TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Transkript

1 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG

2 Data fra enhetens styringskort for Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser Fornøyde brukere Tilfredsstillende faglig kvalitet Mål Andel beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold - 19,2 % 14,3 % 29,0 % (Ø1.10) 2. Andel hjemmeboende innbyggere 67 år og eldre som mottar hjemmetjenester - 27,2 % 28,3 % 28,1 % (Ø1.11) 3. Andel hjemmeboende innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester - 59,4% 51,8 % 70,7 % (Ø1.08) 4. Andel hjemmeboende innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester - 1,5 % 1,3 % 1,4 % (Ø1.12) 5. Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på - 11,1 % 12,2 % 10,4 % institusjon (Ø1.09) 6. Faglig og personlig utvikling 4,5 4,3 4,1 4,0 7. Kompetanseutviklingsplan Ja Ja Ja Ja 8. Utviklingsarbeid 4,5 4,6 4,5 4,0 9. Effektivitet og samhandling 4,8 4,8 4,8 4,3 10. Kvalitetssikring og internkontroll 4,9 4,9 4,9 4,4 11. Lukkede avvik 80 % 85,5 % 67 % 92, % 12. Meldte avvik stk 120 stk 13. Samtaler med beboere/pårørende langtidsopphold i sykehjem 95 % 64 % 91,2 % 85,3 % (I2.02) 14. Brukertilfredshet beboere i institusjon (B1.17) 3,7-3,7 15. Brukertilfredshet fysio- og ergoterapitjenesten (B1.46) 4,7-4,7 16. Brukertilfredshet hjemmetjenesten (B1.16) 3, ,3 17. Brukertilfredshet psykisk helse (B1.08) 3, ,1 18. Brukertilfredshet pårørende i institusjon (B1.03) 3,5-3,2 19. Livskvalitet hjemmetjenesten (B2.02) 3, ,4 20. Livskvalitet sykehjem (B2.01) 3,6-3,6 21. Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (B2.36) 0,5 0,4 0,38 0,34 Kommentarer til tall fra styringskortet for pleie og omsorg Ad indikator 1: (Antall beboere i institusjon på tidsbegrenset opphold/antall beboere i institusjon. Grunnlag er KOSTRA-tall) Trenden om aktiv bruk av korttidsplasser er stabil, færre inneliggende pasienter pr påvirker prosenttallet. Ikke stort press i forbindelse med Samhandlingsreformen. Det er fortsatt aktiv bruk av korttids- og avlastningsplasser. Vi har i løpet av 2012 registrert 3 akutte innleggelser fra lokal legevakt til behandling på Hemne helsesenter. Videre har vi 24 innleggelser fra St. Olavs hospital i løpet av året. Alle behov om institusjonsplass er imøtekommet uten ventetid og vi har derfor ikke hatt utgifter i forbindelse med ferdigbehandlede pasienter. Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 2

3 Ad indikator 2: (Antall hjemmeboende 67 år og eldre som mottar hjemmetjenester/antall innbyggere 67 år og eldre. Grunnlag er KOSTRA-tall) Antallet har holdt seg stabilt i løpet av de tre siste år. I tillegg til de med omfattende tjenestebehov erfarer vi at å gi korte tilsyn virker forebyggende, øker trygghet og motvirker ensomhet. Det medvirker til at folk kan bo lengre i egen bolig som er i tråd med kommunens målsetting. Kan også virke som at de mellom 67 år og 80 år greier seg noe bedre selv. Ad indikator 3: (Antall hjemmeboende over 80 år som mottar hjemmetjenester/antall hjemmeboende over 80 år. Grunnlag er KOSTRA-tall) Stor nedgang fra 2010 til Dette skyldes feil i rapportering. Tallet for 2012 viser en lett økende trend som gjenspeiler at innbyggerne får mulighet til å bo lengre i eget hjem med godt utbygde hjemmetjenester med høy faglig kompetanse. Ad indikator 4: (Antall hjemmeboende under 67 år som mottar hjemmetjenester/antall innbyggere under 67 år. Grunnlag er KOSTRA-tall) En økende trend, helt i tråd med utviklingen på landsbasis. Vi ser at yngre brukere har mer omfattende tjenestebehov på grunn av høyere aktivitet i hverdagen og mer sammensatte behov. Ad indikator 5: (Antall innbyggere 80 år og eldre som bor i institusjon/antall innbyggere 80 år og eldre) Det er fortsatt et lavt antall pasienter under 80 år som er inneliggende ved Hemne helsesenter på telletidspunktet. Dette er helt i tråd med at innbyggerne i Hemne kommune skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og kommunen arbeider for å oppfylle denne målsettingen. Landet for øvrig har et resultat på om lag 14 %. Ad indikator 6: (Her er høyeste mulig score 6 og laveste mulige score 1. Grunnlag for dataene er Medarbeiderundersøkelsen) Undersøkelsen ble gjennomført senere enn fastsatt og oppfølgingsarbeidet ble derfor startet senere. Det er lagt til rette for kurs og kompetanseheving. Foruten ulike dagskurs har vi satset på videreutdanning innen kreftomsorg for to sykepleiere og videreutdanning i miljøarbeid. Etikkprosjekt i samarbeid med KS er videreført. Prosenten er jevnt stigende, men vi har ikke nådd målet for Kompetanseutviklingsplan ble ferdigstilt i løpet av Snitt land 2012: 4,3 Ad indikator 7: (Her er det mulig å svare enten Ja eller Nei. Grunnlag for dataene er Medarbeiderundersøkelsen) Kompetanseutviklingsplan ble ferdigstilt og behandlet i Kommunestyret i Ad indikator 8: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulige score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten) Resultatet ligger over fastsatt mål. Det er i alt 7 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som går på utvikling av enheten, prosesser som involverer ansatte og deres eierforhold til enhetens mål og visjoner. Det er dialog med brukere og ansatte i forbindelse med utvikling av tjenesten. Det er gjennomsnittlig høyt score på samtlige spørsmål. En økning fra i fjor skyldes bedre resultat på at ledelsen formidler tydelige mål. Det foreligger en virksomhetsplan for utviklingsarbeid. Tiltaksplan er kjent og følges opp. Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 3

4 Ad indikator 9: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulig score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten.) Resultatet er i samsvar med fastsatt mål. Det er i alt 6 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som går på at ledelsen og ansatte har åpen dialog og fleksibel ressursbruk med arbeidstidsordninger som er innrettet etter brukerne. Det er godt samarbeid på de ulike avdelinger og fagområder. Det er gjennomsnittlig høyt score på samtlige spørsmål. Ad indikator 10: (Her er høyeste mulig score 5 og laveste mulig score 1. Grunnlag for dataene er egenvurdering på enheten) Målet for 2012 er nådd. Vi har økt resultat vedrørende de etiske retningslinjene. Vi deltar også i KS sitt etikkprosjekt. Det er i alt 7 grunnlagsspørsmål som ligger til grunn for tallet som omhandler ansattes kjennskap og bruk av kvalitetssystemet med prosedyrer og avviksmeldinger. Videre kunnskap om kommunens etiske retningslinjer og innkjøpsordninger. Det jobbes daglig internt med disse spørsmål. Alle ansatte er aktive brukere av kommunens kvalitetssystem. Ad indikator 11: (Her er score vist i prosentandel av meldte avvik. Grunnlag for dataene er antall som er lukket / meldte avvik) Målet for 2012 er nådd. Type avvik: Det er 61 % uønskede hendelser, 28 % forbedringsmeldinger og 9 % vurdert som ukjent. Årsak: Nevner videre at vold/trusler/skade er årsak til 8 % av meldingene, 28 % er brudd på regelverk, uhell 12 %, ytre påvirkning 12 %, 14 % ukjent og 14 % registrert på inventar/utstyr. Tema: Drift 32 %, medikamenthåndtering 30 %, ukjent 14 %, brannvern 7 % og personal 11 %. Alvorlighetsgrad: 57 stk. er vurdert som ufarlig, 4 stk. som farlig, 1 stk. kritisk og 9 ukjente. Det blir satt i gang tiltak på de fleste avvik. (Avhengig av alvorlighetsgrad) Ad indikator 12: (Her er score vist i antall meldte avvik. Grunnlag for dataene er antall meldte avvik ved enheten) Målet for 2012 er ikke nådd. Reduksjon av antall avviksmeldinger fra 2011 til I 2011 ble det meldt 109 mot 83 i Det er reduksjon i antall reelle avvik på enkelte områder, men fremdeles underrapportering på andre områder. Enheten har dette som tema på samtlige personalmøter og kjører kurs for ansatte i forbindelse med den årlige kvalitetsuken. Ad indikator 13: (Her er antall gjennomførte samtaler/antall planlagte samtaler på langtidsopphold på sykehjemmet) Målet på 95 % er ikke nådd. Faglederstillingen på en av langtidsavdelingene har i en periode vært vakant og systemrutinene er ikke fulgt opp på samme måte som tidligere. Det er også en god del som takker nei til tilbudet om samtale. Ad indikator 14: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 7 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 4

5 Ad indikator 15: Ad indikator 16: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 6 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 17: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 8 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 18: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet resultat på de 7 hovedområdene i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen). Ad indikator 19: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet gjennomsnitt på hovedområdet Resultat for Ad indikator 20: (Her er høyeste mulig score 4 og laveste score 1. Beregnet gjennomsnitt på hovedområdet Resultat for brukeren i undersøkelsen. Grunnlag for dataene er Brukerundersøkelsen) Ad indikator 21: (Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. Grunnlag er KOSTRA-tall) Det totale timeantall er det samme som tidligere, 10.5 timer pr. uke. Det var 26 inneliggende pasienter pr det vil si at vi på telletidspunktet hadde 9 ledige senger på Hemne helsesenter. Behovet blir fortløpende vurdert i forbindelse med konsekvensene av Samhandlingsreformen. Landsgjennomsnittet er 0,43. Ved fullt belegg ville vi hatt legetimer / uke Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 5

6 KOSTRATALL - ØKONOMI Netto driftsutgifter i pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent ,1 33,3 31, ,1 31, ,2 36,3 35,8 Hemne kommune bruker fortsatt mindre av det totale budsjettet til pleie og omsorgsformål enn de vi sammenligner oss med. En av årsakene er en effektiv tjeneste med fleksibel bruk av ressurser. Organisasjonsmodellen er effektiv og ressursbesparende. Videre har tjenesten en høy grad av kompetanse i alle ledd. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester Enhet: Kroner Pleie og omsorg i Hemne bruker langt mindre pr. bruker enn de vi sammenligner oss med. For Hemne kommune er tallene for 2012 lavere enn tidligere år, mens kommunegruppe 2 og snitt land har høyere tall enn tidligere. Det kan bety en mer effektiv tjeneste med fleksibel bruk av ressurser. En stor del av tjenestemottakerne bor sentrumsnært som igjen fører til høy effektivitet. Vi har en lav andel av støttetjenester og personellet er i stor grad knyttet til direkte tjenesteyting. Budsjettrammene fra 2011 til 2012 er redusert. Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr.beboer i institusjon Enhet: Kroner Hemne kommune ligger fortsatt noe over KOSTRA-gruppen. Vi har et lavt antall sykehjemsplasser og pasientene er svært hjelpetrengende når de innlegges sykehjemmet. Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 6

7 Kjøkkenet ved Hemne helsesenter produserer mat til 35 beboere i institusjon, men leverer også over 50 middagsporsjoner til hjemmeboende. Alle utgifter er plassert på institusjon i KOSTRA. Det samme gjelder vaskeritjenester av personaltøy til alle ansatte i pleie og omsorg og sengetøy m.m. til flere hjemmeboende. 1,8 stilling nattvakt i nattvaktsbasen betjener omliggende trygdeboliger, men er budsjettmessig plassert på institusjon. Avlastningstiltak utenfor institusjon er plassert på 2530 / institusjonsdrift. Dette er faktorer som påvirker kostnadene på institusjon. Aktivisering, støttetjenester andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Enhet: Prosent ,3 3,7 5, ,1 3,9 5, ,1 3,7 5,3 Det brukes lite ressurser på aktivisering i forhold til de øvrige sammenlignbare kommuner. Det er også noe vi får tilbakemelding på i brukerundersøkelsene både på institusjon, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten. Personalet på sykehjemmet er blitt kurset på aktivitet i hverdagen og bruker dette i sitt daglige arbeid. Pleie og omsorg opplever mye ensomhet blant hjemmeboende eldre og uføre. I Stortingsmelding nr. 25 er betydningen av aktivisering framhevet og derfor et satsningsområde. Pleie og omsorg startet i slutten på året et tettere samarbeid med Frivilligsentralen. KOSTRATALL BRUKERE Andel beboere i kommunal institusjon av mottakere av pleie og omsorgstjenester Enhet: Prosent ,90 19,00 18, ,80 19,00 18, ,76 18,60 18,71 Det er lav dekningsgrad av sykehjemsplasser. På tross av dette er det alltid flere ledige plasser. Det er aktiv bruk av korttids- og avlastningsopphold, og vi har mange omsorgsboliger med bemanning geografisk nært institusjonen. Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc Enhet: Prosent ,9 81, ,6 80, ,8 79,4 Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 7

8 Kommunen tilbyr enerom med eget bad/wc til alle institusjonsbeboere. Tjenesterapport 2012 Pleie og Omsorg 8