KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall kommune

2 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 2 av 39

3 Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 92,7 92,4 63,7 81,3 92,5 Grunnskole 40,8 26,1 8,7 0,8 3,6 Barnehage -1,2 10,6 12,7-0,3-3,2 Adm, styring og fellesutgifter -6,3 0,0-5,0-16,5-5,5 Sosiale tjenester 0,2-8,5 0,3-7,2 0,1 Kommunehelse,1 4,7-0,9-5,5-0,1 Barnevern -,6-2,6-9,7 -,4-9,3 Kultur og idrett 14,8-4,3-9,1-9,6-3,7 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1,4 0,4 4,1-0,2 1,1 Andre områder -4,4 4,8 13,5-12,6-4,3 Brann og ulykkesvern 4,8 6,3 1,7 2,0 3,3 Kommunale boliger -9,4-4,6 2,0-0,6-0,7 Samferdsel 6,5-8,0 8,8-13,1-5,8 Næringsforv. og konsesjonskraft -3,0 10,4-0,4 1,1 0,0 Kirke -3,3 0,6 1,4-2,0-1,2 Totalt 137,5 123,6 78,4 18,8 71,3 Side 3 av 39

4 Tjeneste Indikator Ringerike Rana Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Grunnskole Netto driftsutgifter Bø (Telem.) ,5 pr. innbygger til Grunnskole (B) Pleie og omsorg Netto driftsutgifter Lillesand ,0 pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Barnevern Netto driftsutgifter Røros pr. innbygger til Barnevern (B) Barnehage Netto driftsutgifter Rakkestad ,4 pr. innbygger til Barnehage (B) Kommunehelse Netto driftsutgifter Eidskog ,1 pr. innbygger til Kommunehelse (B) Sosiale tjenester Netto driftsutgifter Nærøy ,6 pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) Balsfjord ,6 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) Trysil ,1 Adm, styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) Rissa Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter Nærøy ,9 pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) Vågan ,0 Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) Spydeberg ,6 Næringsforv. og konsesjonskraft Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og Kvinnherad

5 Tjeneste Indikator Ringerike Rana Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) Namsos ,7 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 5 av 39

6

7 Hovedtall drift Økonomi Andre driftsinntekter i prosent av brutto driftsinntekter Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 16,3 % 15,3 % 12,2 % 14,2 % 12,4 % 15,2 % 16,1 % 3,0 % 2,3 % 5,9 % 2,7 % 4,4 % 5,0 % 5,1 % Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger **) Brutto driftsresultat i prosent av brutto 3,4 % 2,1 % 4,0 % 6,4 % 7,2 % 2,9 % 2,6 % driftsinntekter Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 7,4 % 7,3 % 2,5 % 4,6 % 3,7 % 4,6 % 3,6 % Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto 3,7 % 1,8 % 4,5 % 6,3 % 6,1 % 3,3 % 2,8 % driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 67,2 % 78,7 % 55,5 % 72,8 % 0,1 % 79,6 % 87,6 % Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto 14,4 % 14,3 % 12,1 % 15,3 % 16,4 % 13,9 % 13,7 % driftsinntekter Skatt på inntekt og formue (inkludert 28,6 % 29,9 % 34,0 % 30,2 % 30,2 % 26,2 % 27,2 % naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter 30,3 % 30,8 % 33,2 % 33,1 % 33,0 % 35,0 % 34,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 7 av 39

8 Investering, finansiering, balanse Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto inv.utgifter Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 56,5 % 34,1 % 2,7 % 0,4 % 1,8 % 8,7 % 6,2 % 0,0 % 0,1 % 1,4 % 2,1 % 0,0 % 1,4 % 2,1 % 0,0 % 2,5 % 6,1 % 0,1 % 1,6 % 2,2 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 2,4 % 17,5 % 6,6 % 10,4 % 12,0 % 1,6 % 3,4 % 20,9 % 29,6 16,6 % 18,8 % 17,1 % % 0,3 % 6,6 % 7,9 % 25,0 0,9 % 9,1 % 13,3 % % 0,0 % 0,0 % 8,4 % 3,5 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % 9,3 % 18,9 % 8,5 % 4,0 % 38,1 % 16,1 %,3 % 0,8 % 23,0 % 0,5 % 0,1 % 0,8 % 7,6 % 12,6 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 1,9 % 2,4 % 3,6 % 12,3 % 3,8 % 5,5 % 5,3 % Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 2,0 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 3,9 % 3,4 % 3,3 % Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 3,2 % 3,9 % 2,3 % 3,4 % 5,7 % 4,1 % 4,1 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 8 av 39

9 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år **) Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 20,3 % 20,1 % 20,4 % 22,3 % 24,3 % 22,2 % 23,8 % ,7 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % -0,1 % 0,4 % 0,5 % ,0 % 0,7 % 0,6 % 3,5 % 2,5 % 2,0 % 0,6 % 8,1 % 7,7 % 7,6 % 7,3 % 5,5 % 9,6 % 8,3 % 4,9 % 5,4 % 3,7 % 3,6 % 2,4 % 6,5 % 5,9 % 8,1 % 7,9 % 9,6 % 8,5 % 8,0 %,3 % 9,6 % 12,4 % 10,9 % 10,8 % 10,9 % 7,6 % 12,1 % 10,2 % 1,3 % 1,7 % 5,4 % 5,4 % 4,8 % 4,9 % 4,1 % 13,2 %,3 % 27,6 % 23,3 % 25,7 % 24,4 % 36,3 % 86,3 % 99,1 % 47,0 % 57,5 % 66,3 % 54,3 % 39,9 % 85,5 % 99,3 % 46,4 % 57,7 % 65,8 % 54,3 % 39,6 % 95,0 % 93,7 % 96,4 % 98,6 % 98,6 % 97,5 % 97,1 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 40,9 % 38,9 % 65,2 % 37,6 % 53,9 % 49,7 % 47,8 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 38,6 % 36,3 % 64,5 % 36,3 % 53,2 % 48,5 % 46,9 % Andel timer spesialundervisning av antall 23,0 % 24,6 % 13,1 % 15,7 % 19,3 % 20,5 % 19,3 % lærertimer totalt Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 96,8 % 98,0 % 98,0 % 99,4 % 98,1 % 98,4 % 98,6 % Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 96,9 94,8 94,9 93,6 92,5 92,7 0,0 med godkjent utdanning Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,9 13,1 17,9,9 16,3 0,0 Elever per kommunal skole Side 9 av 39

10 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 12,2,5 14,3 13,8 12,7,1 12,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 12,4,0 14,5 14,5 13,4 10,9,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn,7,7 13,7 12,8 12,2,0,8 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 12,4 12,0 14,8 14,1 12,5,5 13,1 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,2 41,7 40,3 40,1 40,1 40,9 0,0 Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,6 17,0 16,9 16,4 14,3 0,0 Økonomi Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i 16,1 % 15,9 % 18,0 % 18,0 % 19,3 % 18,1 % 19,4 % prosent av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter 21,0 % 20,8 % 20,8 % 22,8 % 24,2 % 22,5 % 24,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Prioritet: kommune prioriterer skolesektoren ned sett mot sammenlikningskommunene. Samtlige sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland fylke og Kostragruppe har alle større prosentvis allokering av midler enn kommune. Samtidig kommer det frem at netto driftsutgifter per innbygger ligger høyere enn Ringerike og Rana kommune, men lavere enn Harstad kommune, gjennomsnittet i Nordland fylke og Kostragruppe. Voksenopplæringen i har høyere prosentvis prioritet enn alle sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland og Kostragruppe (netto driftsutgifter til voksenopplæring, i prosent av samlede netto driftsutgifter). Produktivitet: Med tanke på produktivitet kommer det frem at både Ringerike kommune og Rana kommune er langt mer effektive enn kommune. Harstad kommune er omtrent like effektive som kommune, mens gjennomsnittet av Kostragruppe og i Nordland er mindre effektive enn kommune. Det er spesielt korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud og skoleskyss hvor skolen skiller seg ut som mindre produktive enn de vi sammenligner oss med. Dekningsgrad: Andelen elever i skolen som mottar morsmålsopplæring eller særskilt norskopplæring er lavere enn sammenligningskommunene, gjennomsnittet i Nordland og gjennomsnittet i Kostragruppe. Andelen elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet av Kostraguppe og gjennomsnittet i Nordland, men det er marginalt høyere enn Ringerike og Rana kommune, og høyere enn i Harstad kommune. Sett mot så synker andelen elever med spesialundervisning med 0,4 %. Andelen timer spesialundervisning av lærertimer totalt er det 24,6 % som går til spesialundervisning i skolen. Dette er den høyeste andelen av samtlige kommuner som vi sammenlikner oss med. Dette sier ikke noe om hvordan timene er organiserte, og med skiftet som har vært i skolesektoren (der elever kan motta spesialundervisning i i klasserommet skal dette foretrekkes) har skolen en helt annen ressursutnyttelse av dette personellet enn tidligere (da foregikk spesialundervisning 1-1 eller i grupper). Andelen innbyggere i alderen 6-9 år i kommunal (og privat) SFO ligger langt lavere enn alle kommune sammenligner seg med. Av innbyggerne som har SFO er det langt flere i kommune som har 100 % plass. I og med at har to private skoler, er også kommune den kommunen med lavest andel av elever i kommunale skoler. Kvalitet: Antall elever pr. kommunale skole er det laveste blandt sammenlignbare kommuner, det er dog høyere enn gjennomsnittet for Nordland og gjennomsnittet i Kostragruppe. Dette viser seg også i forbindelse med gjennomsnittlig gruppestørrelse som har samme profil som antall elever pr kommunale Side 10 av 39

11 skole. Om skolen skal være i stand til å øke antall elever pr skole eller gruppestørrelser må det gjøres endringer i skolestrukturen. kommune har pr. i dag flere skoler som kan anses som relativt små (Beisfjord, Bjerkvik, Skjomen) om man ser på antall elever pr. klasse/trinn. Dette vil være med på å redusere disse indikatorene om målet er høy ressursutnyttelse. skolen kan vise til gode faglige prestasjoner fra elever i skolen. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng ligger høyere enn samtlige av sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet av Nordland og gjennomsnittet av Kostragruppe. Resultatet har i tillegg forbedret seg fra til. Side av 39

12 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn ,6,8 12,2,5 Ringerike 13,4 14,2 14,3 14,3 Rana 12,2 12,4 13,7 13,8 Harstad 13,3 12,9 12,1 12,7 Nordland,4,3,4,1 Kostragruppe 12,5 12,3 12,4 12,2 Side 12 av 39

13 Kvalitet - Lærertetthet i ordinær undervisning ,7 15,9 15,8 15,6 Ringerike 16,5 16,6 16,7 17,0 Rana 15,9 15,1 16,3 16,9 Harstad 16,8 16,6 15,7 16,4 Nordland 14,4 14,3 14,3 14,3 Kostragruppe 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 13 av 39

14 Barnehage Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Prioritet Funksjon Opphold og stimulering 81,2 % 80,6 % 79,1 % 87,1 % 79,4 % 83,6 % 82,2 % Funksjon 2 - Tilrettelagte tiltak 10,2 %,3 %,1 % 4,5 % 10,0 % 7,7 % 9,1 % Funksjon Lokaler og skyss 8,6 % 8,2 % 9,7 % 8,4 % 10,5 % 8,7 % 8,7 % Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 13,0 % 12,6 % 13,4 % 12,7 % 13,3 %,7 % 12,8 % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **) Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger **) Produktivitet Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,3 5,9 6,3 5,7 6,1 basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager 5,8 5,8 6,1 5,9 6,4 6,0 6,1 Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 2) per barn som får ekstra ressurser, Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 2) per barn som får ekstra Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Andel ansatte menn til basisvirksomhet i 5,2 % 5,3 % 6,0 % 9,3 % 5,2 % 7,6 % 5,4 % barnehagene Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 1,5 % 2,6 % 8,5 % 4,7 % 3,8 % 3,7 % 3,8 % Andel barn 0-5 år med barnehageplass 76,6 % 76,9 % 81,1 % 81,2 % 80,0 % 78,6 % 77,9 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 81,2 % 81,7 % 86,7 % 87,8 % 84,6 % 84,5 % 81,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,3 % 91,1 % 93,3 % 94,3 % 93,2 % 92,4 % 91,5 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 96,9 % 96,9 % 97,4 % 98,2 % 98,8 % 97,4 % 97,5 % innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,0 % 44,4 % 43,9 % 47,6 % 67,8 % 51,4 % 51,0 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 10,5 % 10,6 % 16,9 % 7,2 % 12,8 % 10,8 %,4 % Side 14 av 39

15 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 67,8 % 63,4 % 75,3 % 76,7 % 82,3 % 79,1 % 76,6 % forhold til innvandrerbarn 1-5 år Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 71,9 % 66,0 % 77,0 % 80,0 % 85,3 % 81,9 % 78,8 % forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land Kvalitet Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 9,2 % 2,5 % 3,6 % 1,3 % 2,9 % 2,0 % 1,8 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 37,2 % 35,7 % 30,9 % 39,5 % 35,0 % 33,5 % 36,2 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 81,2 % 81,7 % 86,7 % 87,8 % 84,6 % 84,5 % 81,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,3 % 91,1 % 93,3 % 94,3 % 93,2 % 92,4 % 91,5 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 96,9 % 96,9 % 97,4 % 98,2 % 98,8 % 97,4 % 97,5 % Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk 1,3 % 2,7 % 9,0 % 3,3 % 4,2 % 2,7 % 2,6 % utdanning Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 4,2 % 4,3 % 14,3 % 4,3 % 15,9 % 10,8 % 8,9 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 95,1 % 94,9 % 88,2 % 95,9 % 82,7 % 87,9 % 92,0 % Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,3 5,9 6,3 5,7 6,1 basisvirksomhet i kommunale barnehager Antall barn korrigert for alder per årsverk til 5,8 5,8 6,1 5,9 6,4 6,0 6,1 basisvirksomhet i private barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 6,4 6,3 5,3 5,7 5,5 6,1 6,1 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Enhetskostnader i barnehagesektoren måles i korrigerte brutto driftskostnader per korrigerte oppholdstime (korrigert for alder). Utgiften per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager i var 51 kroner. Det er likt gjennomsnittet i kommunegruppen og høyest blant kommunene vi sammenligner med. Kostnadene har økt med 8 kroner siden 2013, mens de har økt med 7 kroner i Kostragruppe. Korrigerte oppholdstimer per ordinært årsverk i barnehagen er det mest brukte nøkkeltallet for produktivitet. Det uttrykker bemanningsfaktoren. I kommunale barnehager i var det i snitt timer per årsverk i. Det er 181 timer mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe. Det er dårligst blant kommunene vi sammenligner med, men noe bedre enn gjennomsnittet i Nordland. Produktiviteten har sunket de siste årene. Antall timer per årsverk har gått ned med 460 timer siden I kommunegruppen har antallet gått ned med 93 timer. Produktiviteten er noe lavere enn i private barnehager, men også der er produktiviteten lavere enn i de andre kommunene. Enhetskostnadene og oppholdstid pr årsverk gir ikke et helt korrekt bilde av produktiviteten i barnehagene. Oppholdstimer beregnes ut fra det antall barn som er i barnehagene pr 15. desember hvert år. kommune har i de siste årene hatt et eget opptak av barn i januar. Dette opptaket har blitt gjennomført uten å ta inn ekstra bemanning. Produktiviteten er dermed høyere enn det fremkommer her. Likevel, om man ser på kommunes utvikling over tid, ser man at produktiviteten har falt, både i kommunal og privat sektor. En av årsaken til at produktiviteten har falt er at kommunen har opplevd fallende barnetall over en periode. Kommunen har søkt å motvirke dette ved å stenge avdelinger midlertidig, men det er vanskelig å nå en optimal fordeling mellom ansatte og antall barn på de enkelte barnehagene. Dette er et av problemene med relativt små enheter og avdelingsinndeling; noe av fleksibiliteten og stordriftsfordelene forsvinner. Side 15 av 39

16 Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 57,6 % 56,0 % 43,5 % 53,6 % 51,8 % 60,8 % 60,5 % 8,4 % 8,7 % 26,8 % 6,2 % 12,8 % 10,0 % 10,3 % 34,0 % 35,3 % 29,7 % 40,3 % 35,4 % 29,3 % 29,2 % Netto driftsutgifter til sammen per innbygger **) Produktivitet Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager 94,0 % 98,0 % 98,0 % 99,0 % 100,0 % 98,0 % 99,0 % Andel undersøkelser som førte til tiltak 29,8 % 31,7 % 50,7 % 44,6 % 27,2 % 43,0 % 0,0 % Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 4,7 4,5 4,7 4,1 6,0 5,6 4,3 Dekningsgrad Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak 35,8 % 0,0 % 31,4 % 31,7 % 37,3 % 30,3 % 0,0 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-3,7 % 3,9 % 5,6 % 5,2 % 4,3 % 5,8 % 0,0 % 17 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,8 % 2,9 % 4,2 % 3,9 % 3,2 % 4,3 % 0,0 % Andel meldinger som går til undersøkelse 61,0 % 82,0 % 79,7 % 87,6 % 80,6 % 81,6 % 0,0 % Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 2,4 % 4,4 % 3,3 % 3,8 % 4,4 % 4,8 % 0,0 % år Barn med melding år ift. antall innbyggere 4,0 % 4,2 % 5,6 % 5,2 % 3,5 % 5,7 % 0,0 % år Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-3,2 % 3,9 % 4,9 % 3,6 % 4,5 % 5,0 % 0,0 % 12 år Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 4,2 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % 5,4 % 0,0 % Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 4,5 % 4,6 % 4,3 % 4,5 % 5,5 % 0,0 % Stillinger med fagutdanning av alle fag- og 95,0 % 94,0 % 108,0 % 89,0 % 97,0 % 100,0 % 96,0 % tiltaksstillinger Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 87,0 % 94,0 % 96,0 % 92,0 % 89,0 % 75,0 % 82,0 % Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år 4,7 4,5 4,7 4,1 6,0 5,6 4,3 Side 16 av 39

17 Økonomi Netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) per barn med tiltak Netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) per barn med tiltak Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,6 % 2,4 % 4,2 % 3,1 % 3,9 % 3,4 % 3,4 % Levekår Utgiftsbehov - Barnevern 0,928 0,905 0,970 0,947 0,966 0,967 0,944 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Indikatorene viser at kommune noe bruker mindre på barnevernet enn andre kommuner, bortsett fra på tiltakssiden. Produktivitetsmessig er på linje med andre mens tallene for dekningsgrad bl.a. viser at kommunen ikke har barn i institusjon i (kan være tilfeldig). Dekningsgraden er også på linje med andre kommuner. Side 17 av 39

18 Pleie og omsorg Prioritet Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over **) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over **) Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 6,4 6,4 6,9 6,2 6,5 5,4 5,0 8,7 10,3 3,6 10,5 4,0 9,1 10,4 44,7 % 43,5 % 39,8 % 46,6 % 42,0 % 48,3 % 41,6 % 39,3 % 40,9 % 35,4 % 33,6 % 33,6 % 33,0 % 33,6 % ,8 % 54,3 % 55,5 % 48,4 % 55,3 % 48,2 % 53,9 % 13,0 12,6 8,8 13,4 14,0 12,1 12,9 91,9 91,7 85,5 88,4 88,2 90,6 90, Utgifter per beboerdøgn i institusjon Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester 0,66 0,63 0,50 0,57 0,48 0,51 0,57 pr. mottaker Dekningsgrad Andel beboere i institusjon av antall plasser 97,4 % 98,0 % 101,5 % 96,6 % 95,6 % 95,9 % 94,1 % (belegg) Andel beboere i institusjoner 80 år og over 75,5 % 72,9 % 63,3 % 74,2 % 73,9 % 69,0 % 71,0 % Andel beboere på institusjon under 67 år 5,3 % 6,2 % 13,5 % 7,0 % 9,6 % 9,1 % 8,3 % Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 8,3 % 8,5 % 7,3 % 9,1 % 5,4 % 6,6 % 7,1 % Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 23,4 % 22,0 % 22,8 % 25,9 % 20,6 % 16,9 % 20,0 % bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 20,5 % 19,1 % 17,3 % 15,6 % 16,1 % 15,7 % 15,0 % bistandsbehov, år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 18,9 % 18,3 % 16,8 %,9 % 14,4 % 13,6 % 13,7 % bistandsbehov, 80 år og over Andel innbyggere 80 år og over i bolig med 4,1 % 9,5 % 3,9 % 9,0 % 4,2 % 5,4 % 5,6 % heldøgns bemanning Andel innbyggere 80 år og over som er 13,6 % 13,6 % 9,1 % 14,0 % 14,3 % 14,0 % 10,9 % beboere på institusjon Andel plasser i institusjon og 33,0 % 36,0 % 24,0 % 40,0 % 30,0 % 33,0 % 30,0 % heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Side 18 av 39

19 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 17,6 % 18,0 %,9 % 19,0 % 18,9 % 19,9 % 17,5 % år over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av 17,4 % 17,0 % 13,0 % 19,2 % 15,7 % 17,7 % 18,4 % pleie- og omsorgstjenester Kvalitet Andel plasser i enerom i pleie- og 98,9 % 96,8 % 100,0 % 90,8 % 94,5 % 95,2 % 96,0 % omsorgsinstitusjoner Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,43 0,51 0,35 0,17 0,21 0,33 0,47 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,37 0,30 0,51 0,52 0,72 0,46 0,52 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov I tabellen fremkommer forholdet mellom institusjon og hjemmetjenester, samt totale ressurser prioritert til disse to tjenestene. Kostra-tallene har over år vist at Kommune, sammenlignet med andre kommuner, bruker mye på pleie og omsorg generelt, og på hjemmebaserte tjenester spesielt, Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring som gis av enhet Hjemmetjeneste, Bjerkvik omsorgsdistrikt, enhet FaBu, enhet UH, enhet ROP og bofellesskapene ved OBS, ABS og Villa Solborg. Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten bruker i kroner pr innbygger er betydelig høyere enn de vi sammenligner oss med. Samtidig er gjennomsnittlig antall tildelte timer hjemmesykepleie pr uke er omtrent på samme nivå som de 3 nevnte kommunene i tabellen. Disse to indikatorene samlet bekrefter det vi ser fra analyser i flere sammenhenger, at Kommune har et høyt kostnadsnivå pr time hjemmetjeneste. Dersom en ser på budsjett og regnskap i perioden har det vært en relativt stor økning innenfor de fleste tjenester som tilhører kategorien hjemmetjenester i denne sammenheng. Etablering av REO, Villa Solborg, Furugården og flere ressurskrevende brukere forklarer en del. Imidlertid er det enkelte svingninger fra år til år som det er utfordrende å beskrive årsakene til. Kostnader til aktivisering/støttetjenester pr innbygger er derimot lavt i forhold til 4 av 5 sammenligningstall. Det betyr at ressursene hos oss er knyttet til andre oppgaver enn til aktivisering. Det samme bildet kunne man se av rapporter fra Tiltak-Tjenesteutvikling (TTU)-nettverket som har gått inn i. Dette er et nettverk i regi av KS der man sammenligner UH-tjenester med 4 andre kommuner. I denne undersøkelsen kom helt klart dårligst ut på dagtilbud og aktivisering, der ressursbruken var langt under de øvrige kommunenes prioriteringer. Utgifter pr mottaker av er likevel høyt sammenlignet med de øvrige. TTUnettverket har en oppfatning av at det henger sammen med både den lave innsatsen på dagtilbud/aktivisering, og boligstruktur/organisering av tjenesten. I UH-tjenesten ser man nå på hvordan man kan planlegge tjenesten annerledes for å få ned kostnadsnivået. Dette er imidlertid bare en del av de totale kostnadene på hjemmetjenester. Kostnad pr institusjonsplass er noe høyere enn de sammenlignbare, og man antar at det er korttidsplassene på REO som drar opp snittet. Kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter er høy i kommune. Side 19 av 39

20 Kommune har en høyere andel brukere med omfattende bistandsbehov (Iplos-score over 4,5). Ut over dette har kommunen ikke helt identifisert hva det er som driver kostnadene på hjemmetjenester så langt over gjennomsnittet. Dekningsgrad i tabellen fra Kostra viser at har høyere andel ressurskrevende brukere (og at den har økt fra ), høyere andel av befolkningen over 80 år som er beboere på institusjon, flere antall plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i forhold til antall over 80 år, lavere andel plasser i skjermet enhet, og at andelen plasser er færre i forhold til andelen som mottar tjenester enn kommuner vi sammenliknes med. Det kan derfor se ut til at de over 80 år i er sykere enn i de andre kommunene, eller at vi gir for gode tjenester. Antall på venteliste, og personalets oppfattelse av behovet hos sine brukere, er at antall plasser generelt er mangelfullt. Det pågår arbeid for å øke kapasiteten fra Økning i andel skjermede plasser inngår i dette. Det pågår også arbeid med handlingsplaner innenfor ulike fagområder som kan bidra til en dreining av tjenestene for å forebygge/utsette behovet for det siste nivået i omsorgstrappa. Side 20 av 39

21 Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie ,6 6,5 6,4 6,4 Ringerike 7,9 7,5 6,9 6,9 Rana 4,1 4,4 5,7 6,2 Harstad 6,4 6,4 6,8 6,5 Nordland 4,8 4,9 5,2 5,4 Kostragruppe 4,7 4,8 4,8 5,0 Side 21 av 39

22 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Side 22 av 39

23 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger **) Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år **) Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år **) Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten **) Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger **) Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk av fysioterapeuter pr innbyggere. Funksjon 241 Årsverk av leger pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 241 Årsverk i alt pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Årsverk til rehabilitering pr innbyggere (khelse + plo) Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,0 % 4,4 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 5,4 % 4,8 % ,6,2 9,3 9,8 12,5,1 9,7,5 9,7 8,2,2 13,0 13,0,8 1,8 13,7,7,2 15,4,2 6,8 8,8 8,4 7,9 8,0,0 8,4 7,6 1,0 4,2 6,4 5,3 2,4 7,9 7,3 10,5 8,7 6,5 9,3 10,3 10,5 9,6 122,0 149,4 187,6 168,1 161,7 198,8 172,6 12,1 12,4 7,9 12,3 17,5 14,2 13,3 95,0 % 99,0 % 2,0 % 92,0 % 96,0 % 101,0 % 99,0 % 90,0 % 78,0 % 102,0 % 95,0 % 102,0 % 99,0 % 101,0 % 100,0 % 103,0 % 102,0 % 105,0 99,0 % 97,0 % 98,0 % % 95,0 % 94,0 % 102,0 % 99,0 % 80,0 % 88,0 % 93,0 % 26,0 28,8 6,6 16,2 24,2 47,9 24,6 Levekår Utgiftsbehov - Kommunehelse 0,979 1,003 1,007 0,999 0,986 1,167 1,093 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Kommunehelsetjenesten omfatter forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, diagnose, behandling og rehabilitering. Side 23 av 39

24 Kostratallene viser at 4,4% av samlede netto driftsutgifter brukes til formålene. Det er en økning fra 4% i.f.t.. Gjennomsnittet i Nordland er 5,4%. bortsett fra forebyggende er øvrige helsetiltak økt i omfang og ligger nært opp til gjennomsnittet i kostragruppen. I tallene inngår helsestasjon, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenesten. Tabellen viser at kommune ligger under gjennomsnittet i kostnader pr innbygger for helsetjenester totalt samt for de ulike delindikatorene bortsett fra forebyggende tjenester hvor vi ligger over gjennomsnittet. Kommunen har god dekningsgrad innen lege og fysioterapitjenestene. Det vises for øvrig til beskrivelse for hvert delområde over vedrørende måloppnåelse på forebygging. Side 24 av 39

25 Sosiale tjenester Prioritet Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,4 % 3,5 % 5,2 % 4,5 % 4,1 % 3,9 % 3,5 % ,4 % 46,2 % 58,4 % 53,1 % 49,4 % 0,0 % 0,0 % 37,0 % 38,9 % 28,5 % 43,7 % 30,1 % 50,9 % 48,1 % 60,6 % 59,2 % 59,9 % 45,6 % 63,1 % 40,4 % 46,6 % 4,5 % 4,6 % 5,2 % 4,1 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,9 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 3,6 3,8 5,5 4,1 3,6 0,0 0,0 4,6 4,6 6,2 4,7 4,7 0,0 0, Samlet stønadssum (bidrag + lån) Sosialhjelpsmottakere kommune brukte i 3,5% av samlede netto driftsutgifter til sosiale tjenester, en liten økning fra (3,4%). Sektorens produktivitet er god, driftsutgifter pr mottaker av sosialhjelp er lavere enn i andre kommuner. Andelen sosialhjelpmottakere viser nedgang fra til. Andel driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er på nivå med øvrige kommuner. Side 25 av 39

26 Kommunale boliger Prioritet Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig Kvalitet Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,3 % -0,2 % 0,8 % 0,3 % -0,4 % -0,1 % -0,1 % Antall nye søknader per 1000 innbyggere Antall søknader per 1000 innbyggere Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Side 26 av 39

27 Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,0 % 3,1 % 2,0 % 3,9 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til kino per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbygger Brutto driftsutgifter til kino (f373) per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i 8,2 % 8,0 % 5,9 % 9,5 % 15,0 % 14,2 % 19,0 % kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Kvalitet Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Økonomi Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 3,0 % 3,1 % 2,0 % 3,9 % 4,3 % 3,7 % 3,4 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 27 av 39

28 Prioritering av kultur- og idrettsformål generelt i er lavere enn gruppens gjennomsnitt og lavere enn de fleste sammenligningskommuner. Idrettsbygg/anlegg prioriteres høyt mens andre kulturfelt, bortsett fra kunstformidling, prioriteres lavere. Biblioteket i det 4. hjørne ble tatt i bruk i, og det antas at driftsutgifter til kommunale folkebibliotek og kultursektoren generelt vil ta seg opp fra og med Tallene er også lave som følge av at gården AS finansierer deler av driften av Nordkraft Arena og fjellet AS. Side 28 av 39

29 Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til trosog livssynssamfunn pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter Dekningsgrad Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Kvalitet Konfirmerte i prosent av 15-åringer 55,2 % 43,6 % 47,5 % 66,2 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,1 % 1,1 % 1,6 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 81,0 % 79,8 % 76,4 % 83,8 % 80,4 % 81,7 % 80,7 % 6,1 % 6,8 % 9,0 % 5,3 % 7,3 % 6,3 % 7,2 % 62,2 % 68,9 % 73,9 % Side 29 av 39

30 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,7 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % ,0 1,0 1,3 1,1 0,6 1,0 0, ,3 % 0,3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Kommunale energikostnader, per innbygger Dekningsgrad Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var 100,0 % 62,0 % 100,0 % 57,0 % 82,0 % 55,0 % 73,0 % private forslag. Prosent Andel reguleringspl. (område og detalj) det er 17,0 % 14,0 % 67,0 % 0,0 % 12,0 % 10,0 % 19,0 % fremmet innsigelse til. Prosent Andel reguleringsplaner (område-, detaljreg.) utredet 100,0 % 38,0 % 9,0 % 0,0 % 9,0 % 25,0 % 12,0 % etter forskrift om konsekvensutredning. Prosen Kvalitet Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL a **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 30 av 39

31 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 0, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 6,9 % 6,0 % 8,1 % 7,1 % 7,1 % 9,4 % 7,9 % Levekår Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter 0,958 0,955 0,938 0,942 0,942 1,140 1,030 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 31 av 39

32 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,0 6,7 5,2 5,8 0,0 2,8 0,0 Side 32 av 39

33 Brann og ulykkesvern Prioritet Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr innbyggere Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,4 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % av totale netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) Økonomi Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale brutto driftsutg 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 33 av 39

34 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger Produktivitet Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Dekningsgrad Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe ,7 % 7,6 % 8,2 % 9,0 % 9,8 % 8,8 % 7,9 % ,8 0,8 0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 5,0 5,0 4,1 4,6 5,8 6,0 5,6 5,0 5,0 3,5 4,4 5,8 5,7 5,5 Kostra viser at kommunen prioriterer eiendomsforvaltning noe lavere enn sammenligningskommunene og kanskje også litt lavere enn i. Samlet areal på formålsbygg er ikke endret i.f.t. og ligger på nivå med andre kommuners. Energikostnadene har blitt noe redusert i.f.t. men ligger over andre kommuner og betydelig over gjennomsnittet i gruppe. Renholdskostnader er vesentlig lavere. Kostnader til eiendomsforvaltning omtrent på gjennomsnitt mens utgifter pr. kvadratmeter noe høyt. Utgifter til vedlikehold har gått ned i.f.t. og ligger betydelig lavere enn øvrige kommuner og gruppegjennomsnittet. Side 34 av 39

35 Samferdsel Prioritet Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2,3 % 1,6 % 1,1 % 2,5 % 0,8 % 2,6 % 2,1 % Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Kvalitet Andel kommunale veier og gater uten fast dekke 12,8 % 8,2 % 25,6 % 17,6 18,6 % 45,1 % 44,4 % % Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr innb Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr innb **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Netto driftsutgifter til vegnett har vært forholdsvis stabil de siste år. Nedgangen i nto driftsutgifter fra til skyldes budsjettreduksjon i vedlikeholdsmidler. Økningen i bto investeringsutgifter skyldes vedtatt investeringsbudsjett med oppstart på vegnett i. Dette som årsak i at det foreligger et stort etterslep som gir stadig økende behov for vedlikehold. Side 35 av 39