KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

Transkript

1 RSPLAN 2014 KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

2 RSPLAN 2014 GENERELT FOR ALLE ENHETER rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE ML Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises helse og omsorgs ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Prioriterte områder Styrke Kongsbergs omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse i samfunnsutviklingen Effektiv og kompetent kommuneorganisasjon Mål for Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse Videreutvikle godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Indikator Sykehjem Forrige resultat Ambisjon 2014 landssnitt el. bedre Rapportering Trives du sammen med dine kolleger 5,2 5,2 Hvert 2.år Samarbeid med dine kolleger 5,0 5,0 Hvert 2.år Medarbeidersamtale 4,8 5,0 Hvert 2.år Nærmeste leder 4,6 4,6 Hvert 2.år Sykefravær i % < 9,4% Månedlig Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,8 Hvert 2.år Faglig og personlig utvikling 4,3 4,3 Hvert 2.år Netto driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent / korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for ,0% 100,0% 0 0 Merknader: 1. I medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) ble gjennomført første kvartal Det opereres det med skala 1 6, hvor 6 er beste resultat. Neste undersøkelse blir februar Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2013 knyttet til det enkelte mål. KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 7

3 RSPLAN 2014 Styrke kommunens omdømme og legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse: Følge opp resultater fra innbygger-, bruker-, og medarbeiderundersøkelser med konkrete tiltak på arbeidsplassene. Dette gjøres gjennom handlingsplaner og lederavtaler. Aktiv involvering av råd og fagutvalg, samt brukerutvalgene. Aktiv informasjon om tjenestene gjennom ulike kanaler: eks intra- og internett og Laagendalsposten. Videreutvikle godt arbeidsmiljø: Følge opp resultater fra medarbeiderundersøkelse med handlingsplaner på hver seksjon/avdeling. Deltakelse i prosjektet «Sammen om en bedre kommune» og pilotprosjekt sykefravær. Sykefraværsoppfølging og sykefraværsarbeid har høyt fokus, med bla mål og tiltak i lederavtalene. Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Rullere og iverksette tiltak i Kompetanseutviklingsplan for Helse og omsorg Videreutvikle en fremtidsrettet og kvalitativ god tjeneste i tråd med statlige føringer og vedtatt Helse- og omsorgsplan. Viser til tiltak innen omdømme og arbeidsmiljø. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Oppfølging og implementering av tiltak i forbindelse med omstillingsprosessen i Helse og omsorg (fase 2). Oppfølging av ledere på alle nivåer gjennom lederavtaler og gjeldende rutiner for regnskapsrapportering. Konkrete tiltak som iverksettes er nye bemanningsplaner på institusjonene, reduksjon av EFO-kostnader (Ekstravakt, Forskøvet arbeidstid og Overtid), overføring av medarbeidere fra institusjoner og hjemmetjenester til dagsentertilbud, null bruk av vikarbyrå og en kritisk gjennomgang ved behov for tilsetting. Forvaltningsavdelingen fatter vedtak på minste faglig forsvarlig tjenestenivå ihht BEON-prinsippet. Kompetansehevnede tiltak mht økonomistyring og bruk av controllerfunksjon. Tett dialog med Utvalg for Helse og omsorg om plan for kortsiktige og langsiktige tiltak. Involverende prosesser med tillitsvalgte, aktiv informasjon ut i organisasjonen. 2. ENHETENS EGNE ML OG TILTAK Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Helse og omsorg. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden rsplanen er styrende for aktiviteten i 2014, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2014 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2014, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Kapasitet og nivå på tjenester ift. befolkningsvekst og forventninger Mål for enhet Utvikle et godt og differensiert helse- og omsorgstilbud etter BEON-prinsippet og samhandlingsreformen Indikator Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov (a) Andel plasser i skjermet enhet for demens (b) Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester per innbygger 18 år og over (c) Forrige resultat 10,9% 13,3% 992 Ambisjon % 18% Rapportering Folkehelsearbeid Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Utarbeide oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og hvilke faktorer som kan påvirkes. (Folkehelseprofil) X KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 7

4 RSPLAN 2014 Prioriterte områder Mål for enhet Indikator Forrige resultat Ambisjon 2014 Rapportering Definere innsatsområder, velge tiltak og indikatorer (effekt) X Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Gjennomføre pilot innen omsorgsteknologi (Kongsbergregionen) Iverksatte pilotprosjekter innen omsorgsteknologi (d) 1 2 Kommentarer: (a) Andelen hjemmehjelpsmottakere med omfattende bistandsbehov ligger lavere i Kongsberg enn andre. Målsettingen er derfor at denne økes til samme nivå som kommunegruppe 13 (fra 10,9 pst. i 2012 til 13 pst. I 2014). En nettoreduksjon på 10 institusjonsplasser i 2013 antas å påvirke dette forholdet, sammen med økt satsning på hjemmetjenester. (b) Kongsberg ligger langt lavere i andel skjermede plasser for demente på institusjon. I Kongsberg er 13,3 pst. av plassene skjermet, til sammenlikning ligger kommunegruppe 13 på 23,4 pst. Rådmannen er i gang med å differensiere institusjonsplassene i kommunen for å sikre både faglige og økonomiske storfordeler. Ved å samle diagnosegrupper vil det være enklere å drifte og videreutvikle fagkompetanse på institusjonene, dette vil bidra til å opprettholde et godt og kvalitativt tilbud også i fremtiden. Målsettingen er å øke andel plasser i skjermet enhet. (c) Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og eldre. Kostnadsbegrepet inneholder mer enn aktivisering gjennom kommunens dag- og aktiviseringstilbud. Støttetjenester omfatter f.eks transportutgifter (matombringing), støttekontakter, trygghetsalarm (unntatt utrykning), frivilligsentralen. Det er en uttalt målsetting i Helse- og omsorgsplanen at forebyggende og lavterskeltilbud skal økes på bekostning av institusjonsbaserte tjenester. (d) Skinnarberga helsehus er pilot for ordningen «Digitalt nattilsyn» Målsettingen er at utprøvning av ny teknologi ved korttidsopphold også skal kunne overføres i hjemmet etter endt opphold. Det er gitt statlige prosjektmidler til pilotsatsningen som styres i regi Kongsbergregionen. Kommunestyret har dessuten satt av 2 millioner kroner til bruk av ny teknologi Helse og omsorg, i vedtatt investeringsbudsjett. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2014 for å nå det enkelte mål. Utvikle et godt og differensiert helse- og omsorgstilbud etter BEON-prinsippet og samhandlingsreformen: Oppfølging om implementering av tiltak i forbindelse med omstillingsprosess i Helse og omsorg (fase 2). Her står etablering av nytt dagsentertilbud sentralt, samt differensiering av institusjonsplasser. 2 dobbeltrom på Skavangertun sykehjem reduseres når prosessen med differensiering av institusjonsplasser er gjennomført (dvs at tilbud til pasienter med behov for skjerming gis ved ett sykehjem: Tislegård). Videreutvikle tiltak innen FriskLIV Videreutvikle kommunens dagsentertilbud og samarbeid med frivillige lag og foreninger i tråd med vedtatt Helse- og omsorgsplan. Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse: Videreutvikle tiltak innen FriskLIV. Fokusområdene for tiltak er røykeslutt, kosthold, fysisk aktivitet og overvekt. Folkehelseprofil 2014 oversettes slik at kommunens innsats rettes mot forbedringsområdene. Arbeidslag Folkehelse koordinerer kommunens arbeid på tvers av enheter. Oppfølging av vedtatt Helse- og omsorgsplan. Gjennomføre pilot innen omsorgsteknologi (Kongsbergregionen): Skinnarberga helsehus er pilot for «Digitalt nattilsyn» (se beskrivelse over). Ordningen overføres andre institusjoner og hjemmetjenesten dersom konklusjonen blir at pilotprosjektet er vellykket. Prosjekter Helse og omsorg har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2014: Implementere Norsk helsenett (regi Kongsbergregionen, Kongsberg stiller med prosjektleder). Hovedprosjekt Funksjonelle bygg i Helse og omsorg (i samarbeid med KKE). KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 7

5 RSPLAN 2014 Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2014: Rullering av Helse- og osmorgsplan Kan bli utsatt til våren 2015 (UHO sak ) Ruspolitisk handlingsplan Helhetlig boligplan Særskilt aktivitet i 2014 Helse og omsorg skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2014: Omstillingsprosess i Helse og omsorg (fase 2). Implementering av tiltak vedtatt gjennom kommunestyrets budsjettvedtak desember 2013, samt budsjettvedtak i UHO januar 2013 (ManTec-rapport). Samhandlingsreformen (Nasjonal helsereform). Legge til rette for kommunens ansvar for ø.hjelp døgntilbud innen Implementere vedtak om interkommunal Legevakt (sak i UHO januar 2014). 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden: Utfordringsbildet i 2013 var et innsparingskrav på 51,7 millioner kroner. Rådmannens vurdering var at Helse og omsorg ikke vil klare det totale innsparingskravet på 51,7 millioner kr i 2013, men vil også måtte bruke 2014 for å oppnå dette målet. Merforbruket i 2013 vil måtte tas inn i I rådmannens budsjettforslag opplyses det om en rekke tiltak som det i tillegg ikke var funnet plass til, men som likevel vil medføre utgifter for enheten. I sum utgjør dette 6,3 millioner kr. Dette betyr at det samlede innsparingskravet for Helse og omsorg 2014 utgjør ca. 25,3 millioner kr (19 fra 2013 pluss 6,3 i 2014). NB! Endringer i forhold til regnskapsresultat 2013 kan påvirke dette tallet. Pågående omstillingsprosess med tiltak vil i stor grad vil svare opp dette kravet, men nye innsparingstiltak må også nødvendigvis vurderes fortløpende. Driftsutgifter / Driftsinntekter 2014: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet Forebyggende helsearbeid Aktivisering og servidetj. For eldre og funksj.h Diagnose, behandling og re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arb Pleie, omsorg, hjelp og Re-/habilitering i inst Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp i hjemmet KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 7

6 RSPLAN 2014 KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 255 Medfinansiering somatiske tjenester Institusjonslokaler Generelt statstilskudd vedr. flyktninger TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): 467,071 mill kroner Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2013*) P151 P152 Omsorgsplan/Boligsosial handlingsplan Investeringer ifm samhandlingsreformen U/I U P153 Utstyr velferdsteknologi U P101 Utstyr p/o-tjenesten U P126 Kjøkken/vaskeri U Mva direkte tilbakeført i regnskap I SUM netto Merknad: *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Det er satt av 2 millioner kroner til velferdsteknologi i 2014 og hhv 1,5 millioner kroner de neste årene. Riktig planlegging og bruk av moderne velferdsteknologi vil bidra til at eldre kan bo lenger hjemme gjennom økt trygghet, en enklere hverdag og et bedre sosialt liv. Ny teknologi kan også bidra til til å sikre en trygg omsorgstjeneste ved at helsepersonell kan bruke mere tid på omsorgsoppgaver og mindre tid på administrasjon. Velferdsteknologi er et samlebegrep for en rekke ulike teknologiske løsninger som har et brukerperspektiv. Eksempel på dette kan være kroppssensorer, smarthusteknologi, sporingsteknologi, administrativ teknologi og telemedisin. Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Fellesutgifter ( inkl BPA) 16, Stab og service 39,72 39,72 39,72 39, Legetjenester 6,41 6,41 6,41 6, Forvaltning 15,9 11,50 11,50 11,50 11, Hvittingfoss 52,8 59,48 59,48 59,48 59, Solstad / Tislegård 59, Hjemmebaserte tjenester 85, Samordnede tjenester for hjemmeboende 150,08 150,08 150,08 150, Skavangertun 80, Skinnarberga 52, Kjøkken / vaskeri 32, Institusjonstjenester 115,89 115,89 115,89 115, Bo, aktivitet og avlastning 187,5 170,77 170,77 170,77 170,77 KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 7

7 RSPLAN 2014 Seksjon Legetjenester 16, Legevakt 9,89 9,89 9,89 9, Mestring ReHabilitering 34, Forebyggende og rehabiliterende tjenester 55,61 55,61 55,61 55,61 SUM godkjente årsverk 632,40 619,35 619,35 619,35 619,35 Merknad: Grunnet omstilling innenfor Helse og omsorg er enkelte seksjoner og avdelinger slått sammen og medført en ny struktur innenfor enheten. Kongsberg, Hilde Enget kommunalsjef KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 7