Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Transkript

1 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen

2 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter... 9 Investering, finansiering, balanse Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Grunnskole Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Barnehage Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 26 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Barnevern Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Side 2 av 100

3 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Pleie og omsorg Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Kvalitet - Legetimer per uke per beboer i sykehjem Kommunehelse Prioritet - Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Kvalitet - Reservekapasitet fastlege Sosiale tjenester Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, år Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger år Prioritet - Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Mottakere av introduksjonsstønad Kommunale boliger Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd 60 Side 3 av 100

4 Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd. 61 Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Kultur og idrett Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alder Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete Kirke Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner Dekningsgrad - Medlem og tilhørighet i Den Norske Kirke i prosent av antall innbyggere Kvalitet - Gudstjenester per 1000 innbygger Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 81 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Adm, styring og fellesutgifter Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger Side 4 av 100

5 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger) Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Brann og ulykkesvern Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger Samferdsel Produktivitet - Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr per innbygger for kommunale veier og gater Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per innbygger Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m Side 5 av 100

6 Vurdering for kommunen Dokumentet inneholder en oversikt over utvalgte KOSTRA indikatorer basert på foreløpige tall fra SSB pr 15. mars Det er benyttet konserntall for Drammen kommune og alle økonomiske nøkkeltall fra 2013 til 2015 er inflasjonsjustert med endelig kommunal deflator (TBU) til 2016 kroner. I tillegg til å se egen utvikling over tid for Drammen kommune er det lagt opp til å sammenligne med ASSS- og landsgjennomsnittet samt kommunene Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes. Utgifter og formål sammenlignet med andre Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 6 av 100

7 Utgiftsbehov Side 7 av 100

8 Ressursbruk Side 8 av 100

9 Hovedtall drift Økonomi Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 4,2 % 5,3 % 4,5 % 2,7 % 5,0 % 4,9 % 4,0 % 4,9 % Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 4,2 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % Fredrikstad 1,5 % 2,6 % 1,2 % 2,7 % Kristiansand 1,7 % 1,3 % 2,4 % 5,0 % Sandnes 4,1 % 3,2 % 3,3 % 4,9 % Landet 2,8 % 1,3 % 3,0 % 4,0 % ASSS med Oslo 3,1 % 1,4 % 3,1 % 4,9 % Side 9 av 100

10 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum 6,0 % 2,6 % 4,7 % 8,7 % 2 Stavanger 2,6 % -0,1 % 3,8 % 5,4 % 3 Bergen 1,8 % 0,2 % 3,1 % 5,3 % 4 Trondheim 4,7 % 0,6 % 3,1 % 5,2 % 5 Kristiansand 1,7 % 1,3 % 2,4 % 5,0 % 6 Sandnes 4,1 % 3,2 % 3,3 % 4,9 % 7 Drammen 4,2 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % 8 Oslo kommune 3,4 % 1,6 % 3,4 % 3,6 % 9 Tromsø 0,7 % -1,4 % 0,5 % 3,3 % 10 Fredrikstad 1,5 % 2,6 % 1,2 % 2,7 % ASSS med Oslo 3,1 % 1,4 % 3,1 % 4,9 % Landet 2,8 % 1,3 % 3,0 % 4,0 % Side 10 av 100

11 Investering, finansiering, balanse Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 17,9 % 22,5 % 25,4 % 6,3 % 12,4 % 12,4 % 7,9 % 11,0 % 4,6 % 4,7 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 2,5 % 4,1 % 4,2 % ,1 % 109,3 % 104,9 % 92,2 % 110,2 % 83,0 % 77,8 % 85,6 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 11 av 100

12 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 17,9 % 21,1 % 22,5 % 25,4 % Fredrikstad 4,1 % 4,4 % 6,0 % 6,3 % Kristiansand 10,8 % 13,0 % 10,0 % 12,4 % Sandnes 9,0 % 10,2 % 11,6 % 12,4 % Landet 6,1 % 6,3 % 6,7 % 7,9 % ASSS med Oslo 8,7 % 9,0 % 9,4 % 11,0 % Konsernets disposisjonsfond inneholder Drammen Eiendom KFs totale egenkapital på 885,2 millioner kroner. Av dette utgjør innskutt egenkapital 327,8 millioner kroner som er et bundet fond i henhold til KOSTRA og er således ikke en del av disposisjonsfondet. For bykassen er det avsatt netto 137 millioner kroner til disposisjonsfondet i Disposisjonsfondet utgjør etter dette 510,2 millioner kroner. For bykassen utgjør disposisjonsfondet 10,5 prosent av Bykassens brutto driftsinntekter. Side 12 av 100

13 Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 4,6 % 3,5 % 4,7 % 5,1 % Fredrikstad 5,3 % 4,3 % 5,7 % 5,0 % Kristiansand 5,6 % 5,9 % 6,2 % 5,0 % Sandnes 2,0 % 1,5 % 2,3 % 2,5 % Landet 3,4 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % ASSS med Oslo 3,7 % 3,7 % 4,4 % 4,2 % Netto finans og avdrag omfatter renteutgifter/-inntekter og avdrag. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. I 2016 ble gjennomsnittlig avdragstid redusert fra 30 år til 25 år, dette medførte høyere avdrag i 2016 enn tidligere år. Drammen kommune mottok et stort utbytte fra Energiselskapet Buskerud i 2014, som var betydelig over hva som kan forventes i et normalår. Drammen kommune har netto finans og avdrag på 5,1% som er noe høyere enn ASSS snittet, men på nivå med Fredrikstad og Kristiansand. Side 13 av 100

14 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Låneveksten i 2016 var på omtrent 76 millioner kroner. Når det justeres for inflasjon med deflator blir det en reel nedgang i netto lånegjeld per innbygger. Side 14 av 100

15 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 104,1 % 102,9 % 109,3 % 104,9 % Fredrikstad 86,3 % 92,0 % 94,7 % 92,2 % Kristiansand 116,5 % 119,8 % 117,2 % 110,2 % Sandnes 64,7 % 70,8 % 76,4 % 83,0 % Landet 71,3 % 74,7 % 78,3 % 77,8 % ASSS med Oslo 81,1 % 85,2 % 87,2 % 85,6 % Drammen har hatt en større reduksjon i netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter i 2016 enn landet og ASSS-kommunene. Økningen i 2015 skyldtes i hovedsak at et ansvarlig lån til Glitre Energi AS på 340 millioner kroner ble konvertert til egenkapital. Side 15 av 100

16 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,8 % 7,9 % 8,2 % 7,4 % 6,7 % 6,2 % 7,8 % 7,5 % 35,3 % 33,9 % 35,4 % 58,4 % 52,0 % 71,4 % 55,9 % 60,9 % 98,5 % 97,0 % 97,6 % 95,5 % 95,1 % 93,6 % 95,3 % 94,4 % 95,6 % 95,3 % 96,9 % 98,7 % 98,1 % 97,7 % 98,1 % 97,7 % 40,8 41,0 41,8 41,1 42,0 41,3 41,2 41,9 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 16 av 100

17 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Skolene i Drammen drives kostnadseffektivt. Side 17 av 100

18 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Drammen 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,2 % Fredrikstad 7,0 % 6,9 % 6,7 % 7,4 % Kristiansand 7,1 % 6,9 % 6,6 % 6,7 % Sandnes 6,5 % 6,5 % 6,3 % 6,2 % Landet 8,3 % 8,0 % 7,9 % 7,8 % ASSS med Oslo 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,5 % Tallene fra Drammen inkluderer elever på Frydenhaug skole som kommer fra andre kommuner. Andel elever med store tilretteleggingsbehov er økende. Side 18 av 100

19 Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Drammen 35,3 % 33,8 % 33,9 % 35,4 % Fredrikstad 54,6 % 54,4 % 55,3 % 58,4 % Kristiansand 54,9 % 54,4 % 55,5 % 52,0 % Sandnes 73,0 % 69,9 % 67,5 % 71,4 % Landet 56,9 % 56,8 % 56,5 % 55,9 % ASSS med Oslo 62,6 % 61,9 % 61,3 % 60,9 % Drammen har en økning i antall elever på SFO. Opprettelse av aktivitetsskole ved to av barneskolene har medført økt deltagelse. Side 19 av 100

20 Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Drammen 98,5 % 97,3 % 97,0 % 97,6 % Fredrikstad 97,5 % 96,9 % 95,1 % 95,5 % Kristiansand 96,0 % 94,7 % 95,0 % 95,1 % Sandnes 94,2 % 94,1 % 93,7 % 93,6 % Landet 96,4 % 95,9 % 95,5 % 95,3 % ASSS med Oslo 95,2 % 94,6 % 94,4 % 94,4 % Det er en liten økning i andel barn i kommunale skoler. Side 20 av 100

21 Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Drammen 95,6 % 96,8 % 95,3 % 96,9 % Fredrikstad 98,6 % 98,2 % 98,8 % 98,7 % Kristiansand 98,5 % 97,6 % 98,5 % 98,1 % Sandnes 97,4 % 98,1 % 97,6 % 97,7 % Landet 97,8 % 98,0 % 98,0 % 98,1 % ASSS med Oslo 97,4 % 97,7 % 97,6 % 97,7 % Tallene viser en økning i andelen elever som har direkte overgang til videregående opplæring. Side 21 av 100

22 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen 40,8 40,2 41,0 41,8 Fredrikstad 39,4 40,1 40,3 41,1 Kristiansand 39,8 40,7 41,2 42,0 Sandnes 39,4 40,4 40,4 41,3 Landet 40,0 40,4 40,8 41,2 ASSS med Oslo 40,6 41,1 41,4 41,9 Tallene viser en positiv utvikling og resultatene er over landsgjennomsnittet. Side 22 av 100

23 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,3 % 2,1 % 2,9 % 7,5 % 3,8 % 4,3 % 4,0 % 4,5 % 29,7 % 33,8 % 33,6 % 17,9 % 16,1 % 20,2 % 16,4 % 19,1 % 37,2 % 39,2 % 36,0 % 37,8 % 38,4 % 34,9 % 35,6 % 36,4 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 23 av 100

24 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 24 av 100

25 Analyse med flere indikatorer Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Drammen ,9 % Fredrikstad ,7 % Kristiansand ,1 % Sandnes ,5 % Landet ,0 % ASSS med Oslo ,3 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen hadde lavere netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner, ASSS og landet i Side 25 av 100

26 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Korrigerte oppholdstimer per årsverk sank med 176 fra 2015 til Drammen har den laveste grunnbemanning i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS kommunene med unntak av Sandnes. Side 26 av 100

27 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Drammen 3,3 % 2,4 % 2,1 % 2,9 % Fredrikstad 7,0 % 8,7 % 6,2 % 7,5 % Kristiansand 1,7 % 2,6 % 2,1 % 3,8 % Sandnes 2,6 % 3,9 % 3,9 % 4,3 % Landet 3,2 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % ASSS med Oslo 3,1 % 4,2 % 3,8 % 4,5 % Andel barn 0 år med barnehageplass økte fra 2,1% til 2,9% fra 2015 til Drammen har markant lavere andel 0 åringer i barnehage i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS. Side 27 av 100

28 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Drammen 29,7 % 32,9 % 33,8 % 33,6 % Fredrikstad 14,4 % 14,7 % 17,4 % 17,9 % Kristiansand 13,5 % 14,2 % 15,6 % 16,1 % Sandnes 15,0 % 16,7 % 17,9 % 20,2 % Landet 13,2 % 14,4 % 15,3 % 16,4 % ASSS med Oslo 16,2 % 17,4 % 18,5 % 19,1 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage falt med 0,2 prosentpoeng fra 2015 til Drammen kommune har likevel betraktelig høyere andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med sammenlignbare kommuner, landsgjennomsnittet og ASSS snittet. Side 28 av 100

29 Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Drammen 37,2 % 36,8 % 39,2 % 36,0 % Fredrikstad 40,9 % 37,3 % 39,1 % 37,8 % Kristiansand 39,0 % 38,0 % 39,2 % 38,4 % Sandnes 30,2 % 31,2 % 34,1 % 34,9 % Landet 33,7 % 34,6 % 36,1 % 35,6 % ASSS med Oslo 35,6 % 35,6 % 37,2 % 36,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har falt fra 39,2% i 2015 til 36,0% i Andelen er nå lavere enn den har vært innenfor den viste tidsperioden. Det er imidlertid verd å merke seg at andelen barnehagelærere har falt også i sammenlignbare kommuner (med unntak av Sandnes), ASSS og landet, om enn ikke like mye som i Drammen. Side 29 av 100

30 Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *) Produktivitet Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) *) Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Økonomi Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,5 % 5,6 % 5,2 % 4,8 % 4,7 % 3,9 % 4,9 % 4,2 % 93,0 % 94,0 % 98,0 % 66,0 % 95,0 % 95,0 % 86,0 % 88,2 % 4,3 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 3,3 % 2,8 % 3,5 % 3,5 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 30 av 100

31 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det har fra 2013 vært en jevn nedgang i netto driftsutgifter per barn i barnevernet, og utgiftsnivået i Drammen har for 2016 stabilisert seg på et nivå godt under snittet for ASSS- kommunene. Side 31 av 100

32 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgifter til administrasjon i barneverntjenesten ligger lavt sammenlignet med andre storbyer, og har stabilisert seg på et nivå godt under snittet for ASSS-kommunene. Side 32 av 100

33 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Drammen 5,5 % 5,5 % 5,6 % 5,2 % Fredrikstad 4,8 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % Kristiansand 4,5 % 4,4 % 4,6 % 4,7 % Sandnes 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % Landet 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % ASSS med Oslo 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,2 % Av alle innbyggere i alderen 0 til 17 år, er det i ,2 % som har tiltak fra barneverntjenesten i kommunen. Dette er en liten nedgang fra 2015, men Drammen ligger likevel høyest blant storbyene. Drammen kommune har sosiale og demografiske særtrekk som bidrar til dette. Side 33 av 100

34 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Drammen 93,0 % 95,0 % 94,0 % 98,0 % Fredrikstad 67,0 % 69,0 % 70,0 % 66,0 % Kristiansand 90,0 % 91,0 % 93,0 % 95,0 % Sandnes 85,0 % 93,0 % 94,0 % 95,0 % Landet 75,0 % 79,0 % 83,0 % 86,0 % ASSS med Oslo 78,3 % 81,9 % 86,1 % 88,2 % Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder er et mål for kvalitet i tjenesten, og viser i hvilken grad barnevernet har kort behandlingstid i undersøkelsessaker. Drammen kommune har forbedrer scoren på denne indikatoren, og i 2016 ble hele 98% av alle saker behandlet innenfor 3-måneders fristen. Dette er et svært godt resultat, og høyest i ASSS. Side 34 av 100

35 Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Drammen 4,3 % 4,4 % 4,7 % 4,4 % Fredrikstad 3,3 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % Kristiansand 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % Sandnes 2,9 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % Landet 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % ASSS med Oslo 3,3 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Side 35 av 100

36 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum 2,5 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2 Sandnes 2,9 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 3 Oslo kommune 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 4 Kristiansand 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 5 Stavanger 3,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 6 Tromsø 3,8 % 4,1 % 3,8 % 3,7 % 7 Bergen 3,6 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 8 Trondheim 3,5 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 8 Fredrikstad 3,3 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % 9 Drammen 4,3 % 4,4 % 4,7 % 4,4 % Landet 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % ASSS med Oslo 3,3 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Til tross for en nedgang fra forgående år, er Drammen fortsatt den av storbykommunene som har høyest ressursbruk innenfor barnevern. Kommunen har sosiale og demografiske utfordringer som medfører at en høy andel av barnebefolkningen mottar tjenester fra barnevernet, og kommunen prioriterer også dette området høyt. Side 36 av 100

37 Pleie og omsorg Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass *) Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Kvalitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Legetimer per uke per beboer i sykehjem Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes 2016 Landet ASSS med Oslo ,3 % 12,2 % 12,9 % 11,5 % 11,7 % 13,5 % 13,3 % 14,3 % 73,0 % 76,0 % 76,0 % 76,0 % 76,0 % 77,0 % 74,0 % 73,6 % 0,67 0,81 0,42 0,62 0,64 0,56 0,54 0,57 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 37 av 100

38 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser kostnad for egenproduserte hjemmetjenester fordelt på alle hjemmetjenestemottakere. Antall mottakere av hjemmetjenester innbefatter også mottakere av kjøpte tjenester, blant annet BPA. Indikatoren vil derfor vise lavere utgifter per bruker enn den faktiske kostnaden. De siste årene har det vært en endring fra egenproduserte til kjøpte BPA tjenester i Drammen. Fra 2015 til 2016 har andelen med privat BPA leverandør økt fra 50 til 77 %. Fra 2014 til 2016 har kjøpte BPA tjenester økt fra 19,5 til 39,6 millioner kroner. Side 38 av 100

39 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser en reduksjon på 80 tusen kroner fra 2015 til Denne reduksjonen skyldes i all hovedsak feil rapportering i 2015, hvor tallene var høyere enn de reelle kostnadene. Enhetskostnaden i 2016 er på et riktig nivå. Side 39 av 100

40 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Drammen 13,3 % 13,5 % 12,2 % 12,9 % Fredrikstad 12,2 % 11,9 % 11,6 % 11,5 % Kristiansand 12,6 % 12,3 % 12,3 % 11,7 % Sandnes 11,4 % 12,0 % 12,8 % 13,5 % Landet 13,8 % 13,8 % 13,6 % 13,3 % ASSS med Oslo 14,5 % 14,6 % 14,5 % 14,3 % Side 40 av 100

41 Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Drammen 73,0 % 75,0 % 76,0 % 76,0 % Fredrikstad 77,0 % 81,0 % 73,0 % 76,0 % Kristiansand 78,0 % 77,0 % 75,0 % 76,0 % Sandnes 74,0 % 73,0 % 74,0 % 77,0 % Landet 74,0 % 75,0 % 73,0 % 74,0 % ASSS med Oslo 73,4 % 74,9 % 72,0 % 73,6 % Drammen har opprettholdt nivået for andelen fagutdannede i tjenestene for pleie og omsorg, og ligger over ASSS og landsgjennomsnittet i Side 41 av 100

42 Kvalitet - Legetimer per uke per beboer i sykehjem Drammen 0,67 0,85 0,81 0,42 Fredrikstad 0,56 0,61 0,58 0,62 Kristiansand 0,25 0,46 0,63 0,64 Sandnes 0,49 0,61 0,56 0,56 Landet 0,46 0,49 0,53 0,54 ASSS med Oslo 0,48 0,57 0,59 0,57 Det er rapportert feil og deler av legetimene er ført på funksjon 241 og ikke 253. Dette vil bli korrigert. Korrigerte tall vil gi nesten en dobling av antall legetimer per beboer. Side 42 av 100

43 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger *) Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år *) Dekningsgrad Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,7 10,6 10,7 10,6 10,3 8,5 10,6 9,9 101,0 % 95,0 % 99,0 % 95,0 % 91,0 % 100,0 % 98,0 % 97,0 % Reservekapasitet fastlege 104,0 % 101,0 % 104,0 % 102,0 % 104,0 % 101,0 % 99,0 % 106,3 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 43 av 100

44 Prioritet - Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser en reduksjon. Kostnader til terapeuter er underrapportert på denne indikatoren i foreløpige KOSTRA-tall. Dette vil korrigeres i de endelige KOSTRA-tallene. Drammen kommune har økt satsingen på rehabilitering og tverrfaglig samarbeid i alle tjenester i helse, sosial og omsorg. Andre forhold som gir lavere utgifter per innbygger i 2016 er blant annet at kostnadene til overgrepsmottaket er overtatt av sykehuset fra og med I tillegg har endelig avregning for medfinansiering 2015 blitt ført på funksjon 241, da kommunal medfinansieringsordning opphørte i 2015 noe som også gir lavere kostnader. Videre ble det rapportert for høye kostnader i 2015 for Fengselshelsetjenesten, dette er rettet opp i Side 44 av 100

45 Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Etter en jevn vekst fra 2013, har netto driftsutgifter innenfor tjenesteområdet gått noe ned i Drammen kommune ligger fortsatt under snitt for ASSS-kommunene. Side 45 av 100

46 Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Drammen 10,7 10,9 10,6 10,7 Fredrikstad 10,7 10,7 10,9 10,6 Kristiansand 9,8 9,9 10,4 10,3 Sandnes 8,0 8,0 8,1 8,5 Landet 10,2 10,3 10,5 10,6 ASSS med Oslo 9,5 9,7 9,8 9,9 Dekningen av legeårsverk per innbyggere er stabilt sett opp mot tidligere år, ASSS og landsgjennomsnittet. Side 46 av 100

47 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Drammen 101,0 % 92,0 % 95,0 % 99,0 % Fredrikstad 99,0 % 99,0 % 106,0 % 95,0 % Kristiansand 95,0 % 91,0 % 96,0 % 91,0 % Sandnes 89,0 % 97,0 % 103,0 % 100,0 % Landet 95,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % ASSS med Oslo 95,0 % 98,9 % 99,0 % 97,0 % Indikatoren viser hvor mange barn som fullførte helseundersøkelse ved 2-3 års alder målt i prosent av antall barn i aldersgruppen. Andelen barn med fullført helseundersøkelse økte i 2016 til 99%, og Drammen ligger nå både høyere enn landsgjennomsnittet og snitt for ASSS-kommunene. Side 47 av 100

48 Kvalitet - Reservekapasitet fastlege Drammen 104,0 % 102,0 % 101,0 % 104,0 % Fredrikstad 105,0 % 105,0 % 103,0 % 102,0 % Kristiansand 103,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % Sandnes 102,0 % 102,0 % 101,0 % 101,0 % Landet 105,0 % 105,0 % 105,0 % 99,0 % ASSS med Oslo 103,3 % 103,8 % 102,9 % 106,3 % Indikatoren viser en økning i reservekapasitet. Antall fastlegehjemler er økt med 3 fra 2015 til Det tar tid å opparbeide listene på nye fastleger. Side 48 av 100

49 Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, år *) Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger år *) Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger *) Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år *) Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker *) Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,8 % 45,2 % 48,8 % 54,1 % 66,1 % 42,6 % 49,1 % 48,5 % 4,9 % 4,1 % 4,4 % 4,1 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % Grunnlagsdata (Nivå 3) Mottakere av introduksjonsstønad *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 49 av 100

50 Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen bruker noe mindre på sosialforebyggende arbeid, råd og veiledning i 2016 enn i Dette er motsatt tendens enn for snittet i ASSS, og spesielt Kristiansand og Fredrikstad som bruker vesentlig mer på dette formålet i 2016 enn i Drammen bruker allikevel fremdeles mer enn snittet for ASSS og kun Fredrikstad bruker mer enn Drammen. Godt forebyggende arbeid og god råd- og veiledning vil kunne bidra til at flere blir selvhjulpen Side 50 av 100

51 Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Kun Fredrikstad har høyere driftsutgifter til tilbud til personer med rusrelaterte problemer enn Drammen. Driftsutgiftene i Drammen er gradvis redusert fra 2014 til En vesentlig del av utgiftene er finansiert av statlige, øremerkede midler. Rustjenesten har i flere år hatt stort fokus på å drive utviklingsarbeid, også i samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner. Statlige prosjektmidler finansierer dette. Side 51 av 100

52 Prioritet - Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 52 av 100

53 Rangering innen landet 1 Kvalsund Dønna Holtålen Beiarn Gamvik Aure Leirfjord Sør-Fron Tinn Storfjord Drammen ASSS med Oslo Indikatoren viser netto driftsutgifter til introduksjonsordningen i kroner per innbygger. Antallet deltakere i Introduksjonsprogram har økt fra 2015 til 2016, fra 264 i 2015 til 316 personer i Den gjennomsnittlige lengden hver deltaker er i program økte fra 7 måneder i 2015 til 9 måneder til Disse to forholdene forklarer økte utgifter. Side 53 av 100

54 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sett i forhold til innbyggertallet bruker Drammen noe mer på økonomisk sosialhjelp i 2016 enn i 2015, men mindre enn Fredrikstad og Sandnes. Årsaken til dette er at antallet sosialhjelpsmottakere økte fra 2015 til Drammen har lavere snittutbetaling per sosialhjelpsmottaker enn andre kommuner i sammenligningen Side 54 av 100

55 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser kommunens samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker (bidrag + lån) I 2016 er nivået på utbetalingene lavere enn i Drammen har laveste utbetaling i sammenligningsgrunnlaget. Dette kan henge sammen med at en lavere andel av mottakerne har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde ( 48,8 prosent). Det har også betydning at stønadslengden per mottaker har gått ned fra 2015 til For unge mellom 18 og 24 år ble stønadslengden redusert fra 4,6 til 4,1 måned i året. For mottakere mellom år ble stønadslengden redusert fra 5,7 til 5,5 måneder. Dette betyr at snittet av mottakerne har kortere tid hvor de mottar sosialhjelp Side 55 av 100

56 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Drammen 45,8 % 42,8 % 45,2 % 48,8 % Fredrikstad 46,5 % 49,2 % 52,5 % 54,1 % Kristiansand 64,8 % 64,0 % 63,6 % 66,1 % Sandnes 43,4 % 39,9 % 41,5 % 42,6 % Landet 46,2 % 47,1 % 47,9 % 49,1 % ASSS med Oslo 48,2 % 47,1 % 48,0 % 48,5 % Litt under halvparten (48,8 prosent) av sosialhjelpsmottakerne i Drammen har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Det er noe høyere andel i 2016 enn i 2015, men en lavere andel enn de andre kommunene i sammenligningen med unntak av Sandnes. At mottakere ikke har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde betyr at de har sosialhjelp som supplerende inntekt. Dette indikerer at de har lønn eller andre ytelser som er for lave til at de kan leve av disse, og er avhengig av supplerende sosialhjelp. Dette kan være ytelse være ytelser som introduksjonsstønad eller arbeidsavklaringspenger. Det er færre som har sosialhjelp som hovedinntektskilde i Drammen enn i Fredrikstad og Kristiansand, som har en sammenlignbar demografi. Side 56 av 100

57 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Drammen 4,9 % 4,3 % 4,1 % 4,4 % Fredrikstad 4,9 % 4,6 % 4,0 % 4,1 % Kristiansand 3,8 % 4,4 % 4,0 % 3,8 % Sandnes 2,8 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % Landet 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,1 % ASSS med Oslo 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % Andelen sosialhjelpsmottakere er økt fra 4,1 % av befolkningen (20 66 år) i 2015 til 4,4 % i Drammen har høyest andel sosialmottakere i sammenligningen, men er noe nærmere landsgjennomsnittet. På landsbasis har andelen økt fra 3,9 til 4,1%. Antallet mottakere økte fra 1806 til 1965, en økning på 159 personer. Økningen skyldes økt antall flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønad. Dette antallet har økt fra 139 personer i 2015 til 334 i 2016, en økning på 195 personer. Det er et økende behov for supplerende introduksjonsstønaden med sosialhjelp, for å kunne betjene boutgifter. Side 57 av 100

58 - Mottakere av introduksjonsstønad Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Det har vært en økning i antallet flyktninger på introduksjonsprogram de siste årene. Det er bosatt flere fra og med 2015 som følge av flyktningkrisen blant annet. Fra 2015 til 2016 er det bosatt omtrent like mange flyktninger, 182 i 2015 og 184 i Den viktigste årsaken til at flere mottok introduksjonsstønad i 2016 enn i 2015, er at det har vært bosatt flere de siste to årene. Introduksjonsdeltakere er normalt i program i to år. I 2016 vil derfor antall deltakere være økende. I tillegg har voksenandelen, og familiegjenforente vært høyere i 2016 enn tidligere år. Dette betyr flere i program. Side 58 av 100

59 Kommunale boliger Dekningsgrad Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd Kvalitet Antall nye søknader per 1000 innbyggere Antall søknader per 1000 innbyggere Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 84,0 % 89,0 % 96,0 % 98,0 % 0,0 % 0,0 % 81,0 % 69,5 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 45,1 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 59 av 100

60 Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Drammen 84,0 % 92,0 % 89,0 % 96,0 % Fredrikstad 81,0 % 90,0 % 97,0 % 98,0 % Kristiansand 88,0 % 82,0 % 78,0 % 0,0 % Sandnes 43,0 % 37,0 % 42,0 % 0,0 % Landet 71,0 % 73,0 % 75,0 % 81,0 % ASSS med Oslo 67,0 % 72,4 % 76,6 % 69,5 % Indikatoren viser hvor stor andel av husstander som er bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i en midlertidige boligen i kortere periode enn tre måneder. Det er et mål at færrest mulig skal bo lenger enn tre måneder i midlertidig bolig. Resultatet viser en betydelig forbedring fra 2015 til 2016, hvor det nå kun er 4 % av de som bor i midlertidig bolig som bor lenger enn 3 måneder. Antallet husstander totalt i midlertidig bolig er også redusert i samme periode, fra 85 husstander i 2015 til 74 i Side 60 av 100

61 Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd Drammen 100,0 % 20,0 % 80,0 % 100,0 % Fredrikstad 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kristiansand 100,0 % 70,0 % 100,0 % 0,0 % Sandnes 34,0 % 40,0 % 42,0 % 0,0 % Landet 69,0 % 66,0 % 75,0 % 75,0 % ASSS med Oslo 61,8 % 55,8 % 69,1 % 45,1 % Indikatoren viser hvor stor andel av barnefamiliene, som har vært bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i boligen i maksimalt tre måneder. Det er et mål at ingen familier med barn skal bo i midlertidig bolig lenger enn 3 måneder, så høy andel gir best resultat. Resultatet for 2016 viser at alle barnefamilier i midlertidige boligtilbud bor kortere enn tre måneder. Dette er en betydelig bedring fra Totalt 7 av 74 husstander som bodde i midlertidig botilbud i 2016 hadde barn under 18 år. I 2015 hadde 10 av de 85 husstandene som bodde i midlertidig bolig, barn. Dette er et resultat av målrettet arbeid i NAV for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet til en trygg og god bosituasjon Side 61 av 100

62 Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Antall nye søkere til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger) må sees i sammenheng med neste graf som viser antall søkere totalt sett, til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger). Det er et mål at flest mulig av søkere til kommunale utleieboliger er nye søkere, og ikke søkere som søker om forlengelse av leiekontrakten. Dersom det er stadige forlengelser av kontrakt bør en tidsubegrenset leiekontrakt vurderes for å skape en best mulig forutsigbar og trygg boligsituasjon der hvor kommunal utleiebolig er det beste, langsiktige virkemiddelet. For de fleste bør tre-års kontrakten, som vanligvis tilbys, gi tilstrekkelig tid til at husstanden får nødvendig bistand til å kunne bli selvhjulpen i sin videre boligkarriere. 6 av 10 søknader var nye søkere i 2016, og har vært stabilt de tre siste årene. Andelen nye søkere er høyere enn snittet for landet, som er 5. Det er et mål at en høyere andel av søkerne er nye søkere. Dette indikerer at flere er hjulpet til en trygg bosituasjon, enten av en tidsubestemt leiekontrakt i den kommunale utleieboligen, eller at flere har blitt selvhjulpen og ikke lenger har behov for kommunal utleiebolig Side 62 av 100

63 Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Grafen viser hvor mange husstander per 1000 innbygger, som har søkt om kommunal utleiebolig. Det har vært en stabil etterspørsel etter kommunale utleieboliger i den siste fire årsperioden. Det er forholdsvis flere i Drammen som har søkt kommunal bolig ( 10 per 1000 innbygger), enn landsgjennomsnittet ( 7 per 1000 innbygger) Levekårsutfordringer i befolkningen påvirker etterspørselen etter kommunal utleiebolig. Kommunal utleiebolig kan være det beste virkemiddelet for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. For de fleste vil dette være en kortvarig løsning mens det planlegges en mer langsiktig boligkarriere, mens for andre vil den kommunale boligen være den beste bosituasjonen. Indikatoren før denne, viser at de færreste har behov for å søke om forlengelse av leiekontrakt. Side 63 av 100

64 Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Det er feil i de registrerte tallene. 276 omsorgsboliger, hvor bruker eier boligen selv men hvor kommunen regulerer omsetningen (kjøp/salg), er ved en feil ikke rapportert inn. Dette vil bli rettet opp i endelige KOSTRA tallene. Drammen har totalt 1410 boliger som er disponible for utleie i I 2015 var antallet Det har vært en nedgang i antall søknader om kommunal bolig fra 2015 (704 søknader) til 2016 (687 søknader) Side 64 av 100

65 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år *) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,2 % 8,0 % 7,9 % 4,3 % 11,0 % 14,4 % 13,7 % 10,8 % Antall innbyggere per kinosete *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 65 av 100

66 Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren gjelder drift av G60, tilbudene på Fjell, Nøstedhallen, tilskudd til lag og foreninger, og tilskudd til ulike barne- og ungdomstiltak. Drammen bruker lite ressurser på tilbud til barn og unge sammenliknet med andre kommuner. Utgiftsnivået er stabilt. Side 66 av 100

67 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen kommune har relativt høye utgifter til bibliotek sammenliknet med andre storkommuner. Utgiftsnivået er synkende. Side 67 av 100

68 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sammenlignet med andre storbyer bruker Drammen fjerde minst kroner på kulturskolen. Høye utgifter skyldes "kulturskoletimen" i grunnskolen, som nå er avviklet. Side 68 av 100

69 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Drammen 8,2 % 8,2 % 8,0 % 7,9 % Fredrikstad 6,8 % 4,7 % 4,6 % 4,3 % Kristiansand 12,7 % 11,0 % 11,0 % 11,0 % Sandnes 13,0 % 13,2 % 13,7 % 14,4 % Landet 14,8 % 14,1 % 13,9 % 13,7 % ASSS med Oslo 12,0 % 11,1 % 11,0 % 10,8 % Drammen har sammenlignet med andre kommuner lav dekningsgrad i den ordinære undervisningen i kulturskolen. Side 69 av 100

70 Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Side 70 av 100

71 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum Bergen Oslo kommune Fredrikstad Kristiansand Sandnes Trondheim Stavanger Drammen Tromsø ASSS med Oslo Landet Drammen har større kinodekning enn de fleste andre storkommuner. Side 71 av 100

72 Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner *) Dekningsgrad Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere Kvalitet Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,3 % 60,1 % 58,7 % 69,4 % 63,1 % 66,9 % 71,3 % 65,5 % Gudstjenester per 1000 innbygger Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 19,3 % 19,9 % 21,6 % 14,5 % 18,4 % 14,6 % 11,8 % 14,7 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 72 av 100

73 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Høye driftsutgifter pr innbygger skyldes først og fremst en stor andel av drammenserne er medlem av trosog livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Side 73 av 100

74 Dekningsgrad - Medlem og tilhørighet i Den Norske Kirke i prosent av antall innbyggere Drammen 62,3 % 61,4 % 60,1 % 58,7 % Fredrikstad 73,0 % 72,1 % 71,1 % 69,4 % Kristiansand 66,8 % 65,6 % 64,4 % 63,1 % Sandnes 71,2 % 69,8 % 68,1 % 66,9 % Landet 74,9 % 73,8 % 72,7 % 71,3 % ASSS med Oslo 69,3 % 68,1 % 66,9 % 65,5 % Side 74 av 100

75 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Tromsø 78,3 % 76,9 % 75,7 % 74,3 % 2 Trondheim 75,6 % 74,5 % 73,3 % 71,3 % 3 Bergen 73,4 % 72,2 % 71,1 % 69,8 % 4 Fredrikstad 73,0 % 72,1 % 71,1 % 69,4 % 5 Sandnes 71,2 % 69,8 % 68,1 % 66,9 % 6 Stavanger 68,8 % 67,7 % 66,6 % 65,5 % 6 Bærum 69,2 % 67,9 % 66,8 % 65,5 % 7 Kristiansand 66,8 % 65,6 % 64,4 % 63,1 % 8 Drammen 62,3 % 61,4 % 60,1 % 58,7 % 9 Oslo kommune 54,3 % 53,0 % 51,6 % 50,0 % Landet 74,9 % 73,8 % 72,7 % 71,3 % ASSS med Oslo 69,3 % 68,1 % 66,9 % 65,5 % Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt, men medlemsandelen synker. Bare Oslo har lavere medlemsandel i Den norske kirke enn Drammen. Side 75 av 100

76 Kvalitet - Gudstjenester per 1000 innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Side 76 av 100

77 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Trondheim Drammen Stavanger Kristiansand Sandnes Bergen Tromsø Fredrikstad Oslo kommune Bærum Landet ASSS med Oslo Selv om en medlemsandelen er lav i Drammen, holdes det relativt mange gudstjenester. Antall gudstjenester økte sterkt siste år. Av storbyene har bare Trondheim flere gudstjenester pr 1000 innbyggere enn Drammen. Side 77 av 100

78 Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Drammen 19,3 % 20,7 % 19,9 % 21,6 % Fredrikstad 13,4 % 13,9 % 13,8 % 14,5 % Kristiansand 17,1 % 17,9 % 17,6 % 18,4 % Sandnes 12,3 % 13,6 % 12,6 % 14,6 % Landet 10,7 % 11,4 % 10,7 % 11,8 % ASSS med Oslo 13,4 % 14,2 % 13,5 % 14,7 % Side 78 av 100

79 Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Oslo kommune 21,3 % 22,0 % 20,7 % 22,0 % 2 Drammen 19,3 % 20,7 % 19,9 % 21,6 % 3 Kristiansand 17,1 % 17,9 % 17,6 % 18,4 % 4 Sandnes 12,3 % 13,6 % 12,6 % 14,6 % 5 Fredrikstad 13,4 % 13,9 % 13,8 % 14,5 % 6 Stavanger 11,9 % 12,6 % 12,0 % 13,5 % 7 Bærum 11,8 % 12,5 % 11,5 % 13,1 % 8 Bergen 10,4 % 10,9 % 10,4 % 11,6 % 9 Trondheim 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,9 % 10 Tromsø 7,3 % 7,7 % 7,2 % 7,9 % ASSS med Oslo 13,4 % 14,2 % 13,5 % 14,7 % Landet 10,7 % 11,4 % 10,7 % 11,8 % Medlemstallet i de fleste tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker. Utviklingen avspeiler den demografiske utviklingen. Bare Oslo har høyere medlemsandel i andre tros- og livssynssamfunn enn Drammen. Side 79 av 100

80 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Produktivitet Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger *) Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger *) Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Kvalitet Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 80 av 100

81 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 81 av 100

82 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 82 av 100

83 Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Side 83 av 100

84 Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 84 av 100

85 Adm, styring og fellesutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger *) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger *) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 85 av 100

86 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgiftene til politisk styring er lavere i 2016 enn i 2015, hvilket er naturlig da det var kommunevalg i Sammenlignet med andre år uten valg er utgiftene til politisk styring er noe høyere i Dette skyldes arbeid med kommunereformen. Side 86 av 100

87 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Tallene viser en økning i utgifter per innbygger til kontroll og revisjon sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes granskningsprosjektet som har pågått i Side 87 av 100

88 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det har vært en svak økning i brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon de siste to årene. Dette skyldes at det er opprettet nye stillinger knyttet til konsernovergripende funksjoner som oppfølging av planer vedrørende mangfold og inkludering, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, frivillighet og digitaliseringsstrategi. Side 88 av 100

89 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger) *) Kvalitet Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo ,1 % 1,3 % 1,0 % 0,4 % 0,9 % 0,2 % 0,0 % 0,9 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 89 av 100

90 Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger) Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 90 av 100

91 Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Drammen 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % Fredrikstad 1,0 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % Kristiansand 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Sandnes 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Landet 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % ASSS med Oslo 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Side 91 av 100

92 Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger *) Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 92 av 100

93 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter til forebygging av brann og ulykker (funksjon 338) per innbygger er lavere i Drammen enn Fredrikstad, ASSS snittet og landet. Side 93 av 100

94 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammens kostnad per innbygger er lavere enn ASSS snittet, landet, og for sammenlignbare kommuner med unntak av Sandnes. Side 94 av 100

95 Samferdsel Produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr per innbygger. for komm. veier og gater *) Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per innbygger Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 95 av 100

96 Produktivitet - Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr per innbygger for kommunale veier og gater Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 96 av 100

97 Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Side 97 av 100

98 Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo Side 98 av 100

99 Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 99 av 100

100 Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 100 av 100