Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Transkript

1 Omstilling helse og omsorg Presentasjon

2 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder også grunnlaget for nye vedtak. Dette innebærer at forslaget bygger på rett lovanvendelser. Forslaget bygger på Kostra gruppe 13 snitt men avvik på enkeltområder. Forslagene er prøvd før i mange kommuner. Vi har gode bevis for at løsningene er robuste over tid.

3 Konsekvenser av forslaget For brukere: Mange vil få mindre praktisk bistand enn i dag. Mange vil få dreining av tilbudet over til hjemmesykepleie. Mange vil oppleve at kvalitet øker. Mange vil få kortere liggetid på Bråta. Mange flere vil få tilbud om dagog aktivitetstilbud, avlastnings- og trygghetsplasser. For ansatte: Tydeligere målinger og oppfølging av resultat. Tydeligere krav til kompetanse og bemanningsplanlegging. Reduksjon i bemanning knyttet til aktivitetsendring. For kommunen: Bærekraftig modell. Framtidsrettet skal også løse utfordringer framover.

4 Utfordringer i helse og omsorg Riktig tjenestenivå

5 Styringsproblem på vedtak Dekningsgrad hjemmetjenester NEDRE EIKER KOSTRAGRUPPE 13 KONGSBERG SANDEFJORD Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år. Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over. 13 % flere vedtak enn i sammenliknbare kommuner, dette utgjør 10 årsverk Mer enn 50 % høyere timetall per vedtak, dette utgjør 19,5 årsverk.

6 Styringsproblem kjøp av plasser Kjøp av plasser Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Lier Drammen mill. kr i vekst i kjøp av plasser 4,5 9 ganger høyere nivå på kjøp av plasser enn sammenliknbare kommuner.

7 Styringsproblem kjøp av plasser Tilstrekkelig kapasitet i kommunen: Redusert kjøp av plasser utenfor kommunen. Styrke og prioritere ressurser i hjemmetjenesten. Samle alle deler av tjenester i hjemmet i en koordinert hjemmetjenesten. Tilstrekkelig kapasitet i kommunen, men manglende flyt fra boliger til hjemmet. Utvikle korttidsforløp for rus- og psykiatripasienter. Utvikle tilbud hjemme til brukere som flytter ut av botilbud. Utvikle ambulant team i rus/psykiatri.

8 Styringsproblem barnevern Høy andel barn med tiltak og høy andel barn som undersøkes. Samtidig med at kommunen har en høy andel forebyggende tjenester mot samme målgruppe. Styrke saksbehandlerkompetansen i barnevernet. Tydeligere sammenheng mellom forebyggende tilbud og barnevernet.

9 Styringsproblem sammenhengende forløp Rus og psykiatri i helse Private tilbud i og utenfor kommunen Hjemmesykepleien Hjemmehjelp

10 Styringsproblem økonomi NAV Felles problemstilling: Betydelige kostnadsoverskridelser ett år fører til økt ramme neste år som igjen gir nye overskridelser.

11 Løsningsforslag helse og omsorg Riktig tjenestenivå

12 Vi har kapasitet Rus og psykiatri Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten Barnevern og forebyggende tiltak 41 mill kr i redusert eksternkjøp av plasser og kompetanse

13 Ny omsorgstrapp

14 Vesentlige endringer - kapasitet Hjemmetjeneste med ambulerende team og korttidsforløp + Rus og psykiatri med ambulerende team og korttidsforløp + Styring etter forløpstenkning + Styrke lavterskeltilbud hjemmebasert + Bo bedre i hjemmet + Systematisk samarbeid med frivillige + Velferdsteknologi + Bygningsmessige forbedringer = 41 mill. kr i redusert eksternkjøp

15 Tilpasse vedtaksnivå hjemmebasert Økt satsning på hjemmesykepleie - Redusert praktisk bistand + Styrke lavterskeltilbud hjemmebasert + Bo bedre i hjemmet + Systematisk samarbeid med frivillige + Velferdsteknologi

16 Hverdagsrasjonalisering Medisinkabinett Dokumentasjon på nettbrett Bedre modeller for bemannings- og kompetanseplanlegging Bedre modeller for styring av innleie Lean

17 Styringsmodell Aktivitet Medarbeidere Kvalitet Ressurser Økonomi Bemanning og kompetanse

18 Styringsparametere - eks Informasjon til alle linjeledere Økonomi: Budsjettavvik Månedsverk Personell: Sykefravær AML brudd Kvalitet Spørreundersøkelser Liggetid Kompetanse Kompetansebygging Bemanning Variasjon planlagt faktisk bemanning Aktivitet Belegg Brukere per bistandskategori Timer/vedtak per bistandskategori

19 Innsparingsmodell Riktig tjenestetilbud

20 Innsparingsmodell Tiltaksområde 000 kr Andel Bemanning ,69 42 % Terapeuter barnevern 4 000,00 6 % BPA, omsorgslønn 2 800,00 4 % Guts 2 600,00 4 % Psykiatri ,00 23 % Somatikk 8 000,00 11 % Vacant 2 500,00 4 % Barnevern 4 500,00 6 % Risiko/usikkerhet ,00-7 % Samlet effekt ,69 93 % Innsparing på 65 mill. kr med en margin på 5 mill. kr. 41 mill. kr knyttet til redusert ekstern kjøp av plasser og tjenester.

21 Forutsetninger for å lykkes Investeringer i lavterskeltilbud, bygg og teknologiske løsninger God forankring av løsning fra politikk, administrasjon, ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Fokus på utvikling av gode, sammenhengende pasienttilbud på tvers av enheter og organisasjoner. Fokus på vesentlighet og risiko i omstillingsarbeidet. Fokus på tempo i omstillingsprosessen. Og fokus på langsiktighet: HO skal gjennom en omfattende endringsprosess over tid. Dette krever utholdenhet og evne til å beholde fokus på målet hele veien. Virksomhetsstyring som grunnlag for gode beslutninger måle resultatforbedring og korrigere avvik. Målrettede ledelsesutviklingstiltak som støtter opp under pågående endringsprosesser Lederkontrakter og systematisk lederutviklingssystem skal brukes for å sikre lederkvaliteten, og utøvelsen av god/ dårlig ledelse vil få konsekvenser

22 Endringer i organisasjon Riktig tjenestetilbud

23 Organisering Hjemmetjenesten nå 3 arbeidslag med rus og psykiatri Bemannede boliger Dag- og aktivitetstilbud Hjemmetjenesten forslag 2 arbeidslag redusert rus og psykiatri 1 innsatsteam: rehabilitering + sykepleieteam Korttid, lindrende, rehab på Bråta overført fra institusjonstjenesten Spinnerisletta demens utvikles til avlastnings- og trygghetsplasser Økt dag- og aktivitetstilbud Økt fagdekning Personalmøter planlagt i bemanningsplanene

24 Organisering 2 Institusjonstjenesten nå Solberglia: somatikk og demens delt på hver etasje Bråta Spinnerisletta demens Institusjonstjenesten forslag Solberglia med en etasje demens og en etasje somatikk Bemannede botilbud overført fra hjemmetjenesten Bråta og Spinnerisletta overført til hjemmetjenesten Økt fagdekning Personalmøter planlagt i bemanningsplanene

25 Organisering 3 Helse nå Rus og psykiatri delvis ansvar for pasientforløp, betydelig kjøp eksternt. Mange tjenestesteder Ikke ressurser til fysio- og ergo i ambulant rehabilitering Helse forslag Rus og psykiatri: Definert korttidsforløp Utvikle ambulant tilbud Redusert eksternkjøp Helhetlig styring rus og psykiatri Få tjenestesteder Styrking av fysio og ergo til ambulant rehabilitering