Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Transkript

1 Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter i % av driftsinntektene Netto lånegjeld per innbygger i 1000 kr Kommunens frie inntekter per innbygger i 1000 kr Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Kommunekasse

2 Teknisk/eiendom Kommunale veier Brutto driftsutgifter per kilometer Netto driftsutgifter per innbygger Vannforsyning Totale driftskostnader per tilnyttet innbygger: kroner / personer Total kapitalkost. per tilnyttet innbyg. Finansiel dekningsgrad i % Totale gebyrinntekter per tilkn. innbyg. Pris per m3 vann levert Andel av befolk. som har vannmåler Tilknyttningsavgift per bolig (fast i Hole) Andel av ledningsnettet fornyet sist år Avløpsvirksomhet Totale driftskost. per tilknyttet innbyg Totale kapitalkost. per tilknyt. innbyg. Finansiell dekningsgrad i % Totale gebyrinntekter per tilkn. innbyg. Pris per m3. overløpsvann levert Tilknyttningsavgift per bolig Renovasjon Årsgebyr per bolig Brann/ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger Teknisk kontor Saksbehandlingstid Oppfølging av saker Tilgjengelighet Faglig dykdighet Helhetlig inntrykk Drikkevann Renovasjon Vedlikehold hovedveier (sommer) Vedlikehold hovedveier (vinter) Vedlikehold lokalveier (sommer) Vedlikehold lokalveier (vinter) Veitilbudet totalt

3 Rådmannen Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntektene Renter og avdrag i % av driftsinntektene. kommune Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene Finansieringskilde for investeringene i %. Bruk av lån (netto) Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Kommunens frie inntekter per innbygger i 1000 kr Netto lånegjeld per innbygger i 1000 kr Rådmannskontoret

4 Skole/SFO Netto driftsutg. i % av samlede netto driftsutg. inkl. SFO Netto driftsutg. per innbygger 6-15 år i kr. grunnskole Delingstimer og timer til spes. underv. i forhold til samlet minstetimetall i % Elever per kommunal skole Klasser per kommunal skole Minstetimetall per klasse Årstimer utover minstetimetallet per elev Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Korr. brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen Elever per undervisningsrelatert årsverk Elever per klasse Fordeling av finansiering SFO, Foresatte Fordeling av finansiering SFO, Stat Fordeling av finansiering, SFO Kommune Barnets trivsel Klassestyrers oppførsel Klassestyrers omsorg Forhold lærer/elev Klassestyrer lytter Klassestyrers faglige dyktighet Helhetlig inntrykk

5 Personal/organisasjon/syss. Brutto driftsutg. adm. styring og fellesutg. i % av tot brutto driftsutg. Netto driftsutg. adm. styring. fellesutg. i % av totale netto driftsutg Lønn. adm. styring. fellesutgifter. i % av totale lønnsutgifter Brutto inv.utg. adm. styring. fellesutg. i % av tot brutto inv.utgifter Brutto driftsutgifter til funksjon 120. i kr. pr. innb. Netto driftsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter herav: lønnsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter Rådmannskontor

6 Oppmåling/byggesak Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken. per 1000 innbygger Ant utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken. per 1000 innb. Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til funksjon 300 (prosent) Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til funksjon 300 (prosent) Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan. jf. PBL 30. i kroner Saksgebyret for oppføring av enebolig. jf. PBL 93 pkt. a. i kroner Teknisk kontor Saksbehandlingstid Oppfølging av saker Tilgjengelighet Faglig dykdighet Helhetlig inntrykk

7 Kultur og musikkskole Netto driftsutgifter funksjon 231 "Aktivitetstilbud barn og unge" i prosent av netto driftsutgifter til kultur Netto driftsutgifter funksjon 383 "Musikkskoler" i prosent av netto driftsutgifter til kultur Netto driftsutgifter funksjon 385 "Andre kulturaktiviteter" i prosent av netto driftsutgifter til kultur Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Antall fritidsklubber. ferieklubber. MC-senter. musikkverksted. medieverksted Teater Konserter

8 Barnehage Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel brukere med barnehageplass med oppholdstid 33 timer eller mer per uke Andel brukere med barnehageplass med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke Andel brukere 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år Andel brukere 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner. barnehager Oppholdsbetaling Statstilskudd Kommunale driftsmidler Antall barn med barnehageplass i kommunale barnehager korrigert for alder pr. årsverk til basisvirksomhet Barnets trivsel Aktivtet og innhold Samarbeid foresatte Pedagogisk opplegg Informasjon foresatte Lekeforhold Medinnflytels for brukere Pris i forhold til det man får igjen Stadard på bygning Helhetlig inntrykk

9 Kultur Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger Netto driftsutgifter til bibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent) Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger Bokutlån per innbygger i alt Antall bokutlån. barnelitteratur per innbygger 0-13 år Bokbestand. antall bøker per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Bibliotek Kulturkontor Museum Kunstutstillinger Svømmehall Årstall

10 Info/sekretariat Brutto driftsutg. adm. styring og fellesutg. i % av tot brutto driftsutg. Netto driftsutg. adm. styring. fellesutg. i % av totale netto driftsutg Lønn. adm. styring. fellesutgifter. i % av totale lønnsutgifter Brutto inv.utg. adm. styring. fellesutg. i % av tot brutto inv.utgifter Brutto driftsutgifter til funksjon 120. i kr. pr. innb. Netto driftsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter herav: lønnsutgifter pr. innb. i kr.. adm.. styring og fellesutgifter Kommunens internettsider Kommunal info

11 Helse Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av fysioterapeuter pr innbyggere Årsverk i alt pr innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 Årsverk av leger pr innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-6 år. Funksjon 232 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 Årsverk av jordmødre pr fødte. Funksjon 232 Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. Funksjon 233 Brutto driftsutgifter pr. innbygger Herav: lønnsutgifter pr. innbygger Fysioterapitjenesten Helsestasjonen Legetjenesten

12 Funksjonshemmede Andel år Andel 80 år og over Forventet levealder ved fødsel. kvinner Forventet levealder ved fødsel. menn Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av netto driftsutgifter i alt Netto driftsutgifter. pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter.pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Årsverk pr. bruker av kommunale pleie- og omsorgstjenester Netto driftsutgifter tjenester til hjemmeboende pr. innbygger Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Brukere pr. årsverk i hjemmetjenesten Andel beboere i bolig 80 år og over Andel beboere på institusjon under 67 år Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon ) pr. kommunal bruker Andel beboere 80 år og over i kommunale institusjoner Respektfull behandling Serviceinnstilling Får lovet hjelp Ventetid på hjemmehjelp Utførelse av arbeidsoppgavene Antall timer avsatt Helhetlig inntrykk

13 Famile og oppvekst (Sosial, barnevern, PPT) Sosial Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til Økonomisk sosialhjelp" pr. innbygger år Andel netto driftsutgifter til Økonomisk sosialhjelp Andel sosialhjelpstilfeller i forhold til innbyggere år Andel sosialhjelpstilfeller år av innbyggere år Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt, prosent Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. bruker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpstilfelle i kroner Barnevern Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), prosent Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst Trives du med ditt arbeid? Opplever du medarbeidere som oppmuntrende og støttende Om du trenger det, får du hjelp og støtte i arbeidet ditt av lederen din? Finnes det klart definerte mål for ditt arbeid? Tar din leder opp problemer/konflikter når de dukker opp? Sosialkontor Språk forståelig Ventetid sentralbord Serviceinnstilling ved sentralbord Respektfull behandling Ventetid i ekspedisjonen Åpningstid kontor Helhetlig inntrykk