Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

Transkript

1 Rapportering TO Tilrettelagte tjenester Formannskap 21.mars 2017

2 Kartlegging Det finnes ingen eksplisitte KOSTRA data for utviklingshemmede eller øvrige mottakere i Tilrettelagte tjenester. Sammenligning med andre kommuner forutsetter sammenlignbare data og variabler I dette er bare tjenester til psykisk utviklingshemmede Tilgang på data (ASSS kommuner) gjennom KS konsulent jobber med flere kommuner ASSS kommuner (Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo/Stovner bydel øvrige 6 i kommunegruppe 13) Det dannes et nettverk med kommuner som gjennomgår samme kartlegging

3 Tjenesteprofil for Lillehammer: en sammenstilling av de viktigste styringsindikatorene for en tjeneste behov, prioritering, dekningsgrader og kvalitet for en tjeneste HOVEDBILDE: I fht. ASSS-snittet så har Lillehammer et noe høyere objektivt utgiftsbehov (andel PU 16 år+), men lavere samlet ressursbruk/prioritering til tjenester for mennesker med utviklingshemming.

4 Tjenesteprofil Lillehammer

5 Lillehammer har litt lavere utgifter og prioritering (ca. 5 %) til boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet pr utviklingshemmet 18 år+ sammenliknet med ASSS-snittet. Inkluderer også kjøp av heldøgnstjenester til enkeltbrukere.

6 Litt lavere utgifter til bolig pr beboer sammenliknet med ASSS-snittet (ca. 7,2 %). Hovedforklaringene til variasjon er gjennomsnittlig størrelse på bofellesskapene og bemanningsfaktor og bistandsbehov. Normalt vil lavere tilgjengelighet (dekningsgrad) medføre høyere utgifter pr beboer fordi de som da har får tjenesten har et høyere bistandsbehov.

7 Tilgjengelighet I Lillehammer har 57 % av utviklingshemmede over 18 år boligtilbud med fast personell hele døgnet, og dette er omtrent på samme nivå som ASSS-snittet (56 %). Dette indikerer at Lillehammer har omtrent samme «terskel» for tildeling av bolig med fast tilknyttet personale som snittet

8 Den nest laveste verdien i ASSS-nettverket er 6 %. Lillehammer har en relativt høy andel (39 %) utviklingshemmede 18 år+ som bor i bolig uten fast tilknyttet personell sammenliknet med 21 % i ASSS

9 Tilgjengelighet Lillehammer har en relativt høy andel (50 %) i målgruppen som mottar dagaktivitetstilbud, betydelig over ASSS-snittet og indikerer at Lhmr har en relativt lav terskel for å tildele dagaktivitetstilbud til utviklingshemmede 18 år+. Ser vi utgift pr mottaker og dekningsgrad sammen kan tallene indikere at Lhmr gir dagaktivitetstilbud til relativt «mange», men hver enkelt mottaker «får» litt under middels.

10 Figuren viser at Lillehammer har en lav dekningsgrad (tilgjengelighet). Lillehammer har betydelig færre tilgjengelige VTA plasser for gruppen utviklingshemmede enn gjennomsnittet i ASSS kommunene.

11 Kostnadsutvikling Lillehammer

12 Budsjett 2017: Utfordring dagens driftsnivå mot budsjett: 7 mill. kr I tillegg kommer nye brukere

13 07:30 08:15 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00 00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 04:30 05:15 06:00 06:45 07:30 160,00 TO TT på en onsdag Antall personer på vakt gjennom døgnet 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 Arbeidet 40,00 20,00 0,00

14 Fokusere på helhet Videre prosess: Gjøre grep for å øke samarbeid og utnytte kompetansen i tjenesten bedre. Utvikle tjenestene og drive fagutvikling på tvers av tjenestestedene. Bruker vi ressursene våre optimalt?

15 Hvordan nå målsetting? Avlastning Dagtilbud og sysselsetting Bolig Utvikle helhetlige tjenester Utvikle tilbudene i takt med etterspørsel større bredde Sikre større fleksibilitet i tilbudet Fagkompetanse og ressurser må sees i sammenheng Budsjettiltak må gjenspeile det strategiske arbeidet

16 Hva skjer nå? Presentere forslag til tiltak for HTV og HVO Informere ansatte Brukerforum Det nedsettes arbeidsgrupper med berørte ledere, plasstillitsvalgte og verneombud. Det skal gjennomføres ROS-analyser Tiltak bestemmes medio april Målsetning om effekt av tiltak fra september

17 Videre prosesser : 1.Natt-tjenesten 2. Endret behov hos brukere 3. Oppgaveløsning og tiltak på enkeltansvar 4. Etablering av «fagteam» 5. Styrke helheten, øke samarbeidet og bedre utnyttelse av kompetanse 6. Brukere som er i bolig på dagtid 7. Merkantile ressurser og støttefunksjoner