Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Transkript

1 Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab

2 Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med Framsikt Analyse Planer Spørsmål

3 Mandal..soleklart! Norges sørligste by innbyggere Ny kommune fra 2020

4 Organisasjonen To-nivå Fire virksomhetsområder Byutvikling, Helse og omsorg, Oppvekst og Stab Styringssystem med fem fokusområder Samfunn, Økonomi, Medarbeidere, Brukere og Kvalitet

5 Kommunebarometeret I norgestoppen, men: Korrigert inntektsnivå % Høy lånegjeld (77%) 2,3% netto driftsresultat i 2016

6 Vanskelig utgangspunkt Politisk uro «Krise» som kom brått Mistillit til administrasjonen Strid om eiendomsskatt

7 Status i mill. minus i økonomiplan (akkumulert) 15 mill. merforbruk 2.tertial Sterk vekst i utgifter Budsjettprosess med forbedringspotensial

8 Tiltak Økonomiopplæring ledere/mellomledere Månedsrapportering Tidligere oppstart på budsjettprosess Bruk av Framsikt Analyse

9 Hvorfor Framsikt Analyse? Mandal har alltid brukt Kostra Høye ambisjoner om balansert målstyring «Alt på ett sted» er vanskelig å få til Kommunebarometeret Oppfattet som mer nøytralt, men får ikke frem utfordringene våre

10 Innføring Brukt analyse siden høsten 2016 Bistand med opplæring To fagdager for toppledergruppen med Bjørn Brox «Bjørn Brox økonomianalyse» med kommentarer Jobber i to maler: Tilpasset Brox-analyse Grunnlag for politisk sak i juni, rendyrket økonomi «Økonomiplan» med mer enn økonomi Årsrapport og økonomiplan

11 Sammenlikning Hvem bør vi sammenlikne hos med? Nabokommuner? De som er like oss? Kommunebarometeret? Vi valgte: Snitt kostragruppe (gruppe 8) Kristiansand, Søgne, Songdalen Vestby og Kongsvinger Ikke landsgjennomsnitt

12 Analyseprosess våren 17 Fordelt ansvar for analysetekst Forenkle forståelig for flest mulig Justering for utgiftsbehov og inflasjon Innhold: Nøkkeltall for økonomisk status Ressursbruk og innsparingspotensial Gjennomgang sektor for sektor Rapport lagt frem for bystyret i juni

13 Tre nøkkeltall Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Disp. fond i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

14 Ressursbruk og utgiftsbehov Graf med utgiftsbehov i prosent Graf og tabell med ressursbruk kr dyrere pr innbygger mot gruppe 8 Tall for hver sektor er korrigert for utgiftsbehov

15

16 Eksempel: Pleie og omsorg kr mer pr. innbygger

17

18 Eksempel: Pleie og omsorg

19 Eksempel: Pleie og omsorg

20 Oppsummert pleie og omsorg Institusjon Pleie: 30 mill. dyrere Døgnopphold: 3 mill. dyrere Lokaler: 5 mill. dyrere Pleie i hjemmet 10 mill. billigere Dekningsgrad forklarer halvparten

21 Andre funn Barnevern Høye utgifter og mange plasserte Selvkost SFO og plan/byggesak Feilføringer

22 Innsparingspotensial Benyttet Framsikt sin standard tabell Justert for utgiftsbehov Sammenliknet med kommunegruppe 8 Burde vi presentere denne politisk?

23 Innsparing

24 Bystyresak i juni «Mandal kommunes økonomiske situasjon» Prinsippsak, ikke et konsekvensjustert budsjett Kostraanalysen i sin helhet Med kommentarer Åpenhet om usikkerhet Målsetting om gruppe 8 nivå ned 31 mill.kr

25

26 Bystyresak i juni Godt mottatt og skapte engasjement En vekker også internt Avklarte forventninger Forpliktende ambisjonsnivå Forankret videre arbeid med analysen

27 Vedtak Utdrag fra bystyrets vedtak: Bystyret deler rådmannens oppfatning om at Mandal kommune ikke kan opprettholde et driftsnivå som ligger over gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. En målsetting i arbeidet med økonomiplan blir å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter. Mandal kommune bør utnytte handlingsrommet for brukerbetaling der regelverket åpner for å kreve selvkost. Rådmannen legger frem forslag til nye priser og gebyrer ut fra dette prinsippet. Rådmannen jobber videre med å følge opp kostraanalysen og innarbeider resultatet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for

28 Budsjettforslag 2018 Utgangspunkt i vedtaket fra juni og arbeidet i arbeidsgruppene Økonomiplanmalen i Framsikt Økonomi, kvalitet, folkehelse, klima og befolkningsprognoser fra Framsikt Ny skriveprosess Eksempel fra Helse og omsorg

29

30 Sammenheng med mål Målekort for virksomhetsområdene i økonomiplandokument Funn fra analysen til grunn for indikatorene

31 Innsparingsforslag Nådde ikke målet om 31 mill. kr. Erstattet uspesifiserte kutt

32 Skuffelser.

33 Fremover Analyse og politisk sak om våren Flere i organisasjonen bør bruke Framsikt Ta i bruk nye verktøy for helhetlig styring Styringsinformasjon knyttet mot virksomhetsplaner Publisering og tilgjengelighet Klart språk og åpenhet Politisk behandling av budsjett 2018

34 Til slutt Vi har fått svært god bistand Vi anbefaler Framsikt Analyse Kommunesammenslåing Viktig med kunnskap og analyse Kostraanalyse i Framsikt til fellesnemda?

35 Spørsmål?