Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål.

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises oppvekst sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Trives du sammen med dine kolleger 5,4-2.år Samarbeid med dine kolleger 5,1 - Medarbeidersamtale 4,9 - Nærmeste leder 4,7 - Sykefravær i pst - Stolthet over egen arbeidsplass 5,0-2.år Faglig og personlig utvikling 4,6 - Netto driftsresultat inkl. avsetning til fond for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for 2014 a) 100% b) 100% 0,0 1.år 0,0 1.år 1.år Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Seksjonslederne utarbeider handlingsplaner basert på resultater av MTU.

3 Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Sørge for at det er kontinuerlig fokus på faglig utvikling som gir utfordrende hverdager. Legge til rette for gode kompetanseutviklingstiltak. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Ansvarliggjøre seksjonslederne i forhold til budsjettoppfølging og rapportering. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2015, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Strategier Tidlig innsats Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med Mål for enhet Kompetente medarbeidere Stabilisere/red. nivået på tjenester til barn m. spes.ped. hjelp Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende Helsestasjon/ skolehelsetj. skal ha bemanning lik HS-dir norm Skape økt interesse og kompetanse i realfag, innovasjon og teknologi gjennom hele Indikator Andel styrere og pedagogiske ledere i barne-hage m. godkj. utdanning. Gjennomsnittlig gruppestørrelse trinn (antall elever/ antall lærere) Andel barn i kommunale barnehager som får ekstra ressurser (linje 63 Kostra barnehage) Andel elever med enkelt-vedtak (spesial-undervisning) Andel netto driftsutgifter til barn som bor hjemme Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor hjemmet Andel evalueringer som er gjennomført hver 3. mnd. Sammen med familien Løvåsen skal hvert år bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt 17,5 årsverk = HS-dir. norm for Kongsberg Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv Forrige Ambisjon Rapportering resultat ,2 91 Å Etablert arb.- grupper næringsliv/ skole 11,7 11,7 Å 5,0 4,5 Å 8,1 7,5 Å 9, , ,2 15,2 Å Oppstart Å

4 Strategier næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Mål for enhet utdanningsløpet fa barnehage til yrkeslivet Utvikle læringsarenaer og læringsformer som gir økt læring Utvikle fagkompetanse i samarbeid m. eksterne kompetansemiljøer Indikator Igangsette arrangementer og konkurranser for å skape nysgjerrighet og interesse for realfag Skape gode overganger mellom utd.-nivåene på alle nivåer Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Eksamensresultater norsk 10. trinn Eksamensresultater matte 10. trinn Eksamensresultater engelsk 10. trinn Rapportering Å Forrige resultat Gjennomført arrangementer på flere nivåer Igangsatt nettverk 80,1 75,7 76,8 4,6 3,2 3,6 Ambisjon 2015 Utvides og etableres fast Videreutvikles ,7 4,0 4,0 Å Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Kompetente medarbeidere Bhg: «Tidlig innsats». Videreføre påbegynt prosess med å styrke pedagogiske ledere ift forebyggende tiltak. Bhg: Styrke og beholde medarbeidere gjennom igangsatt 3-årig ledelsesprogram. Skole: Kurs og nettverkssamlinger (lærende nettverk) for realfagslærere i barne- og ungdomsskolen. Skole: Kurs i lesing og regning for alle lærere som starter med 1. klasse. Skole: 9 skoleledere tar master i skoleledelse. Stabilisere/redusere nivået på tjenester til barn med spesialpedagogisk hjelp Bhg: Rådgiver tidlig innsats i barnehagene. Stillingen er et lavterskeltilbud for barnehagene og et ledd i arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Skole: Endring av praksis gjennom bruk av læringsbrett. Skole: Mer praktisk og motiverende undervisning i ungdomsskolen ( Ungdomsskolen i utvikling). Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet, og evaluere tiltakene sammen med familien: Omorganisering av tjenesten; Opprettet eget familieteam bestående av familieterapeut og to familieveiledere som jobber intensivt inn mot familier Fokus på fag, metode og ressurser til forebyggende tiltak i hjemmet og tidlig intervenering. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid på alle nivå mellom tjenestene som jobber med barn, unge og deres foreldre. Løvåsen skal bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt:

5 Skape en trygg omsorgsbase, skape en opplevelse av en forutsigbar og stabil hverdag, samt utruste ungdommene for et godt voksenliv i Norge. Helsestasjon/ skolehelsetjeneste skal ha bemanning lik HS-dir norm Det opprettes 1 ny stilling i «psykisk helse» for ungdom. Skape økt interesse og kompetanse i realfag, innovasjon og teknologi gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til yrkeslivet Bhg: Barnehage deltar på søknad om Kongsberg som realfagskommune. Skole: Deltagelse i ulike aktiviteter / konkurranser med konstruksjon og programmering. Utvikle fag-kompetanse i samarbeid med eksterne kompetanse-miljøer Bhg: Utvide Ipad-satsing til også å gjelde ikke-kommunale barnehager. Skole: BI : 9 skoleledere tar master i skoleledelse. Skole: Alle skoleledere får kompetanseheving gjennom. Skole: Udir og HBV: Ungdomsskolen i utvikling: Regning som grunnleggende ferdighet. Skole: Nasjonal satsing: Ungdomsskolen i utvikling, skal bidra til mer praktisk og motiverende undervisning. Alle ungdomsskolene deltar. Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2015: Skole: Realfagsplaner, felles fagplaner i matematikk og naturfag. Skole og Bhg: Kongsbergskolen. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2015: Bhg: Kvalitetsutviklingsplan for alle barnehager revideres. Bhg: Barnehagestrukturen skal revideres med oppdaterte prognoser. Skole: Utvikling av ny kvalitetsutviklingsplan for SFO. Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2015: Bhg: Opprette et styrket tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i en kommunal bhg. Bhg: Økonomisk ressursfordelingsmodell for alle barnehagene taes i bruk. Skole: Rektorutdanning for alle i skoleledelse + 16 lærere? SFO: Videreføre kompetanseutvikling for SFO-ledere og personal i SFO. Kompetanseprogrammet startet opp vår 2014 og avsluttes vår Barnevernet: Kvalitetsikring av tilsynsførerordningen som Kongsberg kommune har ansvar for. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift

6 Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Red. vekst fra høst avd Skavanger bhg, red. drift pga ny godkjenning Gamlegr.åsen bhg, red. drift pga ny godkjenning Refusjon - barn fra andre kommuner Tislegård bhg ikke ansette fagarbeider Toleransereiser avvikles Styrkingstiltak hjelpetiltak barn - reduksjon Reduksjon i antall lærerstillinger Redusert tilskudd til prvate barnehager Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2015 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Voksenopplæring Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Skolelokaler Skoleskyss Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj Annet forebyggende helsearbeid Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tjenester utenfor ord.komm.ansvarsomr Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Totalt Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden

7 Prosjekt Tekst B153 Ny kommunal barnehage B172 Utstyr i barnehager B173 Uterommet i barnehager U117 Inkluderingstiltak i skolen U133 Inventar i skoler U135 Skolepakke barneskoler Sum netto B153: Ferdigstillelse av Idrettsparken og Kampestadlia barnehager. B172: Oppgradering av utstyr og inventar. B173: Uteområdet og lekeapparater i barnehagene skal tilfredsstille krav til sikkerhet. Tiltaket går over fire år. U117: Bygningsmessige tiltak i skolene for tilpassing av elever med funksjonshemming. U133: Til oppgradering av inventar og utstyr i skolene. Blant annet for å ivareta elevvekst. U135: Ferdigstillelse av Kongsgårdmoen og Raumyr skoler samt lokaler for Lundeløkka avlastningsbolig. 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Fellesutgifter 21,37 25,52 25,52 25,52 25, Felles, Spes.ped. i bhg (2115) 1110 Felles, hovedtillitsv. mm. (2021) 1110 Felles, Økt lærertetthet 1110 Felles, SFO Redusert voksentetthet 1110 Data (2021) 1111 Vestsiden skole 40,86 39,12 39,12 39,12 39, Raumyr skole 60,92 61,10 61,10 61,10 61, Wennersborg skole 33,64 34,38 34,38 34,38 34, Tislegård skole 37,10 38,15 38,15 38,15 38, Skrim skole 27,48 26,96 26,96 26,96 26, Kongsgårdmoen skole 31,51 32,45 32,45 32,45 32, Efteløt skole 15,12 15,71 15,71 15,71 15, Jondalen skole 9,30 9,12 9,12 9,12 9, Hvittingfoss skole 29,87 26,69 26,69 26,69 26, Skavanger skole 24,72 24,91 24,91 24,91 24, Gamlegrendåsen skole 57,57 56,67 56,67 56,67 56, Madsebakken skole 33,41 33,62 33,62 33,62 33, Berg skole 9,32 9,78 9,78 9,78 9, Voksenopplæring 21,55 23,07 23,07 23,07 23, Fellesutgifter 6,00 6,00 6,00 6,00 6, Felles, Lærlinger (2111) 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Felles, Styrkningstiltak (2111) 5,70 5,70 5,70 5,70 5, Felles, Flyktninger (2113) 0,60 0,60 0,60 0,60 0, Felles, Økning 2 avd pr år (2011) 3,00 9,00 15,00 15, Skavanger barnehage 14,80 14,80 14,80 14,80 14, Rekrutten barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Venåsløkka barnehage 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Tislegård barnehage 19,20 19,40 19,40 19,40 19,40

8 1215 Krags gate barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Hvittingfoss barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Gamlegrendåsen barnehage 14,00 14,00 14,00 14,00 14, Vibehaugen barnehage 17,00 10,00 10,00 10,00 10, Idrettsparken barnehage 4,50 10,00 10,00 10, Helsestasjon for barn og unge 19,89 21,59 21,59 21,59 21, Barnevernstjenester 32,78 32,05 32,05 32,05 32, ROM ressurssenter for 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 oppvekstmiljø SUM godkjente årsverk 625,71 630,89 642,39 648,39 648,39 Kongsberg xx.xx.2015 Kai Erik Lund kommunalsjef