Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Transkript

1 Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal

2 Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal Driftsutgifter politikere pr innb Driftsutgifter adm pr innb Driftsutgifter adm lokaler pr innb Driftsutgifter fellestjenester pr innb Korrigerte brutto dr.utg til grunnskole, pr elev Gjennomsnittlig klassestørrelse 21,6 21,0 19,8 21,1 Lønnsutgifter pr sosialhjelpsmottaker i kroner Kommunehelsetjenesten lønnsutgifter pr innbygger Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr avfall Korr br.drift.utg pr km kommunal vei/gate Bibliotek, utlån pr innb. 4,0 5,0 6,2 5,7 Antall biblioteksutlån per årsverk Ref.gr , ,

3 Rydding i databruken mer tekst og mindre tall Hovedmål Viktige vedtak 2003 Gjennomførte resultater 2003 Handlingsmål 2004 Aktivitetsindikatorer KOSTRA-tall Økonomisk oversikt -resultat

4 Ledergruppa årlig gjennomgang Fem tjenesteområder lederne har ansvaret Hovedmål stadig bedre sammenheng mellom budsjett/øk.plan og årsmelding Fokus på god balanse mellom databruk og kommentarer til disse Samme skallet på begge dokumentene

5 Status 2009 (1) Har foreløpig landet på tredeling i bruk av data: 1. Innbyggere og brukere Andel barn med barnehageplass Stillinger sosialtjenesten i % av referansegruppe 2. Medarbeidere Sykefravær 3. Økonomi Netto driftsutgifter til undervisning i % av referansegruppe Mer/mindreforbruk i forhold til nettoramme

6 Status 2009 (2) Felles ramme for tekstdel økonomiplan Hovedmål Status og utviklingstrekk Kommentarer til nøkkeltall mål for perioden Kommentarer til foreslåtte tiltak Andre prosjekter i planperioden

7 Status 2009 (3) Felles ramme for tekstdel årsmelding Hovedmål Viktige vedtak 2008 Resultater 2008 Noter til tabeller Handlingsmål 2009

8 Referansegruppe Fem kommuner Eigersund Klepp Time Hå Strand

9 Eksempel fra øk.plan 2008 Område/indikator Note Status Mål Mål i planperioden Innbyggere og brukere Innen 2011 Andel mottakere av hjemmetjenester under 67år 1 53,4 40, Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 1 46,6 60, Andel beboere på institusjon under 67 år 3 13,3 10, Andel beboere 80 år og over i institusjoner i 2 80,0 69, Andel beboere i institusjon av antall plasser 4 100,0 94, Brukertilfredshet 5 3,5-3,5 3,7

10 Eksempel fra øk.plan 2008 Medarbeidere Note Status 2006 Mål 2007 Mål 2008 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning Årsverk Sykefravær 11 8,6 7,0 6,5 Medarbeidertilfredshet 12 4,2 4,4 4,6 Innen ,5 5,0

11 Eksempel fra øk.plan 2008 Økonomi Note Status Mål Mål i planperioden Prioritering Innen 2011 Netto driftsutg. i institusjoner pr innbygger Netto driftsutg. hjemmebasert tjeneste pr innb Netto driftsutgifter pr institusjonsplass Produktivitet Korr. brutto driftsutg. pr hjemmetjenestemottaker Lønnsutg. pr institusjonsplass

12 Eksempel fra årsmelding 2008 Innbyggere og brukere Note Mål Antall grunnskoleelever i Gjesdal kommune Dekningsgrad SFO 2 42,8 % 49,1 % 50 % 51,3 % Dekningsgrad kulturskolen i % av grunnskoleelever 18 % 19 % 20,48 % Gj.sn % elever i 2.kl som ligger på eller under kritisk grense i regning 20 % 7 % Gj.sn % elever i 5.kl som ligger på laveste nivå på de nasjonale prøvene i lesing 28,2 % 25 % 16,8 % Grunnskolepoeng 10.kl (Gjennomsnitt av avsluttende karakterer som føres på vitnemålet ganget med 10.) 44,34 40,1 39,5

13 Eksempel fra årsmelding 2008 Medarbeidere Note Mål 2008 Antall stillinger Antall årsverk (PPT, skoler, kulturskole, bibliotek) 202,2 216,8 215 Sykefravær 4 4,32 % 4,2 % 4,2 % Medarbeidertilfredshet: 4,6 % ,7 %

14 Eksempel fra årsmelding 2008 Økonomi Note Mål 2008 Prioritering Netto driftsutgifter undervisning pr. innb år i % av ref.gr. 102 % 101 % Netto driftsutgifter undervisning i % av samlede netto driftsutgifter i % av ref.gr. 129 % 123 % Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg. pr. elev i % av ref.gr. 99 % 99 % Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev i % av ref.gr % 98 % % 123 % 99 % 111 %

15 Eksempel fra årsmelding 2008 Økonomi Note Mål Regnskapstall (hele tusen) Netto utgifter Overført til neste år Merforbruk/underskudd i forhold til budsjettramme Disponible midler på fond Ref.gr. er Hå, Time, Klepp, Strand og Eigersund.

16 Tall - til nytte eller besvær? Prioritering Indikator i % av referansegruppe Opplæring Netto dr.utg til undervisning 102 % 101 % Ressurssenter Netto utgifter barnevern 67 % 54 % Teknisk Netto dr utg samferdsel 160 % 151 % Omsorg Netto dr utg kjernetjenester hjemmeboende 68 % 75 % Barnehage Netto dr utg pr barn 1-5 år 84 % 94 % % 45 % 127 % 73 % 86 %

17 Driver vi effektiv tjenesteprod? Produktivitet Indikator Opplæring Korr brutto dr.utg pr elev 99 % 99 % Ressurssenter Kommunehelse lønnsutg pr innb 53 % 51 % Teknisk Årsgebyr renovasjon 104 % 107 % Omsorg Driftsutgifter pr institusjonsplass 106 % 121 % Barnehage Brutto driftutgifter pr bruker 83 % 96 % % 51 % 105 % 124 % 97 %

18 Hva har vi oppnådd? Mindre synsing i løse luften Bedre grunnlag for bevisst prioritering Vedvarende utfordring: budsjettprosessen blir ofte rådmann+øk.sjef mot røkla Mer målrettet tjenesteproduksjon Tydeliggjøring av oppnådde resultater Se dokumentene: gjesdal.kommune.no