Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Transkript

1 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

2 Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen Nøkkeltall som beskriver kommunen Tjenesteprofilanalyse Administrasjon Barnehage Grunnskolen Barnevern Sosial Pleie og omsorg Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1

3 1. Om kommunen Kommunen hadde pr 1. januar registrert 2636 innbyggere. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet Sande kommune med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunen har hatt en stabil økonomisk utvikling fra 29 til 213, og kommunen ligger i dag på nivå med anbefalingene fra finansdepartementet. Figur 2 viser at kommunene har betraktelig mindre oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer enn anbefalt, men med en positiv utvikling de siste to år. Figur 3 viser nedbetaling av lån, som ligger rett under anbefalt nivå og figur 4 viser kommunens lånegjeld som ligger over anbefalt nivå, men på nivå med resten av kommunene på Sunnmøre. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 8, 6, 4, 2,, -2, Sande Samlet -4, -6, -8, -1, Anbefalt nivå Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sande Samlet Anbefaling Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Sande Samlet Anbefalt nivå Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Skodje Samlet Anbefaling Side 3 av 1

4 3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har noe høyere behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser at dette er reflektert i kommunens utgifter knyttet til dette tjenesteområdet, men at Sande kun har halvparten så store utgifter til kontroll og revisjon som sammenligningsgrunnlaget Side 4 av 1

5 3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har et lavere behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Dette reflekteres derimot ikke i utgiftene på tjenesteområdet, som ligger på nivå med, eller over, gjennomsnittet på Sunnmøre. Videre har Sande kommune de høyeste utgiftene i sammenligningsgrunnlaget til styrket tilbud i førskole per innbyggere. Årsakene til dette kan ikke alene forklares av tjenesteprofilanalysen Side 5 av 1

6 3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er tilnærmet det samme som gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene på Sunnmøre. Men ser vi på utgiftene er disse jevnt over betraktelig høyere enn gjennomsnittet, og særlig på SFO og skoleskyss. Vi ser også at Sande har en lavere gruppestørrelser i grunnskolen og en lavere andel elever pr kommunale skole enn sammenligningsgrunnlaget Side 6 av 1

7 3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at behovet i Sande er noe lavere enn gjennomsnittet, med betydelig lavere utgifter pr barn med undersøkelse eller tiltak. Tall på andel barn med tiltak er tilnærmet likt gjennomsnittet på Sunnmøre, men manglende KOSTRA-rapportering gjør det vanskelig å gi et entydig bilde på situasjonen innenfor barnevernet i kommunen , ,2, Side 7 av 1

8 3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er lavere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er også lavere enn gjennomsnittet, med unntak av utgifter til økonomisk sosialhjelp som ligger et stykke over snittet. Årsakene til dette kan ikke alene forklares av tjenesteprofilanalysen Side 8 av 1

9 3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være høyere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Dette reflekteres i utgiftsnivået, hvor alle faktorer er høyere enn gjennomsnittet av utgifter per kommunale institusjonsplass. Vi ser videre at antallet hjemmetjenestemottakere i kommunen ikke er høyere enn snittet, noe som delvis kunne forklart det høye kostnadsnivået. Manglende KOSTRA-rapportering på bistandsbehovet blant brukere og antall brukere på institusjon ville gitt videre informasjon om hvorfor Sande har et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet på Sunnmøre Side 9 av 1

10 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1