2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN Stab og støtte består av følgende avdelinger: IKT Innbyggerkontakt - informasjon Kommuneadvokat Ressurssenter for oppvekstmiljø Avdeling for samfunnsutvikling Personal og lønn Økonomi. I tillegg til avdelingene nevnt over, er enhetsledere, rådmann mm budsjettmessig lagt til stab og støtte. Til sammen utgjør dette åtte årsverk. Dette framgår av tabellen lenger bak i dokumentet som viser årsverk fordelt på organisatorisk oppbygging. Avdelingene er samlet sentralt for å unngå at oppgaver utføres flere steder. Dette gir mulighet for økt profesjonalisering, mer effektiv bistand og redusert sårbarhet. Stab og støtte har som hovedoppgave å yte bistand og gi opplæring til driftsenhetene innen IKT, lønn og personal, informasjon, juridiske spørsmål og økonomi. Alle seksjonene innen stab og støtte har i tillegg til rene forvaltningsoppgaver, også overordnet ansvar for utviklingsarbeid innen sitt fagområde. To av avdelingene har overordnet ansvar for spesielle oppgaver som naturlig ikke hører inn under driftsenhetene: Avdeling for samfunnsutvikling (SUV) har overordnet planlegging, næringsutvikling, attraktivitet og omdømme og videreutvikling av styringssystemet som noen av sine oppgaver. Ressurssenter for oppvekstmiljø (ROM) driver utvikling og samordning mellom tjenester som leverer tiltak særlig rettet mot barn, unge og familier. Dette gjelder både i forhold til oppvekst og andre enheter i kommunen. 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1. Godt arbeidsmiljø 2. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 annet år 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 Hver 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 annet år KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9

2 Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merknader mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar Neste undersøkelse blir februar Medarbeiderperspektivet Tiltak: Ledere følger opp medarbeidere, kartlegger og tar i bruk medarbeider-kompetanse Sette opp klare ansvarsområder, bedre arbeidsflyt og rutiner. Sette og kommunisere klare mål Tilrettelegge for at ledere og medarbeidere skal ajourføre og videreutvikle egen kompetanse. Bevissthet på at alle medarbeidere skal ha en oppsøkende holdning til informasjon for at de skal være oppdatert om forhold som er relevante mht egne og avdelingens ansvarsområder. Gjennomføre medarbeidersamtaler Utarbeide nødvendige rutiner Gjennomføre personalmøter Gi god informasjon til medarbeiderne Medarbeidere må delta i beslutningsprosesser og være informert om utviklingstrekk Økt grad av kursing, internt og eksternt. Oppfølging av alle medarbeidere på individuelt plan. Bedre kommunikasjonen internt og eksternt Etter- og videreutdanning Sikre god sammenheng mellom kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi (AGS) og løpende praksis Ha god dialog om oppgaver Vurdere ulike skoleringstiltak både interne og eksterne Økonomiperspektivet Tiltak: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Motivere medarbeidere til overgripende ansvarsområder. Gjøre organisasjonen robust til å tåle midlertidig underbemanning. Purring på attestasjons- og anvisningsansvarlige slik at frister overholdes. Ajourholde periodiseringsnøkler. Anskaffe nytt økonomi- og personalsystem med blant annet enklere og bedre brukergrensesnitt Tettere oppfølging av investeringsprosjekter Anskaffe nytt og mer effektivt telefonisystem 2. ENHETENS EGNE MÅL 1. Kommunens virksomheter skal miljøfyrtårnsertifiseres 2. Kongsberg kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver og arbeidsplass Kongsbergsamfunnet skal ha et godt omdømme blant innbyggerne og velges av flere som bosted. 3. Tilgjengelig og funksjonell teknologi tas i bruk for å sikre god ressursutnyttelse i hele kommunen 4. Kongsberg kommune skal ha en profesjonell og effektiv stab- og støttetjeneste som bidrar til at enhetene KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 9

3 leverer et best mulig tjenestetilbud innenfor gitte rammer 5. Kongsberg sentrum skal utvikles i tråd med byens særpregede kvaliteter, og være en attraktiv, levende møteplass for beboere, næringsliv og besøkende. 6. Boligbygging - større volum og mer mangfold 7. Større bredde i næringslivet 8. Videreutvikle kommunens styringssystem Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen 2012 (oppsummert antall sertifiseringer enhetene selv planlegger) 2 Andel konkurranser (%) på innkjøp/rammeavtaler for varekjøp som har miljø som ett av flere tildelingskriterier Å Å 2 1 MTU Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 5 5 Å*2 2 Alle ledere har gjennomført intern opplæring innen kommunikasjon oktober Å 3 Befolkningsutvikling, pr K-styrets vedtatte ambisjoner : 2% vekst Å 3 1 Nytt økonomi- og personal system tas i bruk X Å 2 Nytt telefonisystem tas i bruk X Å 3 Nytt sak-/arkivsystem tas i bruk X Å 4 1 Antall serviceleveranseavtaler mellom stab og støtte og enhetene 2 Antall ulike kurs i bruk av systemer, lovverk, mm avholdt 35 Å Å Økning i antall boenheter i kommunen (2009 er totalt antall) Å 2 Antall boenheter i sentrum Å 7 1 Økning total sysselsetting 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Å 2 Økning annen forr.messig tjenesteyting (*2008 tall, Buskerud statestikk) 985* 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Å 3 Økning kulturell tjenesteyting 193* 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Å 8 1 MTU- i hvilken grad synes du den 3,7 3,8 4,5 4,5 Å*2 overordnede administrative ledelsen er tydelig i forhold til kommunens retning og mål Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 9

4 Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 2011: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter (lønnskutt til fordeling) Førskole Grunnskole Annet forebyggende helsearbeid Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester i pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etabl. / oppretth. Av egen bolig Interkommunale samarbeid ( 27 / 28A) Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Tilrettelegging og bistand for næringsliv Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktivivteter og tilskudd til andres kulturbygg TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) F101 EDB-utstyr Utgift F102 IT intranett Utgift F105 F106 OEK prosjekter (rådmannens område) Oppgradering av telefonsentraler / IP-telefoni Utgift Utgift F110 Bredbåndutbygging / kommunalt nettverk Utgift KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 9

5 Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) F111 NOARK 4 Utgift F112 Backup-systemer Utgift F114 Prosjekt Turnus-/økonomistyringssystem pleie/omsorg Utgift 150 F115 Politiker PC'er Utgift F121 Skoleprosjekt ny og bedre infrastruktur F121 Inntekt F123 Mobilt Profil Utgift 250 F125 Endring av sikker sone IT Utgift Utgift F126 Datautstyr arkiv ESA Utgift F127 Server Visma Velferd, NAV Utgift 100 F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs F132 Webserver og Unique webprogrammer Utgift Utgift F133 Oppgradering av møterom Utgift F136 Oppfølging av ITUM-rapport Utgift F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom Utgift F158 Tilpasning i rådhuset Utgift 200 G702 Sambrukstrategi - sentrumsplan Utgift G706 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler - sentrumsplan Utgift SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon IT-drift 10,50 10,50 10,50 10,50 10, Innbyggerkontakt og informasjon 10,90 10,90 10,90 10,90 10, Kommuneadvokat 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Politisk ledelse 1,15 1,15 1,15 1,15 1, ROM - Ressurssenter oppvekstmiljø 8,00 8,00 8,00 8,00 8, SUV - Samfunnsutvikling 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Personal * 18,80 18,80 18,80 18,80 18, Økonomi 15,90 16,90 16,90 16,90 16, Kommuneledelse (inkl. enhetsledere) 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 SUM godkjente årsverk 78,30 79,30 79,30 79,30 79,30 * Hele personal- og lønn (14,85 årsverk) + 1 lærling + Frikjøpte HTV (2,45 årsverk) + 50% HVO. (Frikjøp Utdanningsforbundet er ikke med, da disse er budsjettert hos oppvekst. KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 9

6 4. SPESIELLE FORHOLD VED 2011 BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Nasjonale politiske føringer: Samhandlingsreformen Buskerudbyen/belønningsordningen Nasjonal transportplan/e134 Kommunestyrets politiske føringer: Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Kongsberg Barnehagestrategisk utvikling i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Omstillingstiltak og lønnskostnadsreduksjon utgjør om lag 2,7 millioner kroner. 5. SEKSJONENES KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONER FOR 2011 Enhetens hovedoppgaver fordelt med ressurser per avdeling / seksjon / driftsenhet: IKT seksjon 10,50 årsverk Brukerstøtte, 1. og 2.linje support 5,50 Hele året Drift av fellesapplikasjoner og infrasturktur, 2 og 3. linje support 4,00 Hele året Strategi, kommunikasjon, prosjektledelse, personalledelse 1,00 Hele året Årsverk i alt 10,50 Merknad: 2 av 11 årsverk utlyst i januar2010 Innbyggerkontakt - informasjon 10,90 årsverk Sentralbord 1,50 Hele året Arkiv 2,65 Hele året Pol. sekretariat 3,00 Hele året Innbyggerkontakt inkl. ledelse og rådhusforvaltning 3,75 Hele året Årsverk i alt 10,9 Merknad: *Organisert under byggesakseksjon Plan, bygg osv. Antall årsverk inngår derfor ikke i sum årsverk i tabellen over. Kommuneadvokaten 1,50 årsverk Barnevern- og sivilprosess Juridisk rådgivning,opplæring,undervisning Kontraktsforhandlinger Noen politiske saker,som reglement,ekspropriasjon m.m. Årsverk i alt 1,50 1,50 Hele året Hele året Hele året Hele året KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 9

7 Ressurssenter for oppvekstmiljø ROM 8,00 årsverk Systemkoordineringsvirksomhet (på individ- og systemnivå) 1,00 Hele året Pedagogisk bruk av IKT i barnehage og grunnskole 1,00 Hele året Skoleutvikling (Operasjonalisere kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen) Innhold og kvalitet i kongsbergbarnehagene. Operasjonalisere kvalitetsutviklingsplan i kongsbergbarnehagene. Samordning og samhandling - Utredningsoppgaver + tiltak og tjenester for barn, unge og famlilier 1,00 Hele året 0,50 0,50 Hele året Utrednings-, utviklings- og,forvaltningsarbeid for oppveksttjenesten 4,00 Hele året Årsverk i alt 8,00 Avdeling for samfunnsutvikling SUV 4,00 årsverk Kommuneplan oppfølging 0,10 Hele året Sentrumsplan 0,23 Første halvår Planstrategi 0,06 Hele året Sentrumsutvikling 0,25 Hele året Buskerudbyen, transport, E 134 0,30 Hele året Videreutvikle kommunens styringssystem 0,25 Hele året Etablere system for miljøledelse 0,35 Hele året Omdømmeprosjekt 0,19 Hele året Overordnet kommunikasjon 0,50 Hele året Ønskedrømmen 0,05 Til september Div adm, internmøter + ad hoc oppgaver etc 0,77 Hele året Boligbygging volum og mangfold 0,05 Hele året Ny nettportal 0,15 Hele året Næringsutvikling 0,64 Hele året Regional næringsutvikling 0,11 Hele året Årsverk i alt 4,00 Personal- og lønnsseksjonen 18,80 årsverk Lønnsarbeid 3,80 Hele året Personalforvaltning, opplæring, veiledning, organisasjonsutvikling 9,05 Hele året Personalsjef 1,00 Hele året IT-tjenester 1,00 Hele året KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 9

8 Tillitsvalgte og hovedverneombud 2,95 Hele året Lærling 1,00 Årsverk i alt 18,80 Økonomitjenesten 18,20 årsverk Føre og ajourholde regnskap 4,00 Hele året Utgående faktura 1,90 Hele året Inngående faktura 2,00 Hele året Innkjøpskoordinering* 1,00 Hele året Budsjett og oppfølging (inkludert økonomisjef) 6,50 Hele året Tildeling av startlån, boligtilskudd og bostøtte 1,50 Hele året Årsverk i alt 16,90 Merknad: * Utgifter til regional innkjøpskoordinator er fordelt med 30 prosent Kongsberg kommune og 70 prosent på Kongsbergregienen. Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg Innbyggerkontakt - informasjon IKT *) F-skap K-styre Valg 2011 adm/pol Div. lovbest Valgstyre Okt 2011 Ny web-portal adm. Apr 2011 Innføre nytt telefonistøttesystem/sentralbordløsning adm. Vår 2011 Innføre ESA adm. Vår 2011 Innføre ny arkivplan adm Skoleprosjekt (infrastruktur) adm Løpende over flere år Fiberutrulling i Kommunen adm Apr 2011 Oppfølging av ITUM rapporten adm 2012 ESA oppgradering av arkivsystem adm Vår 2011 Økonomi Gjennomgang av eierstrategier for kommunens selskaper, foretak mm pol. Utg Løpende Løpende Nytt finansreglement pol. Apr 2011 feb/mar 2011 Anskaffelse av nytt økonomi- og personalsystem adm Okt 2011 Reforhandling av utlånsporteføljen adm. Des 2011 Ressurssenter for oppvekstmiljø ROM mar/apr 2011 Kvalitetsutviklingsplan for SFO pol. Oppstart Høst Høst 2011 KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 9

9 Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg nov Skolestruktur på kort og lang sikt i Kongsberg pol. Oppstart Jan 2011 Barnehagestrategisk utvikling konkrete løsninger pol. Jan Mar 2011 Personal og lønn Omdømmeprosjektet adm. Des Strategisk rekrutteringsplan adm. Des Anskaffelse av nytt ansattsystem adm. Des Anskaffe nytt økonomi- og personalsystem adm. Okt Nytt lederutviklingsprogram adm. Jun Gjennomgang av ansvars- og oppgavefordeling adm. Mai 2011 Lederavtaler og prosessleveranser adm. Des 2011 Prosess og budsjetthåndtering adm. Des 2011 Avdeling for samfunnsutvikling SUV F-skap Avdelingen har ikke ordinære driftsoppgaver. Derfor er ikke tilleggsoppgaver med frister listet her.**) K-styre Vår 2012 Merknader: *) IKT-prosjektene er løpende over flere år med til dels omfattende ressursbruk. **) Alle ressurser i SUV er disponert til oppgaver som er vedtatt / forankret i kommunestyret og kommuneplanen. Se tabellene over med fokusområder fra kommuneplanen, samt tabell over årsverk på fordelt på oppgaver. Kongsberg, **.** 2011 Petter Naper Hansson Assisterende rådmann KONGSBERG KOMMUNE side 9 av 9