Rådmannens svar til Høyre

Transkript

1 Rådmannens svar til Høyre

2 Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva er Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon? o Sterk økning fra NAV? Kan vi få brutt ned pensjonsgjelden på KLP og SPK? o Siste 10 år? Hva er brutto administrasjonskostnader i Lunner? o Ex renter/avdrag/avskrivninger o Hvor mye fordeles ut på tjenestestedene og hvor mye føres under Rådmannen? Hva kan Lupro gjøre for Lunner kommune? Hvilke aktiva kan vi selge? Hvilke eiendommer egner seg for salg og tilbakeleie?

3 Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o o Hvorfor? Prioritert politisk og anbefalt administrativt Høyere sykepleierdekning, høyere lønn (konkurranse) Høy sykehjemsdekning pga manglende omsorgsboliger med bemanning. (vedtatt) Gir også perioder med overbelegg (kjøp av private plasser) Nå Årsmeldingen 2014 vil være kvalitetsikret på Kostra Budsjettet for LOS er redusert: HBT ned 2 mill (årsvirkning) 4 % i 2013 ca 2,6 mill VB i 2014 ca 4,6 mill Ressursbruk relativt sett tilbake til under 2009/2010

4 Kostnad sykehjemsplass Lunner Resultater Totale kostnader pleie Døgnpris pr. plass Kostnader sykehjemsplass (ordinær plass) (Beregningsmodell av enhetskostnader pleie- og omsorgstjenester utarbeidet av KS, NHO og Virke) Landsgjennomsnittet var i 2012: kr

5 Hva er brutto administrasjonskostnader i Lunner? o Ex renter/avdrag/avskrivninger o Hvor mye fordeles ut på tjenestestedene og hvor mye føres under Rådmannen? Administrative kostnader føres i henhold til Kostra på funksjon 1XX, inkl. politisk aktivitet. Ren administrasjon føres på 120 funksjonen. Se årsmeldingen «Tall og statestikk» for mer: (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter pr. innbygger Herav lønnsutgifter 190 Funksjon Lønn, adm. styring, fellesutg. i % av totale lønnsutgifter minus lønn ført på 190 6,3 6,3 5,7 5,7 7,1 6,7 6,8

6 Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Endring Tjeneste (Beløp i hele kroner) Endring 2012 Private barnehager Barneverntiltak, enslige mindreårige tiltak Hjemmetjeneste Annet pleie, omsorg i institusjon Aktivitetstilbud barn og unge div div Sum endring fra 2010 til

7 Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Endring Tjeneste (Beløp i hele kroner) Endring 2523 Barneverntiltak, enslige mindreårige tiltak Barn i barnehage i/fra andre kommuner Barneverntiltak utenfor familien Annet pleie, omsorg i institusjon Musikk- og kulturskoler Barneverntjeneste Legetjeneste div div Sum endring fra 2011 til

8 Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Endring 2012 til 2013 Tjeneste (Beløp i hele kroner) Endring Barneverntiltak utenfor familien Hjemmetjeneste Annet pleie, omsorg i institusjon Grunnskolen Barneverntjeneste Barn i barnehage i/fra andre kommuner div div Sum endring fra 2012 til

9 Pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse i hele kroner, verdi ved utgangen av året: KLP SPK

10 Pensjonsforpliktelse - Pensjonsforpliktelse KLP SPK

11 Hva er brutto administrasjonskostnader i Lunner? o Hvor mye fordeles ut på tjenestestedene og hvor mye føres under Rådmannen? (ureviderte tall) Gran Jevnaker Grp. 7 Landet u/oslo Netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter pr. innbygger Herav lønnsutgifter 190 Funksjon Lønn, adm. styring, fellesutg. i % av totale lønnsutgifter minus lønn ført på 190 6,3 6,3 5,7 5,7 7,1 6,7 6,8

12 Hva kan Lupro gjøre for Lunner kommune? Tilbyr en rekke spennende og gode tjenester Er alltid et alternativ som leverandør til kommunen Vurdert: o Trykking o Dagaktivitetsenter o Kantine o m.m.

13 Hvilke aktiva kan vi selge? Ikke gjort vurdering av salgbarhet, men gir oversikt over aksjer og andeler samt sum anleggsmidler: Aksjer og andeler: Balanseverdi IB 2014 Lunner Boligstiftelse Hadeland Energi AS Lunner Produkter AS HRA Hadeland Kraft AS Randsfjordmuseene AS Innlandet Revisjon IKS KLP Hadelandshagen AS Innovasjon Hadeland AS Bronsebukkene Hadelandsprodukter Hadeland Bergverksmuseum Biblioteksentralen AL 300

14 Hvilke aktiva kan vi selge? Andre eiendeler: Balanseverdi IB 2014 EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende Maskiner, inventar, utstyr og lignende Brannbiler Parkeringsplasser, anlegg og lignende Boliger, skoler mv Adm bygg mv Tomter

15 Eiendommer Formannskapet følger opp tidligere vedtak om å selge eiendommer og bygningsmasse kommunen ikke har behov for til egen tjenesteyting. Nødsentralbygget er realisert som et privat/offentlig samarbeid. LUBO, Lunner boligstiftelse forvalter kommunens boligmasse hvor det ikke er døgnkontinuerlig tjenesteyting.