EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Helse og omsorg sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(a) 2014: foregangskommune innen 211 kwt / m2 miljøarbeid år Ambisjon kwt / m2 år Rapportering 1.år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen Bevisst valg av transportmidler i egen km km 1.år virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) (b) Mestringsorientert ledelse år Relevant kompetanseutvikling - - Fleksibilitetsevne - - Sykefravær i pst 9,7 8,4 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prosent avvik mellom regnskap og årsmelding 0,0 1.år godkjent/ korrigert budsjett for brutto for 2015 driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning a) 100% b) 100% Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: (a) Mål for kommunens miljøarbeid er nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra vår bygningsmasse på m2. Alle tall er klimakorrigerte. Tallene som vises er totaltall for kommunen, det beregnes ikke tall for den enkelte enhet. Tiltak innenfor området gjennomføres både av Helse og omsorg og eiere av bygg, herunder KKE. Samlet resultat av miljøarbeidet i 2016 vil framgå av årsmeldingen for (b) Innenfor Helse og omsorg ble det i 2014 kompensert for km arbeidsreiser med egen bil. Kommunestyrets budsjettvedtak inneholder en ambisjon om å redusere antall km kjørt med egen bil med 10 pst. fra 2014 til Tall som nå foreligger for 2015 viser en reduksjon til km i 2015, noe som tilnærmet oppfyller målkravet allerede i pst. reduksjon ift nivå settes derfor som ambisjon for år

3 (c) Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal annen hvert år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. (d) Forrige resultat viser sykefravær i Helse og omsorg i Målet samsvarer med en reduksjon på 13 pst., dette tilsvarer den prosentvise reduksjonen kommunestyret har vedtatt som mål for kommunen som helhet i Foreløpige tall for sykefravær i 2015, per viser et fravær på 9,5 pst. innenfor helse og omsorg. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Ansatte erstatter bilkjøring med sykler ved egnede oppdrag Flere avdelinger sertifiseres som Miljøfyrtårn Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Gjennomføre mellomlederprogram Gjennomføre personalmøter der det er mindre fokus på informasjon, men dialog rundt arbeidsplassens mål, utfordringer og løsninger. Oppmøte er obligatorisk Gjennomføre sosiale møtearenaer/trivselstiltak E-post brukes som informasjonskanal, det sikrer at alle får samme informasjon Gjennomføre kompetanseprogram for helse og omsorg Gjennomføre tiltaksprogram med utgangspunkt i 10-FAKTOR. Hver seksjon og hver avdeling gjennomgår resultater og utarbeider en handlingsplan med tiltak og gjennomføring av tiltak. Denne planen utarbeides av leder, ansatte og tillitsvalgte Ekstra fokus på nærvær i alle avdelinger og spesielle tiltak settes inn i de avdelinger med høyt sykefravær Gjennomføre introprogram for nyansatte Følge opp elektronisk avvikssystem Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Sluttføre to gjenstående tiltak i tråd med omstillingsprosessen Tilpasse drift ihht vedtatt budsjettramme for 2016 Oppfølging av ledere gjennom lederopplæring, kursing og lederavtalen Kontinuerlig fokus på effektivisering og forbedret praksis. I dette ligger også utvikling av det kommunale helse- og omsorgstilbudet slik at det gir mest mulig ressurseffektivt sammenliknet med andre kommuner (fortrinnsvis KOSTRA kommunegruppe 13). Beon prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) er førende for helse og omsorgstjenesten Robust kommuneøkonomi Alle seksjoner skal tilpasse produksjon og bemanning etter vedtatt budsjettramme Følge opp avdelingene slik at vedtatt avdelingsrammer holdes 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Helse og omsorg. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2016, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2016 i måltabellen.

4 Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2016, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Helse og omsorg skal styrke kompetansen innenfor klima Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Mål for enhet Indikator Forrige resultat Etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Utarbeide en kompetanseplan for helse og omsorg ila 2016 Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON-prinsippet og samhandlings-reformen Utarbeides ila 2016 Utarbeides ila 2016 Gjennomførte tiltak i kompetanseplanen Andel av HOs netto driftsutgifter til tjenester til hjemmeboende Andel plasser i skjermet enhet for demens Andel innbyggere 80 år og eldre i bolig med heldøgns-bemanning System etablert Ambisjon 2016 System etablert Rapportering Årlig Årlig Årlig 45,5% 48% Årlig 17% 25% Årlig 2,7% 3,4% Årlig Tidlig innsats Utvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON-prinsippet og samhandlings-reformen Andel av HOs netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester 8% 9% Årlig Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2016 knyttet til det enkelte mål. Alle prosjekter skal ha klimakonsekvenser som element i planleggingen Etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering 2016 Alle virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapportering 2017 Etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering 2016 Helse og omsorg skal styrke kompetansen innenfor klima Legge inn mål og tiltak ift å styrke kompetanse innen klima i helse og omsorg sin overordnede kompetanseplan

5 Videreutvikle et godt og differensiert HO-tilbud etter BEON-prinsippet og samhandlingsreformen kapasitet på tjenester Kostnadsbegrepet inneholder aktivisering (dagsentertilbud), transport, matombringing støttekontakter og trygghetsalarm (unntatt utrykning) og frivilligsentralen. Det er en uttalt målsetting i Helse- og omsorgsplanen at forebyggende og lavterskeltilbud skal økes på bekostning av institusjonsbaserte tjenester. En dreining av ressurser nedover i omsorgstrappa i tråd med BEON-prinsippet, vil gi flere et tilbud tidligere og til en lavere kostand. Flere tilbud å velge mellom sikrer også mer tilpassede tjenester til innbyggerne og bidrar til at flere kan bo hjemme med tilpassede tjenester. Etablering og forsterke dag- og aktiviseringstilbud er satsningsområder i 2016, i tillegg til FriskLIV tiltak og involvering av frivillighet i tjenestene. Prosjekter Helse og omsorg har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2016: Prosjekt rehabilitering. Ansvarlig: Forvaltningsavdelingen, samordnatjenester for hjemmeboende og forebyggende og rehabiliterende tjenester Nye lokaler; legevakt, samlokalisering hjemmetjenester Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2016: (Helse- og omsorgsplan legges frem for politisk behandling 1. kvartal Særskilt aktivitet Helse og omsorg skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2016: Fullføre omstillingsprosessen i Helse og omsorg gjennom å avvikle topping av bemanning på Skavangertun, etablering av nytt dag- og aktivitetstilbud på Nymoensenteret og tiltak ved Skinnarberga helsehus sak til UHO ) Innsparingskrav på 2,3 mill. kroner ivaretas ved fokus på lavere sykefravær Flytting av legevakten til nye lokaler nov 2016 Sammenslåing av hjemmetjenestebasene i nye lokaler november 2016 Prosjektere bygging av nye omsorgsboliger Kongsberg interkommunale legevakt skal fullføre etableringen, og starte drift av Raumyr helsekontor i samarbeid med Helsestasjon for barn og unge på Raumyr statlige mottak. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden

6 Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Økte inntekter ressurskrevende tjenester Driftsmessige endringer Sum til tabell 3 (1000 kroner) I vedtatt budsjett og handlingsprogram er det i tillegg lagt inn en generell innsparing på 4,0 mill. kroner. Rådmannen vil utarbeide en løsning på denne innsparingen innenfor de kommunale enhetene. 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2016 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh Diagnose, behadnling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Bisstand, pleie, omsorg, hjelp i inst. for eldre og funksjonsh Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst P151 Omsorgsplanen P153 Utstyr velferdsteknologi P154 Utstyr Lundeløkka P155 Utstyr/møbler - dag/aktivitet P156 Ny legevakt P157 Ny legevakt - utstyr P158 Trygghetsalarmer - digitalisering P159 Nødaggregat - Solstad Sum netto

7 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Stab og service 38,9 36,5 36,5 36,5 36, Legetjenester 6,4 3,7 3,7 3,7 3, Forvaltning 11,5 12,5 12,5 12,5 12, Hvittingfoss 59,9 65,1 65,1 65,1 65, Samordnede tjenester for hjemmeboende 149,3 155,0 155,0 155,0 155, Institusjonstjenester 118,2 119,7 119,7 119,7 119, Bo, aktivitet og avlastning 170,8 179,4 179,4 179,4 179, Legevakt 10,3 11,7 11,7 11,7 11, Forebyggende og rehabiliterende tjenester 56,4 55,8 55,8 55,8 55,8 SUM godkjente årsverk 621,7 639,4 639,4 639,4 639,4 Kongsberg Erna Vebostad