forts. Analyse pleie- og omsorg.

Transkript

1 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen, KS 11.3 Lunsj 12: Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg forts. Analyse pleie- og omsorg.

2 Styringsinformasjon Hva bruker vi pengene på? Hva bruker vi tiden på? Har vi riktig kapasitet i tjenesten? Arbeider vi riktig? Får vi gode nok resultater i forhold til innsatsen? Får vi resultater som samsvarer med vårt oppdrag og våre målsettinger? Hva er godt nok for våre brukere? Hva er godt nok for oss? Se sammenhenger Bruk av egnede data for utvikling og styring av tjenesten Kvalitet og resultat; virker pengene? 2

3 6, 5, 516,5 Korrigerte Bruttoutgifter mill. kroner Suverent den tjenesten som er mest kompleks og har størst handlingsrom!! 4, 1,5 mrd i salen her i dag 3, 296,5 261,5 2, 169,3 134,6 1, 76, 55,5 78,6 91,1, Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Deatnu - Tana

4 Pleie og omsorg - drivere Hva «skaper utgiftsnivået pr. innb. 67 år og over? Andel innbyggere med tjeneste Utgift pr plass/mottaker Utgift pr innbygger Utgiftsdrivere Høy andel 8+ med institusjonsplass Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år «Snill tildeling» gir litt til mange og tersklene er lave Noe mer?

5 ,3 39, ,5 33,9 33,4 31,5 33,7 33,3 3, ,2 Hvem prioriterer PLO høyest, hvilken indikator? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Netto driftsutgifter, plo pr. innb Deatnu - Tana Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. Landet uten Oslo 5

6 Hvem er institusjonstung? Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Deatnu - Tana Landet uten Oslo Institusjoner (253/261) Hjemmeboende (254) Aktivisering og støttetjenester (234)

7 Landet uten Oslo 28,9 34,9 Fordeling av eldre 8 år+ i % 3,9 13,2 5,7 16,2 54, Hvem har «best tjeneste? 43,2 Deatnu - Tana 27, 13,9 8,8 5,3 Karasjohka - 41,7 9,6 14,8 33,9 Vadsø Storfjord 35,7 3,7, 8,3 16, 7,4 48,6 Hva må vi vite mer om? 53,3 Lenvik 27,7 4,6 18,3 49,4 Sørreisa 23,3 4,8 11, 6,9 Målselv 38,1 3, 14,8 44,1 Narvik 3,2 4,1 13,6 52,1 % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste

8 Hva er «best god» tjeneste; Lar eldre bo hjemme ikke for høy dekningsgrad institusjon? Omsorgstrapp som gir tilstrekkelig fleksibilitet? Har dere tilstrekkelig med vedtakstimer i slike boliger, minst,6 mill/6% av kostnader plass institusjon? Vet dere hvor mange vedtakstimer i uken beboerne hos dere har? blir hjemmelekse «Riktig» dekningsgrad hjemmetjeneste, prioritere vedtakstimer mer enn å gi til «alle»? Samsvar mellom kartlagt behov og tildelte vedtakstimer? Obs; terskel tilpasser seg hva dere har av kroner/plasser

9 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass fordelt på funksjoner Hva påvirker kostnad pr. plass? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Korr. bto driftsutg til drift (f. 261) institusjon pr. kommunal plass Deatnu - Tana Landet uten Oslo Korr.bto.driftsutg, pleie (f. 253), institusjon pr. kommunal plass

10 2 1,8 1,6 1,4 1,2 Hva får Vadsø til med mer ressurser? 1,88 1,8,6,4,2,43,37,35,18,42,4,55,23,62,28,94,34,18,83,63,42,42,54,38 Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Deatnu - Tana Landet uten Oslo Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

11 6, 35 5, , , 2, 1,, Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes som indikator for eldre? Hva er driverne? 34,3 41,1 28,1 32,3 3,7 44, 51,3 4,9 4,6 32,8 Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. Deatnu - Tana Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Landet uten Oslo

12 Vi bruker IPLOS-data i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger v/ks Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert med riktig timetildeling

13 Fordeling av tildelte timer hjemmetjenste på aldersgrupper Overraskende? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Andel timer hjemmetjeneste -66 år Deatnu - Tana Landet uten Oslo Andel timer hjemmetjeneste 67 år +

14 5 Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper Hva ser dere? Mottakere 66 år: Ressurskrevende Utviklingshemmede Psykisk helse m.v Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Deatnu - Tana Landet uten Oslo Nettoutgift pr. mottaker -66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

15 Kartlagt behov Tildelte timer Kartlagt behov Tildelte timer 3, 2,5 2, 1,5 1, 3, 2,5 2, 1,5 1, 6 1,8 1,4 4 1, , , 1,9 1,9 1,9 2, Bistandsbehov -66 år (1=lavt, 3=høyt) Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA Hva ser dere? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok, ,8 1,8 1,8 1,7 1, Deatnu - Tana ,5 1,9 1,4 1,8 1,8 Deatnu - Tana Landet uten Oslo Bistandsbehov 67 år + (1=lavt, 3=høyt) Tildelte timer pr. uke pr mottaker 67 år + Landet uten Oslo Tildelte timer pr. uke pr mottaker -66 år

16 Nettoutgift pr. inn.bygger 8 år + For lite/for mye ressurser til eldredelen? OBS! Noen som har rapportert feil mht vedtakstimer? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Deatnu - Tana Landet uten Oslo Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 8 år + Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 8 år + korrigert for brukere hjemmetj. -66 år

17 Utgift pr. vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner Når blir det feil? hvem ser ut til å ha feil? Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Nettoutgift pr. vedtakstime Bruttoutgift pr. vedtakstime Deatnu - Tana Landet uten Oslo

18 ,3 38,5 3,5 19,1 33,2 23,2 33,8 Fordeling av brukere på bistandsbehov i % 4,6 29,4 23,4 19, ,7 24,4 22,5 3,6 23,3 Ulikt behov eller 52,2 ulik kartleggingspraksis? 58, , ,4 3 Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka - Karasjok Andel av alle brukere som har middels bistandsbehov Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov 8,7 6,4 19,9 1,5 13,9 3,6 21,4 6,2 Store forskjeller, behov eller praksis? 11,8 8,5 12,8 12,4 4,7 9 Deatnu - Tana Narvik Målselv Sørreisa Lenvik Storfjord Vadsø Karasjohka Deatnu - Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av praktisk - Karasjok bistand Tana får Gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får 19, ,5 32,3 25,4 24,3 42,1 43,4 Landet uten Oslo 8,9 9,7 6,6 4,7 Landet uten Oslo

19 Her er anslaget for kommunens ressursbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet (=1) som staten benytter. Kommunen blir kompensert/trukket ut fra dette i rammetilskuddet. NARVIK 213 NARVIK 214 NARVIK 215 Landet,4,2 1,1748 Se på flere av dere?,,8,921,9483,8167,9787,9275 1,,9421,9881,6,4,2,

20 Kroner per innbygger Tjenester innenfor inntektssystemet Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m NARVIK 213 NARVIK 214 NARVIK 215 PLO Narvik; 82 mill mer i Andre av dere som bruker mer enn dere har fått/behov? Ta opp regneark? (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=)

21 Drivere på kostnad pr. vedtakstime Andel direkterettet brukertid, påvirkes av; Antall oppmøter på basen, rapportering, hjemmesykepleien Kjøreavstand, kjørelogistikk Kostnad pr. årsverk, lønnsansiennitet Styring; Dere må vite andel brukerrettet tid %, hvorfor? Kartlegge ATA-tid?

22 Kartlegging av brukerrettet tid i hjemmetjeneste Viktig å vite hvilke timer man har vedtatt hvor mange timer man har til rådighet hva man faktisk utfører av tjenester når strikken ryker Har dere innsikt?

23 Sykkylven kun hj.sykepleie:

24 Direkte Indirekte Administrasjon Fordeling - Sykkylven: TOTALT SONEN1) SYKE- PLEIERE HJELPE- PLEIERE ASSIST- ENTER ADMIN- ISTRASJON SYKKYLVEN - HJEMMESYKEPLEIE: Hjemmesykepleie 35 % 37 % 42 % 52 % 3 % 35 % Praktisk bistand / hjemmehjelp % % % % % Reise- / gangtid 15 % 17 % 19 % 17 % 2 % Utkjøring av mat % % % % % Dosering 3 % 6 % % % 2 % 2 % Handling % % % % % Apotekbesøk % % % % % Brukerretta møter 1 % % % % 4 % Andre aktiviteter vedr. navngitt bruker 1 % 1 % % % % Dokumentasjon 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % Administrative oppgaver ikke navngitte brukere 9 % % % % 65 % Pause 4 % 4 % 5 % 5 % 1 % Beredskap dag/kveld 9 % 12 % 6 % 12 % 1 % 45 % Beredskap natt 7 % 7 % 12 % % % Gi eller få opplæring 2 % 1 % 1 % % 6 % Andre møter - ikke navngitte brukere 1 % % % % 9 % Overlapping / rapport 9 % 9 % 1 % 12 % 7 %

25 Leveringsdyktighet = antall utførte minutter delt på antall bestilte minutter Antall vedtakstimer - uttrykt i antall minutter: Leveringsdyktighet: Hjemmesykepleie % Praktisk bistand - Sum vedtakstimer %

26 Muligheter i Pleie og omsorg Hjemmetjeneste Revurdere timevedtak Brukere med lavt bistandsbehov Brukere med svært høyt timevedtak pr uke Sette krav til produktivitet Bedre tid med bruker Tar ikke med gruppeboliger Må ta vekk kronene fra rammen Hverdagsrehabilitering Mestring som filosofi og tenke omsorg på en ny måte Forhindre overskridelser Holde orden på timene Har hjemmetjenesten kasseapparat, vet hvor mange timer som er tildelt Hva må tjenesten ha løpende innsikt i for å holde oversikt Hva er kulturen for overskridelser i tjenestene

27 Hva viser KOSTRA for egen kommune; Styrke? Svakhet? Hva må dere/vi vite mer om? Forbedringsbehov? Egen datakvalitet? Sum sammen om dette, skriv ned hovedpunkter, tilbakemelding i plenum - husk dette blir hjemmelekse