Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai.

Transkript

1 Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai

2 Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.

3

4 Hva kommunen bruker pengene på 11 % 2 % Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer som inngår i kom. egen produksjon 24 % 63 % Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Netto cverføringer, avskrivninger og fordelte utgifter Lønnsutgifter inkl sosiale utgifter Kjøp av varer som inngår i kom. egen produksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Netto cverføringer, avskrivninger og fordelte utgifter Sum driftsutgifter mill. kr 482 mill. kr 237 mill. Kr 40 mill. kr mill. kr

5 Enkelte driftsindikatorer Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten Lillehammer KG

6 Lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter Lillehammer KG13 Lønn i % av totale lønnsutgifter Helse og omsorg 41,9 45,8 43,6 39, ,2 Grunnskoleopplæring 22, ,4 26,4 26,5 26,4 Administrasjon og styring 5,6 5,4 5,2 6,2 6,2 6 Barnehage 7,7 7,7 7 8,8 9 8,6 Samferdsel 0,9 0,9 1 0,7 0,8 0,8 Fysisk planlegging, 1,2 1,5 1,4 1,7 1,8 1,8 kulturminne/natur/nærmiljø Kultur 2,5 2,7 2,4 2,9 2,9 2,8 Sosialtjenesten 3,5 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8

7 Tallenes tale: Lillehammer kommune har brukt 100 mill. over 5 år av frie fond Sektor helse og omsorg mer enn 20 mill. i minus 2015 LHH nesten 7 mill. i minus. Hjemmetjenesten 7,5 mill. i minus.

8 Oppdraget To oppdrag: Få ned utgiftene Rigge for framtida

9 Budsjett 2016 LHH: må redusere driftskostnader tilsvarende underskuddet i 2015, dvs. 7 mill. Ingen reell reduksjon i ramme. Hjemmetjenesten: må redusere tilsvarende underskuddet i 2015, dvs 7,5 mill + 10 millioner. Totalt 40 årsverk ned

10 Ressursgruppa skal bidra til arbeidet Rådmannens ledergruppe (utvidet med HTV/HVO ) Rapporterer til.. Får mandat fra.. Er ansvarlig overfor.. Ressursgruppe Er ressurs for../stiller krav til Ber om hjelp fra../rapporter til Linjeledere Randi Øverhaug Sagheim (Økonomi mm) Bjørn Lie (Prosess/fag) Karianne Sviggum (Kommunikasjon) Tommy Rudihagen (Leder) Skal Identifisere Planlegge Vurdere Gjennomføre

11 Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.

12 Å sette mål Felles målforståelse? Når er målet nådd? Hva er «gode tjenester»? Felles utgangspunkt og definisjon!

13 Å komme i mål Godt i gang, men ikke i mål Budsjettet må holdes Krevende Felles ansvar Lojalitet til beslutninger

14 Sektor helse og omsorg Audun Amdahl

15 Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har.

16 Veien fremover for sektoren Hvordan produsere gode tjenester i en aldrende befolkning, med synkende tilgang på personell?? Sektorsjef Audun Amdahl

17 Hva skal vi satse på? Påstand: «En reform tilsvarende HVPU-reformen er fullt mulig, også i omsorgssektoren. Alt som gjøres på institusjon i dag kan gjøres hjemme i fremtiden!».

18 Tidsklemma - Beklager, men jeg har ikke tid.

19 Mine tanker om 2017-budsjettet: Hverdagsrehabilitering Innsatsteam Anvendt teknologi Basestruktur/organisering Kompetanseløft Hva skal gjøres/ikke gjøres? Helsestasjon (søster) for eldre

20 Budsjett 2017 oppdrag: Kutte 3% - hva skal vi kutte? Økt produktivitet Investeringer? Satsninger? Frist 25. juni Hva skal vi gjøre mer av, hva skal vi gjøre mindre av for å oppnå mestring hele livet?

21 Nye beregninger for dagens situasjon Vi ønsket å finne ut hvordan planlagt drift fra 1/5 samsvarer med beregningsmodellen. Ny beregning viser at planlagt drift er i tråd med beregninger i Trondheimsmodellen. Avviket er på ca 0,5 årsverk totalt. Planlagt fra 1/5-2016, inkl leder Beregning jfr modell Avvik modell vs planlagt drift Avdeling 1 18,55 18,63 0,08 Avdeling 2 16,21 16,07-0,14 Avdeling 3 16,81 16,82 0,01 Avdeling 4 14,30 13,42-0,88 Avdeling 5 25,05 23,24-1,81 Avdeling 6 17,03 19,26 2,23 Avdeling 7 14,97 15,03 0,06 SUM 122,92 122,48-0,44

22 Gartnerhagen/Nord: 2092 timer (krav til produktivitet 55%) Skårsetlia/Øst: timer = 1772 (krav til produktivitet 45%) Søre Ål/Sør: = 1876 timer (krav til produktivitet 49%) Horster/Vest: = 2178 timer (krav til produktivitet 57% )

23 Vikarkostnader 21 mill. over budsjett i 2015 Når leier vi inn? Hvem tar avgjørelsen? Dokumentasjon Retningslinjer

24 Lillehammer helsehus Kristin Lindberget

25 Status: «mini-lean» gjennomført Kravet var 13 årsverk, har tatt ned 9 Flyttet pasienter/rendyrke pasientgrupper Ønskeskjema ROS-analyse

26 Hva har vært vanskeligst? Fra 2014 antall pasienter økt fra 181 til 188 Pasientene er blitt dårligere: Gjennomsnittlig ADL-score økt med 0,4 Antall ansatte redusert Velferdsteknologi ikke på plass Trygge ansatte og pårørende

27 Framover: Sette i verk tiltakene som er kommet frem som et resultat av ROS-analysen. Trådløst nettverk hele huset Medisinkabinett Andre små investeringer

28 «Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi fortsatt begge et eple. Men hvis du har en ide og jeg har en ide og vi bytter, vil vi begge ha to ideer» Georg Bernhard Shaw

29 Hjemmetjenesten Christoph Køsling

30 Status Kravet var 27,7 årsverk, har tatt ned 25 Resultatet ble synlig 1.kvartal

31 Sammenslåing utelag/bss 25.4: Utelagene ble slått sammen med hjemmesykepleielagene på BSS Felles tjeneste: Hjemmesykepleie Endringer i lagene (1 eller 2 lag) Bokollektivene

32 Kafédrift Hjemmetjenesten slutter med kafédrift LLS overtar på Gartnerhagen og Skårsetlia 1. juni Læringsarena

33 Fra 1. juni Aktiv Omsorg Lillehammer Praktiske konsekvenser bo- og servicesentrene Samarbeid på tvers: Byggservice/Eiendom/Tildeling/LLS/ Hjemmetjenesten

34 Nattevakter 1 nattevakt på hvert Bokollektiv 1 På HDO 5 ute 3 sykepleiere + fagarbeider

35 Justering tilbud HDO Ikke helt i mål HDO er hjemmesykepleietilbud Bestemmer kriterier Samarbeid med Tildeling

36 Nedlegging bokollektiv Y og B Skille hjemmetjenester og institusjon Flytting av Y gjennomført Flytting av B senest Lokalene lukkes.

37 Største utfordringer: Servicetilbud BSS Rutiner Usikkerhet blant ansatte Sikring av arbeidslister Få på plass styringsverktøy

38 Vi er midt i omstilling, men har en plan Nå 6. juni Planlegging strukturendirng Tilpasnings- og innkjøringsperiode Langsiktig forbedringsarbeid

39 Planlagte tiltak: Lederoppfølging med KS-K 6.juni Jobbe med PULS ROS-analyser og produktivitetsarbeid Jobbe med de nye personalgruppene Nye trygghetsalarmer

40 Framover Skille lovpålagte/ikke-lovpålagte tjenester Hva skal Bo- og servicesentrene være? Åpne opp for hele byens befolkning Frivillige Pårørende Kundefokuset! Å gi gode tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene vi har.

41

42 Journalsystem Pasientregister Arbeidslister 1 Spider WEB service integrasjon 6 HR Turnus 3 2 SPIDER 4 Planleggi 5 ng Pleiere

43

44