2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5

Transkript

1 ÅRSPLAN GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1.Godt arbeidsmiljø 2.Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3.Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 Hver annet år 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 Hver annet år 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merkander mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar Neste undersøkelse blir februar Medarbeiderperspektivet Tiltak: Mellomlederprogram. Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister. KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 8

2 ÅRSPLAN 2. KULTURTJENESTENS MÅL Mål nr Indikator / tiltak R 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen Tilrettelegge for barn og unge uten ventelister Å a Ventelister kulturskolen Å b Kulturskolens prosentvis dekning i grunnskolen 18 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % Å c Antall barnehagebarn Sølvtråden Å d Antall grunnskolebarn Sølvtråden Å e f g Antall barn særskilte behov i foreningsliv med vedtak Antall barn særskilte behov i foreningsliv uten vedtak Antall barn som mottar fritidskontakttjeneste (voksne) 54 (143) Å Å h Deltakere ferieaktiviteter Å 3 1 Tilrettelegge moderne sentrumsnær ungdomsarena med "verksteder" : høyskolens studenter flytter til tredje etasje EnergiMølla og ungdom flytter til "verksteder" på tidligere La Plaz. a Besøk ved ungdomskontoret Å b Antall barn under oppfølging Å c Antall ungdom formidlet Å d Antall treff på patrulje Å e Deltakere kulturmønstringer Å 4 1 Utvikle moderne, tidsriktige kulturanlegg via kulturanleggsplanen a Idrettshallbesøk Å b Rullering kulturanleggsplan i økonomiplan Å c Ekstraord eksterne tilskudd drift (1000 kr) Å d Ekstraord eksterne tilskudd invest (1000 kr) Å e MDD underv.tid kulturskolens arealer 50 t/u 70 t/u 90 t/u 100 t/u 100 t/u 100 t/u Å 5 1 Utvikle moderne, tidsriktig kulturscene ref senrumsplanen 6 1 Utvikle moderne, tidsriktig bibliotek. a Bibliotekutlån, barn sentrum Å b Bibliotekutlån, barn bøker HvFoss Å c Antall brukere debotekbank1 alle tilbud Å d Bibliotekt besøkende sentrum Å e Bibliotekutlån bøker, voksne sentrum Å e Bibliotekutlån «andre media» sentrum Å f Bibliotek publikums pc sentrum Å g Bibliotek ungdomsstyre sentrum Å Å KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 8

3 ÅRSPLAN 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter : KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 190 Lønnsreduksjon til fordeling Aktivitetstilbud for barn og unge Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Bibliotek Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Andre religiøse formål Generelt statstilskudd til flyktninger TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) K0 Kulturanlegg Utgift K0 Inntekt SUM netto Følgende føringer legges for bruk av årets investeringsmidler til kulturanlegg : 1.Kulturanleggsplanens føringer og prioriteringer legges til grunn for disponering av årets investerngsbudsjett. 2.Utvalg for kultur og oppvekst informeres fortløpende gjennom regnskapsrapporter. KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 8

4 ÅRSPLAN Antall godkjente hjemler i hjemmelsregister (ikke alle i bruk/budsjettavhengig) Seksjon Frivillighetssentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Utvikling og kulturanlegg 7,54 7,54 7,54 7,54 7, Kulturskole 13,08 13,48 13,48 13,48 13, Ungdomskontor 10,2 10,2 10,2 10,2 10, Bibliotek 9,57 9,57 9,57 9,57 9, Integrering 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 16 Idretts- og svømmehall 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 SUM godkjente årsverk 54,89 55,29 55,29 55,29 55,29 Oversikten viser antall godkjente hjemler i hjemmelsregister, og er således ikke en oversikt over hvilke hjemler som er i bruk til enhver tid (budsjettavhengig) Økning kulturskole 40% sthj og Idretts- og svømmehall 25 % sthj er salg av tjeneste til Kongsbergregionen og KKE KF. Fritidskontakter (80), prosjektmedarbeidere i anleggsutbygging (kulturanleggsplan), aktivitetsledere/prosjektarbeidere i frisklivstiltak, prosjektstilling utekontakt 80 % via tilskudd fra Fylkesmannen, prosjektstilling integrering 80 % via tilskudd fra Fylkesmannen, kunstnere benyttet i kulturskoleprosjekter er ikke faste hjemler og inngår ikke i denne stillingsoversikten. Årsverket tilknyttet Frivilligsentralen er spleiselag stat/kommune. 4. SPESIELLE FORHOLD VED BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Sentrale politiske føringer: Satsing på gode og billige møteplasser I Stortingsmelding nr. 39: Om oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge, heter det bla:»tilgang til gode og billige møteplasser for samvær, utfoldelse og aktivitet står sentralt. Møteplassene må utformes slik at alle barn og ungdommer sikres muligheter til å delta i fellesskapet. Statlige midler til kulturopplevelser på institusjoner Statlige midler til kulturopplevelser på skoler Ny tilskuddsordning kulturskole (SFO) Tippemidler Modellbibliotek (Ny tilskuddsordning høst 2010) Kommunestyrets politiske føringer: Kulturanleggsplan Sak 13/10 Budsjett og handlingsplan 2014 Sak 93/09 Bosetting av flyktninger og enslige mindreårige fra Kommuneplan Sentrumsplan Sykkelby Ungdomsråd Kulturhusløft (forstudie) Lønn/drift skal i perioden nedjusteres med ,-kr ( 2014) UKOS`s politiske føringer : bibliotekfilial stedfestet til Vittingen kulturhus (sak 2/11 den 26.01) KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 8

5 ÅRSPLAN 5. ENHETENS KJERNEOPPGAVER Kultursjef 1 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom - Lederskap/drift/utvikling Kongsberg kommune - Lederskap/drift/utvikling kulturtjenesten særskilt - Styreverv devotekbank1, friv.sentral, EnerigiMølla-drift - Ekstern finansiering kulturtjenesten - Internasjonal kontakt Kongsbergregionen - Forstudie kulturhus evt oppstart forprosjekt - Fokus konsepter : «Musisk ressursenter», «Modellbibliotek», «Skulpturby Kongsberg», «Den blå timen», «Sølvtråden», «devotekbank1», «EnergiMølla», «EU-prosjekt KRUt», «Kulturanleggsplan», «Bruket», «Bekkedokk», «Fritid m/bistand», «Svhall- salg veiledning» - Styringsgruppe & arbeidsgrupper Sentrumsplan - Styringsgruppe & arbeidsgrupper Kirkejubileum - Styringsgruppe & arbeidsgruppe profil/innhold Videregående skole - Partnerskap - Juryering priser med fag,uko,umu 1 årsverk Frivilligsentral 1 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Lederskap/drift og utvikling. Rekruttere frivillighet tilsvarende min 4 årsverk. Enkeltoppdrag, gruppetilbud, rådgivning, opplevelser, kurs, trivselstiltak, avlastning, aktiviteter, praktisk hjelp, tilstedeværelse. Samarbeid foreningsliv, NAV, Kongsber vgs.,kongsberg norsksenter. 0,9 Kulturtiltak FVS 0,1 Musisk ressurssesenter» (kulturskole) 13,08 årsverk + prosjektstillinger Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Ukentlig undervisning av elever i musikk, teater, kunstfag, band + div. arrangementer og prosjekter gjennom hele året 8,85 årsverk Direksjon av korps, kor, orkester 1,74 årsverk Musikkterapi, åpent verksted, tilpasset musikk- og kunstundervisning 0,95 årsverk Leder/rektor og sekretær: - Lederskap/administrasjon/koordinering/drift/utvikling - Lederskap kulturskole Flesberg kommune - Økonomiansvar, rådgiving, deltakelse i styringsgruppene for «Sølvtråden» og «Den blå timen» - Styreverv i Lågen teaterverksted - Aktivt samarbeid foreninger (korps, kor m.fl.), videregående skole, Jazzfestival, Glogerfestspille, andre kommuner, næringsliv - Fakturering, oppfølging databaser, elevopptak, vikarer m.m. - Vikar kulturskolelærere - Lede utviklingsarbeid EU-prosj KRUt. Koordinator + prosjekter/aktivitet «Sølvtråden» Koordinator + prosjekter/aktivitet «Den blå timen» 1,35 årsverk 0,3 årsverk + kjøpte tjenester 0,4 årsverk + kjøpte tjenester Salg av kulturskoletjenester til Flesberg kommune 0,80 årsverk Salg av lærerkompetanse til Kongsberg videregående skole 2,15 årsverk KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 8

6 ÅRSPLAN Merknad : Ikke alle hjemler/prosjektstillinger er i bruk grunnet innsparingsprogram Utvikling og kulturanlegg 7,54 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom/budsjett IDRETT - FRILUFTSLIV FRISKLIVSTILTAK - KULTURBYGG KULTURANLEGG : Idrettsparken øvrige kommunale idrettsanlegg driftsavtaler klubbeide anlegg Kongsberghallen Vittingen Kulturhus EnergiMølla Hvittingfoss Plasthall/kunstgress tilskudd kulturformål tilskudd kirken og trossamfunn, plan og utviklingstiltak 7,54 Drift Invest tidl bevilgninger, øremerkede tilskudd og gaver Merknad : Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram Integrering 6, 75 årsverk + 80 fritidskontrakter Hovedoppgaver Årsverk/kontrakter Tidsrom Inkludere mennesker med særskilte behov i hele prosessen fra inntak tilogmed gjennomføring 5,75 Fritidskontakt på kultur og fritidsarenaer (kjøp av tjenester) (ca 80 kontrakter) Lederskap/drift/utvikling Vikar fritidsledere Merknad: Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. Fritidskontakter via 80 kontrakter er kjøp av tjenester. 1 Bibliotek 9,57 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Utlån media (inkl fjernlån) 5 Kulturaktiviteter 0,4 Innkjøp/vedlikehold/katelogisering/ 1,8 0 Ungdomstyre/dialog/samarbeid mediatilbud 0,1 Veiledning skoleklasser 0,4 Musikkbibliotek (samarb ungdom/festivaler/kultskole/musikklinje) 0,3 Ebok implementering 0,1 Biblioteksjef Lederskap/drift/utvikling Utlån media (inkl fjernlån) Ebok prosjekt Implementere profiler : jazz, teknologi, krim, Gloger, lokalhistorie Avvikle tradisjonell skranke Publikumsbistand Partnerskapsavtaler devotekbank1, Historielag, Litterært Forum Vikar bibliotekarer Merknad : Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. 1 KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 8

7 ÅRSPLAN Idretts-og svømmehall 6,75 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Livredning/Minstekrav sikkerhet vann dag/kveld/helg 2 Renhold/kundeservice dag/kveld/helg 3,5 Utleie kommunale anlegg (salg av adm til kke) 0,25 Jazzcamp/sommercamp Idretts og svømmehall seksjonsleder Lederskap/ drift/utvikling Utleie kommunale anlegg via elektronisk database Partnerskapsavtaler, Actic, BK svømming Salg av tjenester grunnskoler, videregående skoler Sikkerhet/kundeservice kveld/helg Vikar hallbetjenter Leieinntekter dekker lønnsmidl service Juli 1 Ungdomskontor 10,20 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Ohana Ungdommens kulturmønstring (v/glogerfestspill) Barnas kulturmønstring (v/ Jazzfestival) Snowstock vinterefestival Ferieaktiveter 2,28 40 uker pr. år Januar Juli Frosset hjemmel klubbarbeidere Toppen klubben Hvittingfoss Ungdomsklubb 1,7 0,4 32 uker pr. år 0,8 40 uker pr. år Utekontakt 1,4 DevotekBank1 Frosset hjemmel ungdomsarbeider Ungdomskontorets seksjonsleder Lederskap/drift/utvikling Koordinere Arbeidslag 1(kultur,helse v/barnevern,oppvekst, politi) Eksterne driftsmidler devotekbank1 Arbeidsmøter natteravnere Styreverv Vittingen kulturhus Veiledning private fritidsklubber Bruket musikkbinge Vikar ungdomsarbeider Merknad: Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. 1,9 0,2 1 KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 8

8 ÅRSPLAN Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg F-skap K-styre Ungdomsråd Orient 1 Orient 2 Kulturanleggsplan -rullering og oppfølging av vedtak Mars Sept UKO UKO Vedtak Desember UKO Forstudie kulturhus (vedtatt) og evt oppstart av forprosjekt Vedtak Høst UKO x x E-bok prosjekt Orient. Høst UKO Partnerskap årsmeldinger Orient. Vår UKO Partnerskapsavtaler - samarbeidspartnere/tilskuddsmottakere Orient. Vår UKO Styreverv (div) Ref.sak 0 UKO Prisjuryer Vedtak UKO Kongsberghallen - rehabiliteringsplan - endring av driftsform/samarbeidsform Vedtak Vedtak UKO Wennersborgbanen - prosjektering rehabilitering Gamlegrenåsen grus 1èr fotballbane - konvertering til 7`er fotball og nærmiljøanlegg Vedtak UKO Orient Vår UKO Basserudåsen - ny leiekontrakt NMK Vedtak Vår UKO Skrim Idrettspark - behandling av reguleringsplan - samarbeidsløsning fotballhall Modellbibliotek søknad i samarbeid m/eksterne bibliotek Vedtak Høst Vår UKO Orient Høst UKO EU KASK KRUt prosekt Orient. Desember UKO Orienteringssaker fag Orient. Desember UKO Ohana/Bekkedokk Vedtak Høst UKO Bruket Aktivitetssenter Orient Vår UKO Fritid med Bistand Orient Vår UKO Kongsberg Februar Heidi Hesselberg Løken Enhetsleder KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 8