Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as

Transkript

1 Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as

2 Brutto driftsinntekter Porsanger 2017: ,-

3 Noen fundamentale perspektiver: 1. Det er ekte penger! Er det tomt så er det tom 2. Kommuneøkonomi er et 0-sumsspill Mellom kommuner og mellom sektorer og avdelinger 3. Man kan ikke få noe for ingenting Realisme ikke ønsketenkning Vil du målet så må du ville virkemiddelet 4. Langsiktighet tæring etter næring og generasjonsansvar 5. Penger er et virkemiddel - ikke et mål Hold orden på økonomien!

4 Er det inntakene som er for lave eller utgiftene som er for høye? Inntektssystemet for kommune-norge vs KOSTRA

5 Forskjell i evne og behov

6 Grunnidé Inntektssystemet Yt etter evne motta etter behov Karl Marx

7

8 Det kommunaløkonomiske opplegget 2018 for kommuner og fylkeskommuner, i alt 511,5 mrd. kr i St.prp /18 Frie inntekter Frie inntekter til kommunesektoren med 369,7 mrd. kr, herav til kommunene 302,9 mrd. kr Inntekter i kommunesektoren er om lag 18 pst av BNP for fastlands-norge

9 Antall innbyggere Porsanger Nordkapp Lyngen Tingvoll

10

11

12

13 Inntektsutjevning

14 Skattenivå norske kommuner 2017 Skatt på formue og inntekt personer inkl. naturressursskatt 156,6 mrd. kr Skatt per innbygger 2017: kr per innbygger Pst av landsgjennomsnitt Antall 60 til 75 % til 80 % til 90 % til 100% til 110 % 27 Over 110 % 33

15

16 Inntektsutjevningen (skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) Skatt per innbygger i pst av landsgjennomsnitt % 60% Skatteinntekt Trekk Kompensasjon Tilleggskompensasjon Trekk finansiering tilleggskomp. 35% 60% Kommune A (Bærum) Kommune B (Hammerfest) Kommune C (Porsanger)

17

18 Inntektssystemet for kommunene 2018 (Prop 1S ) N-N-tilskudd (inkl. Namdalen) Sør-Norge tilskudd Storbytilskudd INGAR 0 kr sum alle kommunene mill.kr 831 mill.kr 490 mill.kr 130,8 mrd. kr 125,2 mrd.kr mill.kr Skjønn 312 mill.kr Vekstkommunetilskudd 200 mill.kr Regionsenter-tilskudd Saker med særskilt fordeling 246 mill. kr

19 Distriktstilskudd Nord-Norge 2017 herav tilskudd per innbygger Til alle kommuner i Nord-Norge og Namdalen med ulike satser per innbygger, i alt 1636 mill. kr Antall kommuner Nordland/Namdalen kr per innb. 58 Troms - utenfor tiltakssonen kr per innb. 17 Tiltakssonen i Troms kr per innb. 7 Finnmark kr per innb. 19

20

21 Utgiftsutjevning

22 Inntektssystemet for kommunene 2018 (Prop 1S ) N-N-tilskudd (inkl. Namdalen) Sør-Norge tilskudd Storbytilskudd INGAR 0 kr sum alle kommunene mill.kr 831 mill.kr 490 mill.kr 130,8 mrd. kr 125,2 mrd.kr mill.kr Skjønn 312 mill.kr Vekstkommunetilskudd 200 mill.kr Regionsenter-tilskudd Saker med særskilt fordeling 246 mill. kr Utgiftsutjevning 0 kr sum alle kommunene Likt innbyggertilskudd, kr per innb. («det som blir igjen å fordele»)

23 Illustrasjon samlet utgiftsutjevning for 2018 Nasjonalt utgiftsbehov (UB): 264,8 mrd. kr/ Kr pr innb. Beregnet trekk/tillegg fra kr per innb. (Tromsø, indeks 0,9000) til kr per innb. (Utsira, indeks 2,5956) Trekk/tillegg per innb. - kr kr 0 87 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Antall kommuner

24 HELE LANDET Vekt Antall Antall PORSANGER Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 0-1 år 0, ,8145-0,10 % år 0, ,7753-3,19 % år 0, ,8862-3,04 % år 0, ,9993 0,00 % år 0, ,0006 0,01 % år 0, ,2570 1,41 % år 0, ,0216 0,16 % over 90 år 0, ,1538 0,58 % Basistillegg 0, ,0000 4,0007 5,70 % Sone 0, ,7894 1,83 % Nabo 0, ,2872 1,31 % Landbrukskriterium 0, ,0018 2,3724 0,29 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,8264-0,12 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils 0, ,2196-0,64 % Dødlighet 0, ,2691 1,21 % Barn 0-15 med enslige forsørge 0, ,0262 0,04 % Lavinntekt 0, ,8461-0,16 % Uføre år 0, ,0222 0,01 % 7 28 Opphopningsindeks 0, ,7148-0,27 % Urbanitetskriterium Aleneboende år 0, ,3497 0,66 % PU over 16 år 0, ,4826-2,48 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,3813 1,71 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,0500 0,09 % Innbyggere med høyere utdannin 0, ,7652-0,45 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,56 % kr

25 Folketallsutvikling er viktig for kommuneøkonomien! Folkemengde i alt - Porsanger

26 «Inntekten» pr innbygger (utgiftsutjevningen) Kostnadsnøkkel Andel Enhetskostnads- beløp nøkkelen kr Innbyggere 0-1 0, Innbyggere 2-5 0, Innbyggere , Innbyggere , Innbyggere , Innbyggere , Innbyggere , Innbyggere 90 år og over 0, Basiskriteriet 0, Sone (bosatt spredt) 0,0102 Nabo 0,0102 Landbrukskriteriet 0,0021 Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandi 0, Flyktninger uten integreringstilskud 0, Dødelighetskritteriet 0,0448 Antall barn 0-15 år med enslige fo 0, Lavinntektskriteriet 0, Uføre år 0, Opphopningsindeks 0,0093 Aleneboende 0, PU 16 år og over 0, Ikke gifte 67 år og over 0, Andel barn 1 år uten kontanstøtte 0, Antall innbyggere med høyere utda 0, Sum 1,0000

27 Men det må være «de riktige» innbyggerne Befolkningsutvikling innbyggere 6-15 år Porsanger

28 I 2008 brukte Porsanger 11,9 millioner mer enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 19,6 millioner mer. Det er en produktivitetsforverring 7,7 millioner på 8 år (tallene er ikke indeksregulert).

29 skatt ( ) + lokale inntekter

30 Skulle Porsanger drevet like produktivt som Tingvoll så måtte man kutte budsjettet med ca 24,2 mill i 2017

31

32

33 Gjennomsnitt : 0,5 %

34

35

36

37

38

39

40 Fasiten på å spare penger.. Effektivitet/produktivitet - det er alltid mulig å løpe fortere Øke produktiviteten, jobbe smartere, teknologi, etc Struktur (er svinedyrt!) Skolestruktur, barnehagestruktur, institusjonsstruktur, plassering av omsorgsboliger, vaktmestersentraler, pumpestasjoner, etc Nivå/terskel for å få tildelt tjenester (brukerbetaling) Hvor enkel er tilgangen på hjemmetjenester, kulturskole, PPT, skoleskyss, snøbrøyting, brukerbetalinger, etc

41

42 «Merforbruk» ifh objektivt beregnet utgiftsbehov i følge kostnadsnøklene inntektssystemet: PLO: 8,1 mill Skole: 15,5 mill Sosial: 4,9 mill Helse: 10,7 mill Barnevern: 4,1 mill

43

44 «Merforbruk» ifh objektivt beregnet utgiftsbehov i følge kostnadsnøklene inntektssystemet: Samferdsel: 10,5 mill Brann 4,8 mill

45

46 Kostnadsdrivere Antall elever i gruppene, dvs lærertetthet pr elev Skolestruktur / antall skoler / gjennomsnittlig skolestørrelse Lærernes lønnsnivå, dvs utdanning og ansiennitet (forbruksmateriell og inventar)

47 Skolestruktur

48

49 Delkostnadsnøkkel - skole

50 «Merforbruk» ifh objektivt beregnet utgiftsbehov i følge kostnadsnøklene inntektssystemet: PLO: 8,1 mill Skole: 15,5 mill Sosial: 4,9 mill Helse: 10,7 mill Barnevern: 4,1 mill

51

52

53 I 2008 brukte Porsanger 11,9 millioner mer enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 19,6 millioner mer. Det er en produktivitetsforverring 7,7 millioner på 8 år (tallene er ikke indeksregulert).

54 Befolkningsutvikling innbyggere 6-15 år Porsanger

55

56

57

58

59

60

61 Spesialundervisning

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Kostnadsdrivere andel barn som deltar, dvs. volumet fordeling oppholdstid bemanningstetthet pr. barn antall barnehager prisen foreldrene betaler

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Kostnadsdrivere Profil - hjemmetjeneste og institusjonstjeneste Alderssammensetning - behov Årsverk / lønn Ulik prioritering / tilgjengelighet / dekningsgrad til tjenesten generelt, spesielt sykehjem Omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede / funksjonshemmede

84

85

86

87 «Merforbruk» ifh objektivt beregnet utgiftsbehov i følge kostnadsnøklene inntektssystemet: PLO: 8,1 mill Skole: 15,5 mill Sosial: 4,9 mill Helse: 10,7 mill Barnevern: 4,1 mill

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 «Inntektspotensial»

128

129 Brann

130

131 VAR

132

133

134

135

136 Samferdsel (pr innbygger)

137

138 Kommunale boliger

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149