antall nye, markante konsepter Resultat 2014 Ambisjon 2016 Rappor tering Å 4 4,5 Å 74(203) 50(200) Å 13(13) 13(13) Å % Å 9 5 Å Økning skyldes midlertidig styrking fra Oppveksttjenesten til ungdomsklubben Bruket nærmiljøsenter Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Oversikten er ikke uttømmende for enhetens arbeid, men gir en overordnet oversikt over tiltak som bygger opp om vedtatte hovedmål for Alle sine prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering i 2016 skal styrke kompetansen innenfor klima bygge kompetanse gjennom Kompetanseprogram for tilrettelegger for tidsriktige kulturarenaer og møteplasser tilrettelegge og styre utvikling og utnyttelse av parker, lekeplasser, friområder, områder for organisert fysisk aktivitet og kulturbygg følge opp driftsavtaler med klubbeide idrettsanlegg sikre eksisterende og framtidige arealer til idretts-, friluftsliv og øvrige kulturformål gjennom arbeid med utforming og oppfølging av kommuneplanens arealdel realisere sentrumstiltak etter tildelte ressurser (investeringsmidler) samt søke mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av ytterligere tiltak sammen med offentlige og private aktører utvikle planer og gjennomføre tiltak for oppgradering av Lågalandet vedlikeholde god siktlinje ned til Lågen i sentrum tilrettelegge Saggrendadammen som badeplass og tilrettelegge for økt bruk av området etablere og utvikle Kongsberg Musikkteater innenfor tildelte ressurser drifte ungdomskontor, bibliotek og frivilligsentral ved å bruke fagenes arealer helhetlig

6 tilby kulturskoleprogram på 3 nivåer innen musikk, teater, dans og kunstfag, gjennom 1. lavterskel/grunnprogram, 2. kjernetilbud og 3. dybdeprogram benevnt Rising Star tilby sentrumsnær jazz/sommercamping 5 uker i året sikrer rett utnyttelse av personalet gjennomføre kompetanseprogram for rekruttere kompetanse hos biblioteket tilpasset nye driftsformer og oppgaver benytte digitale løsninger som for eksempel smartsheet, QR-koder, SMS-tjenester, elektroniske nyhetsbrev ut til brukere mv sikrer tilgang til mestringsopplevelser for å unngå utenforskap sikre kommunale anlegg og ungdomsklubber gratis for barn og unge sikre nøkterne priser for tilgang kulturskole og svømmehall realisere Kulturanleggsplanen etter tildelte og innhentede ressurser rekruttere frivillige tilsvarende minimum 4,5 årsverk produsere ca 20 forskjellige kulturopplevelser til grunnskoler (Sølvtråden) produsere ca 9 forskjellige produksjoner til barnehager (Sølvtråden) produsere kulturopplevelser for eldre i institusjoner for 7 kommuner i tråd med 2/3 reduksjon av statlig tilskudd (Den blå timen) produsere vitensenter moduler til grunnskole og barnehager etter innhentede ressurser tilby en praktisk læringsarena på kveldstid med inspirerende utforskning innen teknologi tilby tidsriktig utstyr og tilgjengelige ungdomsarbeidere etter skoletid på Bruket, Ohana, 4 etasje Fritidsklubb og devoteket tilby økt fokus på grunnprogram gjennom tilbud med større vektlegging av flerkulturell tilrettelegging i kulturskolen tilby veiledning i vann for grunnskolen tilvarende ca 300 timer i året inkludere personer med spesielle behov i ordinære kultur- og fritidsarenaer etter fritid me bistand programmere bibliotek som arena for språktrening, datakurs, opplevelser og mestring igangsetting av Aktiv på dagen arbeid for mottakere av sosialhjelp drifte Ungdom piloten tidlig og riktig bistand til unge under 30 år formalisere samarbeidsrutiner mellom ulike kommunale aktører innen integrering av flyktninger utarbeide en strategisk plan for å sikre best mulig integrering av flyktninger, med sterkt arbeidsrettet fokus kontakte alle flyktninger ankommet etter 2013, med grundig informasjon om fritidstilbud realisere UngInfo et informasjons-og veiledniingstilbud for unge mellom år vektlegge barn og unges behov for aktiv fritid i vurdering av sosialhjelpsøknader tilby oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom mellom år der ungdom ferdes utvikler konsepter med eksterne utvikle bibliotekets rolle i forbindelse med biblioteket som debattarena fokus på markedsarbeid og å bygge gode relasjoner med arbeidsgivere i Kongsberg utvikle Kirketorget 2 som en sentral og et kraftsenter for samhandling og program ering av kulturopplevelser etablere kreative samhandlingsløsninger med frivillige og profesjonelle i forbindelse med arrangementsavvikling i Kongsberg Musikkteater videreutvikle Ode til Gloger, Kongsberggrøssen, mesterklasser, jazz workshops og UKM

7 optimaliserer bruk av teknologi og utstyr for å bedre brukertjenester drifte selvbetjent bibliotekfilial og hovedbibliotek som supplement til åpningstider med ansatte drifte nytt bibliotek i Krona med interaktive, digitale løsninger som stimulerer nysgjerrighet og inviterer til bedre utnyttelse av samlingene utenfor betjent åpningstid drifte Kongsberg Musikkteater med elektronisk variabel rom akustikk tilby streaming YouTube med 2 HD-kameraer og zoom i Sølvsalen videreutvikle tilgjengelighet for digitale løsninger Prosjekter har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2016: biblioteksamarbeid med Buskerud fylkesbibliotek om «Arenautvikling i Buskerud» via tilskudd fra Nasjonalbiblioteket delta som nasjonal Fagplanpilot i samarbeid med Norsk kulturskoleråd (kulturskolen) tilby innovasjonscamp for ungdom fra valgfag sal & scene, kulturskoleelever og elever fra musikklinjen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Nordea og Norsk kulturskoleråd Sykkelby delbidrag Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2016: rullering av handlingsprogram i tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune, Kulturanleggsplan starte hovedrullering av Kulturanleggsplanen, herunder utvide planen til også å omfatte egne handlingsprogrammer for lekeplasser, friområder/badeplasser og andre blågrønne tiltak implementere ny rammeplan og utvikle nye fagplaner for kulturskolen i samarbeid med Norsk kulturskoleråd Særskilt aktivitet skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2016: sikre integrering av 79 flyktninger i introduksjonsprogram bidra til forebygging ifb med flyktningemottak, med fokus på barn og unge bidra til presise fremstillinger av arbeidsledighet og behov for økonomisk sosialhjelp drift av Kongsberg Musikkteater igangsette tiltaket Aktiv på dagen sikre at alle som kan jobbe for sosialhjelp blir satt krav til og får et tilbud om aktivitet, med mål om å styrke stønadsmottakernes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørger implementere ny rammeplan og utvikle nye fagplaner for kulturskolen i samarbeid med Norsk kulturskoleråd tilrettelegge for Kongsberg Ungdomsråd ihht vedtak tilrettelegge for språkpraksisplasser

8 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Nye driftsavtaler idretts- og svømmehall Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2016 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Grunnskole Aktivitetstilbud barn og unge Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kommunale sysselsettingstiltak Introdusjonsordning Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Bibliotek Museer Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturarktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Generelt tilskudd vedr. flyktninger Totalt

9 4.4 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst K235 Inventar i kulturskolen og kulturf. arenaer K561 Ombygging NAV K600 Kulturanlegg K690 Maskiner og utstyr K790 Saggrendadammen mv K798 Kommuneplan byomr./sentrumsplanen K799 Lekeplasser Sum netto Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Utvikling og anlegg * 12,50 15,50 15,50 15,50 15, Kulturskole * 15,50 16,50 16,50 16,50 16, Ungdomskontor 9,10 9,10 9,10 9,10 9, Bibliotek 9,40 9,40 9,40 9,40 9, Integrering * 7,80 9,80 9,80 9,80 9, Idretts- og svømmehall 6,55 6,55 6,55 6,55 6, NAV/sosial 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 SUM godkjente årsverk * kommunestyrevedtak om økt aktivitet **i tillegg oppdragsavtaler knyttet til prosjektering og anleggsutvikling (kulturanleggsplanen), kulturskolestillinger med oppdragsavtaler til aktivitet i Sølvtråden og oppdragsavtaler som fritidskontakter hos integrering (ca 80 oppdragsavtaler) Kongsberg Heidi Hesselberg Løken Kommunalsjef