Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Transkript

1 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt

2 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport, Agenda Kaupang Økonomisk handlingsrom 2013, Agenda Kaupang Sammenligning mot Kristiansand av PLO-utgifter Dypdykk i utgifter knyttet til funksjonshemmede Sykehjemstjenestene mot Oslo Intern gjennomgang av tjenesteproduksjon Sykehjem og hjemmesykepleie Tjenestetildeling & Samordning (+ PwC) NAV Sykefraværsutvikling i 2013

3 Millioner kr Regnskapsanalyse Helse og omsorg P05 i 2013 kr ( mill. kr ) Regnskapstall i 2013 kr Budsjett i 2013 kr *

4 Hovedårsaker til kostnadsvekst P05, Eksempler på kostnadsdrivende forhold Kostnad i mill kr Pensjonsutgifter belastet virksomhet (tidligere premiefond) 39,2 Etablering av Skap Gode Dager 2,2 Ny tjenestekonsesjon BPA økt volum 12,9 Utvidet tilbud, dagsenter 1,3 Økning i hjemmesykepleien 6,7 Økt kapasitet demensplasser 4,2 Særskilt tiltak, f.eks etablering respiratorteam 2,5

5 KS sin Kommunerapport 2013 Tar utgangspunkt i KOSTRA-tall fra 2012 Sammenligner Drammen med de 10 største kommunene Ser på mange forhold på bakgrunn av KOSTRA-tall Kommunen selv får kommentere før ferdigstillelse I fjor ble effektivitetsanalyser gjennomført for første gang

6 Drammen i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

7 HSO i sammenligning med andre tjenester Kommunerapport 2013

8 Pleie og omsorg i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

9 Helse i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

10 Sosial i sammenligning med ASSS Kommunerapport 2013

11 Agenda Kaupang KOSTRA - analyse Drammen kommune Sammenligning mot Kristiansand av PLO-utgifter Dypdykk i utgifter knyttet til funksjonshemmede Presentasjon av funn v/svein Lyngroth

12 Benchmarking mot Oslo - sykehjemmene Forhold 2013 Oslo Drammen Innbyggere Innbyggere over 80 år (3,6 %/4,4 %) Sengeplasser Ant pl største sykehjem Ant pl minste sykehjem Ant plasser per avdelingsleder Ant plasser demens per avdeling Sykepleiedekning - snitt 23 % 24 % Sykefravær i snitt 12 % 12,2 Kostnadsdrivende faktor i sykehjem: antall senger per stue 12

13 Økonomisk dypdykk Tjenestetildeling og samordning Forventet budsjettavvik på 11 mill kr Tidligere feil i budsjett Økning i kjøp privat hjemmehjelp Økning i utgifter til støttekontakter Økning kjøp av eksterne plasser (herav 1,8 mill kr klagesak) For store inntektsforventninger 13

14 Utvikling i økonomisk sosialhjelp i Livsopphold regnskap Boutgifter regnskap

15 Sykefraværet går nedover i HSO! Virksomhet/sykefravær per måned Årsres Mål 2013 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Gulskogen 9,5 7,5 19,4 11,6 9,9 9,8 12,3 10,6 5,8 12,6 Åssiden 10,5 8,3 11,5 9,3 11,2 12,7 10,5 8,8 5,8 7,6 Hamborgstrøm 12,9 8,8 15,2 10,8 10,7 11,9 10,5 8,3 6,9 10,2 Losjeplassen 16,6 9,4 13,8 11,2 11,3 8,2 8,6 10,9 7,1 8,9 Marienlyst 10,1 8,0 11,1 9,8 8,4 8,0 7,4 8,4 8,9 8,2 Åskollen 10,3 8,2 14,6 10,7 11,8 11,1 10,2 8,9 7,5 7,4 Fjell 11,3 8,5 13,4 12,0 10,3 13,6 12,1 9,2 7,7 6,3 Konnerud 8,1 6,9 11,4 10,0 7,5 9,6 12,7 13,6 10,6 11,8 Drammen helsehus 10,5 8,3 17,4 15,4 12,3 14,4 12,6 12,1 6,2 6,3 Tjenstetildeling og samordning 8,6 7,3 8,3 8,8 5,3 7,0 9,4 6,1 3,6 4,4 Psykiske helsetjenester 8,2 6,9 6,2 5,5 4,9 4,7 5,6 4,3 3,4 5,7 Tilrettelagte tjenester - Bo- og dagtilbud 11,1 8,6 14,2 12,3 11,1 11,7 8,6 10,9 9,0 9,1 Tilrettelagte tjenester - Bo og avlastning 8,0 7,8 9,2 6,5 6,0 7,5 8,3 10,3 7,0 4,1 Tilrettelagte tjenester - Ambuler. team 9,9 7,5 13,8 13,0 10,5 9,7 8,3 4,8 4,4 6,4 Helsetjenesten 5,4 5,4 8,1 5,5 4,2 4,7 4,9 6,2 4,4 2,7 Skap gode dager 8,0 6,9 0,0 2,2 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 1,2 Senter for rusforebygging 6,7 5,3 8,1 2,9 2,9 3,1 5,7 4,5 2,2 1,6 NAV Drammen (kommunalt ansatte) 12,9 8,8 11,9 10,8 8,5 9,5 9,6 9,5 7,3 5,9

16 Strategier for fremtiden Ny budsjettmodell For helse- og omsorgsdistriktene fra 1.okt 2013 Utnyttelse av handlingsrommet Avlastningsplasser ut på HOD ene Vurdering av andel demensplasser / somatiske plasser Handlingsplan for Tjenestetildeling og samordning Handlingsplan for NAV Oppfølging på virksomhetsnivå Langsiktig strategier Folkehelse vår 2014 Innovasjon vår 2014 HSO plan høst

17 Bakgrunn for budsjettomfordelingen Produksjonsnivået i HOD ene ligger ca 30 millioner over budsjettrammene Vurdering av forsvarlighet i tjenestene gjøres i dag kun på bakgrunn av skjønn vi mangler mer objektive kriterier for tildeling av forsvarlige rammer Det er store ulikheter i driftsforutsetningene mellom like type tjenester, har praktisert historisk budsjettering Agenda Kaupang har i sine KOSTRA-rapporter pekt på stort innsparingspotensial

18 Hva vil vi oppnå med ny budsjettmodell? Sykehjemmene En mer objektivt vurdert rammetildeling til virksomhetene Skape like driftsforutsetning for lik type tjeneste sikre strukturkvaliteten Innføring av en rammefinansiering basert på stykkprisvurderinger Sikre enighet om et faglig forsvarlig nivå Hjemmetjenesten Skape like driftsforutsetninger distriktene i mellom sikre strukturkvaliteten Skape mest mulig robuste avdelinger Begrense logistikkutfordringene Holde rene grunnkretser for å sikre statistikk Sikre enighet om faglig forsvarlig kapasitet i hjemmetjenestene

19 Ny budsjettmodell - sykehjemmene Faglig forsvarlig nivå for vektet plass som grunnlag for ny fordeling av rammer Sikring av nødvendig nattbemanning Pleiefaktor x antall type plasser x lønnskostnad + Tillegg driftskostnader + Tillegg administrasjonskostnader = Totalt budsjett for virksomheten Type sykehjemsplass Vekting Somatisk langtidsplass 1,00 Korttidsplass 1,10 Langtid demens 1,15 Forsterket plass 1,35 Avlastningsplass 0,75 Rehabiliteringsplass 1,24 Palliativ / Ø-hjelp 1,50 Forsterket kortid (USK) 1,30 Skjermet avdeling korttid 1,26 19

20 Ny budsjettmodell - hjemmetjenestene Kriterier for rammetildeling Grenseoppgang distriktene Kriterier Vekting Vedtakstid 20 % Tiltakstid 10 % IPLOS - verdier 10 % Antall brukere 20 % Levekår 20 % Logistikk 10 % Demografi 10 % Sum 100 %

21 Omstillingsprosessen Tilslutning til prinsippene i ledergruppen i HSO Prinsippene drøftet med HTV 21.aug 2013 Ny budsjettmodell for HOD ene gjeldende fra 1.okt 2013 Omstillingsarbeidet intensiveres

22 Handlingsplan v/leder av Tjenestetildeling og samordning Strakstiltak Analyse av situasjonen Langsiktig handlingsplan Gjennomføring av intern opplæring for bedret informasjonskvalitet/datakvalitet Etablering av nettverk med utførende virksomheter Bedrede priser på innkjøpte sykehjemsplasser Ansettelse av egen juristressurs Styrker samarbeidet med NAV for økt brukerfokus Styrket samarbeid med senter for oppvekst Vurdere muligheten for økte egenbetalinger Skap økt fleksibilitet i tjenesteilbudet Vurdere muligheter for å økte refusjonsinntekter Styrke analysekapasiteten i egen avdeling Aktivt informasjons- og veiledningsarbeid Profesjonalisere egne innkjøpsprosesser Oppfølging av resultatene fra gjennomgangen som gjøres høsten 2013

23 Handlingsplan v/ NAV-leder Strakstiltak Analyse av situasjonen Langsiktig handlingsplan Endret administrativ praksis i mottaksfunksjonen Strengere vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp, herunder bruk av nødhjelp Tydeliggjøre og øke bruk av vilkår for sosialhjelp og sanksjoner ved brudd på vilkår Effektivisering av saksflyt, nedbygging av restanser og raskere produksjon av saker Gjeldsrådgivertjenesten økes med ytterligere 1 årsverk Innstramming i bruk av nødhjelp Styrke samarbeidet mellom NAV og Introduksjonssenteret Det er bestilt ekstern analyse av utviklingstrekk ved veksten i økonomisk sosialhjelp Resultatet av denne analysen vil kunne medføre justering av langsiktig handlingsplan Profesjonalisere og øke kontakten med- og tilbudet til arbeidsgivere Aktivt informasjons- og veiledningsarbeid Ved gjentagende husleierestanser skal det sørges for fast trekk hos mottakere av AAP Reduseres når sosialhjelpen når bruker får vedtak om individstønad Gjeninnføring av tiltak rettet med ungdom, i tråd med erfaringer fra P Ansette controller Gjennomgå, og endre rutiner og maler for å sikre enhetlig saksbehandlerpraksis