2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1. Godt arbeidsmiljø 2. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer 1. Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 annet år 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 Hver 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 annet år 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merkander mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar N Medarbeiderperspektivet Tiltak: Økt fokus på lederoppfølging og lederutvikling (Individuelle- og felles møteforum, ledersamlinger, lederavtaler og resultatsamtaler) Stillingsbeskrivelse for seksjons- og teamlederrollen for avklaring av forventninger, oppgaver og ansvar (jf sub-delegasjonsreglementet) KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 6

2 Benytte eksisterende kanaler for involvering og medbestemmelse Styrke den interne informasjonsflyten i enheten gjennom bla. felles ledersamlinger og aktiv bruk av intranet Kompetanseutviklingsplan for 2011, med aktuelle tiltak. Stimulere til kompetanseutveksling på tvers av seksjoner, bla gjennom muligheter for å gå inn i aktuelle prosjekter. Medarbeidere med nøkkelkompetanse deler sin kunnskap med andre seksjoner gjennom foredrag/kurs. Målet er å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle medarbeidere. De med mindre stillingsbrøker skal få tilbud. Iverksette tiltak for nærværsoppfølging i seksjonene/den enkelte arbeidsplass Myndiggjøring av medarbeidere Fremme positive holdninger om egen arbeidsplass, kommunen og våre beslutningstakere (politikere) Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister. Oppfølging av rutiner for gjennomgang av mnd.rapport/regnskap (seksjonsledere, økonomiavd. og po-sjefen). Seksjonsleder analyserer eget regnskap og beskriver tiltak for å balansere budsjettet/redusere merforbruket. Det nedsettes videre 5 ulike arbeidsgrupper med mandat å jobbe med spesifikke tiltak for å balansere budsjett 2011.Det rapporteres månedlig til pleie og omsorgssjefen i forbindelse med regnskapsavslutningen. Tiltak iverksettes fortløpende, saker fremmes for politisk behandling ved behov. 2. ENHETENS EGNE MÅL Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen Omsorgsplanen: Ta i bruk 2.etg Solstad til 2 langtidsplasser og 4 trygghetsplasser 2 Omsorgsplanen: Omgjøring vaktrom til pasientrom på Tislegård. Økning fra 30 til 32 plasser 3 Omsorgsplanen: IKT-verktøy og opplæring ihht IKT Strategi- og handlingsplan PO 3 1 Personaladm: Kompetansemidler og rekrutteringstiltak i PO ihht Kompetanseutviklingsplan Årsmelding Rullering omsorgsplan Rullering omsorgsplan. X X X X X Rullering omsorgsplan. X X X X X Å 2 Personaladm: Nærværsoppfølging 12,4% 9,30% 9,30% Mnd. rapp. UHS 4 1 Økonomistyring: Kompetansehevende tiltak og ulike effektiviseringstiltak i enheten X X X X X X Mnd. rapp. UHS 5 1 Internkontroll/HMS: Bla. internkontrollforskriften, forskrift om legemiddelhåndtering, ROS-analyser av virksomhetene Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig X X X X X X Mnd. rapp. UHS (på avvik) Kommentar : Omsorgsplanen er pleie og omsorg sitt strategiske utviklingsdokument. Planen sier noe om kortsiktige og KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 6

3 langsiktige mål for tjenesten, og har politisk forankring gjennom vedtak. Enheten har videre administrative målsettinger innen personaladministrasjon (kompetansetiltak, rekrutteringstiltak, IA-tiltak, mm) og økonomistyring som beskrevet. Flere av målene gjenspeiles i lederavtalene og følges opp individuelt. Det er utarbeidet Kompetanseutviklingsplan 2011 for Pleie og omsorg. Se forøvrig beskrivelse av tiltak under punkt 1: «enhetsovergripende mål». 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 2011: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Aktivisering og servidetj. For eldre og funsj.hem Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb Pleie, omsorg, hjelp og Re-/habilitering i inst Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Tilrettelegging og bistand for næringsliv TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 6

4 Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) E720 Rogstadbakken Utg E720 Inntekt E725 Glitre Bofellesskap byggetr 2 Utg E725 Innt E726 Hvittingfoss Omsorgsboliger Utg E726 Innt E727 Ombygging personalrom til beboerrom Tislegård bbh Utgift 500 P101 Utstyr OP tjenesten Utgift P119 Lydisolasjon Lundeløkka Utgift 160 P126 Kjøkkenutstyr Utgift Mobil profil Utgift 250 Oppgradering GAT Utgift 200 SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Fellesutgifter 10,54 10,44 10,44 10,44 10, Forvaltning 13,04 11,35 11,35 11,35 11, Hvittingfoss 53,30 58,87 58,87 58,87 58, Solstad 28,95 29,16 29,16 29,16 29, Hjemmebaserte tjenester 70,94 82,15 82,15 82,15 82,15 Styrking hjemmetjenesten i 2010 med til sammen 2,375 mill. kroner utgjør ca 4 årsverk 4, Boliger 110, Skavangertun / Tislegård sykehjem 104,96 107,09 107,09 107,09 107, Skinnarberga 47,28 48,80 48,80 48,80 48, Avlastning 38, Psykiatri 29,58 29,58 29,58 29,58 29, Kjøkken / vaskeri 33,01 33,80 33,80 33,80 33, Lågen arbeidstjenester 19, Tjenester for funksjonshemmede 167,94 167,94 167,94 167,94 SUM godkjente årsverk 564,04 579,18 579,18 579,18 579,18 Økningen i antall årsverk er knyttet til økt antall ressurskrevende brukere og godkjente turnusavtaler på arbeidsplassene. Seksjon bolig, avlastning og Lågen arbeidstjenester er slått sammen til seksjon Tjenester for funksjonshemmede i september KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 6

5 4. SPESIELLE FORHOLD VED 2011 BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Sentrale politiske føringer: St meld. 25 (Mestring, muligheter og mening 2006) St.meld. 47 (Samhandlingsreformen ) Kommunestyrets politiske føringer: Budsjett og økonomiplan Solstad 2 etasje tas i bruk i ( egen arbeidsgruppe ) Bjørkebo avvikles. K 83/09. ( egen arbeidsgruppe ) 5. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONER FOR 2011 Enhetens hovedoppgaver: Utføre pleie og omsorgstjenester ihht gjeldende lov- og regelverk, ref seksjonenes årsplaner. Nedenfor skisseres oppgaver i tillegg (ikke uttømmende): Pleie og omsorg Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Rullering av Omsorgsplanen Innen budsjettrammen Høst 2011 Utarbeide alternative turnuser i pleie og omsorg - redusere uønsket deltid Innleie fra byrå begrenses skal prioritere bruk av egne vikarer. Rapporterer til adm.utv og UHS. Implementere arbeidsgiverstrategi (AGS) i pleie og omsorg Rekruttere faglig dyktige medarbeidere og samtidig gjøre det attraktivt og fortsette. Kompetanseutviklingsplan Samarbeidsprosjekt innen psykisk helse i samarbeid med 2. linjetjeneste, ACT-team. Reduksjon tilsvarende 2,25% (Tjenester for funksjonshemmede, Psykisk helse) Omgjøring av langtidsplasser til korttid, avlastning, utredning og rehabilitering på Skinnarberga. I henhold til helsehus tankegangen. Lederutvikling for seksjonsledere Kompetanseutviklingsplan Kvalitetsikre mat, måltidssammensettning og ernæringsstatus i samsvar med St.m. 25 og Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. - Innen budsjettrammen Innen budsjettrammen Kursmidler Red. 3,5 MNOK 2011 Innen budsjettrammen Kursmidler 2011 Videreutvikle samarbeid forvaltning / drift. Videreutvikling av kvalitet / rutiner i henhold til kvalitetsforskriften Div. deltakelse i tverrfaglig samarbeid, arbeidslag og prosjekter til beste for innbyggerne. KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 6

6 Merknad: Det er søkt å sette færre, men tydeligere målsettinger for pleie og omsorgstjenestens årsplan. Dette for å gi de større gjennomslagkraft slik at ønskede resultater kan oppnås. Tjenesten skal fortsette å fokusere på utvikling av tjenester ihht vedtatt Omsorgsplan, fordi vår forebyggende tankegang er i tråd med politiske vedtak, samhandlingsreformen og gir dessuten god ressursutnyttelse. Utfordringene er å dreie ressurser fra høytersketilbud til lavterskeltilbud, samtidig som man skal redusere budsjettene (innsparingskrav). Hovedmålsettingene er å videreutvikle ledelse og kompetanse i tjenesten, styrke budsjettstyringen, arbeide med sykefraværsarbeidstiltak og internkontroll/hms. Gjennom nevnte fokusområder skal vi sikre fortsatt gode tjenester til våre innbyggere og et meningsfylt arbeid til våre ansatte i Kongsberg kommune. Kongsberg, Hilde Enget Enhetsleder KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 6