Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Transkript

1 Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1

2 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang Bidra til en høyere kvalitet i bruken KOSTRA-data Bedre utnyttelse av offentlige ressurser Vise hva vi kan bidra med gjennom konkrete eksempler

3 Kort om KOSTRA KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. Startet som et prosjekt i Formål å samordne og effektivisere rapportering fra kommunene til staten. Gi relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommunene. Fra 2001 var alle kommuner med i KOSTRA. Basert på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB. KOSTRA-tallene koples med data fra ulike kilder, som f.eks. regnskapsdata, tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. Foreløpige/ureviderte tall 15. mars. Endelige/reviderte tall 15. juni. 3

4 KOSTRA-app fra Telemarksforsking ikostra gir en kjapp oversikt over sentrale nøkkeltall i den enkelte kommune. Finans Prioritering Dekningsgrader Produktivitet/enhetskostnader 4

5 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Til bruk i KOSTRA-analyser har vi utviklet en metode som skal gjøre sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner. 5

6 Illustrasjon tradisjonell KOSTRA-analyse Prioritering for kommunen samlet Tabellen viser andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder Kommune K-gr. Hele landet Administrasjon og styring 8,5 8,4 8,0 8,0 7,6 Barnehage 12,2 13,2 12,9 12,1 14,5 Grunnskole 30,6 29,0 28,2 24,9 23,6 Pleie og omsorg 29,4 30,3 29,2 32,9 29,8 Kommunehelse 5,5 5,3 5,1 4,4 4,2 Samhandling : 2,1 2,0 2,3 1,9 Sosialtjenesten 2,2 2,7 2,9 4,5 5,4 Barnevern 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 Sum 91,1 93,8 91,2 92,1 90,1 6

7 Utgiftsutjevningen i IS Sektornøkkelene 2013 Ny Kriterium Adm inkl miljø og landbruk Grunnskole Helse Barnevern Sosialhjelp Pleie- og omsorg Barne-hage Samhandling kostnadsnøkkel 2013 Innbyggere 0-1 år 0,0205 0,0288 0,0374 0,0032 0,0053 Innbyggere 2-5 år 0,0426 0,0597 0,0776 0,0066 0,7056 0,1248 Innbyggere 6-15 år 0,1045 0,8987 0,1465 0,1904 0,0163 0,2821 Innbyggere år 0,0785 0,1100 0,1431 0,0242 0,0122 0,0213 Innbyggere år 0,4927 0,3646 0,1517 0,0767 0,0927 Innbyggere 0-17 år 0,0819 0,0021 Innbyggere år 0,2095 0,0055 Innbyggere år 0,2615 0,0068 Innbyggere år 0,0752 0,0557 0,1102 0,2341 0,0501 Innbyggere år 0,0308 0,0228 0,1971 0,1707 0,0703 Innbyggere 90 år og over 0,0069 0,0051 0,1383 0,0423 0,0455 Basiskriteriet 0,1172 0,0184 0,0568 0,0120 0,0224 Sone 0,0254 0,0478 0,0116 0,0128 Nabo 0,0254 0,0478 0,0116 0,0128 Landbrukskriteriet 0,0310 0,0029 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0082 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0032 0,0009 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,0046 Dødlighetskriteriet 0,0546 0,1323 0,0438 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 0,0110 Lavinntektskriteriet 0,1926 0,0059 Uføre år 0,0924 0,0045 Opphopningsindeks 0,2793 0,0135 Urbanitetskriteriet 0,3575 0,0172 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1397 0,0439 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,0416 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,0291 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0184 SUM 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Sektorvekter: 9,41 % 28,40 % 4,10 % 3,07 % 4,82 % 31,44 % 16,14 % 2,61 % 100,00 % 7

8 Illustrasjon - KOSTRA- og effektivitetsanalyse Mer-/mindreutgift ift. Beregnet Landsgjennomsnittet utgiftsnivå" "Normert utgiftsbehov kr 1000 kr Barnehage 0, Administrasjon 1, Grunnskole 1, Pleie og omsorg 1, Kommunehelse 1, Barnevern 0, Sosialhjelp 0, Sum 1, Sum inntektsjust *Den faktiske ressursbruken på ulike tjenesteområder ses i sammenheng med et nivå som vi kaller normert utgiftsbehov (basert på kommunens verdi på aktuell delkostnadsnøkkel innenfor inntektssystemet). Vi beregner da et mer-/mindreforbruk målt mot dette normerte utgiftsnivået.

9 Illustrasjon - KOSTRA- og effektivitetsanalyse Mer-/mindreutgifter fordelt på KOSTRA-funksjoner Landsgjennomsnittet (1000 kr) "Normert utgiftsnivå" i inntektssystemet (1000 kr) Barnehage (F201, 211, 221) Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Sammenligning av ressursbruken mot enkeltkommuner Beregnet utgiftsbehov 2013 (Utgiftsbehovsindeks) Mer-/mindreforbruk A ift. (1000 kr) A B C B C Barnehage 0,9740 0,7697 0, Administrasjon 1,1323 1,1254 1, Grunnskole 1,1849 0,9795 1, Pleie og omsorg 1,0942 1,3155 1, Kommunehelse 1,0997 1,0381 1, Barnevern 0,8892 1,0107 0, Sosialhjelp 0,5720 1,0343 0, Sum 1,0718 1,0757 1, Sum merinntekt (-) Sum inntektsjustert

10 Eksempler på KOSTRA-metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang 10

11 Kapasitets- og behovsanalyse pleie og omsorg Økonomiske rammebetingelser Dagens tjenestetilbud Framtidig behov for omsorgsplasser 11

12 Økonomiske rammebetingelser Kommunens overordnede økonomi Ressursbruk sett i sammenheng med UB Kommunens økonomiske rammebetingelser vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby sine innbyggere 12

13 Illustrasjon ressursbruk/prioritering Prioritering for kommunen samlet Tabellen viser andel av totale netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder Kommune K-gr Landet Administrasjon og styring 9,8 9,5 8,5 8,0 7,4 Barnehage 10,7 10,5 10,2 12,3 14,4 Grunnskole 22,7 23,0 23,9 25,0 23,9 Pleie og omsorg 36,4 36,3 35,7 32,6 29,5 Kommunehelse 5,5 5,9 5,9 4,9 4,1 Samhandling : 1,2 1,8 1,7 2,0 Sosialtj 3,3 4,4 3,0 4,3 5,3 Barnevern 2,8 1,8 2,7 2,9 3,2 Sum 91,2 92,6 91,7 91,7 89,8 13

14 Utgiftsutjevningen i IS Sektornøkkelene 2013 Ny Kriterium Adm inkl miljø og landbruk Grunnskole Helse Barnevern Sosialhjelp Pleie- og omsorg Barne-hage Samhandling kostnadsnøkkel 2013 Innbyggere 0-1 år 0,0205 0,0288 0,0374 0,0032 0,0053 Innbyggere 2-5 år 0,0426 0,0597 0,0776 0,0066 0,7056 0,1248 Innbyggere 6-15 år 0,1045 0,8987 0,1465 0,1904 0,0163 0,2821 Innbyggere år 0,0785 0,1100 0,1431 0,0242 0,0122 0,0213 Innbyggere år 0,4927 0,3646 0,1517 0,0767 0,0927 Innbyggere 0-17 år 0,0819 0,0021 Innbyggere år 0,2095 0,0055 Innbyggere år 0,2615 0,0068 Innbyggere år 0,0752 0,0557 0,1102 0,2341 0,0501 Innbyggere år 0,0308 0,0228 0,1971 0,1707 0,0703 Innbyggere 90 år og over 0,0069 0,0051 0,1383 0,0423 0,0455 Basiskriteriet 0,1172 0,0184 0,0568 0,0120 0,0224 Sone 0,0254 0,0478 0,0116 0,0128 Nabo 0,0254 0,0478 0,0116 0,0128 Landbrukskriteriet 0,0310 0,0029 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0288 0,0082 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,0032 0,0009 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0948 0,0046 Dødlighetskriteriet 0,0546 0,1323 0,0438 Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,3590 0,0110 Lavinntektskriteriet 0,1926 0,0059 Uføre år 0,0924 0,0045 Opphopningsindeks 0,2793 0,0135 Urbanitetskriteriet 0,3575 0,0172 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,1397 0,0439 Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,0416 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,1802 0,0291 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 0,0184 SUM 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Sektorvekter: 9,41 % 28,40 % 4,10 % 3,07 % 4,82 % 31,44 % 16,14 % 2,61 % 100,00 % 14

15 Illustrasjon Utgiftsbehov PLO Befolkningssammensetning (2000 og 2014) 90 år 85 år 80 år 75 år 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 15 år 10 år 5 år 0 år Utslag på delkostnadsnøkkelen for PLO (2013) Bidrag Kriterier Vekter Utgiftsbehovs indeks kostnadsindeks Innb 0-66 år 0,1150 0,9805-0,22 % Innb år 0,1102 1,1504 1,66 % Innb år 44 % 0,1971 1,1137 2,24 % Innb. o/90 år 0,1383 0,9427-0,79 % Basistillegg 0,0120 1,7673 0,92 % Sone 0,0116 3,1677 2,50 % Nabo 0,0116 2,7358 2,01 % Dødelighet 0,1323 0,9753-0,33 % PU over 16 år 0,1397 1,1756 2,45 % Ikke gifte over 67 år 0,1323 1,1456 1,93 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,37 % *Alderssammensetningen trekker samlet sett opp utgiftsbehovet med 3 prosent, mens øvrige kriterier trekker opp utgiftsbehovet med ca. 9 prosent 15

16 Illustrasjon av ressursbruk sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov Mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner KOSTRA-funksjoner Landsgjennomsnittet (1000 kr) «Normert utgiftsnivå» i inntektssystemet (1000 kr) Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) Aktivisering eldre og funksjonshemmede Institusjon Hjemmetjeneste Botilbud i institusjon

17 Dagens tjenestetilbud Organisering Tjenesteprofil Dekningsgrader Bistandsbehov Enhetskostnader 17

18 Illustrasjon tjenesteprofil Tjenesteprofil Insitusjon Heldøgnsbemannet omsorgsbolig Hjemmetjenester Tjenesteprofil Insitusjon Heldøgnsbemannet omsorgsbolig Hjemmetjenester Marker 19,2 % 2,9 % 77,9 % Bjugn 11,2 % 15,4 % 73,4 % Kommunegr. 1 15,8 % 8,5 % 75,6 % Kommunegr. 1 15,8 % 8,5 % 75,6 % Landet 18,2 % 9,4 % 72,4 % Landet 18,2 % 9,4 % 72,4 % 18

19 Illustrasjon tjenesteprofil og dekningsgrader Tjenesteprofil Insitusjon Heldøgnsbemannet omsorgsbolig Hjemmetjenester Dekningsgrad institusjon Dekningsgrader Dekningsgrad institusjon og heldøgnsbemannede omsorgsboliger Dyrøy 22,1 % 8,8 % 69,0 % Dyrøy 28,4 % 39,8 % Kommunegr. 6 22,4 % 7,7 % 69,9 % Kommunegr. 6 27,1 % 36,3 % Landet 17,8 % 9,4 % 72,8 % Landet 18,7 % 28,6 % 19

20 Framtidig behov for omsorgsplasser Befolkningsframskrivninger Framskrevet dekningsgrad Framskrevet behovsindeks Framtidige demografikostnader Institusjons- eller hjemmebaserte tjenester 20

21 Illustrasjon framskrevet dekningsgrad ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 90 10,0 % Kommune Landet Kommune Landet 21

22 Illustrasjon beregning av framtidige demografikostnader Formålet er å illustrere sammenhengen mellom den forventede demografiutviklin gen og utgiftsbehovet i kommunen år -3,7 % -7,6 % -6,8 % -13,9 % 6-15 år -4,7 % -15,7 % -9,1 % -24,4 % år 1,5 % -27,9 % -22,6 % -39,7 % år -0,9 % -13,5 % -16,8 % -29,2 % år 3,1 % 31,4 % -1,0 % 26,9 % år -3,5 % -6,0 % 61,1 % 74,7 % 90 år og eldre -11,8 % -26,5 % 0,0 % -41,2 % Totalt -1,2 % -7,5 % -7,4 % -15,0 % år år år år år år år og eldre Sum Sum eks år

23 Institusjons- eller hjemmebaserte tjenester Stor variasjon i hvordan kommunene setter sammen sitt tjenestetilbud Effektiviseringspotensiale ved å vri fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester. Enhetskostnaden per institusjonsplass ( kr i 2013) Enhetskostnaden per mottaker av hjemmetjenester ( kr i 2013) 23

24 Takk for oppmerksomheten! 24