Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2018.

Transkript

1

2 rsplan Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Utvikling og anlegg; kulturfaglig infrastruktur & tilskudd NAV Kulturskole; musisk kompetansesenter Bibliotek Ungdomskontor; 5 tidsriktige kulturarenaer Integrering; arbeidsrettet introduksjonsprogram, bolig, fritidskontakter Idretts- og svømmehall Frivilligsentral 2 Enhetsovergripende mål Mål Indikator Resultat Ambisjon Rapport Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg rsmeld. 155kWt/m2år 1.år foregangskommune innen miljøarbeid Innføre BREEAM-sertifisering i alle nye formålsbygg (1) år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Mestringsorientert ledelse (2016) 3,9 4,1 2.år Relevant kompetanseutvikling (2016) 3,7 3,9 Fleksibilitetsevne(2016) 4,4 4,6 Sykefravær i pst Kultur og velferd 5,4 5,4 1.år Netto driftsresultat i pst. 1,89 0,93 1.år Prosent avvik mellom regnskap og 0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Resultat 2017 vil foreligge i årsmelding for 2017 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er igangsatt /gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi Avsatt disp.fond (pr : ) 20 mill. kr 1.år Merknader: tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. KKE bruker BREEAM-sertifisering av nye formålsbygg. KS medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR brukes. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid innfasing av mer miljø og klimavennlig maskinpark i park og idrett, våren 2018 starter forsøk med bruk av mindre el-lastebiler og annet utstyr i driften av grøntområder i sentrum og drift av badeplasser, tiltaket vil gi redusert forbruk av petroleumsprodukter og bidra til vesentlig reduksjon i støy fra kjøretøy/utstyr i forvaltning og drift av kommunale grøntområder vektlegges ivaretakelse av biologisk mangfold, herunder utplassering av insektshoteller m.v. på utvalgte lokasjoner 1.år

3 rsplan 2018 videreføring av arbeidet med å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner, og om godkjente alternative løsninger kommer på markedet tilrettelegges for utfasing av bruken av gummigranulat Videreutvikle et godt arbeidsmiljø gjennomføre mellomlederprogram gjennomføre kompetanseprogram for Kultur og velferd gjennomføre tiltak med utgangspunkt i 10-faktor og MBU * gjennomføre kollegaveiledning hos NAV og kulturskolen gjennomføre veiledningsprogram i regi av Norsk kulturskoleråd (nasjonal pilot) *arena for medarbeiderundersøkelser og medbestemmelse Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme tilpasse drift ihht vedtatt budsjettramme Robust kommuneøkonomi fortsatt videreutvikle en naturlig arbeidsform med kontinuerlig omstilling i alle fag for å tilpasse produksjon og bemanning etter vedtatt budsjettramme håndtere økning innen vedlikehold, utlån, arrangementer, bruk, utleie, veiledning m.v. ved å videreutvikle selvbetjente løsninger, utnytte ny teknologi, utvikle nye konsepter, minimere manuelle transaksjoner 3 Enhetens egne mål og tiltak for noen få utvalgte områder Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Rapp Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra Kongsbergsamfunn Vitensenteret devotek tilrettelegger også for kunnskap om klima Ant. klasser/moduler Ant. avtaler mottak batterier, skjermer m.v 20/1 3 25/2 4 Arealforvaltning: Utbygging mest mulig i sentrene og sentralt Videreutvikle et attraktivt sentrum Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Kulturanleggsplan tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, friområder, badeplasser og andre blågrønne tiltak Kultur og velferd tilrettelegger tidsriktige møteplasser i sentrum Kulturskolens ukentlige kjerneprogram tilbyr flere barn kompetanse og mestring Innbyggere opplever mestring (Eksempler: I Gang, Oppdrift, Jobbsenter, Jobbspesialister, Fritid med bistand, Introprogram, Frivilligsentral, Språkkafeer, Breddeprogram i kulturskole, Ohana, Vittingen bibliotek og fritidssenter, bibliotek, Toppenklubben, Utekontakter, Alt i boks, gratis utlån lærebøker, nærmiljøanlegg m.v.) Kultur og velferd bidrar til at flere kommer i arbeid Kulturanleggsplan %-vis gjennomføring av tiltak Kulturanl.plan: ant. oppgrad. sent.tiltak Dekningsgrad kjerneprogram gr.skolealder 1) %vis andel sosialmottakere m/vilkår om aktivitet u/30 år Ant uketimer drop-in for ungdom Andel tidl. flyktninger i arbeid/utdanning % vis andel u/30 år med oppf. av NAV i arbeid, arbeidsrettet aktivitet el. utdanning 100% 100% ,6% 12 % 82% 40 58% % 79 65% 65%

4 rsplan 2018 Satsing på realfag i Vitensenteret devoteket suppleres Antall årsverk fra 0,2 0,4 samhandl. m/næring med ansatte fra næring eksterne partnere Innovasjon og konseptutvikling m/eksterne aktører Kultur og velferd videreutvikler dagens konsepter og utvikler nye i samarbeid med eksterne aktører Ant. konsepter nå/nye konsepter Ant. årsv. frivillige 2) 10/10 4,5 15/10 8,6 Merknader: 1) det nasjonale målet for dekningsgrad kulturskoletilbud i kjernetilbud er 30 pst. av alle elever i grunnskolen, konkretisert i stortingsmeldinger 2) tallet inkluderer fra 2018 antall årsverk frivillige aktive i alle seksjoner hos Kultur og velferd Tiltak Kultur og velferd ved devotek tilrettelegger for kunnskap om klima. drifte og utvikle kunnskapsmoduler for barnehager, skole og fritid inngå avtaler om mottak av batterier, skjermer m.v. fra sykehus, hjelpemiddelsentralen og næringsliv Kulturanleggsplan tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, friområder, badeplasser og andre blågrønne tiltak. realisere tiltak etter tildelte ressurser ihht vedtatt Kulturanleggsplan Kultur og velferd tilrettelegger tidsriktige møteplasser i sentrum. realisere sentrumstiltak etter tildelte ressurser (investeringsmidler) samt søke mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av ytterligere tiltak sammen med offentlige og private aktører utvikle og gjennomføre tiltak for oppgradering av områdene langs Lågen, med særlig fokus på sentrum, oppstart av arbeidet med en helhetlig tiltaksplan for området frem mot byjubileet 2024 Kulturskolens ukentlige kjerneprogram tilbyr flere kompetanse og mestring. kulturskolen utvider sitt ukentlige kjerneprogram ved ekstra satsing på å inkludere barn og ungdom innmeldt via BUP, PPT, helsestasjon, barnevern, integrering og utekontakter Kultur og Velferd skal bidra til at flere kommer i arbeid har opprettet et eget Jobbspesialist team på NAV, søkt om og fått 2 statlige stillinger som skal jobbe med tett oppfølging av færre brukere tilrettelegge for aktivitetsplikt for arbeidssøkende mellom år har et aktivt «Jobbsenter og arbeidspraksisplasser for arbeidssøkende fokus på markedsarbeid og å bygge gode relasjoner med arbeidsgivere på Kongsberg fokus på arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet i samarbeid med NAV og norsksentret Innbyggere opplever mestring tilby oppsøkende sosialt arbeid blant ungdom mellom år der ungdom ferdes veilede familier ankommet som flyktninger i hvordan de følger opp sine barn i en ny samfunnsmessig kontekst (114 familier/165 barn) tilrettelegge for flerkulturell kulturskole i samarbeid med utvalgte barnehager, mottaksklasser, norsksenter, integrering, ungdomskontor tilrettelegge kulturskolen for ungdom i samarbeid med BUP, PPT, helsestasjon, barnevern, integrering og utekontakter inkludere mennesker med spesielle behov inn i fritidsarenaer ved hjelp av fritidskontakter og robot teknologi tilby gratis lærebøker for fullføring avbrutt utdanningsløp, språkkurs, veiledning inn i den digitale informasjonsjungelen og kunnskapsopplevelser

5 rsplan 2018 tilrettelegge for arrangementsaktiviteter i biblioteket som sikrer møter mellom mennesker produsere kulturopplevelser for eldre i institusjoner for 7 kommuner i tråd med 2/3 reduksjon av statlige tilskudd tilby og videreutvikle fritidsarenaer for barn og unge i klubber, vitensenter, bibliotek, kulturskole, svømmehall, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser mv veilede foreningslivet ifb med flerkulturell profil, frafall og dialog med ungdom supplere kommunale tjenester, møteplasser, foreningsliv, festivaler med frivillige årsverk Entreprenørskap hos vitensenter suppleres eksternt. tilrettelegge for delt eierskap til ansatt fra Kongsberg Gruppen tilrettelegge for regionalt vitensenter (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore- og Uvdal) Kultur og velferd tilbyr konsepter i samarbeid med eksterne aktører. tilrettelegge for 2 statlige stillinger hos NAV ihht konkurranse og søknad om stillingene videreutvikle kreative samhandlingsløsninger med frivillige og profesjonelle i forbindelse med arrangementsavvikling i Kongsberg Musikkteater og utvikling av Kongsberg Musikkteater som regional scene videreutvikle bibliotekets rolle som arrangements og debattarena videreutvikle ungdomstilbudet i samarbeid med Røde Kors, KOT m.v. tilrettelegge for ulike kurs og eksamen, slik at enkelte flyktninger kan avkorte sitt introduksjonsprogram og komme raskere inn på høyere studie tilrettelegge salg av attraktive kurs hos vitensenter og svømmehall Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B: oppstart utlånsordning for elektroverktøy og sportsutstyr barn og ungdom (pkt. 9): politisk sak i UKO for videreutvikling av konseptet Alt i boks planting av bærbusker og frukttrær til allmennheten ifm. opparbeiding av grøntområder (pkt. 10): igangsettes i 2018 økt tilskudd til Energimølla (pkt. 11): tildeles i 2018 tilskudd til Bergverksmuseet (pkt. 12): tildeles i 2018 Prosjekter delta som nasjonal Fagplanpilot i samarbeid med Norsk kulturskoleråd levere delbidrag til Sykkelbyen Kongsberg delta i prosjektet Syngende kommune, koordinert via kulturskolen og Sølvtråden Den kulturelle skole- og barnehagesekken etablere prosjekt for utvikling av områdene langs Lågen, med særlig vekt på sentrumsområdet og tiltak frem mot byjubileet 2024 investeringsprosjekter i tråd med kulturanleggsplanens prioriteringer Bizzy i biblioteket litteraturformidling for ungdom via midler fra Nasjonalbiblioteket deltakelse i bibliotekutviklingsprosjektet Morgendagens veileder med midler fra Nasjonalbiblioteket søknader sendt IMDI; a) hurtigløp for flyktninger, b) app for flyktninger i samarbeid med Alta kommune 1 prosjektsøknad vedr scenekunst mellom Musikkteater, Brageteater og Buskerud Teater sendt Buskerud Fylkeskommune prosjekt Fylkesmønstring for Buskerud med Ung kultur møtes (UKM) drifte program for 4 kommuner over 3 år i vitensenteret devoteket via midler fra Buskerud Fylkeskommune

6 rsplan 2018 Særskilt aktivitet bosette 25 nye flyktninger i introduksjonsprogram, familiegjenforeninger kommer i tillegg videreutvikle tilrettelegging for næringsliv, frivillige, språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser og lærlingeplasser inn i tjenesteproduksjon gjennomføre brukerundersøkelse i kulturskolen drifte Vittingen bibliotek og fritidssenter samlet for å gi ungdom i Hvittingfoss økt tilgang til litteratur, entreprenørskap og kulturopplevelser tilrettelegge oversikt over Veien til 2024 gjennom nettsiden kongsberg-2024.no 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Endringer i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Tiltak og endringer i rådmannens budsjettgrunnlag tab Endringer som følge av kommunestyrets vedtak Økt støtte til Energimølla Støtte til Bergverksmuseet Økt støtte til ASVO, mulig ny utleievirksomhet Sentralisert innkjøp med digitale verktøy Sum Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst K235 Inventar i kulturskolen og andre kulturfaglige arenaer K600 Kulturanleggsplanen K690 Maskiner og utstyr K798 Kommuneplan byområder/sentrumsplan, Kultur K799 Lekeplasser - investering K837 Overvannshåndtering Eilertsløkka K838 Div behov for oppgradering Sum netto

7 rsplan rsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Frivilligsentral * 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Utvikling og anlegg ** 16,7 16,7 16,7 16,7 16, Kulturskole * 14,9 15,6 15,6 15,6 15, Ungdomskontor * 8,7 8,5 8,5 8,5 8, Bibliotek * 9,4 8,8 8,8 8,8 8, Integrering * 13,2 13,2 13,2 13,2 13, Idretts- og svømmehall * 6,3 6,2 6,2 6,2 6, NAV/Sosial ** 22,7 23,2 23,2 23,2 23,2 SUM godkjente årsverk 91,9 92,6 92,6 92,6 92,6 *i tillegg kommer oppfølging av byggekontrakter, ca 4 prosjektstillinger, arbeidspraksisplasser, lærlingeplasser, ca 110 fritidskontakter og ca 160 frivillige ** utvikling og anlegg benytter stilling fra 2018 som har vært frosset en lengre periode *** NAV har overtatt arbeidsoppgaver fra Integrering Kongsberg Heidi Hesselberg Løken Kommunalsjef kultur og velferd