2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2"

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN Stab og støtte består av følgende avdelinger: IKT Innbyggerkontakt - informasjon Kommuneadvokat Ressurssenter for oppvekstmiljø Avdeling for samfunnsutvikling Personal og lønn Økonomi. I tillegg til avdelingene nevnt over, er enhetsledere, rådmann mm budsjettmessig lagt til stab og støtte. Til sammen utgjør dette åtte årsverk. Dette framgår av tabellen lenger bak i dokumentet som viser årsverk fordelt på organisatorisk oppbygging. Avdelingene er samlet sentralt for å unngå at oppgaver utføres flere steder. Dette gir mulighet for økt profesjonalisering, mer effektiv bistand og redusert sårbarhet. Stab og støtte har som hovedoppgave å yte bistand og gi opplæring til driftsenhetene innen IKT, lønn og personal, informasjon, juridiske spørsmål og økonomi. Alle seksjonene innen stab og støtte har i tillegg til rene forvaltningsoppgaver, også overordnet ansvar for utviklingsarbeid innen sitt fagområde. To av avdelingene har overordnet ansvar for spesielle oppgaver som naturlig ikke hører inn under driftsenhetene: Avdeling for samfunnsutvikling (SUV) har overordnet planlegging, næringsutvikling, attraktivitet og omdømme og videreutvikling av styringssystemet som noen av sine oppgaver. Ressurssenter for oppvekstmiljø (ROM) driver utvikling og samordning mellom tjenester som leverer tiltak særlig rettet mot barn, unge og familier. Dette gjelder både i forhold til oppvekst og andre enheter i kommunen. 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1. Godt arbeidsmiljø 2. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 annet år 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 Hver 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 annet år KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9

2 Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merknader mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar Neste undersøkelse blir februar Medarbeiderperspektivet Tiltak: Ledere følger opp medarbeidere, kartlegger og tar i bruk medarbeider-kompetanse Sette opp klare ansvarsområder, bedre arbeidsflyt og rutiner. Sette og kommunisere klare mål Tilrettelegge for at ledere og medarbeidere skal ajourføre og videreutvikle egen kompetanse. Bevissthet på at alle medarbeidere skal ha en oppsøkende holdning til informasjon for at de skal være oppdatert om forhold som er relevante mht egne og avdelingens ansvarsområder. Gjennomføre medarbeidersamtaler Utarbeide nødvendige rutiner Gjennomføre personalmøter Gi god informasjon til medarbeiderne Medarbeidere må delta i beslutningsprosesser og være informert om utviklingstrekk Økt grad av kursing, internt og eksternt. Oppfølging av alle medarbeidere på individuelt plan. Bedre kommunikasjonen internt og eksternt Etter- og videreutdanning Sikre god sammenheng mellom kommunens vedtatte arbeidsgiverstrategi (AGS) og løpende praksis Ha god dialog om oppgaver Vurdere ulike skoleringstiltak både interne og eksterne Økonomiperspektivet Tiltak: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Motivere medarbeidere til overgripende ansvarsområder. Gjøre organisasjonen robust til å tåle midlertidig underbemanning. Purring på attestasjons- og anvisningsansvarlige slik at frister overholdes. Ajourholde periodiseringsnøkler. Anskaffe nytt økonomi- og personalsystem med blant annet enklere og bedre brukergrensesnitt Tettere oppfølging av investeringsprosjekter Anskaffe nytt og mer effektivt telefonisystem 2. ENHETENS EGNE MÅL 1. Kommunens virksomheter skal miljøfyrtårnsertifiseres 2. Kongsberg kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver og arbeidsplass Kongsbergsamfunnet skal ha et godt omdømme blant innbyggerne og velges av flere som bosted. 3. Tilgjengelig og funksjonell teknologi tas i bruk for å sikre god ressursutnyttelse i hele kommunen 4. Kongsberg kommune skal ha en profesjonell og effektiv stab- og støttetjeneste som bidrar til at enhetene KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 9

3 leverer et best mulig tjenestetilbud innenfor gitte rammer 5. Kongsberg sentrum skal utvikles i tråd med byens særpregede kvaliteter, og være en attraktiv, levende møteplass for beboere, næringsliv og besøkende. 6. Boligbygging - større volum og mer mangfold 7. Større bredde i næringslivet 8. Videreutvikle kommunens styringssystem Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen 2012 (oppsummert antall sertifiseringer enhetene selv planlegger) 2 Andel konkurranser (%) på innkjøp/rammeavtaler for varekjøp som har miljø som ett av flere tildelingskriterier Å Å 2 1 MTU Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 5 5 Å*2 2 Alle ledere har gjennomført intern opplæring innen kommunikasjon oktober Å 3 Befolkningsutvikling, pr K-styrets vedtatte ambisjoner : 2% vekst Å 3 1 Nytt økonomi- og personal system tas i bruk X Å 2 Nytt telefonisystem tas i bruk X Å 3 Nytt sak-/arkivsystem tas i bruk X Å 4 1 Antall serviceleveranseavtaler mellom stab og støtte og enhetene 2 Antall ulike kurs i bruk av systemer, lovverk, mm avholdt 35 Å Å Økning i antall boenheter i kommunen (2009 er totalt antall) Å 2 Antall boenheter i sentrum Å 7 1 Økning total sysselsetting 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Å 2 Økning annen forr.messig tjenesteyting (*2008 tall, Buskerud statestikk) 985* 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Å 3 Økning kulturell tjenesteyting 193* 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Å 8 1 MTU- i hvilken grad synes du den 3,7 3,8 4,5 4,5 Å*2 overordnede administrative ledelsen er tydelig i forhold til kommunens retning og mål Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 9

4 Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 2011: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter (lønnskutt til fordeling) Førskole Grunnskole Annet forebyggende helsearbeid Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Kjernetjenester i pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til etabl. / oppretth. Av egen bolig Interkommunale samarbeid ( 27 / 28A) Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Tilrettelegging og bistand for næringsliv Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktivivteter og tilskudd til andres kulturbygg TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) F101 EDB-utstyr Utgift F102 IT intranett Utgift F105 F106 OEK prosjekter (rådmannens område) Oppgradering av telefonsentraler / IP-telefoni Utgift Utgift F110 Bredbåndutbygging / kommunalt nettverk Utgift KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 9

5 Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) F111 NOARK 4 Utgift F112 Backup-systemer Utgift F114 Prosjekt Turnus-/økonomistyringssystem pleie/omsorg Utgift 150 F115 Politiker PC'er Utgift F121 Skoleprosjekt ny og bedre infrastruktur F121 Inntekt F123 Mobilt Profil Utgift 250 F125 Endring av sikker sone IT Utgift Utgift F126 Datautstyr arkiv ESA Utgift F127 Server Visma Velferd, NAV Utgift 100 F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs F132 Webserver og Unique webprogrammer Utgift Utgift F133 Oppgradering av møterom Utgift F136 Oppfølging av ITUM-rapport Utgift F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom Utgift F158 Tilpasning i rådhuset Utgift 200 G702 Sambrukstrategi - sentrumsplan Utgift G706 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler - sentrumsplan Utgift SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon IT-drift 10,50 10,50 10,50 10,50 10, Innbyggerkontakt og informasjon 10,90 10,90 10,90 10,90 10, Kommuneadvokat 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Politisk ledelse 1,15 1,15 1,15 1,15 1, ROM - Ressurssenter oppvekstmiljø 8,00 8,00 8,00 8,00 8, SUV - Samfunnsutvikling 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Personal * 18,80 18,80 18,80 18,80 18, Økonomi 15,90 16,90 16,90 16,90 16, Kommuneledelse (inkl. enhetsledere) 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 SUM godkjente årsverk 78,30 79,30 79,30 79,30 79,30 * Hele personal- og lønn (14,85 årsverk) + 1 lærling + Frikjøpte HTV (2,45 årsverk) + 50% HVO. (Frikjøp Utdanningsforbundet er ikke med, da disse er budsjettert hos oppvekst. KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 9

6 4. SPESIELLE FORHOLD VED 2011 BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Nasjonale politiske føringer: Samhandlingsreformen Buskerudbyen/belønningsordningen Nasjonal transportplan/e134 Kommunestyrets politiske føringer: Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Kongsberg Barnehagestrategisk utvikling i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Omstillingstiltak og lønnskostnadsreduksjon utgjør om lag 2,7 millioner kroner. 5. SEKSJONENES KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONER FOR 2011 Enhetens hovedoppgaver fordelt med ressurser per avdeling / seksjon / driftsenhet: IKT seksjon 10,50 årsverk Brukerstøtte, 1. og 2.linje support 5,50 Hele året Drift av fellesapplikasjoner og infrasturktur, 2 og 3. linje support 4,00 Hele året Strategi, kommunikasjon, prosjektledelse, personalledelse 1,00 Hele året Årsverk i alt 10,50 Merknad: 2 av 11 årsverk utlyst i januar2010 Innbyggerkontakt - informasjon 10,90 årsverk Sentralbord 1,50 Hele året Arkiv 2,65 Hele året Pol. sekretariat 3,00 Hele året Innbyggerkontakt inkl. ledelse og rådhusforvaltning 3,75 Hele året Årsverk i alt 10,9 Merknad: *Organisert under byggesakseksjon Plan, bygg osv. Antall årsverk inngår derfor ikke i sum årsverk i tabellen over. Kommuneadvokaten 1,50 årsverk Barnevern- og sivilprosess Juridisk rådgivning,opplæring,undervisning Kontraktsforhandlinger Noen politiske saker,som reglement,ekspropriasjon m.m. Årsverk i alt 1,50 1,50 Hele året Hele året Hele året Hele året KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 9

7 Ressurssenter for oppvekstmiljø ROM 8,00 årsverk Systemkoordineringsvirksomhet (på individ- og systemnivå) 1,00 Hele året Pedagogisk bruk av IKT i barnehage og grunnskole 1,00 Hele året Skoleutvikling (Operasjonalisere kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen) Innhold og kvalitet i kongsbergbarnehagene. Operasjonalisere kvalitetsutviklingsplan i kongsbergbarnehagene. Samordning og samhandling - Utredningsoppgaver + tiltak og tjenester for barn, unge og famlilier 1,00 Hele året 0,50 0,50 Hele året Utrednings-, utviklings- og,forvaltningsarbeid for oppveksttjenesten 4,00 Hele året Årsverk i alt 8,00 Avdeling for samfunnsutvikling SUV 4,00 årsverk Kommuneplan oppfølging 0,10 Hele året Sentrumsplan 0,23 Første halvår Planstrategi 0,06 Hele året Sentrumsutvikling 0,25 Hele året Buskerudbyen, transport, E 134 0,30 Hele året Videreutvikle kommunens styringssystem 0,25 Hele året Etablere system for miljøledelse 0,35 Hele året Omdømmeprosjekt 0,19 Hele året Overordnet kommunikasjon 0,50 Hele året Ønskedrømmen 0,05 Til september Div adm, internmøter + ad hoc oppgaver etc 0,77 Hele året Boligbygging volum og mangfold 0,05 Hele året Ny nettportal 0,15 Hele året Næringsutvikling 0,64 Hele året Regional næringsutvikling 0,11 Hele året Årsverk i alt 4,00 Personal- og lønnsseksjonen 18,80 årsverk Lønnsarbeid 3,80 Hele året Personalforvaltning, opplæring, veiledning, organisasjonsutvikling 9,05 Hele året Personalsjef 1,00 Hele året IT-tjenester 1,00 Hele året KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 9

8 Tillitsvalgte og hovedverneombud 2,95 Hele året Lærling 1,00 Årsverk i alt 18,80 Økonomitjenesten 18,20 årsverk Føre og ajourholde regnskap 4,00 Hele året Utgående faktura 1,90 Hele året Inngående faktura 2,00 Hele året Innkjøpskoordinering* 1,00 Hele året Budsjett og oppfølging (inkludert økonomisjef) 6,50 Hele året Tildeling av startlån, boligtilskudd og bostøtte 1,50 Hele året Årsverk i alt 16,90 Merknad: * Utgifter til regional innkjøpskoordinator er fordelt med 30 prosent Kongsberg kommune og 70 prosent på Kongsbergregienen. Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg Innbyggerkontakt - informasjon IKT *) F-skap K-styre Valg 2011 adm/pol Div. lovbest Valgstyre Okt 2011 Ny web-portal adm. Apr 2011 Innføre nytt telefonistøttesystem/sentralbordløsning adm. Vår 2011 Innføre ESA adm. Vår 2011 Innføre ny arkivplan adm Skoleprosjekt (infrastruktur) adm Løpende over flere år Fiberutrulling i Kommunen adm Apr 2011 Oppfølging av ITUM rapporten adm 2012 ESA oppgradering av arkivsystem adm Vår 2011 Økonomi Gjennomgang av eierstrategier for kommunens selskaper, foretak mm pol. Utg Løpende Løpende Nytt finansreglement pol. Apr 2011 feb/mar 2011 Anskaffelse av nytt økonomi- og personalsystem adm Okt 2011 Reforhandling av utlånsporteføljen adm. Des 2011 Ressurssenter for oppvekstmiljø ROM mar/apr 2011 Kvalitetsutviklingsplan for SFO pol. Oppstart Høst Høst 2011 KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 9

9 Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg nov Skolestruktur på kort og lang sikt i Kongsberg pol. Oppstart Jan 2011 Barnehagestrategisk utvikling konkrete løsninger pol. Jan Mar 2011 Personal og lønn Omdømmeprosjektet adm. Des Strategisk rekrutteringsplan adm. Des Anskaffelse av nytt ansattsystem adm. Des Anskaffe nytt økonomi- og personalsystem adm. Okt Nytt lederutviklingsprogram adm. Jun Gjennomgang av ansvars- og oppgavefordeling adm. Mai 2011 Lederavtaler og prosessleveranser adm. Des 2011 Prosess og budsjetthåndtering adm. Des 2011 Avdeling for samfunnsutvikling SUV F-skap Avdelingen har ikke ordinære driftsoppgaver. Derfor er ikke tilleggsoppgaver med frister listet her.**) K-styre Vår 2012 Merknader: *) IKT-prosjektene er løpende over flere år med til dels omfattende ressursbruk. **) Alle ressurser i SUV er disponert til oppgaver som er vedtatt / forankret i kommunestyret og kommuneplanen. Se tabellene over med fokusområder fra kommuneplanen, samt tabell over årsverk på fordelt på oppgaver. Kongsberg, **.** 2011 Petter Naper Hansson Assisterende rådmann KONGSBERG KOMMUNE side 9 av 9

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7

2009 Totalt. 5,0 5,1 5,2 Hver annet år 2 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,0 5,2 3 Nærmeste leder 4,3 4,5 4,7 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 0. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2

2009 Totalt. 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5

2009 Totalt. 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte

Enhet 220 Kommuneledelse, stab og støtte RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 8 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 Enhet 214 Teknisk

ÅRSPLAN 2011 Enhet 214 Teknisk GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

220 Kommuneledelse, stab og støtte

220 Kommuneledelse, stab og støtte rsplan 2016 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål.

Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016.

EPC-prosjekt gjennomført i 2013 har redusert forbruket med 12% i 2014 og vil redusere med ytterligere 5% innen 2016. 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2016. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

220 Kommuneledelse, stab og støtte

220 Kommuneledelse, stab og støtte 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2017. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013

Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013 Tjenesteutvikling Informasjon til ansatte April 2013 Tema Hvorfor omstilling? Kunnskapsgrunnlaget Hvordan er prosessen? Hva betyr dette for de ansatte? Hvilke endringer kan være aktuelt for vår enhet?

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF. Handlingsprogram og budsjett 2016-2019

KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF. Handlingsprogram og budsjett 2016-2019 KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF Handlingsprogram og budsjett 2016-2019 FORETAKETS VEDTEKTSFESTEDE FORMÅL «Knutepunktet Kongsberg KF har som målsetting å bygge, drifte og vedlikeholde kollektivknutepunktet Kongsberg

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Innholdsliste INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE

Innholdsliste INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE Innholdsliste INNHOLDSLISTE...2 1 INNLEDNING...4 1.1 Rådmannens sammenfattede kommentarer...4 1.2 Rådmannens forslag til budsjettinnstilling...1 1.3 Føringer for handlingsprogrammet

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter;

Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; Årshjul Hva er hensikten med et årshjul? Om endring av årshjul hos dere, nye milepeler og aktiviteter; Planlegge/gjennomføre brukerundersøkelser Resultater brukerundersøkelser Medarbeidersamtaler Resultatdialog

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst

ÅRSPLAN 2014 Enhet 210 Oppvekst KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 9 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2014. rsplanen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12

Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus. Budsjettpresentasjon. 24. oktober 2012. Side 1 25.10.12 Rådmann Astrid Sommerstad Økonomisjef Kristian Mehus Budsjettpresentasjon 24. oktober 2012 Side 1 25.10.12 Handlingsprogram 2013-2016 Side 2 25.10.12 Føringer for handlingsprogrammet 2013-2016 Ingen vinner

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/5305 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-10 2013 - HOVEDTALL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/5305 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-10 2013 - HOVEDTALL Kongsberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 2.11.213 Tid: kl. 9. MØTEINNKALLING Protokoll fra møtet 3.1.213. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/535 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 29. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele bydelen 2 Bydel Grünerløkka

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer