Budsjettpremisser Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012

Transkript

1 Gratangen kommune Saksnr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb Deres ref. Dato 12/ SEN//EID MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPREMISSER Fra møtet i Kommunestyre den , saksnr 93/12. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Budsjettpremisser Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012 Budsjettpremissene er kommunestyrets instruks til administrasjonen, og skal ligge til grunn for budsjett/hp for Premissene er politiske føringer og skal gjenspeiles i kommunal aktivitet i perioden. Overordnet (Verdier/visjon/motto) VISJON: Som innbygger i Gratangen skal du, i alle livets faser, oppleve god livskvalitet, trivsel og livsglede gjennom følelsen av trygghet, respekt og likeverd. Vi vil møte våre innbyggere med optimisme og støtte, uansett hvor i kommunen de bor. MOTTO: Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges - Frihet, likhet og solidaritet - SLAGORD: Et sted å bli glad

2 Økonomiske rammebetingelser 2013 Drift: 0,5 % netto resultat Lønns- og prisvekst (årlig deflator) 0,5% Renteøkning Ikke eiendomsskatt (Privat) Eiendomsskatt verker og bruk VAR avgift selvkost Gjeld: Max gjeld 130% av brutto inntekt Nedbetaling lån 2011 nivå Rapportering prinsipper Drift, investering og likviditetsbudsjett Budsjett og øko.rapport periodiseres (mnd) 2016 Drift: 3 % netto resultat (min 0,5% årlig økning) Lønns- og prisvekst (årlig deflator) 0,5% Renteøkning Ikke eiendomsskatt (Privat) Eiendomsskatt verker og bruk VAR avgift - selvkost Reduksjon fordringer 50% Gjeld: Max totalgjeld 130% av brutto inntekt Nedbetaling lån 2011 nivå Rapportering prinsipper Drift, investering og likviditetsbudsjett Budsjett og øko.rapport periodiseres (mnd) Personalpolitikk Ansatte skal bli sett, verdsatt og føle seg trygge: Ønsketurnus Nødvendige tekniske hjelpemidler Forutsigbarhet 2

3 Helse/omsorg Avlastning/dagtilbud/aktivisering Samordning frivillige Transport Tilstrekkelig antall omsorgsplasser Plass til utskr.klare pasienter Skjermet demensavd Barnehage/skole/SFO Full barnehagedekning etter dagens modell Opplevelse av likeverd Musikkundervisning (til alle som ønsker) MÅL: Gratangen skole skal være blant de fremste i Norge fremtidens læringsarena Innen et toårsperspektiv skal skolen i Gratangen særpreges av en sterk og tydelig forankring i historisk og moderne kystkultur, lokalt og globalt. Praksis og teori skal gå hand i hand i hverdagen. Skolen skal ha et tett samarbeid med næringsliv, kulturliv og entreprenører. Med sterkt fokus på teknologi, skal elevene lære seg å jobbe i nettverk og nettverksbasert. Sjølorganisert læring skal ligge i høysetet hos elever og personale. Skolen skal samarbeide med innovatører innen nettverksbasert læring. Skolen i Gratangen skal ha to likeverdige enheter på 1-10 og skal gjennom innovativ bruk av teknologi og organisering optimalisere elevenes læringsutbytte ut fra tilgjengelige pedagogiske ressurser. Kommunens pedagogiske personale har ansvar for å bruke sine ressurser til beste for alle kommunens skoleelever. Læringsprosessene skal styres av det til enhver tid best egnede faglige personalet i kommunen. Gratangen kommune vil på samme arbeidsmetodiske grunnlag tilstrebe å kunne tilby 1.året på videregående skole ved begge baser. Dette fra høsten Med dette som mål, skal andelen elever som hopper av videregående skole, fra Gratangen kommune, reduseres til null innen tre år. Gratangen kommune vil med dette legge til rette for at elever fra Gratangen skal gå ut i verden, med lokal forankring i ryggsekken, samt være godt kjent med sammenhengen mellom vårt lokale samfunn og de globale mulighetene som ligger for deres føtter. Elevene skal være trygge på seg selv og moderne arbeidsmetoder og dermed ha de beste forutsetninger for å ferdes gjennom livet, til beste for seg selv og sine medmennesker. 3

4 Ordinær kostnadsramme: Beløp tilsvarende gjennomsnitt pr elev i Troms pr mill første år i utviklingsmidler (fortrinnsvis omsøkte) + 0,5 mill andre år i utviklingsmidler (fortrinnsvis omsøkte) Omsøkte midler og tilskudd til formålet som måtte gis utover den ordinære kostnadsramme skal uavkortet benyttes i skolesektoren. Nødvendige investeringer i infrastruktur som ikke dekkes av omsøkte tilskudd vil bli prioritert. Samferdsel Rutebuss ukependlertilbud fredag og søndag Likeverdig tilbud hele kommunen Gang og sykkelvei Næringsutvikling Mål: Ivareta og øke antall private arbeidsplasser. (årlig økning) Jobbe for at avg tilknyttet havbruksnæring tilfaller kommunen Etablere et godt samarbeid med næringsaktørene, samt tilrettelegge for nye Infrastruktur (vei, vann, bredbånd,) Standardøkning fylkesvei (forskutteres v/lån) Fiberutbygging i hele kommunen accessnett til alle hus Veglys 1. sept - 1.mars til kl 2400 (min) + ved store arrangement Kultur/bibliotek Jobbe for et bredere kultur- og musikkskoletilbud 50% stilling kulturkonsulent Kirke oppretteholde dagens aktivitet inkl diakoni Fritidsaktiviteter Frivillighetssentralen samordne aktivitet lag og foreninger Svømmehall åpen minimum 6 mnd pr skoleår Samarbeid med ungdomsrådet ang aktiv ungdomsklubb Generelt, div Ferdigstille samfunnsdel kommuneplan Tilrette for boligetablering Webside kommune fornyet Mål: Blant landets 50 best hver måling Web-basert skjema kommunale tjenester Aktivitetskalender Ordførers side (blogg) 4

5 Øvrige forutsettinger: Kommunal drift ihht gjeldende lovverk. I tilfeller ved behov for nærmere avklaring vedrørende betydning/forståelse av, samt behov for ytterligere presisering av budsjettpremisser, gjøres dette av Formannskapet. Rett utskrift Torill Hansen kontormedarbeider Kopi til: Enhetsledere, Revisjon, Arkiv 5