Innføre BREEAM-sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil)

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Helse og omsorg sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(1) 2015: foregangskommune innen 160 kwt/ miljøarbeid m2 år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Innføre BREEAM-sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) Ambisjon kwt/ m2 år Rapportering 1.år år 2015: km km 1.år Mestringsorientert ledelse 3,8-2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 - Fleksibilitetsevne 4,5 - Sykefravær i pst 9,1 % 7,4 % 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prosent avvik mellom regnskap og årsmelding 2,2 1.år godkjent/ korrigert budsjett for for 2016 brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: 1. Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. 2. KKE vil bruke BREEAM-sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD-sertifisering brukes på enkeltprodukter og det er gjerne krav om EPD-sertifisering av byggematerialer i BREEAM-sertifisering. BREEAM-sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establishment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM-studie forbindelse med bygging. 3. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av 1.år

3 god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Skaffe erfaring med bruk av el-biler i hjemmetjenesten. Bilparken vi gradvis og delvis erstattes med elbiler Sykler herunder el-sykler benyttes der og når det er hensiktsmessig Alle seksjoner er miljøfyrtårnsertifisert i 2017 Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Personalmøter legges som hovedregel i turnus slik at flest mulig får delta Epost og direktedialog som informasjonskanal, med mulighet for innspill fra de som ikke kan delta på personalmøter Bruk av overtid reduseres til det som er helt nødvendig for å sikre faglig forsvarlighet Oppfølging av lokale tiltak utarbeidet gjennom Workshops i 2016 i hver seksjon Gjennomføre kompetanseplan (internundervisning, temadager og støtte til eksterne kurs og videreutdanninger) Introduksjonsprogram for nyansatte revideres og tilpasses lokal drift Avvik innen HMS følges opp og lukkes på laveste nivå Individuell oppfølging og forebygging av sykefravær med bruk av funksjonskartlegging i samsvar med IA-avtalen og i samarbeid med IArena Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Fullføre omstillingsprosessen i Helse og omsorg gjennom å tilpasse bemanning til budsjett på alle avdelinger. Gjennomføre økonomikurs for alle ledere i enheten Tilpasse drift til vedtatt budsjett på alle avdelinger Oppfølging av ledere gjennom lederavtalen Arbeide med mulige effektiviserings- og forbedringsforslag, også med tanke på budsjett Bruke KOSTRA og andre styringsdata aktivt som benchmarkingsverktøy BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) er førende for helse- og omsorgstjenesten Robust kommuneøkonomi Delta og være en bidragsyter inn i strategisk prosjekt «Rigge Kongsberg for framtiden» Følge opp og støtte avdelingsledere slik at vedtatt budsjett holdes 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Helse og omsorg. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2017, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift.

4 Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Forrige resultat Alle kommunale prosjekter skal ha klimakonsekvenser som et element i planleggingen Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Kommunen skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Utprøving av el-biler og elsykler i tjenesten (mål redusert lokalt utslipp) en del av plan ny base hjemmetjeneste Implementert system Miljøfyrtårn - alle virksomheter kjenner eget miljøavtrykk Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON-prinsippet tilpasset kommunens økte ansvar og befolkningens økte behov Innsatsteam (ATR) Dagsenter, frivillighet, hverdagsrehabilitering Delta i 3-årig program om velferdsteknologi Delta i KS-prosjekt om Hverdags-rehabilitering Antall elbiler og elsykler System tatt i bruk klimaregnskap foreligger Kompetanse til å gjennomføre tiltak som reduserer negativ miljøpåvirkning Andel HO netto driftsutgifter til hjemmeboende Andel plasser skjermet enhet for demens Andel innbyggere 80 år og eldre i bolig med heldøgns bemanning Andel HO netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester Gjennomføre, teste og ta i bruk Gjennomføre, teste og ta i bruk nye metoder Ambisjon Gjennomfører utprøving elbiler og elsykler Rapportering Å - X Å - Alle seksjoner er sertifisert i løpet av ,4% 49% Å 16,7% 16,7% Å 2,8% 3,4% Å 6,4% 6,7% Å X X Å Å Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Redusert utslipp lokalt: Utprøving av el-biler i tjenesten, en del av plan ny base hjemmetjeneste Settes i bestilling ettersom leasingavtalene går ut i 2017 Ambisjonsnivå (andel el-biler) justeres etter erfaringer. Tentativ ambisjon: 60 % elbiler (ivaretar sårbarhet knyttet til risiko for strømbrudd og risiko knyttet til framkommelighet) El-sykler vil også prøves ut i 2017 Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 implementert system for klimaregnskap

5 Alle deler av Helse og omsorg gjøres kjent med klimaregnskap 2016 og vurderer realistiske, konkrete mål og tiltak i forbindelse med sertifiseringsprosessen Miljøfyrtårn alle virksomheter kjenner eget miljøavtrykk Alle seksjoner i Helse og omsorg sertifiseres som miljøfyrtårn i 2017 Ettersom seksjoner blir sertifisert, gjennomgås årsrapport på personalmøter for refleksjon og beslutning om nye tiltak. Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON-prinsippet tilpasset kommunens økte ansvar og befolkningens behov Arbeide målrettet med kvalitet og utvikling innen alle deler av tjenesten. Ansvar linjeledere med støtte av fagpersonell med delegert fagansvar Innføre systematisk internrevisjon ledet av rådgiver i samarbeid med fagansvarlige på avdelingene Nettverksmetodikk: Tydeliggjøre trekantsamarbeidet i alle deler av tjenesten; bruker nettverk Kongsberg kommune. Sikre ernæring til utsatte grupper: Innføre 4 hovedmåltider med middag på ettermiddagen på institusjonene (sykehjem og helsehus) Tidlig innsats, Dagsenter, frivillighet Styrke arbeidet overfor rusavhengige (ruskonsulent og boveiledning) i tråd med kommunens økte ansvar innen rus og psykisk helse Dreie ressurser fra tidlig forebygging (friskliv) til tidlig innsats rehabilitering og dagaktivitet til hjemmeboende for å forebygge/utsette mer omfattende tjenester. Styrke arbeidet med frivillighet ved at frivillighetskoordinator knyttes nærmere dagaktivitetstilbudet. Arbeide for økt rekruttering og attraktivitet (kurstilbud til frivillige), anerkjennelse («frokostseminar», julemiddag) og systematikk for å sikre at frivillige blir godt mottatt og ivaretatt i sitt virke. Styrke samarbeidet mellom Frivillighetssentralen (FVS) og HO Vurdere om innsatsen FVS har på «Handling og hjemkjøring» av mat kan nyttes til eldre Delta i 3-årig program om velferdsteknologi Opplæring av 2 superbrukere per avdeling i «velferdsteknologiens ABC» for å sikre lokal kunnskap og engasjement for bruk at velferdsteknologi Samarbeide med Kongsbergregionen om utvikling av velferdsteknologiprogram Delta i KS-prosjekt om Hverdagsrehabilitering Oppstart med 10 brukere for å teste ut programmet. Danne godt grunnlag og erfaring for å utvikle videre i 2018 Implementere tenkesettet hverdagsmestring («hva er viktig for deg») i alle deler av tjenesten, der innfallsvinkelen i all dialog med brukere skal være «hva er viktig for deg?». Nettverkssamarbeid (pårørendeinvolvering) er en naturlig del av alt helse- og omsorgsarbeid. Tiltak for å gjennomføre innsparingskrav/generell effektivisering Helse og omsorg skal realisere følgende budsjettiltak, jf. tabell i avsnitt 4.2, tiltak for å nå innsparings/effektiviseringskravet som følger: Forventet økt inntekt Ressurskrevende tjenester (-0,220 mill. kroner): Erfaringsmessig har vi fått noe større refusjoner enn budsjettert tidligere. Dette er nå tatt inn i budsjettet. Det er

6 alltid usikkerhet knyttet til disse tallene, også fordi terskelen/innslagspunktet for refusjon er hevet i Egenandel praktisk bistand BPA (-0,100 mill. kroner): Andelen vil bli innkrevd på vanlig måte, slik det er for praktisk bistand for alle brukere i kommunen, gjeldende brukere med inntekt over 2 G. Langtidsbetaling for korttidsplasser o/60 dager (-1,800 mill. kroner): En innkreving i tråd med lovverk og vanlig i de fleste kommuner. Systematisert fra 1. januar 2017 i Kongsberg 0,5 stilling Stab og service (-0,450 mill. kroner): Dette er et rent sparetiltak i forbindelse med at medarbeider sluttet. Lønnsmidlene til resterende stilling brukes til kjøpte tjenester/frikjøp tid til prosjektledelse og tilsvarende enhetsovergripende arbeid. El-biler i hjemmetjenesten (-0,150 mill. kroner): Prøves ut løpende ved inngåelse av nye leasingavtaler. Realistisk andel el biler i Kongsberg der en tar høyde for risiko strømbrudd og risiko framkommelighet, anses i størrelsesorden 60/40 elbil/bensinbil (4WD) Generell effektivisering (-0,620 mill. kroner): Dette er lagt til hver enhet som en reduksjon i priskompensasjon. Oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak del B Helse og omsorg har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: Dagens praksis med system for koordinering av brukere med sammensatte behov og individuell plan skal utredes og legges fram som sak for utvalget første halvår (pkt. 5). Ved utløpet av nåværende leasingavtaler for tjenestebiler skal Kongsberg kommune gå over til å lease elbiler i hjemmetjenesten. Samme ordning bør innføres i andre etater så lang som mulig (pkt. 9). Prosjekter Helse og omsorg har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2017: Prosjekt hverdagsrehabilitering. Prosjektet er godt i gang og metodikken gjennomføres på 10 pasienter i første omgang. Tomteutredning (forprosjekt utbyggingsprogram Helse og omsorg) gjennomføres med innstilling til politisk behandling og vedtak juni 2017 Prosjektarbeid Utbyggingsprogram Helse og omsorg. Oppstart høsten 2017 etter beslutning i kommunestyret om tomtevalg, juni 2017 Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2017: Temaplan Helse og omsorg skal revideres våren 2017 Særskilt aktivitet Helse og omsorg skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2017: Flytte dagaktivitetssenter på Glitre til frigjorte lokaler på Nymoensenteret. Formål: fellesarealer på Glitre tilfaller beboerne slik de er ment. Nymoensenteret blir et enda tydeligere dagaktivitetssenter. Økonomi-kurs for ledere i Helse og omsorg, med særlig vektlegging av lederens ansvar for ressursstyring/tilpasse bemanning til budsjett og arbeidsgivers styringsrett. Aktiv prosjektdeltakelse i tomteutredning og utbyggingsprogram nye omsorgsboliger 4 Nøkkeltall

7 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Forventet økt innt. ress.kr.tjenester Egenandel praktisk bistand BPA Langtidsbet. for korttidsplasser o/60 dager ,5 stilling Stab og service El-biler i hjemmetjenesten Generell effektivisering Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2017 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh Diagnose, behadnling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Bisstand, pleie, omsorg, hjelp i inst. for eldre og funksjonsh Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Akutthjelp helse og omsorgstjenesten Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Beredskap mot branner og andre ulykker Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst P160 Omsorgsplan / Utbyggingsprogram P153 Utstyr Velferdsteknologi P155 Utstyr/møbler dag og aktivitet P157 Ny legevakt - Utstyr P158 Trygghetsalarmer / digitalisering P161 Digitalisering produksjon - næringsberegning 200 Sum netto

8 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Fellesutgifter 36,5 1,8 1,8 1,8 1, Legetjenester 6,4 4,7 4,7 4,7 4, Tjeneste og utviklingsavdelingen 12,5 17,3 17,3 17,3 17, Hvittingfoss * 64,8 81,3 81,3 81,3 81, Samordnede tjenester for hjemmeboende 153,7 162,1 162,1 162,1 172, Servicetjenester Kjøkken Vaskeri 0,0 32,5 32,5 32,5 32, Institusjonstjenester 118,2 119,7 119,7 119,7 119, Bo, aktivitet og avlastning 179,4 181,2 181,2 181,2 181, Legevakt 11,2 19,2 19,2 19,2 19, Forebyggende og rehabiliterende tjenester 55,8 62,6 62,6 62,6 62,6 SUM godkjente årsverk 638,5 682,4 682,4 682,4 692,4 *Inkl. ca 16,3 årsverk kjøpt tjeneste BPA Kongsberg Gunhild Bergsaker kommunalsjef