Hovedutvalg for Helse og velferd v/margaret Sandøy Ramberg. Temamøte for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik

Transkript

1 Hovedutvalg for Helse og velferd v/margaret Sandøy Ramberg Temamøte for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik

2 Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi og ressursinnsats Kvalitet Planverk på kommunenivå og temanivå

3 Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Kommunestyre Formannskap Kontrollutvalg Hovedutvalg for Sentraladm. Og Tekniske tjenester Hovedutvalg for Helse og velferd Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Partssammensatt utvalg Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

4 Nedre Eiker kommune

5 Nøkkeltall Befolkning per Befolkningsvekst 1,17 % Antall årsverk totalt i helse og velferd 409 Antall årsverk sosial tjenester, inkl. flyktningtjenesten Nettobudsjett Helse Nettobudsjett sosial tjenester Innbyggere over 16 år med diagnose psykisk utviklingshemming Høy andel ressurskrevende tjenester tilskudd for ca. 50 brukere i mill 85 mill mill

6 Netto driftsutgifter av totale driftsutgifter KOSTRA 6,7 3,1 32,1 25,1 17,6 Grunnskoleopplæring Barnehage Barnevern Kultur Adm. Styring fellesuggifter Helse og omsorg Sosialtjenesten Annet 7,1 2,7 5,6

7 Fordeling budsjett mellom virksomhetene 13 % 18 % 7 % 4 % 23 % 21 % Hjemmetjenester Institusjonstjenester Utviklingshemmede Helsetjenester Sosiale tjenester Flyktningtjenesten Tjenestetildeling 14 %

8 Helse og velferd Kommunalsjef Stab 1 Rådgiver 1 rådgiver Velferdsteknologi 1 Økonomirådgiver 1 Controller ++ Tjenestetildeling og samordning Samordna hjemmetjenester Institusjonstjenesten Helsetjenesten NAV Virksomhet for funksjonshemmede Flyktningtjenesten

9 Tjenestebredde Tjenester til hjemmeboende Institusjonstjenester Helsetjenester Omsorgsboliger med bemanning Sosiale tjenester 4 avdelinger hjemmesykepleie 3 dagsentere hvorav ett for personer med demens Hjemmehjelp Trygghetsalarm og annen velferdsteknologi Ambulerende team psykisk utviklingshemmede Ambulerende team psykisk helse Innsatsteam hjemme- og hverdagsrehabilitering Ruskonsulenter Vekshuset åpent dagtilbud psykisk helse Lev Vel- ruskafé Aktiviteten aktivitetstilbud til utviklingshemmede boveileder Bråta helse- og aktivitetssenter korttidsplasser, avlastning, lindrende, rehab og ØHD plasser. Solberglia sykehjem 26 demensplasser og 31 ordinære plasser Spinnerisletta bofellesskap 8 plasser Sykehjemsleger Psykolog Fysio og ergoterapi Fastleger Fysioterapeuter med kommunal avtaler Kommuneoverlege Samfunnsmedisin Miljøretta helsevern Aktiv Eiker Psykososialt kristeteam Bråta omsorgsboliger, hvorav 24 demens, 6 psykogeriatri, 16 somatikk Haglund omsorgsboliger, 16 leiligheter hvorav 9 til psykisk utviklingshemmede Tunet (15) og Fjerdingen (8) - psykisk helse Berggården - 6 rusboliger Boliger til psykisk utviklingshemmede: Flisa (15) Langrand (7) Eknes (6) Evjeløkka barn (6 + 1) og avlastning (5) Sosialhjelp Startlån Gjeldsrådgivning Tilskudd/lån til ombygging av bolig Midlertidige boliger Boliger til vanskeligstilte Bosetting og oppfølging av flyktninger Introduksjonsprogram

10 Virksomhet Samordna hjemmetjenester ÅV Virksomhetene Nettobudsjett ,2 Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagtilbud og Bråta helse- og aktivitetssenter Institusjonstjenesten Solberglia sykehjem, Spinnerisletta bofellesskap, Bråta omsorgsboliger, Haglund omsorgsboliger Virksomhet for funksjonshemmede Omsorgsboliger; Flisa, Langrand, Eknes og Evjeløkka(barn), ambulerende team og dagtilbud Helsetjenesten Fysio- og ergoterapeuter, innsatsteam, hjelpemiddel og transportgruppa, psykisk helse for voksne, Veksthuset, Tunet og Fjerdingen omsorgsboliger, Berggården bolig og Lev Vel kafé, sykehjemslegetjenesten, private fysioterapeuter, fastleger Tjenestetildeling og samordning 15,6 17 Saksbehandling alle saker + felles støttetjenester Boligtjeneste inkl. startlån og tilskudd NAV 35 55,5 Kommune-NAV har ansvar for sosialhjelp, gjeldsrådgivning, rustjenesten og midlertidige boliger Flyktningtjenesten 14,6 29,3 Bosetting og oppfølging samt introprogram (norskopplæring ligger til læringssenteret i oppvekst) Bolig for mindreårige flyktninger

11 Saksbehandling Tjenestetildeling Totalt antall saker Innvilget Avslag (klager) 145 (23) 186 (23) 138 (27) 136 (29) - Avsluttet uten behandling Saksbehandlingstid (dager) Totalt antall saker boligtjenesten * - Innvilget * - Avslag (klager) 42 (3) 36 (2) 42 (2) 26 (1) - Avsluttet uten behandling Antall henvendelser koordinerende enhet Innvilget IP under 18 år Innvilget IP over 18 år Avslag Omgjort * Overtatt ansvaret for startlån

12 Kvalitetsindikatorer Antall plasser institusjon Hvorav korttidsplasser Hvorav langtidsplasser Hvorav kjøp utenbygds Omsorgsboliger m. bemanning Sum plasser heldøgns bemanning Antall betalingsdøgn sykehus Belegg på ØHD plasser 30,4% 42% Antall brukere totalt Antall brukere hjemmesykepleie 352 Antall brukere praktisk bistand 216 Antall brukere innsatsteam Nye henvendelser til psykisk helseteam * Lev Vel gjennomsnittelig besøk per dag 17,5 16,2 19,6 16,6 Veksthuset gjennomsnittelig besøk per dag 20,5 20,9 Aktiv Eiker nye henvisninger * *Henvist fra lege

13 Styringsindikatorer HV Styringsindikatorer Institusjonstjenesten Landet Status 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Andel planlagte samtaler med brukere og pårørende som er 100% I/T 90% 100% gjennomført i løpet av året. Fravær av alvorlige trusler og vold I/T Fravær av alvorlige** avvik i legemiddelhåndteringen I/T Andel brukere med ernæringsplan i løpet av de første 14 dager etter innkomst. I/T 65% Andel brukere med årlig, tverrfaglig legemiddelgjennomgang. I/T 70% 75% 70% Andel brukere med oppdatert IPLOS- registrering min. 2ggr pr. år. I/T 60% 75% 70% Styringsindikatorer hjemmetjenesten Landet Status 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Fravær av alvorlige** avvik i legemiddelhåndteringen I/T Belegg på øyeblikkelig hjelp døgnplasser I/T 30,4% 45% 42% Styringsindikatorer psykisk helse og rus Landet Status 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Antall opprettede, kunnskapsbaserte gruppetilbud ved psykisk helseteam I/T Antall alvorlige avvik vold og trusler I/T Styringsindikatorer Innsatsteam og ergo/fysio Landet Status 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Antall gjennomførte rehabiliteringsforløp i brukers hjem I/T Styringsindikatorer for funksjonshemmede Landet Status 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Fravær av uønsket hendelse vold. I/T Fravær av uønsket hendelse trussel / sjikane / trakassering I/T Fravær av avvik fra kap. 9 bruk av tvang og makt I/T Fravær av alvorlige** avvik i legemiddelhåndtering. I/T % 80%

14 Sosiale tjenester Nøkkeltall Sosiale tjenester Antall sosialhjelpsmottakere Under 26 år helt nye Gjennomsnittelig stønadstid i dager Styringsindikatorer sosiale tjenester Landet 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Snitt antall personer med sosialhjelp til enhver I/T tid Gjennomsnittelig brutto utbetaling per mnd Snitt antall mottakere av økonomisk sosialhjelp I/T under 25 år Snitt antall nye brukere av økonomisk sosialhjelp per mnd. I/T Styringsindikatorer lfyktningtjenesten Status Vedtak - antall bosetninger uten familiegjenforente Antall bosatte 64* Antall familiegjenforente 2 * 4 bosatt av kvote for 2017

15 Planverk på kommunenivå og temanivå Kommuneplan Samfunnsdel Handlingsdel Arealdel Etatsmål for perioden Styringsindikatorer Kvalitetsrapportering med refleksjonssamtale Resultatoppnåelse m.m Temaplaner Helse og velferdsplan (politisk behandling juni 2017 Strategi for innføring av velferdsteknologi Fagplaner Psykisk helse Lindrende behandling Hverdagsrehabilitering

16 Utfordringer Mange overliggerdøgn på sykehuset Økende behov for heldøgns omsorgsplasser Behov for 100 nye i 2030 Alvorlig psykisk syke unge. Behov for flere boliger med tilgang på personale for brukergruppa Høy andel psykisk utviklingshemmede Stort press på hjemmetjenestene Høyt sykefravær Økning i sosialhjelpsutbetalingene - økt arbeidsledighet. Stor økning hittil i 2017 Bolig til vanskeligstilte rus / ROP Satsingsområder Mestring, hjemme- og hverdagsrehabilitering Prosjekt hjem til hjem Helsekafeer Recoverybasert tjeneste - lavterskel Fjerne ventelister Kvalitet lindrende behandling Livets siste dager og Mobid 2 Ta i bruk velferdsteknologi klare for bredding. Avtale om mottak med Doro Care Innsatsstyrt finansiering Redusere fravær gjennom tett oppfølging med særlig fokus de første 8 ukene Aktivitetsplikt Redusere antallet nye sosialhjelpsmottakere og langtidsmottakere Prosjekt bli boende - tett bo oppfølging - Nye forsterkede boliger Muligheter Ta i bruk flere dobbeltrom Bygge nye omsorgsplasser Nye muligheter i ny kommune - tomt i Krokstadelva regulert til formålet. Ønske om å opprette team Vurderer tilbud også på kveld Læring og mestringstilbud på Veksthuset Bygger 8 boliger Mulighet for flere på samme tomt Prosjektsamarbeid med Øvre Eiker og Kongsbergregionen, søkt prosjektmidler til 3 prosjekter i Erfaringer deles/videreutvikles i ny kommune Fagutvikling Velferdsteknologiens ABC, mobid 2, Livets siste dager, Ungdomsteam Prosjekt rettet mot langtidsmottakerne Videreføre erfaringer fra prosjektet Bygge ytterligere forsterkede boliger

17

18 Livsgledesatsing

19 Takk for meg!