220 Kommuneledelse, stab og støtte

Transkript

1

2 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 En hetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Kommuneledelse, stab og støtte sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Mål Indikator Forrige resultat Kongsberg skal være Redusert energiforbruk i egne bygg(1) 2015 : foregangskommune innen 160 kwt/ miljøarbeid m2 år Videreutvikle et godt arbeidsmiljø(c) Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Innføre BREEAM - sertifisering i alle formålsbygg (2) Bevisst valg av transportmidler i egen virksomhet (antall km. arbeidsreiser, egen bil) Ambisjon kwt/ m2 år Rapport - ering 1.år år 2015: km km 1.år Mestringsorientert ledelse 3,9 4,0 2.år Relevant kompetanseutvikling 3,7 3,8 Fleksibilitetsevne 4,4 4,7 Sykefravær i pst 2,2% 2,0 % 1.år Netto driftsresultat inkl. avsetning til Resultat vil 0,0 1.år fond for kommunen (mill. kroner) foreligge i Prose nt avvik mellom regnskap og årsmelding 2, 2 1.år godkjent / korrigert budsjett for for 2016 brutto driftsutgifter Andel av planlagte 1.år investeringsprosjekter som er gjennomført a) 100% a) Antall prosjekter b) 100% b) Bruk av bevilgning Robust kommuneøkonomi Årlig avsatt til disposisjonsfond 20 1.år Merknader: 1. Mål for kommunens miljøarbeid var nye for handlingsprogram Tallene er beregnet fra KKE sin bygningsmasse på m2 oppvarmet areal. Alle tall er klimakorrigerte. 2. KKE vil bruke BREEAM - sertifisering av nye formålsbygg bygg hvor planleggingen påbegynnes i 2016 og senere. EPD - sertifisering brukes på enk eltprodukter og det er gjerne krav om EPD - sertifisering av byggematerialer i BREEAM - sertifisering. BREEAM - sertifisering er nå den meste brukte og internasjonalt anerkjente metoden for miljøsertifisering av bygg. BREEAM står for Building research establish ment environmental assessment method. På Kongsgårdsmoen skole ble det gjort en BREEAM - studie forbindelse med bygging. 3. Fra 2016 tas KS nye medarbeiderundersøkelse 10- F!KTOR i bruk. Undersøkelsen fokuserer på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement og viser resultater for ti faktorer som er avgjørende for utvikling av

3 god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Tre av faktorene er inkludert i måltabellen. Undersøkelsen gjennomføres første kvartal hvert annet år. Det opereres det med skala 1-5, hvor 5 er beste resultat. Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltak ene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Kongsberg skal være foregangskommune innen miljøarbeid Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering fortsettes Miljø skal vurderes som krav i alle relevante anskaffelser Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Følge opp arbeid med 10 - faktorundersøkelsen Kurs, veiledning og lederopplæring L ojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Legge til rette for god innsikt i egen buds jettstyring gjennom økonomirapportering, kurs og veiledning. Oppfølging av budsjett og regnskap på personalmøter/stabsmøter. Skape eierskap om aktuelle tiltak. Robust kommuneøkonomi Følge opp enhetene slik at vedtatte enhetsrammer overholdes. Følge opp eksterne rammebetingelser som skatt, rammetilskudd, renter, avdrag og pensjon. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Kommuneledelse, stab og støtte. I budsjett og handlingsprogra m gjengis enhetens ambisjoner for programperioden Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2017, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2017 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2017, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Prioriterte områder Alle kommunale prosjekter skal ha klimakonsekvenser som et element i planleggingen Mål for enhet Etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Indikator Innarbeidede rutiner for utsjekk av klimakonsekvenser i prosjekter/planer Forrige resultat Ambisjon 2017 Rap - port - ering Oversikt over Å sentrale planer/ prosjekter som har mangler mht klimakonsekvenser

4 Alle kommunale virksomheter skal avlegge klimaregnskap ifm. årsrapporteringen 2017 Kommunen skal styrke kompetansen innenfor klima og miljø Tidlig innsats og forebygging av utenforskap Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Bygge kompetanse om klimaregn - skap, etablere system for gjennom - føring og iverksette rapportering Deltakelse i arbeidslag og aktuelle kurs Rådgivning i sykefraværs - oppfølgingen Effektiv oppgaveløsing Kartlagtmetode - verktøy for avleggelse av klimaregnskap i alle virksomheter Prosentandel prosjekter med klimakonsekvenser Sykefraværs - statistikk Nytt saks - og arkivsystem er innført Ny web - portal er innført System etablert Å 100% Å 2,2 % 2,0% K X Å X Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2017 knyttet til det enkelte mål. Alle kommunale prosjekter skal ha k limakonsekvens er som et element av planleggingen etablere system for oppfølging og iverksettelse i drift Ta i bruk gjeldende maler når vi kjører prosjekter Bygge kompetanse om klimaregnskap, etablere system for gjennomføring og iverksette rapportering Tema på rådmannens mellomledersamling våren 2017 Det skal etablereres et system for mi ljørapportering på anskaffelsesområdet Kommunen skal styrke kompetansen innenfor miljø deltakelse i arbeidslag og aktuelle kurs Representant fra enheten deltar i arbeidslaget Øke kompetanse n på miljøriktige anskaffelser Rådgivning i sykefraværsoppfølgingen Råd og veiledning av plikter og rettigheter. Råd og veiledning i vanskelige saker. Effektiv oppgaveløsning Gjennomgå arbeidsprosesser på avdelingene, avdekke eventuelle «tidstyver». Gjennomgå og sikre at tilgjengelig verktøy/systeme r benyttes som forutsatt. Tiltak for å gjennomføre innsparingskrav /generell effektivisering Kommuneledelse, stab og støtte skal realisere følgende budsjettiltak, jf. tabell i avsnitt 4.2, tiltak for å nå innsparings/effektiviseringskravet som følger:

5 60% stilling Økonomitjenesten (- 0,337 mill. kroner): Ny oppgavefordeling og økt bruk av e - verktøy. Ø kt sama rbeid med andre avdelinger for best mulig flyt i arbeidsprosesser. Prisjustering 2015 og 2016 (- 0,689 mill. kroner): G enerell innsparing tatt på alle konti som er blitt kompensert for prisjustering i 2016 og Generell effektivisering (- 0,190 mill. kroner): Streng budsjettoppfølging gjennom året. Oppfølging av k ommunestyrets budsjettvedtak del B Ko mmuneledelse, stab og støtte har ansvar for å følge opp punktene nedenfor: I nnkjøpsavtaler som vektlegge r produkter med bærekraftige miljøstandarder i samsvar med retningslinjer for etisk handel (Fairtrade kommune) (pkt. 14). Etablere Selge - Kongsberg - enhet (pkt. 21). Vedlik ehold av Bergseminaret (pkt. 22). Fem ekstra lærlinger i 2017 (pkt. 24). Disposisjonsfondet bygges opp til å bli en reell buffer, ved årets utgang vurderes det løpende om 50 pst. av fondet skal benyttes til nedbetaling av gjeld (pkt. 25 ). Budsjettiltaket Redusere skolenes utgifter ses i sammenheng med økt rammeoverføring til Kongsberg i forbindelse med vedtatt statsbudsjett 2017 der skolehelsetjenesten styrkes og lærertettheten for trinn økes. Kongsbergs rammeøkning brukes til styrking av skolenes l ærertetthet (pkt. 26 ). Prosjekter Kommuneledelse, stab og støtte har ansvar for å gjenno mføre følgende prosjekter i 2017 : Strategisk prosjekt: Rigge Kongsberg for framtiden Oppdatering av kommunal webside, videreutvikle digital informasjons - og kommunikasjonsarbeid. Styrke kommunens virksomhet ved sosiale medier Oppfølging av praktisk samhandling Kommuneadministrasjon/bygdelag og velforeninger Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal u tarbeides eller revideres i 2017 : P andemiplan for kommunen Kommuneplanensamfunnsdel. Utarbeidelse av planforslag i planlagt vedtak i kommunestyret vinter Særskilt aktivitet Kommuneledelse, stab og støtte skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgen de vesentlige ak tiviteter i 2017 : Gjennomføre prosjekt «Balanse» i enheten. Delta og gjennomføre tiltak i prosjekt innføring av nytt saks - og arkivsystem Etablere systematisk dialog med ledelsen i høgskolen/universitetet Gjennomføre Innbyggerundersøkelse, brukerundersøk elser i Hjemmetjenesten, Byggesak, Biblioteket og SFO. Praktisk gjennomføring av stortingsvalg 2017 i Kongsberg. Etablere ny web - portal. Utvikle digital dialog med innbyggere og brukere.

6 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett Utgift Inntekt (-) Netto Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak eller endringer Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 60% stilling Økonomitjenesten Prisjustering 2015 og Generell effektivisering Sum (1000 kroner) Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kommunale sysselsettingstiltak Bistand til betabl./opprettholdelse av egen bolig Tilrettelegging og bistand til næringsliv Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg Totalt Netto i nvesteringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst F101 EDB-utstyr F121 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur F199 Div. investeringer, Kongsberg sin andel i K-IKT F200 Div. investeringer, Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen F801 Egenkapitalinnskudd i KLP F138 Selvhjelpsløsninger for kommunens innbyggere Ø103 Inndekking av underskudd fra Kongsberg kino KF 6 Sum netto

7 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon Informasjonstjenester 7,6 7,6 7,6 7,6 7, Politisk ledelse 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Personal 13,9 13,9 13,9 13,9 13, Økonomi 12,6 11,5 11,5 11,5 11, Rådmannenstab 8,0 8,0 8,0 8,0 8, Kommuneledelse (inkl. kommunalsjefer) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 SUM godkjente årsverk 49,9 48,7 48,7 48,7 48,7 Kongsberg 1. februa r 2017 Hilde Enget assisterende rådmann