KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

Transkript

1 KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med det samme utvalget som i utgangspunktet skal være sammenlignbare kommuner/grupper for Verdal kommune, enten for at de har lik inntektsprofil eller fordi de tilhører samme. KOMMUNEHELSE Ressursbruk fordelt etter aldersgrupper Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons og skolehelsetj. pr. innb 5 år, konsern Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons og skolehelsetj. pr. innb 2 år, konsern Tabellen viser ligger noe høyere i ressursbruk innenfor helsestasjons og skolehelsetjenesten pr. innbygger 5 år. Dette er ikke ulogisk da fødselstallene de siste årene har vært svært lave, dette bidrar til mer ressurser pr. innbygger i gruppen. Ser man på gruppen 2 år er det ingen store variasjoner mellom kommunene, med unntak av Steinkjer som ligger betydelig lavere enn de øvrige.

2 Årsverkinnsats 14, 12, 1, 8, 12,4 19, 98,6 73,6 81,4 97,4 73,1 6, 4, 2, 1,7 9,2 1, 1,9 1,2 1,9 1,7 8,6 9,4 7,9 7,9 8,2 9,1 9,1 EKA17 Nord Legeårsverk pr 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr. 1 innbyggere 5 år. Funksjon 232 Tabellen viser at Verdal kommune har god dekning av både leger, fysioterapeuter og helsesøstre. Produksjon EKA17 Nord Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke Tabellen viser at Verdal kommune ligger over de andre kommuner i hjemmebesøk og utførte helseundersøkelser.

3 Produksjon EKA17 Nord Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 23 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Også for de litt eldre barna leverer Verdal kommune godt, og utfører forholdsvis flere helseundersøkelser enn de vi sammenligner med.

4 GRUNNSKOLE Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (22, 215, 222, 223), per innbygger 615 år, konsern Verdal kommune bruker mer pr. innbygger 615 år på grunnskole enn de vi sammenligner med. Et forbruk på kr. 15., mer pr. innbygger i målgruppa enn gjennomsnittet indikerer en forholdsvis ressurskrevende skolestruktur og/eller forholdsvis små skoler. De viktigste driverne for utgiftsnivået innen grunnskole er skolestruktur og størrelsen på skolene.

5 Hovedbildet pr. funksjon eks. SFO Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 615 år, konsern Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 615 år, konsern Netto driftsutgifter til grunnskole (22), per innbygger 615 år, konsern Her illustreres at den største forskjellen mellom kommunene er knyttet til ordinære driftsutgifter innen grunnskole. Det vil i all hovedsak si lønnskostnader.

6 Utgifter pr. elev EKA17 Nord Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (22, 222, 223), per elev, konsern Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (22, 222, 223), per elev, konsern Sammenlignes utgifter pr. elev i grunnskolen elimineres effekten av at noen elever går i private skoler, bildet bli det samme som tidligere grafer viser. 35 Elever per kommunal skole EKA17 Nord Verdal har forholdsvis få elever pr. skole sammenlignet med kommuner rundt oss, og også sammenlignet med 8 og landet.

7 Gruppestørrelser 18, 16, 14, 12, 13,3 11,9 14,3 13,7 14,5 13,4 13,7 14, 12,6 13,8 12,5 11,9 13,4 13,2 1, 8, 6, 4, 2, 12,8 15,8 13,5 16,2 13,1 14,4 13,6 13,2 13,4 14,9 11,8 13,8 13, 14,1 EKA17 Nord Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.1.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.1.årstrinn Oversikten illustrerer at Verdal kommune har en forholdsvis rasjonell struktur på ungdomsskolenivå, men på barnetrinnet har Verdal kommune forholdsvis få elever pr. gruppe. 12, Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 1, 8, 9,7 8,4 8,5 8,2 7,7 8,8 7,8 6, 4, 2, EKA17 Nord Andel elever som får spesialundervisning er noe høyere enn de man her sammenligner med.

8 SYSSELSETTING Sysselsetting i kommunen ,7 32,3 1,9 44,3 42,8 24,9 26,2 27,5 5,8 6 29,4 41,2 27,8 41,8 43,4 25,3 25,7 14,8 1,7 8,9 1,3 EKA17 Nord Andel avtalte årsverk i helse og sosialtjenester, konsern Andel avtalte årsverk i grunnskolen, konsern Andel avtalte årsverk i barnehager, konsern Oversikten viser hvor stor andel av avtalte årsverk i kommunen som benyttes til hhv. helseog sosialtjenester, grunnskole og barnehage.

9 BRANN/REDNING Brann/redning beredskap ,85 2 1, , , , ,7 845, ,7 1,8,6 4,43,43,4 2,2 EKA17 Nord Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, konsern Årsverk i brann og ulykkesvern pr. 1 innbyggere Grafen viser at Verdal kommune bruker lite ressurser på beredskap innen brann/redning sammenlignet med de øvrige kommunene/gruppene. Også bemanningen er lav.

10 KULTUR ,7 3,5 Kultur prioritering ,5 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 3,6 EKA17 Nord 3,8 3,9 Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Grafen viser at Verdal kommune omtrent som gjennomsnittet av sammenligningsgruppa på kultur. Kommunen bruker noe mer enn nabokommunene, men samtidig noe mindre enn landet og Nord. BARNEVERN 12 Netto driftsutgifter per innbygger 17 år, barnevernstjenesten, konsern Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord Verdal kommune har relativt lave utgifter til barnevern sammenlignet med de andre. Det er kun Malvik kommune som ligger under Verdal kommune nivå. Dette indikerer at kommunen har en effektiv tjeneste.

11 Netto driftsutgifter pr. barn Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern Driftsutgifter pr. barn ligger også lavt i Verdal kommune. Barn med melding ift. antall innbyggere 17 år 7, 6,4 6, 5,5 5, 4, 4,2 4, 4,7 4,6 3, 2, 1, 1721 Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord uten Oslo Antall barn med melding er høyere i Verdal enn hos de vi sammenligner med. Dette indikerer at tjenesten fungerer mtp at nødvendige meldinger kommer barnevernet i hende.

12 Meldinger fordelt etter alder 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,4 7,3 5,4 5,6 5,4 4,9 4,6 4,1 3,9 4, 3,5 3, Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord 4,8 4,3 4,5 4,5 4,7 4,1 uten Oslo Barn med melding 5 år ift. antall innbyggere 5 år Barn med melding 612 år ift. antall innbyggere 612 år Barn med melding 1317 år ift. antall innbyggere 1317 år Verdal kommune har relativt høyt meldingsantall i alle aldersgrupper. Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 17 år 7, 6, 6,6 5,7 5,9 5, 4, 4,2 4,3 4,9 3, 2, 1, 1721 Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord Verdal har også en større andel barn med tiltak enn de øvrige i sammenligningsgruppen.

13 Driftsutgifter pr. barn Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern Oversikten viser at Verdal kommune har lave kostnader pr. barn, spesielt er forskjellen stor pr. barn som er plassert av barnevernet. Produktivitet 12, 1, 8, 6, 4, 2, 6,8 1, 99, 99, 1, 98, 99, 5,2 5,1 1, 93, 95, 2,8 74, 86, 87, 94, 81, 77, 73, 82, 85, 1721 Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik EKA17 Nord Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Stillinger med fagutdanning per 1 barn 17 år 4,2 4,6 uten Oslo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Oversikten viser at kommunen har rask behandlingstid av meldinger og undersøkelser, og relativt god bemanning med fagutdanning. Kun Levanger har høyere bemanning, og det kan med stor sannsynlighet relateres til at kommunen over tid har hatt en asylmottaksavdeling for enslige mindreårige.

14 BARNEHAGE ,7 Hovedbildet prioritering og dekningsgrad 91,8 95, ,5 9,9 93,3 EKA17 Nord Netto driftsutgifter per innbygger 15 år i kroner, barnehager, konsern Andel barn 15 år med barnehageplass 91, Verdal kommune har meget god dekningsgrad innenfor barnehagesektoren, og samtidig lave kostnader pr. innbygger 1 5 år. Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern Oversikten viser at Verdal har lave utgifter pr. barn i kommunal barnehage, og samtidig en voksentetthet som ikke avviker stort fra 8 og landet som helhet ().

15 Årsverkstetthet og kostnad pr. oppholdstime 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 6,2 43 5,9 5 6,3 6, ,2 48 5, ,8 4 5,7 EKA17 Nord 38 Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter f21 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr), konsern Oversikten viser at Verdal kommune ikke spesielt lav voksentetthet sammenlignet med 8, men sammenligner man med Levanger kommune og snittet i Nord har kommunen en lav voksentetthet i barnehagene Fordeling av brukere kommunale/ikkekommunale barnehager 8 6 4,9 75,3 69,3 38,9 53,2 52,2 5, ,1 24,7 3,7 61,1 46,8 47,8 49,3 EKA17 Nord Andel barn i kommunale barnehager Andel barn i ikkekommunale barnehager Verdal har pr. i dag i underkant av 6 % av brukerne i kommunale barnehager.

16 Barn med ekstra ressurser 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 2, , , , , , Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern Oversikten viser at Verdal kommune bruker lite ressurser på å gi ekstra ressurser til barn med særlige behov. Verdal og Malvik gir slike ressurser til få barn, og samtidig lite ressurser pr, barn med slik tildeling. Utdanningsnivå ,7 1 98,9 93,9 95,1 91, ,5 39,7 42,1 39, , EKA17 Nord Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning De aller fleste kommunene har tilsatte i barnehagesektoren med høy utdanning. Dette gjelder også Verdal som ligger litt over de andre i denne oversikten.

17 Pleie og omsorg Prioritering Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 8 år og over, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Verdal kommune ligger omtrent som 8 i ressursbruk innen pleie og omsorg om vi bare ser på gruppene over 67 år. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester EKA17 Nord Pr. mottaker av tjenester ligger Verdal kommune noe over de øvrige i sammenligningsgruppa.

18 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Tilgjengelighet og bruk av plasser 18,7 18, 12,7 9,3 8,7 11,4 6,8 9,9 8,2 13,8 11,3 13, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 8 år over Grafene viser at Verdal kommune har forholdsvis mange institusjonsplasser. Dekningsgrad og kostnad pr. plass 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, ,4 6,8 9,9 8,2 13,8 11,3 13, 2 Andel innbyggere 8 år og over som er beboere på institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

19 Andel plasser i enerom 12, 1, 8, 85,7 93,3 1, 81,9 8,6 85,3 6, 4, 2, 47, 91,3 95,2 96,4 1, 94, 96,3 95, EKA17 Nord Andel plasser i enerom i pleie og omsorgsinstitusjoner Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Verdal kommune har få plasser i enerom med eget bad/wc. Brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester, konsern EKA17 Nord Kun Malvik bruker mer ressurser enn Verdal pr. mottaker av hjemmetjenester.

20 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,6 3,5 9, 9,6 8,8 2,2 4,7 7,9 Tildelte timer 9,7 7,6 4,3 7,9 8,8 1,8 Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 6,9 5,7 5,8 Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon 8,9 EKA17 Nord 9,8 4,9 1,7 Søylene illustrerer at Verdal kommune tildeler forholdsvis mange timer til praktisk bistand pr. uke sammenlignet med de andre. Innen de øvrige områdene peker ikke Verdal seg spesielt ut i noen retning. SOSIALTJENESTEN Prioritering ,4 3, Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 266 år, konsern 3,1 3,9 2,9 EKA17 Nord Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 3, Verdal kommune har langt høyere utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i aldersgruppen 26 år enn de vi sammenligner med. Kommunen bruker også en langt høyere andel av sine netto driftsutgifter til sosialtjenesten.

21 ,7 3,7 Dekningsgrader 4, EKA17 Nord Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker, konsern Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 266 år 3,6 4, Driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker ligger godt over hva våre nabokommuner, men avviker samtidig ikke vesentlig fra landsgjennomsnittet. Utbetaling pr. mnd og stønadslengde ,9 5,3 5,6 4,8 4,1 4,5 3,4 3, Verdal 1719 Levanger 172 Steinkjer 1663 Malvik 1 Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 2566 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 1824 år Grafene viser at Verdal kommune har en lengre stønadslengdeperiode for mottaker av økonomisk sosialhjelp enn de øvrige kommunene.