Vedlegg til Årsmelding Kostra-analyse 2014 for Drammen kommune

Transkript

1 Vedlegg til Årsmelding 2014 Kostra-analyse 2014 for Drammen kommune Rådmannen

2 Vedlegg til Årsmelding 2014 KOSTRA Analyse 2014 Drammen kommune Basert på foreløpige Kostra - tall 2014

3 KOSTRA Analyse 2014 Drammen kommune VURDERING FOR KOMMUNEN... 3 ØKONOMI... 4 GRUNNSKOLE... 6 PLEIE OG OMSORG... 8 BARNEHAGE BARNEVERN KOMMUNEHELSE SOSIALE TJENESTER KULTUR FYSISK PLANLEGGING, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ VANN, AVLØP OG RENOVASJON ADM, STYRING OG FELLESUTGIFTER BRANN OG ULYKKESVERN BOLIG OG EIENDOMSFORVALTNING KIRKE Side 2 av 49

4 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Buskerud Oslo Pleie og omsorg 30.7 % 34.7 % 25.5 % 26.2 % 31.6 % 31.2 % Grunnskole 21.2 % 24.4 % 24.8 % 26.1 % 24.4 % 24.1 % Adm, styring og fellesutgifter 7.0 % 7.2 % 7.2 % 8.0 % 8.2 % 8.5 % Barnehage 14.8 % 13.7 % 15.8 % 20.3 % 14.9 % 14.7 % Sosiale tjenester 7.3 % 6.7 % 7.3 % 5.4 % 5.1 % 5.2 % Kommunehelse 4.3 % 4.5 % 3.8 % 3.9 % 4.4 % 4.4 % Barnevern 4.3 % 3.6 % 3.1 % 3.0 % 3.4 % 3.9 % Kultur 4.4 % 3.4 % 4.9 % 3.6 % 3.8 % 3.5 % Fysisk planlegging, kulturminner, 1.7 % 1.1 % 1.4 % 1.5 % 1.2 % 1.3 % natur og nærmiljø Andre områder 4.3 % 0.4 % 6.1 % 1.6 % 3.1 % 3.6 % Totalt % 99.7 % 99.9 % 99.6 % % % Side 3 av 49

5 Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 14.4 % 16.3 % 17.9 % 21.4 % Fredrikstad 2.9 % 3.6 % 4.1 % 4.4 % Kristiansand 7.8 % 10.5 % 10.8 % 8.6 % Sandnes 9.1 % 10.2 % 9.0 % 7.6 % Landet uten Oslo 5.6 % 6.0 % 6.2 % 6.2 % Buskerud 6.1 % 6.5 % 7.1 % 7.8 % Det er avsatt 70,2 millioner kroner til disposisjonsfond i 2014 og bruk av fondet på 17 millioner kroner. Disposisjonsfondet er økt disposisjonsfondet til 228,4 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 1.5 % 2.5 % 4.2 % 2.8 % Fredrikstad 2.6 % 3.2 % 1.5 % 2.6 % Kristiansand 2.1 % 1.8 % 1.7 % 0.9 % Sandnes 2.2 % 3.2 % 4.1 % 2.8 % Landet uten Oslo 2.1 % 2.9 % 2.7 % 1.3 % Buskerud 2.1 % 3.1 % 2.0 % 1.2 % Drammen kommune har et netto driftsoverskudd på 121,8 millioner kroner. Dette er 117,3 millioner kroner bedre enn budsjett og tilsvarer 2,8 % av brutto driftsinntekter. Etter gjennomførte årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet gjort opp med et udisponert resultat (overskudd) på 79 millioner kroner. Foreløpige tall for 2014 viser netto driftsresultat på 1,2 % for Buskerud og 1,3 % på landsbasis. Side 4 av 49

6 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter Drammen 4.6 % 4.8 % 4.6 % 3.7 % Fredrikstad 5.9 % 4.9 % 5.3 % 4.3 % Kristiansand 5.3 % 5.6 % 5.6 % 5.7 % Sandnes 1.7 % 1.7 % 2.0 % 1.9 % Landet uten Oslo 4.2 % 3.8 % 3.6 % 3.7 % Buskerud 3.8 % 3.7 % 3.9 % 3.4 % Netto finans og avdrag omfatter renteutgifter/- inntekter og avdrag. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. Drammen kommune mottok et stort utbytte fra Energiselskapet Buskerud i 2014, som var betydelig over hva som kan forventes i et normalår. Drammen kommune har netto finans og avdrag på 3,7 % som er likt snittet til Landet uten Oslo. Snittet i Buskerud var på 3,4 % Netto lånegjeld i kroner per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet Landet uten Oslo Buskerud Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Foreløpige kostratall viser en svak nedgang i netto lånegjeld per innbygger til Drammen kommune har en gjeld som er høyere enn landsgjennomsnittet på per innbygger Side 5 av 49

7 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 140,00 % 120,00 % 100,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 % Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet Landet uten Oslo Buskerud Drammen 93,10 % 101,70 % 104,10 % 98,70 % Fredrikstad 84,80 % 83,90 % 86,30 % 92,00 % Kristiansand 109,70 % 111,80 % 116,50 % 115,30 % Sandnes 59,80 % 60,20 % 64,70 % 63,10 % Landet uten Oslo 74,00 % 74,40 % 75,90 % 78,90 % Buskerud 61,10 % 63,00 % 65,10 % 78,40 % Det er en svak nedgang i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter til 98,7 % i de foreløpige kostratallene. Drammen kommunes lånegjeld er høyere enn landsgjennomsnittet som er på 73,7 % Grunnskole Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Drammen 8.3 % 8.1 % 7.8 % 7.6 % Fredrikstad 7.1 % 7.2 % 7.0 % 6.9 % Kristiansand 7.3 % 7.1 % 7.1 % 6.9 % Sandnes 5.8 % 6.5 % 6.5 % 6.5 % Landet uten Oslo 8.6 % 8.6 % 8.4 % 8.1 % Buskerud 9.5 % 9.3 % 9.0 % 8.7 % Side 6 av 49

8 Tallene fra Drammen inkluderer 31 elever på Frydenhaug skole som kommer fra andre kommuner. Drammen har hatt fokus på å dreie undervisningen fra spesialundervisning til tilpasset opplæring og dette har gitt resultater. Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100 % plass Drammen 38.9 % 41.6 % 35.3 % 33.8 % Fredrikstad 49.5 % 49.9 % 54.6 % 54.4 % Kristiansand 52.7 % 53.9 % 54.9 % 54.4 % Sandnes 67.0 % 68.4 % 73.0 % 69.9 % Landet uten Oslo 53.7 % 54.6 % 55.2 % 54.8 % Buskerud 51.9 % 54.7 % 53.3 % 52.9 % Drammen har et stort antall priskategorier som gjør at de færreste behøver å ha 100 % plass. Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo 0, Buskerud 0, For første gang på fire år ligger antall grunnskolepoeng under landssnittet. Side 7 av 49

9 Pleie og omsorg Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Økning i antall timer har sammenheng med at flere med omfattende bistandsbehov tildeles hjemmetjenester. Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Side 8 av 49

10 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Drammen 52.0 % 52.7 % 49.4 % 48.1 % Fredrikstad 42.9 % 43.2 % 42.5 % 41.4 % Kristiansand 43.2 % 43.9 % 43.1 % 43.3 % Sandnes 32.1 % 32.5 % 30.3 % 31.6 % Landet uten Oslo 45.2 % 45.5 % 45.0 % 44.6 % Buskerud 44.9 % 46.0 % 42.9 % 43.0 % Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Drammen 46.2 % 43.3 % 46.0 % 47.7 % Fredrikstad 52.1 % 51.8 % 52.8 % 54.6 % Kristiansand 49.5 % 49.2 % 50.0 % 50.4 % Sandnes 58.9 % 58.5 % 60.3 % 60.1 % Landet uten Oslo 49.7 % 49.4 % 49.8 % 50.2 % Buskerud 51.5 % 49.6 % 52.2 % 52.4 % Antall timer totalt sett har holdt seg stabilt de siste 4 år. I en dreining fra institusjon til hjemmebasert omsorg, er det forventet en økning her fremover. Dette skyldes økt fokus på bistand til å leve og bo selvstendig. I 2014 er det igangsatt hverdagsrehabiliteringsteam og fra 2015 vil det være fokus på hverdagsmestring i all tjenesteproduksjon. Side 9 av 49

11 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Drammen 129, , , ,724 Fredrikstad 220, , , ,367 Kristiansand 157, , , ,517 Sandnes 227, , , ,158 Landet uten Oslo 197, , , ,448 Buskerud 180, , , ,968 Naturlig økning som følge av pris og lønnsvekst. Sammenlignet med de andre kommunene drifter Drammen sine tjenester kostnadseffektivt. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Drammen 931,180 1,013,705 1,020,699 1,048,080 Fredrikstad 915,326 1,025,895 1,005,265 1,022,439 Kristiansand 925, ,582 1,007,694 1,001,261 Sandnes 1,072,088 1,055,663 1,089,766 1,029,663 Landet uten Oslo 886, , ,884 1,034,896 Buskerud 911, , ,281 1,057,689 Naturlig økning som følge av pris og lønnsvekst. Side 10 av 49

12 Produktivitet - Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Drammen 543, , , ,524 Fredrikstad 639, , , ,584 Kristiansand 600, , , ,978 Sandnes 648, , , ,892 Landet uten Oslo 600, , , ,143 Buskerud 597, , , ,231 Endringen i lønnsutgiftene (6,9 %) er mye større enn lønnsøkningen på grunn av høyere belastning på reguleringspremie i 2014 enn i Dekningsgrad - Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Drammen 88.6 % 87.1 % 84.2 % 85.0 % Fredrikstad 92.2 % 91.0 % 92.0 % 91.0 % Kristiansand 70.6 % 69.1 % 69.9 % 70.8 % Sandnes 89.5 % 86.6 % 86.9 % 85.3 % Landet uten Oslo 79.6 % 80.0 % 81.4 % 82.7 % Buskerud 85.9 % 84.7 % 85.9 % 85.5 % Tildelingspraksis viser at de som trenger det mest tildeles langtidsplass. Side 11 av 49

13 Dekningsgrad - Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. Drammen 45.9 % 43.1 % 43.0 % 45.6 % Fredrikstad 49.7 % 43.8 % 49.3 % 47.6 % Kristiansand 82.8 % 48.1 % 48.6 % 45.7 % Sandnes 47.2 % 34.8 % 24.3 % 44.1 % Landet uten Oslo 40.2 % 39.4 % 41.3 % 42.5 % Buskerud 43.2 % 43.2 % 44.0 % 47.5 % Som en følge av en dreining fra institusjon til hjemmebasert omsorg, øker behov for tidsbegrenset opphold for å leve og bo selvstendig. Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Drammen 12.3 % 13.3 % 12.9 % 12.8 % Fredrikstad 23.9 % 24.0 % 24.9 % 19.2 % Kristiansand 23.3 % 23.2 % 23.5 % 21.1 % Sandnes 24.9 % 19.8 % 20.8 % 18.8 % Landet uten Oslo 19.0 % 19.1 % 19.5 % 19.6 % Buskerud 17.5 % 17.7 % 18.3 % 18.3 % Drammen kommune har lavere andel enn sammenlignbare kommuner. Tallene er stabile de siste 4 år. Andelen 0-66 er større enn andel og 80+. Side 12 av 49

14 Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, år Drammen 8.5 % 9.8 % 10.3 % 11.1 % Fredrikstad 20.3 % 20.6 % 22.2 % 21.1 % Kristiansand 10.4 % 11.6 % 11.3 % 9.8 % Sandnes 18.6 % 17.0 % 16.9 % 12.8 % Landet uten Oslo 12.1 % 12.8 % 13.2 % 13.7 % Buskerud 13.1 % 13.9 % 14.2 % 14.1 % Svakt økende de siste 4 år. Se ellers kommentar andel 0-66 år. Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Drammen 11.1 % 10.3 % 10.8 % 10.3 % Fredrikstad 19.1 % 18.8 % 19.2 % 16.8 % Kristiansand 9.4 % 8.4 % 8.2 % 7.3 % Sandnes 18.2 % 16.7 % 16.7 % 11.0 % Landet uten Oslo 11.6 % 11.8 % 12.1 % 12.7 % Buskerud 15.8 % 15.8 % 15.7 % 15.4 % Stabilt siste 4 år i tråd med befolkningsvekst. Side 13 av 49

15 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Drammen 17.2 % 17.7 % 17.5 % 17.2 % Fredrikstad 16.0 % 16.1 % 16.0 % 16.6 % Kristiansand 18.0 % 17.9 % 17.9 % 17.9 % Sandnes 13.4 % 14.9 % 15.8 % 17.8 % Landet uten Oslo 18.3 % 18.5 % 18.5 % 18.4 % Buskerud 15.0 % 15.0 % 14.9 % 15.0 % Kvalitet - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Drammen 94.1 % 94.1 % 94.1 % 95.4 % Fredrikstad 95.1 % 94.2 % 93.7 % % Kristiansand % 98.0 % 98.1 % 97.5 % Sandnes 94.0 % 82.4 % 82.3 % 84.8 % Landet uten Oslo 94.1 % 93.8 % 93.7 % 94.9 % Buskerud 96.8 % 96.4 % 96.1 % 96.8 % Side 14 av 49

16 Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Drammen 69.0 % 73.0 % 73.0 % 76.0 % Fredrikstad 72.0 % 72.0 % 77.0 % 82.0 % Kristiansand 77.0 % 78.0 % 78.0 % 78.0 % Sandnes 73.0 % 73.0 % 74.0 % 74.0 % Landet uten Oslo 73.0 % 74.0 % 75.0 % 76.0 % Buskerud 70.0 % 72.0 % 72.0 % 74.0 % Ved nyansettelser er det lagt hovedvekt på tilførsel av medarbeidere med fagkompetanse, derav en økning siste 4 år. Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Det er en gradvis økning av sykehjemsleger i tråd med nasjonale føringer om økt legetetthet i sykehjem. Side 15 av 49

17 Barnehage Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Drammen 97, , , ,425 Fredrikstad 96, , , ,158 Kristiansand 105, , , ,873 Sandnes 101, , , ,564 Landet uten Oslo 106, , , ,584 Buskerud 104, , , ,389 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år har økt med 8424 kr fra 2013 til Sammenlignbare kommuner ligger på omtrent samme nivå. I forhold til landet uten Oslo og Buskerud har Drammen lavere netto driftskostnader. Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Drammen 12,965 12,804 12,591 12,876 Fredrikstad 12,063 11,695 12,025 11,709 Kristiansand 12,520 12,176 11,955 12,117 Sandnes 12,640 12,087 11,911 11,533 Landet uten Oslo 11,565 11,538 11,409 11,267 Buskerud 11,977 11,733 11,606 11,492 Korrigerte oppholdstimer per årsverk har økt med 285 timer fra 2013 til Drammen har lavest grunnbemanning i forhold til sammenlignbare kommuner, landet uten Oslo og Buskerud. Side 16 av 49

18 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Drammen 2.7 % 2.0 % 3.3 % 2.4 % Fredrikstad 8.6 % 8.7 % 7.0 % 8.7 % Kristiansand 6.8 % 4.2 % 1.7 % 2.6 % Sandnes 4.5 % 2.6 % 2.6 % 3.9 % Landet uten Oslo 4.6 % 4.2 % 3.5 % 4.0 % Buskerud 4.3 % 3.6 % 4.0 % 4.2 % Andel barn 0 år med barnehageplass er redusert med 1,1 prosentpoeng fra 2013 til Drammen har lavest andel 0 åringer i forhold til sammenlignbare kommuner, landet uten Oslo og Buskerud. Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Drammen 25.4 % 27.7 % 29.7 % 32.9 % Fredrikstad 11.1 % 12.8 % 14.4 % 14.7 % Kristiansand 12.4 % 12.9 % 13.5 % 14.2 % Sandnes 12.0 % 13.5 % 15.0 % 16.7 % Landet uten Oslo 8.9 % 10.1 % 11.2 % 12.5 % Buskerud 13.9 % 15.9 % 17.6 % 19.3 % Andel minoritetsspråklige banr i barnehage har økt med 3,2 prosentpoeng fra 2013 til Drammen kommune har over dobbelt så stor andel minoritetsspråklige barn sammenlignet med sammenlignbare kommuner, landet uten Oslo og Buskerud. Side 17 av 49

19 Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Drammen 34.9 % 36.1 % 37.2 % 36.8 % Fredrikstad 37.8 % 38.6 % 40.9 % 37.3 % Kristiansand 37.7 % 39.4 % 39.0 % 38.0 % Sandnes 28.7 % 29.0 % 30.2 % 31.2 % Landet uten Oslo 32.9 % 33.7 % 34.1 % 34.9 % Buskerud 31.8 % 32.7 % 33.6 % 34.5 % Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har gått ned med 0,4 prosentpoeng fra 2013 til Drammen kommune ligger på samme nivå som Fredrikstad og Kristiansand, mens andelen er høyere enn Sandnes, landet uten Oslo og Buskerud. Kvalitet - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Drammen 87.3 % 87.3 % 87.9 % 88.9 % Fredrikstad 86.2 % 88.5 % 89.0 % 88.4 % Kristiansand 91.0 % 91.5 % 89.1 % 89.6 % Sandnes 86.2 % 86.0 % 86.1 % 87.5 % Landet uten Oslo 90.4 % 90.8 % 90.8 % 90.9 % Buskerud 89.5 % 89.7 % 89.6 % 90.1 % Andel barn 1-5 år med barnehageplass har økt med ett prosentpoeng fra 2013 til Andelen er omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner. I forhold til Buskerud og landet uten Oslo ligger Drammen lavt. Side 18 av 49

20 Barnevern Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Drammen 51.4 % 47.6 % 52.5 % 53.9 % Fredrikstad 49.0 % 45.0 % 48.9 % 53.1 % Kristiansand 54.6 % 53.5 % 58.0 % 54.3 % Sandnes 55.1 % 54.8 % 53.3 % 49.3 % Landet uten Oslo 51.9 % 51.4 % 54.6 % 56.3 % Buskerud 50.0 % 51.0 % 54.6 % 55.6 % Barnevernet i Drammen bruker en noe lavere andel av netto driftsutgifter på barn som er plassert utenfor hjemmet enn gjennomsnittet for landet uten Oslo. Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) Drammen 14.4 % 14.9 % 14.3 % 16.0 % Fredrikstad 14.4 % % 14.9 % 11.0 % Kristiansand 10.9 % 9.5 % 8.3 % 6.1 % Sandnes 13.0 % 10.3 % 11.0 % 11.5 % Landet uten Oslo 15.0 % 13.7 % 13.0 % 12.1 % Buskerud 15.3 % 14.5 % 13.8 % 14.1 % Drammen kommune ligger høyt når det gjelder driftsutgifter per barn som ikke er plassert utenfor hjemmet. Fra 2013 til 2014 økte andelen netto driftsutgifter knyttet til barn som ikke er plassert av barnevernet. Side 19 av 49

21 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Drammen 34.3 % 37.5 % 33.3 % 30.1 % Fredrikstad 36.6 % 55.6 % 36.3 % 35.9 % Kristiansand 34.6 % 37.0 % 33.7 % 39.6 % Sandnes 31.9 % 34.9 % 35.7 % 39.2 % Landet uten Oslo 33.1 % 34.9 % 32.4 % 31.5 % Buskerud 34.7 % 34.5 % 31.6 % 30.3 % Drammen kommune ligger i 2014 lavere enn Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes, og også under gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Andelen av netto driftsutgifter som ble benyttet til saksbehandling gikk ned fra 2013 til Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Drammen 84, , , ,518 Fredrikstad 95, , , ,283 Kristiansand 92, , , ,874 Sandnes 94,026 82,319 79,486 81,043 Landet uten Oslo 90,123 97,806 99, ,744 Buskerud 90, ,824 Drammens netto driftsutgifter per barn i barnevernet har de siste årene vært høyere enn sammenlikningskommunene Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes. I 2014 opplevde Drammen en liten nedgang i netto driftsutgifter sammenliknet med i En årsak er at Senter for oppvekst i 2014 har arbeidet aktivt for å redusere kostnadskrevende eksterne kjøp. I tillegg har senteret de siste årene gjennomført en omorganisering og tjenestedreining som bidrar til en mer effektiv tjenesteflyt. Side 20 av 49

22 Prioritet - Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) Drammen 301,466 Fredrikstad 356,168 Kristiansand 311,283 Sandnes 326,204 Landet uten Oslo 328,566 Buskerud Drammen kommune ligger lavere enn sammenliknbare kommuner som Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes og landet utenom Oslo når det gjelder netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet. De fleste barn som er plassert utenfor hjemmet bor i kommunale fosterhjem der barnevernet har god kontroll med behovet for og omfanget av forsterkningstiltak. Det er også en relativt lav andel av disse fosterhjemmene som har tiltak som medfører kostnader utover kommunens egenandel. Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Drammen 7,727 9,172 9,416 9,741 Fredrikstad 6,522 7,232 7,197 8,003 Kristiansand 5,575 6,193 6,639 6,781 Sandnes 5,182 5,129 5,139 5,420 Landet uten Oslo 6,191 6,798 7,184 7,979 Buskerud 7,195 8,117 8,476 8,900 Side 21 av 49

23 Barneverntjenesten i Drammen kommune har relativt høye netto driftsutgifter per innbygger i aldersgruppen 0-17 år. Drammen kommune har en høy andel barn med barnevernstiltak. Produktivitet - Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen har flere barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk enn sammenliknbare kommuner som Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes. Omorganiseringen og tjenestedreiningen som ble gjennomført i 2014 har bidratt til en mer effektiv tjenesteflyt. Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Drammen 32,984 51,177 45,376 41,321 Fredrikstad 47,706 60,438 40,638 44,275 Kristiansand 43,441 50,165 50,977 49,951 Sandnes 36,797 36,132 34,614 38,942 Landet uten Oslo 36,408 41,106 41,099 44,740 Buskerud 37,224 43,153 Kostnader til administrasjon i barneverntjenesten ligger lavt sammenliknet med andre storbyer. I motsetning til flertallet av storbyene, gikk utgiftene til administrasjon ned fra 2013 til Side 22 av 49

24 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Drammen 6.0 % 5.6 % 5.5 % 5.5 % Fredrikstad 4.7 % 4.6 % 4.8 % 4.8 % Kristiansand 4.6 % 4.6 % 4.5 % 4.4 % Sandnes 3.3 % 3.5 % 3.8 % 3.9 % Landet uten Oslo 4.7 % 4.8 % 4.8 % 4.7 % Buskerud 5.3 % 0.0 % 5.2 % 0.0 % Av alle innbyggere i alderen 0 til 17 år, er det 5,5 prosent som har barnevernstiltak. Andelen har vært stabil de siste tre årene, og ligger noe over tilsvarende tall for sammenliknbare byer som Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes, og høyest av storbyene. Drammen kommune har sosiale og demografisk særtrekk, som har bidratt til denne utviklingen. Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder Drammen 6.0 % 5.5 % 7.3 % 5.0 % Fredrikstad 21.0 % 25.7 % 33.2 % 31.0 % Kristiansand 11.6 % 11.2 % 10.0 % 9.0 % Sandnes 9.8 % 8.2 % 15.4 % 7.0 % Landet uten Oslo 26.5 % 24.3 % 27.3 % 22.0 % Buskerud 14.2 % 0.0 % 17.7 % 12.0 % Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder er et mål for kvalitet, og viser i hvilken grad barnevernet har kort behandlingstid i undersøkelsessaker. Side 23 av 49

25 I 2014 var det en behandlingstid for undersøkelser på over tre måneder i bare 5 prosent av sakene. Dette er godt under snittet for landet uten Oslo og lavest blant storbyene. Barnevernet behandler de aller fleste saker innen tre måneder, til tross for stor saksmengde. Ved behov har barnevernet prioritert å kjøpe saksbehandlingstjenester. Kommunehelse Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Det er flere fastlegehjemler i tråd med MRS om økt reservedekning. Det er 2415 ledige plasser på fastlegelistene. Kvalitet - Reservekapasitet fastlege Drammen % % % % Fredrikstad % % % % Kristiansand % % % % Sandnes % 99.0 % % % Landet uten Oslo % % % % Buskerud % % % % Side 24 av 49

26 Sosiale tjenester Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Drammen 1,234 1,129 1,436 1,693 Fredrikstad 1,252 1,354 1,397 1,516 Kristiansand ,002 1,092 Sandnes Landet uten Oslo 1,018 1,093 1,119 1,171 Buskerud ,086 1,238 Det høye utgiftsbehovet for sosiale tjenester og høy andel sosialhjelpsmottakere er årsak til at driftsutgiftene til råd, veiledning og forebyggende arbeid er høy. Kommunen må ha fortsatt fokus på levekårsarbeid og fattigdomsbekjempelse. Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Drammen 5.4 % 5.0 % 6.1 % 5.9 % Fredrikstad 5.6 % 5.8 % 6.1 % 5.5 % Kristiansand 4.2 % 3.8 % 4.4 % 4.8 % Sandnes 3.1 % 3.3 % 3.6 % 3.9 % Landet uten Oslo 3.5 % 3.4 % 3.6 % 3.6 % Buskerud 3.7 % 3.8 % 4.0 % 4.1 % Side 25 av 49

27 Drammen har et høyt utgiftsbehov for sosiale tjenester på grunn av levekårsutfordringene i kommunen. Dette synliggjøres også i inntektssystemet, og synliggjøres særlig gjennom opphopningsindeksen for sosial situasjon, som er høy. Kommunen må ha fortsatt fokus på levekårsarbeid og fattigdomsbekjempelse. Prioritet - Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen har høye utgifter til tilbud til personer med rusproblemer. En stor andel av disse utgiftene er finansiert av statlige prosjektmidler. I 2014 er det søkt og innvilget statlige midler til flere utviklingsprosjekter, blant annet for å styrke det forebyggende arbeidet, boligsosialt arbeid særlig rettet mot målgruppen rusavhengige, samarbeidsprosjekter med Kirkens bymisjon og for å delta i den nasjonale overdosestrategien. Prosjektmidler søkes for å prøve ut nye arbeidsmetoder og nye tiltak. Det er viktig med løpende vurdering av hvordan vellykkede tiltak kan implementeres ved omprioriteringer og dreining av driften, slik at det jobbes på den måten som gir det beste resultatene for brukeren. Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Drammen 3,667 3,653 4,558 4,562 Fredrikstad 3,784 4,182 4,668 4,293 Kristiansand 3,014 2,881 3,377 3,791 Sandnes 2,020 2,317 2,613 2,828 Landet uten Oslo 2,587 2,711 2,981 3,119 Buskerud 2,620 2,802 3,162 3,335 Side 26 av 49

28 Det høye utgiftsbehovet for sosiale tjenester er årsak til at driftsutgiftene til sosialtjenesten er høy. Kommunen må ha fortsatt fokus på levekårsarbeid og fattigdomsbekjempelse. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen mottar årlig inntil 130 flyktninger. Introduksjonsprogrammet varer vanligvis i 2 år. Det er høyere driftsutgifter i 2014 enn i 2013 fordi det er flere på introduksjonsprogram (mottakere av introduksjonsstønad) i 2014 enn i Det ble etter vedtak bosatt 24 ekstra flyktninger i Vedtak vedrørende økt bosetting fra 100 til 130 flyktninger ble gjeldende fra og med Økt bosetning de siste årene gir en akkumulert effekt. I tillegg har kommunen fått en økning i familiegjenforente de siste årene. Antallet av mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere økte fra 0,28 % i 2012 til 0,34 % i 2013 og Dette er brutto kostnader. Utgiftene er i henhold til hvor mange flyktninger som mottas. Statlig integreringstilskudd kommer som motregning. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Drammen 34,613 37,976 44,197 41,369 Fredrikstad 49,938 48,863 51,158 47,968 Kristiansand 37,818 40,061 43,549 44,721 Sandnes 37,538 43,836 51,782 52,408 Side 27 av 49

29 Landet uten Oslo 34,753 35,526 38,041 39,525 Buskerud 34,425 Utgiftene er redusert fra 2013 til 2014 fordi gjennomsnittlig stønadslengde ble redusert i samme periode var et år hvor de fleste kommuner fikk en stigning i antall mottakere og også utgifter til økonomisk sosialhjelp. De fleste kommuner har hatt en fortsatt vekst i 2014, mens i Drammen er utviklingen bremset. Det er viktig å fortsette forebyggende arbeid, aktiv bruk av vilkår og stor bredde på kvalifiserings- og aktivitetstiltak. Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Drammen 45.6 % 48.2 % 45.8 % 44.4 % Fredrikstad 46.3 % 44.4 % 46.5 % 49.2 % Kristiansand 60.8 % 64.0 % 64.8 % 64.0 % Sandnes 45.2 % 38.0 % 43.4 % 39.9 % Landet uten Oslo 42.6 % 44.0 % 44.9 % 45.6 % Buskerud 45.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Teller er antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som har sosialstønad som sin største inntektskilde. Nevner er antall sosialhjelpsmottakere totalt. Det er et mål å få lavest mulig andel fordi dette indikerer at mottakeren har andre og større inntektskilder enn sosialhjelp. Sosialhjelp er et supplement til andre inntekter. Kan også indikere at mottakeren er aktiv (ikke passiv mottaker) enten ved å være delvis eller helt i arbeid eller i et kvalifiseringstiltak (Introduksjonsprogram, kvalifiseringsprogram og lignende). Utviklingen er positiv i Drammen. Systematisk bruk av vilkår (aktivitetskrav) kan være en årsak. Samarbeid mellom NAV og næringslivet om arbeidsplasser og arbeidstreningsplasser og stort fokus på "jobbmatch" kan være en annen årsak. Reduksjon av antall som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde vil også påvirke totale utgifter til økonomisk sosialhjelp og gjennomsnittlig utbetaling per mottaker. Brutto driftsutgifter per mottaker er redusert fra 2013 til Side 28 av 49

30 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år Drammen 4.8 % 4.7 % 5.1 % 4.7 % Fredrikstad 4.5 % 4.7 % 5.2 % 4.8 % Kristiansand 3.8 % 3.6 % 4.1 % 4.7 % Sandnes 3.0 % 2.9 % 3.0 % 3.4 % Landet uten Oslo 4.0 % 3.8 % 4.0 % 4.2 % Buskerud 4.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Det er færre sosialhjelpmottakere i Drammen i 2014 enn i Indikatoren viser at det også er en reell nedgang sett i forhold til innbyggertallet fordi andelen mottakere i forhold til innbyggere i arbeidsfør alder er redusert. Dette er en bedre utvikling enn Sandnes og Kristiansand som begge hadde en høyere andel mottakere i Den samme tendensen viser landsgjennomsnittet. Fredrikstad har hatt samme utvikling som Drammen. NAV Drammen må fortsette å sette vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp. Aktiv vilkårspolitikk bidrar til at flere av de som har mulighet til det, tar styring over eget liv og finner andre løsninger enn økonomisk sosialhjelp. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Side 29 av 49

31 Indikatoren viser hvor mange måneder mottakere i alderen 18 til og med 24 år i snitt mottok økonomisk sosialhjelp i Resultatet viser at i snitt mottok de stønad i 4,8 måneder og i en kortere periode enn i 2013 hvor gjennomsnittet var 5,2 måneder. Resultatet viser at NAV har bidratt til at ungdom raskere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp i 2014 enn i har det beste resultatet i tidsperioden. NAV Drammen har hatt særlig fokus på ungdom i 2014, blant annet ved bruk av vilkår og ved særskilte aktivitetstiltak og arbeidsrettede tiltak for unge. Dette har gitt resultater både i form av at det har blitt færre unge mottakere ( reduksjon fra 439 i 2013 til 361 i 2014) og at de unge mottakerne i snitt mottar sosialhjelp for en kortere periode. Fokuset og tiltakene må videreføres for å beholde den gode utviklingen. Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Indikatoren viser at sosialhjelpsmottakere over 25 år i gjennomsnitt mottok økonomisk sosialhjelp i 5,8 måneder i Dette er en litt kortere periode enn i 2013 hvor de i gjennomsnitt mottok stønad i 6,1 måned. Blant storbyene skiller Kristiansand seg ut ved at sosialhjelpsmottakerne i gjennomsnitt mottar sosialhjelp i en mye kortere periode ( 4,6 måneder i 2014). Det betyr at mottakerne blir hjulpet raskere ut i arbeid eller over i mer varige/stabile ytelser I 2015 igangsetter NAV Drammen et arbeid blant de som har mottatt økonomisk sosialhjelp i lang tid. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse og langtidsmottakerne må i større grad helsemessig avklares for å finne ut om arbeid er mulig eller om helsemessige årsaker gjør at de har rett på trygdeytelse og derfor ikke bør være sosialhjelpsmottakere Side 30 av 49

32 Kvalitet - Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Drammen 6,820 7,171 7,850 7,355 Fredrikstad 9,332 9,089 9,336 9,231 Kristiansand 9,635 9,292 10,272 10,328 Sandnes 7,747 8,134 8,727 9,239 Landet uten Oslo Buskerud Driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp ble redusert fra 2013 til Dette medførte at hver mottaker i snitt mottok 495 kroner mindre hver måned i 2014 enn i Årsakene til at sosialhjelpsutgiftene ble redusert har flere årsaker; Det er færre mottakere i 2014 (1843 personer) enn i 2013 (2006 personer), den gjennomsnittlige stønadslengden for alle mottakere ble redusert fra 5,8 måneder til 5,6 måneder og at færre hadde sosialhjelp som sin hovedinntektskilde i 2014 enn i Flere av mottakerne mottok derfor bare sosialhjelp som supplement til annen inntekt. Det er viktig å opprettholde fokuset på forebygging (færre mottakere), raske avklaringer av mottakerne slik at færrest mulig mottar stønad lenge og at færrest mulig har sosialhjelp som sin hovedinntekstkilde (kommer i arbeid, tiltak, eller andre ordninger) slik at sosialehjelp eventuelt blir som supplement til annen inntekt/ytelser. Kultur Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Side 31 av 49

33 Drammen Fredrikstad ,018 Kristiansand 1,532 1,467 1,375 1,594 Sandnes 1,180 1,160 1,115 1,251 Landet uten Oslo 960 1,004 1,000 1,023 Buskerud Indikatoren gjelder drift av G60, tilbudene på Fjell, Nøstedhallen, tilskudd til lag og foreninger, og tilskudd til ulike barne- og ungdomstiltak. Drammen bruker lite ressurser på tilbud til barn og unge sammenliknet med andre kommuner. Økonomiplan legger ikke opp til endret ressursbruk på aktivitetstilbud til barn og unge. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål om utvikling av aktivitetstilbud til byens barn og unge. Kvalitet - Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd Drammen 27,241 28,000 31,000 34,538 Fredrikstad 57,367 53,146 60,744 59,026 Kristiansand 49,389 35,280 20,909 42,784 Sandnes 12,561 28,250 29,628 29,250 Landet uten Oslo 20,094 21,735 22,309 25,240 Buskerud 17,626 23,164 19,458 18,407 Økonomiplan legger ikke opp til økt ressursbruk på tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Gratis utleie av skolelokaler til frivillig sektor har imidlertid en økonomisk verdi som ikke kommer fram i budsjett og regnskap. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for tilrettelegging for barne- og ungdomsorganisasjoner. Side 32 av 49

34 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Drammen 13,525 17,922 18,201 19,870 Fredrikstad 15,858 16,013 14,635 14,097 Kristiansand 15,569 15,870 16,553 16,560 Sandnes 17,311 17,958 18,211 19,679 Landet uten Oslo 14,421 15,642 16,184 17,489 Buskerud 16,780 18,901 17,455 18,428 Drammen har høy kvalitet i undervisningstilbudet i kulturskolen, og høyt kvalifiserte lærere. Høye utgifter skyldes "kulturskoletimen" i grunnskolen, som nå er avviklet. Økonomiplan legger derfor opp til redusert brutto ressursbruk på kulturskole. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for utvikling av kulturskoletilbudet til byens barn og unge. Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn 6-15 år Drammen 7.9 % 7.9 % 8.2 % 8.2 % Fredrikstad 4.4 % 4.3 % 6.8 % 4.7 % Kristiansand 11.6 % 11.7 % 12.7 % 11.0 % Sandnes 13.8 % 13.4 % 13.0 % 13.2 % Landet uten Oslo 15.6 % 15.6 % 15.5 % 14.5 % Buskerud 10.8 % 11.0 % 12.1 % 11.1 % Side 33 av 49

35 Drammen har lav dekningsgrad i den ordinære undervisningen i kulturskolen. Tallene fanger imidlertid ikke opp undervisning som er organisert i samarbeid med skoler og barnehager. Kapasiteten er fullt utnyttet. Økt dekningsgrad forutsetter utvidelse av tilbudet. Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen kommune har relativt høye lønnsutgifter (flere årsverk) sammenliknet med andre kommuner. Dette henger bl.a. sammen med at biblioteket har bemanning over flere etasjer. Økonomiplan legger ikke opp til endret ressursbruk på bibliotek. Bystrategien har ingen spesifikke mål om bibliotektilbudet til byens befolkning, men MRS har et mål om utvikling av biblioteket som litteraturhus. Prioritet - Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Side 34 av 49

36 Drammen kommune bruker betydelige ressurser på overføringer til Drammen Scener AS, til drift av Drammens Teater, Union Scene og Harmonien. Indikatoren gjelder også Interkultur, KulturOasen, tilskudd til kulturorganisasjoner og andre kulturformål. Økonomiplan legger ikke opp til endret ressursbruk på tilskudd til kulturhus og andre kulturformål. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for tilrettelegging for kulturlivet / støtte til kulturhusene. Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen har ikke kommunalt eide og drevne kulturhus. Indikatoren gjelder derfor bare husleie kommunale kulturtjenester. Utgiftsnivået skyldes høye husleieutgifter på Papirbredden (biblioteket). Papirbredden er et viktig ledd i byutviklingen og utviklingen av Drammen som kunnskapsby, i samarbeid med Høgskolen. Prioritet - Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Side 35 av 49

37 Buskerud Indikatoren gjelder tilskudd til Brageteatret AS og Buskerud Kunstsenter. Sammenliknet med andre kommuner ligger Drammen svært lavt når det gjelder overføringer til profesjonell kunst, først og fremst fordi byen har få profesjonelle kunstinstitusjoner. Økonomiplan legger ikke opp til endret ressursbruk på tilskudd til profesjonelle kulturaktører. Bystrategien har spesifikke mål for utvikling av det profesjonelle kunstlivet i byen (tilbud på nasjonalt nivå / tilbud av nasjonal interesse). MRS har ingen spesifikke mål om tilrettelegging for det profesjonelle kunstlivet. Prioritet - Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Indikatoren gjelder tilskudd til Drammens Museum og lokale samlinger. Sammenliknet med andre kommuner bruker Drammen relativt lite ressurser på museumsformål. Økonomiplan legger ikke opp til endret ressursbruk på museumsformål. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål om utvikling av museumstilbudet til byens befolkning. Vedtatt museumspolitikk setter økt statlig finansiering av Drammens Museum som forutsetning for vurdering av eventuell økonomisk støtte til et byhistorisk senter. Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete Side 36 av 49

38 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Kinodekningen er gjennomgående lavere i storkommuner enn i småkommuner. Drammen har bedre kinodekning enn de fleste andre storkommuner. Kommunen er medeier i Drammen Kino AS. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for kinotilbudet til byens befolkning. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Produktivitet - Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid Drammen 2.0 % 2.0 % 9.0 % 4.0 % Fredrikstad 0.0 % 0.0 % 4.0 % 10.0 % Kristiansand 7.0 % 0.0 % 3.0 % 3.0 % Sandnes 26.0 % 1.0 % 7.0 % 14.0 % Landet uten Oslo 5.0 % 4.0 % 5.0 % 8.0 % Buskerud 6.0 % 5.0 % 5.0 % 4.0 % Antallet overskridelser varierer kraftig fra år til år. Dette gjelder også sammenlignbare kommuner. Den høye utslaget for Drammen i 2013 skyldes et fristoverskridelse for 1 boligkompleks med mange boliger, der hver bolig regnes som en overskridelse. Selv om Drammen ikke skiller seg spesielt negativt ut, sammenlignet med andre kommuner, vil det fortsatt bli satset på rutineforbedringer for å redusere antallet fristoverskridelser Side 37 av 49

39 Produktivitet - Brutto driftsutg. til plansaksbehandling (funk. 301), per innb. Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Utgiftene til plansaksbehandling har vært økende siden Det har vært et økende antall store planoppgaver i byen, noe som har gitt behov for økt ressursbruk. Det anbefales å opprettholde et driftsnivå som er tilpasset de store planoppgavene byen står ovenfor. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb. Drammen 1,097 1,174 1,006 1,005 Fredrikstad Kristiansand 1,522 1,436 1,287 1,288 Sandnes 1,043 1, ,039 Landet uten Oslo 995 1, ,031 Buskerud 1,092 1,159 1,054 1,067 Tallene viser at Drammen ligger på et moderat nivå, sett i forhold til de omfattende plan- og byutviklingsoppgavene Drammen har hatt, og fortsatt vil ha. Tallene viser ikke i seg selv behov for store endringer. Kommunens planinnsats må tilpasses det behov som tilfanget av planoppgaver (ofte eksternt produserte oppgaver) tilsier Side 38 av 49

40 Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Nye saksbehandlingsrutiner og større internt samarbeid har redusert saksbehandlingstiden for byggesaker. Side 39 av 49

41 Økonomi - Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Drammen 12,075 12,075 12, ,000 Fredrikstad 195, , , ,900 Kristiansand 140, , , ,000 Sandnes 115, , , ,789 Landet uten Oslo 35,272 39,639 Buskerud 55,035 70,952 Gebyrregulativet ble endret tidlig i Fra å ligge langt under gjennomsnittet, ligger plansaksgebyret nå på gjennomsnittsnivå ift. kostragruppen, og i øverste del av skalaen blant storbyene.innføring av kostnadsdekning for plansaksbehandling har frigjort planleggingsressurser, og videreføres. Side 40 av 49

42 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Drammen 1,849 1,900 1,993 2,052 Fredrikstad 1,467 1,444 1,547 1,694 Kristiansand 1,137 1,088 1,123 1,236 Sandnes 1,432 1,352 1,378 1,677 Landet uten Oslo 1,441 1,475 1,551 1,635 Buskerud 1,649 1,706 1,789 1,729 Gebyrgrunnlaget for vannforsyning ligger på moderat nivå sammenglinet med kostragruppen, men høyest blant storbyene. Tallene er vanskelig å sammenligne uten å ha mer konkret kunnskap om tilstanden på dagens rørnett i de ulike kommunene, og i hvor stor grad de ulike kommunene med dagens gebyrnivå klarer å investere/rehabilitere tilstrekkelig til å holde tritt med naturlig forfall. Produktivitet - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Drammen 1,034 1,142 1,169 1,152 Fredrikstad 1,230 1,173 1,235 1,360 Kristiansand Sandnes ,175 Landet uten Oslo 1,253 1,236 1,340 1,362 Buskerud 1,111 1,161 1,228 1,215 Gebyrgrunnlaget for vannforsyning ligger lavest blant kostragruppen, og noe over middels i forhold til storbyene. Tallene er vanskelig å sammenligne uten å ha mer konkret kunnskap om tilstanden på dagens rørnett, og i hvor stor grad de ulike kommunene klarer å investere/rehabilitere tilstrekkelig til å holde tritt med naturlig forfall. Side 41 av 49

43 Adm, styring og fellesutgifter Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb. Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen kommune har stabilt lave kostnader til politisk styring og lavere enn Buskerud og landet forøvrig. Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb. Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen kommune har stabilt lave kostnader til revisjon og kontroll. Drammen kommune revideres av Buskerud Kommunerevisjon IKS. Side 42 av 49

44 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb. Drammen 2,817 3,042 2,964 2,732 Fredrikstad 2,536 2,718 2,585 2,967 Kristiansand 3,492 3,319 2,878 3,953 Sandnes 2,012 2,173 2,186 2,066 Landet uten Oslo 3,288 3,392 3,423 3,560 Buskerud 3,641 3,829 3,715 3,611 Tabellen viser at brutto driftsutgifter til administrasjon per innbygger ligger stabilt lavt i Drammen. Årsaken til nedgangen fra 2012 til 2014 er at Drammen kommune har hatt fokus på riktig bruk av funksjon 120 og dermed fått eliminert flere feilføringer. Brann og ulykkesvern Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Side 43 av 49

45 Drammens kostnad til forebyggende arbeide innen brannvern er stabil sammenlignet med tidligere år. Kostnaden dekker 110- sentralen og det forebyggende arbeidet som utføres av DRBV. Kostnadsmessig ligger Drammen under gjennomsnittet for landet, men noe over snittet for Buskerud Prioritet - Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg Drammen 1.4 % 1.3 % 1.5 % 0.9 % Fredrikstad 1.3 % 1.4 % 1.3 % 1.4 % Kristiansand 1.3 % 1.3 % 1.2 % 1.2 % Sandnes 1.3 % 1.1 % 1.2 % 1.3 % Landet uten Oslo 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.5 % Buskerud 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.4 % Endring i eierfordelingsnøkkel og eierbidrag til DRBV reflekteres i reduserte netto driftsutgifter til brann og ulykkesvern. Nøkkeltallet viser derfor en effekt som forventet. Bolig og eiendomsforvaltning Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Drammen 92.0 % 90.0 % 84.0 % 92.0 % Fredrikstad 80.0 % 83.0 % 81.0 % 90.0 % Kristiansand % 76.0 % 88.0 % 82.0 % Sandnes 0.0 % 49.0 % 43.0 % 0.0 % Landet uten Oslo 75.0 % 73.0 % 69.0 % 0.0 % Buskerud 86.0 % 90.0 % 86.0 % 0.0 % Tallet viser hvor stor andel av husstandene som bodde i midlertidig bolig i løpet av 2014, som bodde i den midlertidige boligen i kortere tid enn 3 måneder. Drammen har hatt en forbedring av resultatene fra 2013 til I 2014 bodde 92 % i en kortere periode enn tre måneder. NAV Drammen har etabler en egen Side 44 av 49

46 boliggruppe som veileder og bistår de som henvender seg til NAV fordi de er uten bolig. Dette har gjort at oppfølging av de som må bo i midlertidig bolig i en periode er blitt mye bedre, og det er stort fokus på å finne en varig boligløsning så raskt som mulig. Dekningsgrad - Andel husstander med barn midlertidige botilbud Drammen 7.0 % 17.0 % 18.0 % 9.0 % Fredrikstad 12.0 % 10.0 % 5.0 % 8.0 % Kristiansand 9.0 % 4.0 % 6.0 % 6.0 % Sandnes 0.0 % 0.0 % 32.0 % 0.0 % Landet uten Oslo 5.0 % 4.0 % 6.0 % 0.0 % Buskerud 5.0 % 12.0 % 12.0 % 0.0 % Tallene viser hvor stor andel av husstandene som bodde i midlertidig bolig i 2014, som hadde barn under 18. Drammen hadde en vekst fra 2011 til 2013, men har redusert antallet husstander med barn i midlertidig bolig fra 2013 til Dette er et resultat av målrettet innsats for å hindre at barnefamilier blir uten bolig. Arbeidet med å forebygge utkastelser og å løse akutte boligkriser for husstander med barn med varige boligløsninger, må opprettholdes. Det er et mål at barnefamilier ikke skal måtte bo i midlertidig bolig. Kvalitet - Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som tar sikte på å redusere boutgiftene for private husstander. Ordningen er rettighetsbasert, og formålet er å bidra til å få husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller å bli boende i en god bolig. Størrelsen på bostøtten er avhengig av Side 45 av 49

47 hvilken kommunegruppe den kommunen innbyggeren som søker bostøtte, er bosatt i. Avhengig av kommunegruppe er det fastsatt en øvre grense for boutgifter som brukes for å beregne egenandel, det er ulike øvre inntektsgrenser og ulike maksimalbeløp for månedlig bostøtte. Det er 4 kommunegrupper. Inntektsgrensene er avhengig av antall personer i husstanden, og hvilke type bolig det gjelder. Av storbyene er Drammen og Fredikstad i kommunegruppe 4, som er den gruppen med høyest inntektsgrense og lavest øvre grense for boutgifter. Det vil si at maksimalbeløpet for månedlig bostøtte i gruppe 4 er lavere enn i de andre gruppene. Resultatene for alle fire år viser at denne beregningsmodellen gjør at innbyggere i Drammen kommer dårlig ut. Kun 24 husstander per 1000 er tilkjent statlig bostøtte. Både i Fredrikstad og i Kristiansand er det flere husstander som mottar statlig bostøtte. Det er nødvendig å sørge for god informasjon og rådgiving slik at alle som har rett til bostøtte får tilgang til ordningen. Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Resultatet viser at det er færre som søker om kommunal bolig. Det har vært en nedgang fra 14 per 1000 innbygger i 2012 til 10 i Kommunal utleiebolig er ett av virkemidlene for at vanskeligstilte på boligmarkedet skal bo trygt og godt. En nedgang i antall søknader kan bety at flere har blitt hjulpet på andre måter enn ved å få en kommunal utleiebolig. Kommunen har hatt stort fokus på boligsosialt arbeid siden For å opprettholde resultatene er det viktig å holde fokus på å bruke bredden av virkemidler som: systematisk å vurdere/realisere eiepotensialet hos vanskeligstilte ("leie til eie", "leie med sparing"), samarbeid med private banker om samfinansiering (startlån og privatlån), råd/veiledning og oppfølging i det private leiemarkedet og forebygge utkastelser, slik at ikke kommunal utleiebolig blir eneste "løsning". Side 46 av 49

48 Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet uten Oslo Buskerud Drammen har stabilt mange kommunale utleieboliger. Det er i perioden 2010 til 2015 investert 130 millioner i kjøp av nye utleieboliger samtidig som det er solgt boliger for ca. 80 millioner kroner. Det betyr at mange husstander som tidligere leiet kommunal bolig har fått kjøpe den. Disse boligene er erstattet av andre boliger som er mer tilpasset behovet. Kommunale utleieboliger et viktig virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette både for at flere skal kunne realisere boligeierskap men også fordi en kommunal bolig gir den nødvendige tryggheten og stabiliteten for enkelte leietakere. For at antallet tilgjengelige boliger skal opprettholdes samtidig som at boligene også skal kunne selges, er det nødvendig å opprettholde muligheten til å kunne kjøpe kommunale utleieboliger. Side 47 av 49