Årsbudsjett Økonomi- og handlingsplan Sektor helse og omsorg. Foto Ole Jacob Reichelt

Transkript

1 Årsbudsjett 2019 Økonomi- og handlingsplan Sektor helse og omsorg Foto Ole Jacob Reichelt

2 Presentasjonen inneholder Overordnet for sektor ikke detaljer på tjenesteområdenivå Ta med bruk av vikarbyrå og satsning på eget vikarbyrå (ressursavdeling). Redusert vikar innleie eksternt Økninger og reduksjoner Leveransemål Utfordringer inn i 2019 Kommunedelplan helse og omsorg (egen presentasjon)

3 Økonomi- og handlingsplan (2011) Siden 1980-årene og fram til i dag har størrelsesforholdet mellom antall innbyggere i «aldersgruppene som forsørger (20-66 år) og aldersgruppene som blir forsørget (0-19 år og over 67 år) vært forholdsvis konstant (1,5-1,6). Etter hvert vil dette forholdstallet begynne å synke slik at det blir færre som forsørger (arbeider og betaler skatt) og flere som mottar tjenester (og pensjon). Når dette skjer varierer litt fra kommune til kommune, for Lillehammers del vil endringene bli merkbare noen år inn på 2020-tallet. I praksis betyr dette at vi har rundt 10 år på oss til å omstille organisasjonen slik at kommunen kan levere nok tjenester med færre ressurser, både økonomisk, men også når det gjelder antall ansatte.

4 Økonomi- og handlingsplan (2016) Det er en økende erkjennelse i norske kommuner at den demografiske utviklingen etter hvert vil gjøre det umulig å levere velferdstjenester av det omfang og den kvalitet vi har i dag, hvis vi fortsetter å levere disse tjenestene på samme måte som i dag. Dette handler like mye om tilgangen på fagfolk som økonomiske rammer.

5 St mld 15 ( )«Leve hele livet» Reformen handler om å gjøre enkelte ting på andre måter enn før og skape forenkling, fornyelse og forbedring gjennom innovasjon. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, ny teknologi og nye løsninger Det understrekes at forbedring av eldreomsorgen i hovedsak dekkes av kommunens frie inntekter. Å foreta endringer i organisasjoner som samtidig skal sikre døgnkontinuerlig drift hele uka gjennom hele året, er særskilt krevende.

6 I 2023 er 1943-kullet 80 år, deretter kan økningene i demografikostnadene for pleie og omsorg mer enn fordobles, selv uten økt standard 7

7 «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig, vil man fremover i større grad måtte prioritere mellom ulike formål. Det kan også bli behov for å nedskalere innsatsen på enkeltområder sammenliknet med i dag» «Behovet for prioritering innebærer at det er uheldig å låse fast fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og individuelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger.» - Perspektivmeldingen 2018

8 Hva skjer fra statlig hold? Perspektivmeldingene (fra 2013 og 2017) har med all mulig tydelighet vist at den demografiske utviklingen framover etter hvert vil gjøre det umulig å levere velferdstjenester av det omfang og den kvalitet vi har i dag. Allikevel har vi fått Samhandlingsreformen Ulike opptrappingsplaner Frie inntekter som forutsettes brukt til. Nye bemanningsnormer Nye rettighetskrav Ofte er disse reformene underfinansierte og medfører betydelige merutgifter

9 Netto budsjettrammer pr sektor Fordeling driftsrammer pr sektor 9 % 7 % 15 % 44 % 25 % Sektor oppvekst, utdanning og kultur Sektor velferd Sektor by- og samfunnsutvikling Sektor helse og omsorg Fagenheter og andre

10 Sektor helse og omsorg Hovedutfordringer for sektoren: Store utfordringer med å holde økonomiske rammer Prognostisert driftsnivå jamfør 2. kvartals rapport på mill. kroner Fortsatt omstillingsbehov av tjenestene Total budsjettramme 444,8 mill. kroner Realøkning fra teknisk ramme 14,4 mill. kroner Realøkning fra vedtatt opprinnelig budsjett ,1 mill. kroner

11 Helsehuset Fagdager i turnus Trondheimsmodellen/rett bemanning Bemanning kjøkken 650 Tilbud dagsenter 700 Aktivitetsmidler dagsenter 100 Velferdsteknologi Effektiviseringstiltak (0,5%) -885

12 Hjemmetjenesten Gartnerhagen 6 1 etg Volumvekst Velferdsteknologi Effektiviseringstiltak (0,5%) -980

13 Rehabilitering og Legetjenesten Rehabilitering Kompetansemidler Omstillingsmidler 500 Effektiviseringstiltak (0,5%) -130 Legetjenesten Oppstart av nytt legekontor 1025 Effektiviseringstiltak (0,5%) - 162

14 Utfordringer Utfordringer i planperioden er at sektoren ikke har tilstrekkelige ressurser for gjennomføring av mangfoldet av oppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte. Dette innebærer en tydelig prioritering av hvilke leveransemål som skal ha hovedfokus i det enkelte budsjettår og i planperioden.

15 Sektorens leveransemål Planperioden : Tjenesteområdene skal utarbeide egne virksomhetsplaner som rulleres årlig Sektoren skal ha en gjennomgang av ledelses- og styringssystemet i 2019 Tjenesteområdene skal ta i bruk tilgjengelig og hensiktsmessig velferdsteknologi Sektoren skal jobbe systematisk med reduksjon av sykefraværet for å nå målsetting i overordnet styringsark Sektoren skal bidra aktivt i arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Sektoren utarbeider egen rekrutteringsstrategi for å møte fremtidens behov for kvalifisert personell. Tjenesteområdene skal trappe ned bruk av vikarbyrå med sikte på avvikling i planperioden Sektorens tjenester skal være helhetlige og koordinerte med fokus på rett bruk av tilgjengelige ressurser for å sikre gode pasientforløp for våre innbyggere. Hverdagsmestring skal implementeres i alle helse- og omsorgtjenester. Systematisk brukermedvirkning skal etableres i alle deler av kommunens helseog omsorgstjenester Gjennomføre utredning av dimensjonering og innretning av heldøgns omsorgsplasser

16 Pilot-prosjekter Det er viktig for fremtidig tjenestetilbud at de ulike tjenesteområdene tar i bruk velferdsteknologi. Gjennom 2019 skal det etableres piloter ved Lillehammer Helsehus og i Hjemmetjenesten. Virksomhetsplanene for det enkelte tjenesteområdet vil gi en nærmere beskrivelse av disse pilotene. Oppstart og gjennomføring av økt grunnbemanning som pilot i fire avdelinger i Hjemmetjenesten og Lillehammer helsehus vil følges nøye gjennom Målet med økt grunnbemanning er primært å redusere behovet for inn leie ved korttidsfravær, øke faglighet og forutsigbarhet og redusere belastningen for ansatte. Dette kan etter hvert få en positiv effekt på sykefraværet.