Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016

Transkript

1 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016

2 Regnskapsresultat 2015 HSO

3 Som ledere i HSO skal vi balansere hensynet til FAG FOLK PENGER HSO i 2015 Vi har gjennomført noen omstillinger grunnet økonomi Vi har hatt kapasitet til fortsatt fokus på kompetanse hos medarbeiderne Vi har hatt kapasitet til fokus på utvikling av tjenestene 3

4 Produksjonsplan enhetspriser Produksjonsplan kommunale Antall Døgnpris Døgnpris Døgnpris Målgruppe omsorgstilbud plasser Lindrende/Palliativ Spesialisert sykehjem for pleie i livets sluttfase/lindrende 7 5,433 6,858 6,665 Øyeblikkelig hjelp Spesialisert tidsbegrenset opphold for kronisk syke 8 3,370 3,474 2,291 Psykogeriatri langtid For personer alvorlige atferdsavvik som ikke kan bo i eget hjem 14 3,581 3,270 3,264 Demens langtid For personer med alvorlig demens som ikke kan bo i eget hjem 118 2,726 2,725 2,530 Somatisk langtid Pleietrengende som ikke kan bo i eget hjem 262 2,224 2,313 2,521 Forsterket kortid (USK) Pleietrengende som trenger medisinsk tilsyn 24 3,370 3,474 2,509 Rehabilitering korttid Fysisk opptrening av personer med midlertidig funksjonstap 8 2,558 4,233 3,037 Demens korttid For demente med behov for midlertidig opphold 19 2,595 2,989 2,977 Avlastning Hjemmeboende med behov for midlertidig opphold 25 2,427 2,498 2,387 Omsorgsbolig, heldøgn For personer med behov for døgnkontinuerlige tjenester 64 1,339 1,275 1,046 4

5 Generelt for alle virksomhetsbudsjettene Tilført prisvekst Lønnsvekst kommer med lønnsoppgjøret Helårseffekt av fjorårets lønnsoppgjør lagt inn Justert endring pensjonskostnader Styrking av hjemmetjenestene - hverdagsmestring Styrking av institusjonene livsglede Spleiselag - tjenesteutvikling Virksomhetslederne får en totalramme av rådmannen og skal se driften under ett for å sikre forsvarlig drift Nedenfor vises detaljvurderinger som ligger til grunn for tildelt ramme per virksomhet 5

6 Skap Gode Dager Utviklingsleder: Lisbeth Bakken 6

7 Skap Gode Dager A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av prosjektmidler C. Ingen aktuelle for Skap Gode Dager D. Flytting av kvalitetskoordinator til T&S E. Tjenesteutvikling 7

8 Gjennomført i 2015 Målrettet kompetansehevende tiltak Hverdagsrehabilitering Målrettet miljøarbeid Skolering av medarbeidere uten formell kompetanse Vurderingskompetanse Eldre og rusavhengighet Frivillighetsarbeid Legemiddelhåndtering Vold og trusler om vold Etikk Motiverende intervju Målrettet arbeidskultursatsing DrEAM Heltidskultur Målrettet lederutvikling Etisk refleksjon for ledere 8

9 Tiltak i 2016 Målrettet kompetansehevende tiltak Tiltak i tråd med kompetansestrategien fortsetter Målrettet arbeidskultursatsing Hverdagsmestring som tankesett Borgerfokus DrEAM Målrettet lederutvikling Kvalitetsledelse Målrettet rekrutteringsarbeid Utarbeide ny rekrutteringsstrategi Menn i helse 9

10 Tjenestetildeling og samordning Virksomhetsleder: Toril Løberg 10

11 Tjenestetildeling og samordning A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2014 C. Styrking hverdagsrehabilitering, «Tettere på» og botilbud døvblinde D. Kvalitetskoordinator flyttet fra SGD E. Hverdagsrehab, nye brukere, BPA og styrking PU 11

12 Gjennomført i 2015 Tjenesteutvikling Hverdagsrehabilitering / Livsglede Ny forvaltningspraksis og rettighetsfesting BPA Boligsosiale satsinger Bosetting av flyktninger Etablert analyseteam tjenestedata / styringsinfo Reviderte vedtaksmaler Konkurransegrunnlag brukervalg hjemmesykepleie Ny egenbetalingsordning for opphold i sykehjem Revisjon BKR effektueringstid for langtidsplass i sykehjem Ytterligere reduksjon USK 12

13 Tiltak i 2016 Flyktninghelsekoordinator Implementere brukervalg - hjemmesykepleie Økt borgerdialog - ny brukerundersøkelse og øke tilgjengelighet, råd/veiledning i nye lokaler Borgertilpasset informasjon referansegruppe Dagsenter økt tilbud dag og kveld Demenskoordinator Hverdagsrehabilitering faglig motor Livsgledesykehjem koordinere sertifisering sykehjem Innovasjon - Tilrettelagt fritid Kjøp av botilbud døvblinde 13

14 Helsetjenesten Virksomhetsleder/Helsesjef: Anniken Blichfeldt Muren 14

15 Helsetjenesten A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler C. Barnefysio flyttes til P02 og økte kostnader flykninger D. Tilskudd alternativ til vold og styrking hverdagsrehabilitering E. Psykolog LMS og tjenesteutvikling 15

16 Gjennomført i 2015 OU som konsekvens av HSO-planretningen Økt fokus på lærings- og mestringssenter (LMS) Ansettelse av frivillighetskoordinator for HSO Ansettelse av flere ergo- og fysioterapeuter 16

17 Drammen Helsehus Virksomhetsleder: Jan Berg 17

18 Drammen Helsehus A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Nye husleier, logoped og styrking hverdagsrehabilitering D. Nye renholdspriser E. Kantine 18

19 Gjennomført i 2015 Utviklingsarbeid på lindrende Endret organisering av ø-hjelpstilbudet Økt profesjonalisering av arbeidsprosesser Innfasing av elektronisk medisinskap 19

20 Gulskogen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder; Eva Elisabeth Szuts 20

21 Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjenesten E. Flytting BPA 21

22 Åssiden Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Randi Håkonsen 22

23 Åssiden helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjenesten E. Flytting BPA 23

24 Hamborgstrøm Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Trine Aas 24

25 Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste og overflytting til Havna E. Flytting av BPA 25

26 Losjeplassen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Anita Korsbøen Andersen 26

27 Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Styrkning hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste og nye renholdspriser E. Kantine og flytting BPA 27

28 Marienlyst Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Kari Johanne Tønnesen 28

29 Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste og overflytting til Havna E. Kantine, flytting BPA og drift velferdsteknologi 29

30 Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Hanne Berg Stubberud 30

31 Åskollen helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste og overflytting Havna E. Flytting BPA 31

32 Fjell Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder Margareth Lien 32

33 Fjell helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste E. Flytting BPA 33

34 Konnerud Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Tone Svenkerud 34

35 Konnerud helse- og omsorgsdistrikt A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Styrking hverdagsrehabilitering D. Omfordeling hjemmetjeneste E. Kantine, tjenesteutvikling og flytting BPA 35

36 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud Virksomhetsleder: Thea Bye 36

37 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Nye husleier D. Endring renholdspriser E. Avlastningsplass og nye brukere 37

38 Tilrettelagte tjenester Virksomhetsleder: Espen Sørvig 38

39 Tilrettelagte tjenester, boveiledning og aktivitet A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Ingen D. Ny renholdspriser E. Tjenesteutvikling 39

40 Psykisk helsetjenester Virksomhetsleder: Inger Johanne Eide 40

41 Psykisk helsetjenester A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Ny husleie D. Justering ramme og finansiering turnusordning, endring husleie og renhold E. Stilling (psykolog) flyttet til Helsetjenesten 41

42 Senter for rusforebygging Virksomhetsleder: Bente Moen 42

43 Senter for rusforebygging A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Ny husleie D. Flytting alternativ til vold E. Tjenesteutvikling 43

44 NAV Virksomhetsleder / NAV-leder: Steinar Hansen 44

45 NAV Drammen A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2015 B. Justering pris, lønn, pensjon C. «Tettere på» D. Tilbakeføring boligtilskudd Drammen Eiendom E. Tjenesteutvikling 45